Rehabilitatie Kerkendijk Maatregelen civieltechnische kunstwerken

Transcriptie

1 Nr. Beleids- Afschrij- Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. taak JAARSCHIJF vings- investe- turele inciden- T.lv. investe- turele inciden- T.lv. investe- turele inciden- T.l.v. investe- turele inciden- T.l.v. Uit te voeren Investeringsprogramma termijn ring last teel overig ring last teel overig ring last teel overig ring last teel overig 3 Verkeer en vervoer en openbare ruimte Rehabilitatie Kerkendijk Herinrichten gedeelte van Heesvenstraat Verlagen bermen buitengebied Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden Herstel vijver Julianapark Loovevijver p.m Maatregelen civieltechnische kunstwerken Torenplein en Lambertusstraat Uitbreiding carpoolplaats Subtotaal Verkeer, vervoer, openbare ruimte en natuur Economische zaken en toerisme Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme Subtotaal Economische zaken en toerisme Sport en cultuur Vervanging kunstgras tennisbanen Subtotaal Sport en cultuur Maatschappelijke zorg en jeugd Vervanging speeltoestellen Maatschappelijke stage De Weijers P.M. Subtotaal Maatschappelijke zorg en jeugd Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1 Wettelijke taak Bestemmingsplan buitengebied

2 Nr. Beleids- Afschrij- Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. taak JAARSCHIJF vings- investe- turele inciden- T.lv. investe- turele inciden- T.lv. investe- turele inciden- T.l.v. investe- turele inciden- T.l.v. termijn ring last teel overig ring last teel overig ring last teel overig ring last teel overig Uitvoering peelagenda Subtotaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen 2 Bedrijfsvoering div kpl. Kosten verandertraject Kpl. 700 Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje (jaarlijkse kosten) 300 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal uit te voeren investeringsprogramma Uitsplitsing: 1 Wettelijke taak Bedrijfsvoering E-gemeente Totaal uit te voeren investeringsprogramma

3 Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2015 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Herinrichten gedeelte van Heesvenstraat De Heesvenstraat is op het gedeelte tussen de Sluttelakker en de komgrens ingericht als een rijbaan die buiten de kom ligt. De rijbaan bestaat hier voor 3 meter uit asfalt met graskanttegels. Kolken voor een goede waterafvoer ontbreken waardoor bij slecht weer water blijft staan en de aanwezige grastegels verzakken. Vanuit het wegbeheer zijn middelen beschikbaar om de grastegels te herstraten en om de asfaltverharding te herstellen. Het is wenselijk om de rijbaan in te richten zoals het overige deel van de weg binnen de kom; een klinkerweg met kolken. Doordat er nu middelen zijn vanuit het beheer is de extra benodigde investering minimaal ( ,-- exclusief BTW) Verlagen bermen buitengebied Het verlagen van de bermen is noodzakelijk om een veilig gebruik van de weg te kunnen waarborgen. Hierdoor kan het hemelwater van het wegdek afvloeien. Bijkomend voordeel is dat deze maatregel een prima verschralingsmethode is in het kader van ecologisch bermbeheer Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA) is inmiddels vijf jaar in werking. Op 1 januari 2013 verviel het Peelbrede meerjarencontract. Voor deze periode hadden wij een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van ,-- als onderdeel van de regeling. De samenwerking wordt gecontinueerd. Inmiddels is een nieuw contract gesloten voor de periode De jaarlijkse bijdrage blijft hierbij ongewijzigd Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden De gemeenteraad heeft incidenteel een budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van parkeervoorzieningen in woongebieden. Op basis van dit budget kan medewerking worden verleend aan verzoeken om parkeerproblemen op te lossen door middel van het aanpassen van de parkeerruimte. Het huidige beleid waarbij verzoeken om de aanleg van parkeerplaatsen worden beoordeeld op basis van een veldonderzoek en actuele richtlijnen, zal de komende jaren worden gecontinueerd. Dit wordt beschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersbeleidsplan Someren. Voor de continuering van het beleid is in 2015 en 2016 een nieuw budget nodig van ,-- exclusief BTW Herstel vijver Julianapark De vijver in het Julianapark is een kunstmatige vijver bekleed met dakleer. Deze bekleding is lek en daarom moet de vijver nu ca. 15 keer per jaar bijgevuld worden. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Ervan uitgaande dat de vijver een zodanige maatschappelijke waarde vertegenwoordigt dat deze behouden dient te worden, zal de waterdichtheid hersteld moeten worden door de bak te voorzien van een nieuwe waterdichte laag. Daarnaast kunnen nog andere maatregelen worden uitgevoerd ter verfraaiing van dit gebied. De kosten voor het herstel zijn ,-- exclusief BTW. Het alternatief is om de vijver in zijn geheel te verwijderen, waarmee ook de kosten voor beheer en 3

