Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van het besluit van 17 juli 2013, het onderhoud aan de wegen uit te voeren volgens de basisplanning van het Wegenbeheerplan Voor het eerste planjaar eenmalig een krediet van ,- beschikbaar te stellen. 3. Dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve en via de planjaren twee tot en met vijf terug te storten. 4. De reserve wegen per 1 januari 2014 in een voorziening wegen om te zetten. Inleiding Op 17 juli 2013 heeft u het Beleidsplan Wegen vastgesteld. Om hier uitvoering aan te geven is het Wegenbeheerplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven hoe de doelen van het beleid worden gerealiseerd. In de discussie in de raadsvergadering van juli is gesproken over verschillende mogelijke opties. U hebt besloten het onderhoud uit te laten voeren volgens optie 3 van bijlage 8 van het Beleidsplan wegen. Deze optie komt overeen met de strategie "budgetplanning" van het Wegenbeheerplan. Maar tijdens de vergadering is aangegeven dat, als blijkt dat op basis van het beheerplan er reden is om de raad dit besluit te laten heroverwegen, dit mogelijk is. Graag willen wij de "basisplanning" met inhaalslag aan u voorleggen. Deze strategie komt overeen met optie 2 van bijlage 8. In dit voorstel geven wij voldoende motivatie om het besluit te heroverwegen. Vanwege het gebrek aan een actueel beheerplan heeft de accountant geadviseerd de voormalige voorziening wegen te laten vrijvallen en om te vormen naar een reserve. Dit advies is in 2012 opgevolgd. Voorwaarden voor het vormen van een voorziening zijn - een beheerplan en het periodiek actualiseren van het beheerplan - er sprake is van kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar waarvan de oorsprong ligt in het begrotingsjaar of een voorgaand kalenderjaar, - de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Omdat ons college op 22 oktober 2013 een nieuw beheerplan heeft vastgesteld is het mogelijk weer een voorziening te vormen. Beoogd effect In een periode van 5 jaar het achterstallig onderhoud van wegen binnen bestaande budgetten weg werken. Dit sluit aan bij programma 6 van de programmabegroting Pagina 1 van 5

2 Argumenten 1.1 Dit is de meest efficiënte werkwijze. Als we uitgaan van de basisplanning, die is opgesteld aan de hand van de CROW systematiek voor wegbeheer, dan zijn de onderhoudsrichtlijnen zodanig uitgedacht, dat de meest efficiënte onderhoudsmaatregel op het meest optimale moment wordt toegepast. De kwaliteit is leidend, het budget volgend. Hierdoor worden de beschikbare middelen het meest effectief ingezet. Bij de budgetplanning is het budget maatgevend en de kwaliteit volgend. Het duurt langer voordat de gewenste kwaliteit wordt bereikt omdat maatregelen doorgeschoven moeten worden. 1.2 Dan is de achterstand eerder weggewerkt. De CROW systematiek gaat er van uit dat als een schadebeeld de onderhoudsrichtlijn heeft overschreden, er op korte termijn onderhoud uitgevoerd moet worden. De maatregelen voor de korte termijn, maximaal twee jaar, betreft de ernstige schade en het achterstallig onderhoud. Uitstellen van het herstel betekent een toename van de schade en daardoor een zwaardere maatregel wat over het algemeen meer geld kost. Het inzetten van de reserve Wegen, welke gestort wordt in de voorziening wegen, in het eerste jaar is daarom beter dan het verdelen over 5 jaar. De budgetplanning is opgesteld met inzet van de reserve in het eerste jaar. 1.3 Dit is gunstiger voor de aanbesteding. Of gekozen wordt voor de basisplanning of de budgetplanning maakt voor de ambtelijke inzet niet veel uit. Voor beide opties moet het onderhoud meerjarig worden aanbesteed om er voordeel uit te halen, het slim aanbesteden. Dat betekent dat het totale onderhoud voor vijf jaar wordt samengevoegd en aanbesteed in De basisplanning heeft een voordeel ten opzichte van de budgetplanning. Door de grote hoeveelheid werk in het eerste planjaar is dit heel aantrekkelijk voor aannemers. Zij kunnen bij wijze van spreken hun jaaromzet zeker stellen als zij dit bestek aan kunnen nemen. Dit kan tot een erg gunstige aanbesteding leiden. De wijze van aanbesteden past in het gemeentelijke inkoopbeleid. 