Aan de fractie van PvdA t.a.v. de heer E. van Esterik

Transcriptie

1 Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T F Aan de fractie van PvdA t.a.v. de heer E. van Esterik Afdeling Interne dienstverlening Behandeld door Mevr. M. Buckx Direct nummer mathea.buckx@stichtsevecht.nl Datum 6 september 2011 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende de bezuinigingsambitie op de ambtelijke organisatie Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk Bij beantwoording graag ons kenmerk en datum vermelden. /GSV dba-4e6d-955b- Pagina 1 van 5

2 Geachte heer Van Esterik, Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingsambitie op de ambtelijke organisatie. Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. Vraag 1 Bent u het met ons eens dat uw ambitie om de komende drie jaar circa 6% op ambtenaren te besparen een beperkte ambitie is nu de cijfers bekend zijn voor alle Nederlandse gemeenten, temeer daar het merendeel van deze gemeente geen herindeling cq fusie hebben gekend? Antwoord 1 De inrichting van de bedrijfsvoering is een bevoegdheid van het college. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting geeft het college op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop de bedrijfsvoering en organisatie is ingericht. Bij de jaarrekening legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en of de uitgaven binnen de door de raad gevoteerde bedragen zijn gebleven. Bij de beantwoording van de vragen van de PvdA houdt het college rekening met deze verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het college heeft bij de Voorjaarsnota 2011 diverse besparingsmogelijkheden op de gemeentelijke huishouding voorgesteld tot een bedrag van ca 3,3 miljoen. Dit zijn een formatiereductie van 2% in 2012 oplopend tot 8 % in 2015, van in totaal ruim 1,7 miljoen en de nog niet verwerkte maatregelen uit Benut de schaalsprong van 1,5 miljoen. In de kadernota voor de strategische heroverwegingen zijn daar nog voor 1,9 miljoen aan aanvullende dekkingsmaatregelen op de gemeentelijke huishouding aan toegevoegd. Dit zijn aanvullende efficiencymaatregelen (inclusief huisvesting en het voornemen tot het vormen van regionale samenwerking bij meer administratieve taken), het verlagen van de bestuurskosten en een eerste doorvertaling van de effecten van de heroverweging voor de personele en materiële kosten. In totaal draagt het college voor 5,2 miljoen (46%) bij met maatregelen op de gemeentelijke huishouding om het structurele tekort van 11,1 miljoen op de gemeentelijke begroting op te lossen. Het college neemt er kennis van dat de fractie van de PvdA de meerjarenbegroting zonder duidelijke motivatie begrenst tot Hierdoor laat de PvdA het laatste deel van de maatregelen weg die het college heeft genomen om de korting op het gemeentefonds, die loopt tot en met 2015, op te vangen. De PvdA stelt de besparing van het college 2% lager voor, terwijl het college de reguliere meerjarenbegroting volgens provinciaal toezichtkader hanteert die loopt tot en met de jaarschijf Daarin is een formatiereductie opgenomen van 8% in plaats van de door de PvdA voorgespiegelde 6%. De PvdA stelt dat de door het college voorgestelde reductie van 8% een beperkte ambitie is. De fractie baseert dit standpunt op landelijke cijfers en het gegeven dat de nieuwe gemeente nog geen schaalvoordelen heeft doorgevoerd. Ten aanzien van het laatstgenoemde punt, dat de nieuwe gemeente nog geen schaalvoordelen heeft doorgevoerd, merken wij op dat reeds in 2010 bij het vaststellen van de formatie van Stichtse Vecht een reductie is doorgevoerd ten opzichte van de samengevoegde formaties vanuit de voormalige gemeenten. Verder is het college van mening, dat een reductie op de formatie moet worden geplaatst in de context van de eigenheid van een gemeente. Voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht geldt

3 bijvoorbeeld dat het aantal ambtenaren van 5,62 per 1000 inwoners tot één van de laagste in Nederland behoort. Dit gegeven moet vervolgens worden geplaatst in de mate waarin en de wijze waarop de gemeente haar taken uitoefent. Daarom heeft het college er voor gekozen om eerst met belanghebbenden, verenigingen, instellingen, inwoners en deskundigen de discussie te voeren over het gemeentelijk takenpakket. De uitkomst hiervan zal vervolgens worden vertaald in voorstellen aan de raad eind november/begin december van dit jaar. Vraag 2 Bent u bereid uw ambitie te verhogen en dus de komende jaren meer te besparen op personeel? Zo ja, welke ambitie wordt dat. Zo nee, waarom niet? Antwoord 2 Zie beantwoording vraag 1. Vraag 3 Wat is in de gemeente Stichtse Vecht het aantal leidinggevenden? Kunt u voor ons een onderscheid maken naar gemeentesecteraris, afdelingshoofden, teamleiders en andere type leidinggevenden? Tevens vragen wij u een onderscheid te maken in feitelijke bezetting en de toegestane formatie. Antwoord 3 Het aantal leidinggevenden in de gemeente Stichtse Vecht is in overeenstemming met de formatieopzet zoals door de stuurgroep herindeling is vastgesteld, te weten: toegestane formatie feitelijke bezetting gemeentesecretaris 1 1 adjunct-directeur 1 0 afdelingshoofden 5 4,94 teamleiders 20 19,67 Naast deze leidinggevenden is in zwembad t Kikkerfort 1 bedrijfsleider werkzaam. Vraag 4 Op welk aantal per 100 medewerkers komt u uit en is dit aanleiding voor u om het aantal leidinggevenden extra kritisch te bezien in het licht van de bezuinigingsopgave? Antwoord 4 Wij merken op dat binnen Stichtse Vecht teamleiders zich ook bezig houden met inhoudelijke vraagstukken/werkzaamheden en dus niet in alle gevallen een 100% leidinggevende taak hebben. Hiervoor gecorrigeerd wijkt het aantal leidinggevenden in de gemeente Stichtse Vecht niet significant af van de uitkomsten van het A+O onderzoek waar de fractie van de PvdA naar verwijst. Op basis van de strategische heroverwegingen en overige ontwikkelingen zal het college de formatieomvang tegen het licht houden. Daarin zal uiteraard ook het aantal leidinggevenden en de verhouding daarvan tot het aantal uitvoerende functies worden betrokken. Vraag 5 Wat is het bedrag aan inhuur in de periode januari t/m juli 2011 in onze gemeente (alle externe inhuur: voor projecten, voor vacatures, adviseurs, interim managers, incl. uitzendkrachten etc.), tevens uitgedrukt als percentage van de loonsom in diezelfde periode? Antwoord 5 De beantwoording van deze vraag is gebaseerd op een ruimere periode dan in de vraagstelling is aangegeven, te weten januari tot 26 augustus In deze periode is voor een bedrag van extern personeel ingehuurd. De inhuur vindt en vond plaats voor diverse doeleinden en daarmee ten laste van diverse financieringsbronnen. In onderstaande tabel is dit nader