4 onderhoud verlaagd worden, maar hier is niet vanuit gegaan bij deze investeringsaanvraag Maatregelen civieltechnische kunstwerken In 2013 is namens de afdeling RBO een inspectie uitgevoerd van de staat van de civieltechnische kunstwerken van onze gemeente. Hieruit blijkt dat er voor kleinschalig onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken een jaarlijks budget nodig is ad ,--. Het betreft incidenteel onderhoud en het reinigen van houten delen van de civiele kunstwerken (1x per 2 jaar). Het reinigen is noodzakelijk omdat op de vervuilde houten delen gemakkelijk vochtige plekken ontstaan, waardoor kwaliteitsverlies van het materiaal wordt bespoedigd Torenplein Lambertusstraat Als gevolg van de bouw van het zorgcomplex en de appartementen nabij het MFA in Someren-Eind moet het openbaar gebied nabij het Torenplein en de Lambertusstraat worden aangepast. Er is nog niet precies bekend wat er moet worden aangepast, in ieder geval wordt de Lambertusstraat conform collegebesluit van 6 mei 2014 tot aan de Nieuwendijk als woonstraat ingericht. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden zodra de bouwwerkzaamheden ten einde lopen. Verder heeft het college op 24 juni 2014 besloten om de kosten voor de keermuur van het Torenplein hier op te nemen. Samen bedragen de kosten ,--. Deze kosten worden betaald uit de reserve bijzondere werken Uitbreiding carpoolplaats In het verkeersbeleidsplan is de carpoolplaats in Lierop benoemd al een parkeerknelpunt. De huidige carpoolplaats nabij de A67 in Lierop is te klein. Op een doordeweekste dag zijn er structureel zo'n 10 parkeerplekken te weinig waardoor auto's op de voetpaden, fietspaden en bermen staan geparkeerd. Door de carpoolplaats uit te breiden worden er 16 extra parkeerplaatsen gecreëerd. De kosten worden geschat op ,-- exclusief BTW. PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal ,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. Doel is om voor een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks ,-- excl. BTW gevraagd. 4