2.1 Uitstel gaat meer geld kosten. Uitgaande van de basisplanning is er voor het eerste planjaar onvoldoende budget. Dat betekent dat er maatregelen doorgeschoven moeten worden. Uitstel van onderhoud leidt, vooral bij asfaltverharding, vaak tot toename van de schade. Dit heeft weer tot gevolg dat een zwaardere maatregel nodig is om het toegenomen schadebeeld te verhelpen. Dat blijkt in totaal ,- meer te gaan kosten. In de tabel staan de bedragen exclusief klein onderhoud (behalve in het eerste jaar). "Gevolgkosten" is toegevoegd om de doorgeschoven maatregelen uit de Planjaar Basisplanning Budgetplanning , ,- budgetplanning zichtbaar te maken , ,- Door gebruik te maken van de eerste , ,- strategie, de basisplanning en in het eerste , ,- jaar een eenmalig krediet van , , ,- Gevolgkosten ,- beschikbaar te stellen, zouden deze Totaal , , meerkosten kunnen worden voorkomen. In het eerste jaar dient echter hierbij ook nog rekening gehouden te worden met bermbeheer en onderhoudskosten geluidreducerend asfalt (zie onder financiën) en daarom wordt voorgesteld een eenmalig krediet van ,- beschikbaar te stellen. Kwalitatief Pagina 2 van 5

3 Uit de basisplanning blijkt dat voor de middellange termijn, de planjaren drie tot en met vijf, minder budget nodig is dan in de begroting beschikbaar is. Het positieve verschil (beschikbaar budget minus benodigd budget basisplanning in het tweede tot en met het vijfde jaar) kan per jaar teruggestort worden in de algemene reserve. Na het vijfde jaar is zodoende het eenmalige krediet nagenoeg teruggestort. Nagenoeg, want het totaal benodigde budget van , is meer dan het budget van ,- ( ,- minus ,-) dat via de begroting in 5 jaar beschikbaar komt. Of het eenmalige krediet volledig teruggestort wordt is ook afhankelijk van de mate waarin integraal gewerkt kan worden en/of van het aanbestedingsvoordeel. Gezien de huidige marktwerking zou het verschil bij een meerjarige aanbesteding overbrugbaar moeten zijn. 4.1 Een voorziening biedt mogelijkheden om budget voor onderhoud te behouden. Een voorziening wordt gevormd ter egalisering van de in de tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals groot onderhoud. Een reserve is een financiële buffer met een bepaald doel waar tijdelijk geld in gereserveerd kan worden. Maar van een reserve is het mogelijk om deze voor andere doeleinden in te zetten. Bij een voorziening besluit u om het geld specifiek toe te kennen aan een doel. Ongeacht met welke strategie het onderhoud wordt uitgevoerd is het belangrijk de reserve om te zetten in een voorziening. Kanttekeningen 1.1 Het door u vastgestelde beleidsplan gaat uit van een andere optie. Bij de bespreking van het beleidsplan zijn aan u drie opties voorgelegd voor de aanpak van het onderhoud. Optie 1: evenredig verspreidt over vijf jaar. Optie 2: versneld door éénmalige investering in het eerste jaar (basisplanning). Optie 3: regulier inzetten van de begroting met versneld inzetten van de reserve wegen (budgetplanning). U hebt gekozen voor optie 3, de optie van de budgetplanning. Diverse fracties hebben daarbij echter ook aangegeven het noodzakelijk te vinden dat achterstanden ingehaald worden en dat aan de CROW normen wordt voldaan. Daarnaast hebt u een motie op 19 juni 2013 aangenomen tijdens de behandeling van de Perspectievennota, over achterstanden in onderhoud met de nadrukkelijke oproep om aan te geven wat mogelijk is om achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. De opmerkingen zoals ze verwoord zijn in het raadsverslag, de aangenomen motie én de grootte van het financiële verschil dat uit het beheerplan blijkt, rechtvaardigen het om u opnieuw een keuze voor te leggen. 