4 weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt naar vijf categorieën: Soort inhuur Totaal a. ten laste van het frictiebudget i.v.m. uit de herindeling doorlopende activiteiten b. ten laste van het knelpuntenbudget uit het frictiebudget herindeling c. ten laste van de loonsom (vacatures/ziekte) d. ten laste van separate budgetten/projecten/woz taxaties e.d e. ten laste van de flexibele schil (m.n. Kikkerfort) f. ten laste van kredieten Totaal De begrote loonsom in de aangegeven periode (1 januari tot 26 augustus 2011) bedraagt Het bedrag aan inhuur ten laste van de loonsom bedraagt in die periode , zijnde 8,8 % van de begrote loonsom in dezelfde periode. Vraag 6 Kan u aangeven welk bedrag u aan externe inhuur in de resterende maanden van 2011 nog verwacht? Antwoord 6 Wij gaan ervan uit dat in de resterende maanden van het jaar de omvang van de inhuur: - ten laste van het onder a. genoemde budget sterk zal afnemen; - ten laste van het onder b. genoemde budget gelet op de aard van het budget (bestemd voor het oplossen van knelpunten) zal toenemen - ten aanzien van de budgetten c t/m f per maand gelijk zal blijven aan de inhuur per maand in de aangegeven periode, met andere woorden ca. 3,3 mln totaal voor deze categorieën samen. Vraag 7 Geeft deze uitkomst u reden tot het opnemen van een taakstelling op externe inhuur in de begroting 2012? Antwoord 7 De totale begrote loonsom voor 2011 is ,-. Uitgaande van dezelfde aanname als is gehanteerd bij de beantwoording van vraag 6, zal de inhuur die in 2011 ten laste van de loonsom (categorie c) komt naar verwachting bedragen, zijnde 8,6 % van de loonsom. De rijksoverheid hanteert een norm van 15% voor inhuur. Vraag 8 Wat is het ziekteverzuim in de gemeente Stichtse Vecht tot op dit moment? Antwoord 8 Het verzuim over het eerste half jaar is 6%. Vraag 9 Waar streeft u naar? Met welk percentage heef u gerekend in de Voorjaarsnota? Antwoord 9 Wij streven ernaar in 2014 op het streefcijfer voor verzuim van de VNG voor een gemeente met inwoners uit te komen, zijnde 4,5%.

5 In de voorjaarsnota 2011 is geen wijziging in het percentage doorgevoerd en is met hetzelfde percentage rekening gehouden als in de Programmabegroting Vraag 10 Waar hebt u uw percentage van 3% op gebaseerd (graag verwijzing naar het betreffende document met paginanummer en kopie hiervan)? Antwoord 10 Het percentage loonkostenstijging van 3% in 2012 is gebaseerd op de mei-circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het gemeentefonds bladzijde 43. Het percentage kan met een eerstvolgende circulaire weer worden bijgesteld. Deze verandering zal de gemeente Stichtse Vecht ook meenemen bij de actualisatie van de uitgangspunten. Vraag 11 Bent u het eens met de PvdA dat ondertussen beter uitgegaan kan worden van een stijging van 2 tot maximimaal 2,5%? Antwoord 11 Zie beantwoording vraag 10. Vraag 12 Kunt u aangeven wat het verschil in Euro s is tussen 3% loonkostenstijging en 2%? Antwoord 12 Het verschil van 1% bedraagt ca Het college wijst de fractie van de PvdA erop dat een eventuele verlaging van de loonkostenstijging niet kan worden benut voor de bezuinigingstaakstelling, omdat de stijging ervan is gebaseerd op de nominale ontwikkelingen van het gemeentefonds en derhalve op reële basis niet inzetbaar is. Ter toelichting. Het Rijk houdt bij de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2012 en verder rekening met een salarisontwikkeling van 3%. Het compenseert gemeenten voor deze stijging door hetzelfde percentage in de Algemene uitkering te betrekken. De gemeente Stichtse Vecht neemt de loonkostenstijging van 3% mee in de lastenberekening en wordt door de Algemene uitkering voor hetzelfde percentage gecompenseerd. Per saldo is er geen effect op de begroting. Als het Rijk de verwachting voor de salarisontwikkelingen naar beneden gaat bijstellen, bijvoorbeeld als gevolg van verwachte economische ontwikkelingen, dan gaat de compensatie van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds ook naar beneden. De gemeente zal het Rijk hierin volgen door de lagere loonkostenstijging op te nemen, wetende dat ook de Algemene uitkering zal worden verlaagd, om per saldo op 0 te blijven. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, gemeentesecretaris burgemeester