5 PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervanging speeltoestellen In oktober 2012 is de nota Spelen doen we zelf door de raad vastgesteld. Deze nota gaat uit van: Gewijzigd beleid, waarbij beduidend minder speelplekken in stand worden gehouden als tot op heden het geval is; Vervanging van speeltoestellen gebeurt op grond van het nieuwe beleid. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is in de nota een financiële paragraaf opgenomen waarin is aangegeven welke bedragen jaarlijks nodig zijn voor vervanging van de speeltoestellen (pagina 38). Vanaf 2015 betreft dit een bedrag van ,--. Dit neemt af met 1.300,-- omdat de speeltoestellen op de speelplaats Kloostertuinen zijn overgedragen aan Prodas. Verder is er sprake van 15% VADT waarmee het gemiddelde jaarlijkse bedrag uitkomt op afgerond ,-- exclusief BTW. Omdat maar beperkt kan worden ingeschat hoeveel geld jaarlijks feitelijk nodig is (als een toestel niet is versleten wordt het ook niet vervangen) wordt voorgesteld hiervoor jaarlijks geen afzonderlijke ramingen op te nemen. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken Maatschappelijke stage Vanaf 2015 houdt de Rijksbijdrage voor de maatschappelijke stage op omdat landelijk is besloten de maatschappelijke stage niet meer verplicht te stellen. Echter, in Someren willen we de maatschappelijke stage graag behouden gelet op alle positieve ervaringen tot nu toe. De investeringen in het verleden hebben een positief resultaat waarvan het zonde zou zijn als dit afgebroken wordt. Vooral gelet op het feit dat vrijwilligerswerk en jongerenparticipatie hoog op de agenda staan. In overleg met de gemeente Asten, het Varendonckcollege en Onis wordt bekeken hoe en met welke kosten de maatschappelijke stage ingevuld kan blijven worden. Om dit uit te kunnen blijven voeren, is jaarlijks ,-- nodig De Weijers De nieuwe inrichting van de participatiesamenleving en leefbaarheid voor met name kwetsbare groepen vraagt ook veel aandacht in Someren-Dorp. Daarvoor moeten de gemeenschapshuizen De Ruchte en De Weijers goede voorzieningen kunnen bieden. In het kader van het recent opgeleverde rapport over de buurtkracht in Someren-Noord en de verdere inventarisatie van noodzakelijke voorzieningen voor met name verenigingen en ouderenvoorzieningen (zorg) dient nader onderzocht te worden of en zo ja op welke wijze Gemeenschapshuis de Weijers hierbij de juiste voorzieningen kan bieden. Hiervoor is in 2015 een voorbereidingskrediet nodig van ,-- en in 2016 wordt een P.M. post opgenomen. 5

6 PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Wettelijke taak Bestemmingsplan buitengebied In de raadsvergadering van 29 juni 2011 heeft de raad besloten om jaarlijks een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied te doen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2014' heeft Someren een recent juridisch planologisch kader voor het gehele buitengebied. Toch is er aanleiding om te starten met een nieuw bestemmingsplan Buitengebied, om zodoende de plannen op elkaar te kunnen afstemmen. Daarnaast zal u (in ieder geval) de keuze worden voorgelegd voor een inventarisatie van bestaand gebruik en bebouwing. In een plan van aanpak kunt u hierover een keuze maken, op basis waarvan een meer gespecificeerde kostenraming kan worden gegeven Uitvoering peelagenda In september 2011 heeft de gebiedscommissie de Peel, waarvan ook de gemeente Someren deel uitmaakt, de Peelagenda vastgesteld. De Peelagenda bevat een aantal ambities, waarvan we als gemeente moeten bepalen in hoeverre we werk willen maken van die ambities. Wij willen minimaal een aantal van die ambities oppakken en hier werk van maken, bijvoorbeeld door middel van kleine projecten in de voorlichtende of communicatieve sfeer. PROGRAMMA 11 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Bedrijfsvoering Kosten verandertraject In de Kadernota personeel is aangegeven dat de uitvoering van het inup- programma en doorvoering van efficiency binnen de bedrijfsvoering besparingen zullen opleveren. Het programma loopt van 1 november 2013 tot en met 31 december Om hieraan gevolg te kunnen geven is extra capaciteit nodig. Het bedrag wordt betaald uit de reserve vrij aanwendbaar Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje Deze bus is in jaar oud. Om kosten te besparen op slijtage en voor een goede bedrijfsvoering, is tijdige vervanging noodzakelijk. 6