1.2 Dit kan ongunstig zijn voor de aanbesteding en lokale aannemers. De budgetplanning heeft een voordeel ten opzichte van de basisplanning. De uitvoering wordt redelijk evenredig verspreid over een periode van vijf jaar, met een kleine piek in het eerste jaar. Bij de basisplanning wordt meer dan 50% van het onderhoud uitgevoerd in het eerste jaar. Er zullen niet veel regionale aannemers zijn die daarvoor de capaciteit hebben. Bovendien is het bedrijfsmatig gunstiger om een verzekerde gelijkmatige omzet te hebben voor de komende vijf jaar. Pagina 3 van 5

4 1.3 De bereikbaarheid van de stad wordt tijdelijk minder optimaal. Als het onderhoud volgens de basisplanning wordt uitgevoerd zal er in het eerste jaar op meerdere plaatsen tegelijk onderhoud uitgevoerd worden. De stad kan dit gedeeltelijk aan. Tiel Noord is zorgelijk omdat daar veel onderhoud in de woonwijken uitgevoerd moet worden. Door goede afspraken te maken met de aannemer moet de bereikbaarheid acceptabel blijven, vooral ook voor de hulpdiensten. 4.1 Een reserve biedt de mogelijkheid het geld anders te besteden Als de huidige reserve weer wordt omgezet in een voorziening is het geld gelabeld aan onderhoud wegen. Het is dan niet meer mogelijk het geld voor een ander product in te zetten. Echter gezien het grote belang dat ook u hecht aan het onderhoud wegen gaan wij er vanuit dat u zich kan vinden in ons voorstel. Aanpak / uitvoering Na goedkeuring van de gedane voorstellen kan worden overgegaan tot voorbereiding van het onderhoud waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van lokale en regionale aannemers. In 2014 wordt vervolgens het totale onderhoudswerk voor de vijf jaar zoals opgenomen in de basisplanning, op de markt gezet. Samen met de aannemer wordt het werk afgestemd op uitvoerbaarheid, zodat de overlast tot het minimum wordt beperkt. Communicatie Communicatie naar aanleiding van de keuze met welke strategie het onderhoud wordt uitgevoerd is niet van belang. In het kader van de uitvoering van het onderhoud zal de gebruikelijk communicatie met de bewoners plaatsvinden. Financiën Volgens de basisplanning is er in het eerste jaar een bedrag nodig van ,-. In de begroting voor 2014 is beschikbaar ,- (inclusief de reserve en klein onderhoud). Er is dus een verschil van ,-. Voor het eerste planjaar van de basisplanning moet hier eenmalig de bijkomende kosten van bermbeheer en extra onderhoud geluidreducerend asfalt bijgeteld worden, zijnde ,-. Voor de volgende planjaren is dit verdisconteerd in het beschikbare budget van de basisplanning. Het benodigde budget wordt daarmee afgerond op ,-. Dit is de grootte van het eenmalige krediet wat nodig is om de strategie uit te kunnen voeren van de basisplanning. Dit bedrag kan worden onttrokken uit de algemene reserve. In de planjaren twee tot en met vijf kost het onderhoud minder dan dat er budget beschikbaar is. Het positieve saldo wordt teruggestort in de algemene reserve. Ten opzichte van de budgetplanning heeft de basisplanning een voordeel van ,- over de totale planperiode. Met betrekking tot de Voorziening Wegen dient de begroting als basis. Jaarlijks zal op basis van het beheerplan, een bedrag van de begrotingspost "onderhoud wegen" gestort worden in de voorziening. Bijlage(n) 1. Wegenbeheerplan Gemeente Tiel De beslissing van de raad d.d. 17 juli 2013 inzake het beleidsplan Wegen Pagina 4 van 5

5 Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester, Advies commissie(s) d.d.: Tiel, d.d. de commissiegriffier, Beslissing raad d.d.: de griffier, Meer informatie: Afdeling: Stadsbeheer Contactpersoon: A. Boers Telefoon: Pagina 5 van 5