Begrotingsruimte primitieve begroting Subtotaal ( ) ( ) ( )

Transcriptie

1 Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting ( ) ( ) ( ) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal ( ) ( ) ( )

2 Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging Onroerende zaakbelastingen stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging overige belastingen stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen opbrengst vermakelijkhedenretributie Rb. 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten tot 2015 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging rioolheffing Raadbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging afvalstoffenheffing Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Reserves verlaging onttrekking reserve egalisatie tarieven 0 (20.000) (40.000) (40.000) Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen verpakkingsconvenant / zwerfafval Raadsbesluit 5 november 2013, in begroting 2015 opgenomen Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Diversen Diversen Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean management ombuigingsplan 2013, In begroting 2015 verwerkt Dekkingsmiddelen Belastingen verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2014) Taakstelling wordt over 3 jaar gefaseerd over ingevoerd 2012 (exclusief de trendmatige verhoging) Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2015) Dekkingsmiddelen Belasingen invoeren wintertarief haven voor electra p.m. p.m. p.m. p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van euro. Volksgezondheid en Overige volksgezondheid Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom Milieu en polikliniek Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 Economische zaken, toe- Economische zaken Centralisering vastgoedorganisatie Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 risme en recreatie verwerkt in begroting 2015 Economische zaken, toe- Markten en standpl. Taakstelling vermindering kosten weekmarkt Ombuigingsplan 2013, taakstellende vermindering van kosten risme en recreatie invulling behoeft nadere besluitvorming. Taakstelling in 2014 wordt niet gehaald (zie voorjaarsnota 2014) Diversen Diversen Verlagen afschrijvingslasten Raadsbesluit 5 november 2013, opbrengst verkoop aandelen NUON aanwenden voor vervroegde afschrijvingen investeringen met maatschappelijk nut. (1 juli ) Dekkingsmiddelen Verlaging kosten BTW Raadsbesluit 5 november 2013, gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden ná 2014 Beheer openbare b.r Monumenten BRIM subsidie (te ontvangen) Ombuigingsplan kadernota Nieuwe subsidie voor onderhoud monumenten Diversen Diversen Wijziging in verstrekken van subsidies Raadsbesluit 5 november 2013, Verlaging subsidieplafond ná 2014 Besparingen op grond van bedrijfsplan SED Ombuigingsplan kadernota Besparingen komen ten gunste van de exploitatie. Structurele besparing meteen volledig verwerkt in de begroting 2015 Stelpost nog om te buigen in Ombuigingsplan kadernota 2014, stelpost was vanaf , moet nu nader worden ingevuld Subtotaal

3 Autonome mutaties Algemene Uitkering Algemene uitkering meicirculaire 2014 ( in waar- (14.000) ( ) ( ) Verwachte mutatie na 2015 Alle Alle Alle Personeelslasten van bestemd voor deelfonds sociale domein ) Waarvan bestemd voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs (47.000) (47.000) (47.000) (47.000) Waarvan bestemd voor armoedebeleid (raadsbesluit) (75.000) (74.000) (74.000) (74.000) Waarvan bestemd voor VTH taken (RUD) (72.000) (72.000) (72.000) (72.000) Waarvan bestemd voor organisatie waterschapsverkiezingen (26.000) Waarvan te verrekenen met deelfonds sociaal domein (in in de begroting opgenomen) (59.000) Bedrijfsvoering algemene salarisstijging via bijdrage SED 0 ( ) ( ) ( ) verwachte loon- en premiestijging na ,5% per jaar. Bedrijfsvoering incidentele verhogingen via bijdrage SED 0 (40.000) (80.000) ( ) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen Kapitaallasten Diversen mutaties in afschrijvingen toe- c.q. afname afschrijvingen zwembad na 2015 afgeschreven. Diversen mutaties in rentelasten. 0 (31.000) toe- c.q. afname rentekosten Loon- en prijsstijgingen Diversen hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen 0 ( ) ( ) ( ) de indexering bedraagt 2% per jaar. Diversen Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen) Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015) Diversen Uitbreiding erfpacht REZ Toename van in erfpacht uitgegeven gronden Diversen contractueel vastgelegde prijsstijgingen 0 (75.000) ( ) ( ) Stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. Dekkingsmiddelen Belastingen meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume Alle Voorjaarsnota 2013 Beschikking over reserve bedrijfsrisico's Onttrekking i.v.m. tijdelijk extra kosten bijstand, kan in 2015 vervallen omdat een IAU uitlkering wordt ontvangen Alle Voorjaarsnota 2014 Structurele mutaties In begroting 2015 verwerkt Subtotaal 3 ( ) (40.000) ( ) ( )

4 Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Automatisering Nieuw p.m Programma NUP zijn hierin opgenomen. Dekking Programma 1 Bestuurlijke Organisatie Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Modernisering GBA p.m. p.m. p.m p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Digitalisering Burgerlijke Stand p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Verkiezingen Automatisering verkiezingsproces p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Bestuur Benoemen vierde wethouder Raadsbesluit 6 mei Dekking 2014 ten laste van vrijval voorziening wachtgeld wethouders In begroting 2015 verwerkt Veiligheid Brandweer Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015) Naar Veiligheidsregio Veiligheid Ov. Beschermende m. Uitvoering handhavingsnota (60.000) (60.000) (60.000) (60.000) In 2014 uitbreiding 1 fte t.l.v. reguliere formatie. In 2015 opnieuw uitbreiding met 1 fte. Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Ontsluiting Schepenwijk 2e fase Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk. Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Fietsverbindingen bedrijventerreinen kadernota 2009, uitstel tot na Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Invoering parkeerplan kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting Melkmarkt Investering verschoven tot na Afhankelijk van actualisatie verkeersplan Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve (2013) (coproductie beheer en RO) Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013) Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Constructurele aanpassing, waardoor mogelijkheden worden uitgebreid. Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investering in 2014/2015/ ( ) ( ) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr In gebruikname in 2016 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investeringen (13.000) (13.000) (13.000) (13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Onderwijshuisvestingsplan 2013 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting

5 voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend

6 Programma Volksgezondheid en milieu Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport Sportbeleid Investeringen Immerhorn (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) Kadernota 2014, uitbreiding capaciteit. Kpl.aangepast aan rente 2015 Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Regionale bibliotheekvisie p.m. p.m. p.m. p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Eerstelijns taken cultuureducatie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Financiële consequenties nog niet bekend Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO Ruimtelijke Ordening Uitwerking / realisatie Landschapsplan p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012) Krediet is al gevoteerd ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012) In 2015 ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014) Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe- Economische zaken, risme en recreatie toerisme en recreatie uitvoeringsprogramma HERT visie p.m budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Herstructurering Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Parkmanagement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie EZ, toerisme en recreatie (Integraal evenementenbeleid) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Bouwgrondexploitatie eerste uitwerking gebiedsvisie Ten laste van bouwgrondexploitatie EZ, toerisme en recreatie Economische zaken revitalisering industrieterrein Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling EZ, toerisme en recreatie Economische zaken verwerving waterstrook langs Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening Afronding afronding Op 0 gesteld. Subtotaal 4 ( ) ( ) ( ) ( )

7 Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en (39.700) ( ) Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid ( ) ( )