7 Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2016 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Rehabilitatie Kerkendijk In juni 2012 heeft de raad ingestemd met een gefaseerde uitvoering. Voor de rehabilitatie van de Kerkendijk-Zuid is een IP van ,-- gevraagd voor Inmiddels is deze doorgeschoven naar Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA) is inmiddels vijf jaar in werking. Op 1 januari 2013 verviel het Peelbrede meerjarencontract. Voor deze periode hadden wij een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van ,-- als onderdeel van de regeling. De samenwerking wordt gecontinueerd. Inmiddels is een nieuw contract gesloten voor de periode De jaarlijkse bijdrage blijft hierbij ongewijzigd Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden De gemeenteraad heeft incidenteel een budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van parkeervoorzieningen in woongebieden. Op basis van dit budget kan medewerking worden verleend aan verzoeken om parkeerproblemen op te lossen door middel van het aanpassen van de parkeerruimte. Het huidige beleid waarbij verzoeken om de aanleg van parkeerplaatsen worden beoordeeld op basis van een veldonderzoek en actuele richtlijnen, zal de komende jaren worden gecontinueerd. Dit wordt beschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersbeleidsplan Someren. Voor de continuering van het beleid is in 2015 en 2016 een nieuw budget nodig van ,-- exclusief BTW Loovevijver In 2014 willen we een onderzoek doen naar de waterkwaliteit van de Loovevijver (vermindering blauwalg). Na dit onderzoek willen we een integraal plan ontwikkelen voor de Loovevijver rekening houdend met de problematiek rondom de blauwalg, de beplanting rondom de vijver en de (slechte) kwaliteit van de beschoeiing van de vijver. Hiertoe zal een in 2015 een IP worden aangevraagd voor een opvolgend jaar. PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal ,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. 7

8 Doel is om voor een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks ,-- excl. BTW gevraagd. PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervanging speeltoestellen In oktober 2012 is de nota Spelen doen we zelf door de raad vastgesteld. Deze nota gaat uit van: Gewijzigd beleid, waarbij beduidend minder speelplekken in stand worden gehouden als tot op heden het geval is; Vervanging van speeltoestellen gebeurt op grond van het nieuwe beleid. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is in de nota een financiële paragraaf opgenomen waarin is aangegeven welke bedragen jaarlijks nodig zijn voor vervanging van de speeltoestellen (pagina 38). Vanaf 2015 betreft dit een bedrag van ,--. Dit neemt af met 1.300,-- omdat de speeltoestellen op de speelplaats Kloostertuinen zijn overgedragen aan Prodas. Verder is er sprake van 15% VADT waarmee het gemiddelde jaarlijkse bedrag uitkomt op afgerond ,-- exclusief BTW. Omdat maar beperkt kan worden ingeschat hoeveel geld jaarlijks feitelijk nodig is (als een toestel niet is versleten wordt het ook niet vervangen) wordt voorgesteld hiervoor jaarlijks geen afzonderlijke ramingen op te nemen. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken De Weijers De nieuwe inrichting van de participatiesamenleving en leefbaarheid voor met name kwetsbare groepen vraagt ook veel aandacht in Someren-Dorp. Daarvoor moeten de gemeenschapshuizen De Ruchte en De Weijers goede voorzieningen kunnen bieden. In het kader van het recent opgeleverde rapport over de buurtkracht in Someren-Noord en de verdere inventarisatie van noodzakelijke voorzieningen voor met name verenigingen en ouderenvoorzieningen (zorg) dient nader onderzocht te worden of en zo ja op welke wijze Gemeenschapshuis de Weijers hierbij de juiste voorzieningen kan bieden. Hiervoor is in 2015 een voorbereidingskrediet nodig van ,-- en in 2016 wordt een P.M. post opgenomen. PROGRAMMA 10 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Uitvoering peelagenda In september 2011 heeft de gebiedscommissie de Peel, waarvan ook de gemeente Someren deel uitmaakt, de Peelagenda vastgesteld. De Peelagenda bevat een aantal ambities, waarvan we als gemeente moeten bepalen in hoeverre we werk willen maken van die ambities. Wij willen minimaal een aantal van die ambities oppakken en hier werk van maken, bijvoorbeeld door middel van kleine projecten in de voorlichtende of communicatieve sfeer. 8

9 Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2017 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Rehabilitatie Kerkendijk In juni 2012 heeft de raad ingestemd met een gefaseerde uitvoering. Voor de rehabilitatie van de Kerkendijk-Zuid is een IP van ,-- gevraagd voor In 2017 is een bedrag van ,-- opgenomen. PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal ,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. Doel is om voor een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks ,-- excl. BTW gevraagd. PROGRAMMA 6 SPORT EN CULTUUR Vervanging kunstgras tennisbanen Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming ,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming ,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming ,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming ,-- incl. BTW). PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervanging speeltoestellen In oktober 2012 is de nota Spelen doen we zelf door de raad vastgesteld. Deze nota gaat uit van: 9

10 Gewijzigd beleid, waarbij beduidend minder speelplekken in stand worden gehouden als tot op heden het geval is; Vervanging van speeltoestellen gebeurt op grond van het nieuwe beleid. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is in de nota een financiële paragraaf opgenomen waarin is aangegeven welke bedragen jaarlijks nodig zijn voor vervanging van de speeltoestellen (pagina 38). Vanaf 2015 betreft dit een bedrag van ,--. Dit neemt af met 1.300,-- omdat de speeltoestellen op de speelplaats Kloostertuinen zijn overgedragen aan Prodas. Verder is er sprake van 15% VADT waarmee het gemiddelde jaarlijkse bedrag uitkomt op afgerond ,-- exclusief BTW. Omdat maar beperkt kan worden ingeschat hoeveel geld jaarlijks feitelijk nodig is (als een toestel niet is versleten wordt het ook niet vervangen) wordt voorgesteld hiervoor jaarlijks geen afzonderlijke ramingen op te nemen. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken. 10

11 Investeringsprogramma te realiseren vanaf 2018 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER, OPENBARE RUIMTE EN NATUUR Maatregelen civieltechnische kunstwerken In 2013 is namens de afdeling RBO een inspectie uitgevoerd van de staat van de civieltechnische kunstwerken van onze gemeente. Er was voorafgaand aan de inspectie onvoldoende inzicht in de technische staat van de civieltechnische kunstwerken en constructies. Daarom was er geen onderhoudsprogramma aanwezig en geen budget beschikbaar voor een 5-jaarlijkse inspectie. Hiervoor wordt in ,-- opgenomen. PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. In 2011 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente samen met andere partijen en vrijwilligers wilde realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor in totaal ,-- ter beschikking gesteld. Eind 2014 loopt dit uitvoeringsprogramma af en is dit budget op. Doel is om voor een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks ,-- excl. BTW gevraagd. PROGRAMMA 6 SPORT EN CULTUUR Vervanging kunstgras tennisbanen Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming ,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming ,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming ,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming ,-- incl. BTW). PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE ZORG EN JEUGD Vervanging speeltoestellen 11

12 In oktober 2012 is de nota Spelen doen we zelf door de raad vastgesteld. Deze nota gaat uit van: Gewijzigd beleid, waarbij beduidend minder speelplekken in stand worden gehouden als tot op heden het geval is; Vervanging van speeltoestellen gebeurt op grond van het nieuwe beleid. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is in de nota een financiële paragraaf opgenomen waarin is aangegeven welke bedragen jaarlijks nodig zijn voor vervanging van de speeltoestellen (pagina 38). Vanaf 2015 betreft dit een bedrag van ,--. Dit neemt af met 1.300,-- omdat de speeltoestellen op de speelplaats Kloostertuinen zijn overgedragen aan Prodas. Verder is er sprake van 15% VADT waarmee het gemiddelde jaarlijkse bedrag uitkomt op afgerond ,-- exclusief BTW. Omdat maar beperkt kan worden ingeschat hoeveel geld jaarlijks feitelijk nodig is (als een toestel niet is versleten wordt het ook niet vervangen) wordt voorgesteld hiervoor jaarlijks geen afzonderlijke ramingen op te nemen. Gelet op het bovenwijkse karakter van de speelvoorzieningen stellen wij voor om de kosten te betalen uit de reserve bijzondere werken. 12