VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Agendapunt 18. Raadsvoorstel nummer Voorstel: van +/ ,- toe te voegen aan de algemene middelen. Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester, drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers Portefeuillehouder 1 : Wethouder Coumans Afdeling : DVL Portefeuillehouder 2 niet van toepassing Auteur : J.M.E. Broens Datum : 27 juli 2016 Doorkiesnr. : (0495) Bijlage(n) Programma Deelprogramma : Beleidsplan 2016 Openbare Verlichting Uitwerking opties OV Financiële doorberekening (3 opties over 20 jaar) : 1. Fysieke leefomgeving : n.v.t. 1/5

2 Rapportage bij Raadsvoorstel d.d. 27 september 2016 Voorstel van +/ ,- toe te voegen aan de algemene middelen. Inleiding Het beleidsplan Openbare Verlichting (OV) is in augustus 2011 vastgesteld door uw raad en dient geactualiseerd te worden voor de periode Werden eerdere beleidsplannen vastgesteld om vooral het lichtniveau in diverse straten te verbeteren, ligt nu de nadruk meer op het beheer van de bestaande installatie en deze te verduurzamen. In het verleden is namelijk besloten de verlichting niet meer te verdichten, omdat de burger de OV al bovengemiddeld waardeert in Waar staat je gemeente. In de bijlage Uitwerking opties OV zijn 3 varianten voor de toekomst toegelicht en financieel uitgewerkt. Beoogd effect Voor minder kosten een betrouwbare en duurzamere OV realiseren voor eind Argumenten 2.1.Ombouw en vervanging is financieel aantrekkelijk In 2013 heeft uw Raad gevraagd of het mogelijk was de OV geheel te verduurzamen. Besloten is destijds, vanwege de financiële consequenties, dit niet in een keer te doen. Door de ontwikkelingen van LED armaturen worden steeds meer bestaande lichtbronnen uitgefaseerd en door toepassing van LED armaturen zijn ook de besparingen op energie en onderhoud toegenomen. Het is nu financieel verantwoord alle armaturen om te bouwen/vervangen naar LED Op deze wijze wordt voldaan aan het Energieakkoord De VNG heeft in het kader van een duurzame overheid ingestemd met de ambitie om ten opzichte van % energie te besparen in de OV in 2020 en 50% in In 2020 dient 40% van de OV voorzien te zijn van slim energie management, zoals dimmen of avond/nacht LED verlichting. Gezien het reeds energiezuinige areaal van Nederweert zal de ambitie van 50% in 2030 moeilijk te behalen zijn met de huidige stand van techniek. Het gemiddeld energieverbruik van een armatuur in Nederland bedraagt 180kWh en in Nederweert 140kWh en ligt 28% lager! Dit betekent dat de gemeente al een vrij energiezuinige OV installatie heeft. Door voor optie 2 of 3 te kiezen voldoen we aan het Energieakkoord in Optie 3 is de beste keuze In de bijlage is een vergelijk gemaakt van alle 3 de opties qua energieverbruik en een financiële vergelijking. Met optie 3, zoveel mogelijk ombouwen en vervangen, hebben we binnen enkele jaren een zeer duurzame openbare verlichting met een maximale energiebesparing (40%), minder uitval van lampen, en een betere kleurherkenning (wit licht =sociaal veiliger) De Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft een andere wijze van financieren voor Bij vaststelling van het beleidsplan in 2011 is gekozen om voortaan te sparen voor vervangingsinvesteringen en hiervoor jaarlijks een bedrag te doteren in de voorziening OV. In 2013 is nog herberekend dat het bedrag bij voortzetting van het huidig beleid ,- moet bedragen. Echter gezien de rente ontwikkeling op de spaarvoorziening is in 2015 via behandeling van de nota reserve en voorzieningen door uw raad de dotatie verhoogd naar ,-. Door nieuwe regels van de BBV gaan we voortaan weer afschrijven en kan de voorziening, dotatie en rentetoerekening (totaal ,-) toegevoegd worden aan de algemene middelen. Uiteindelijk zorgt de nieuwe financiering met de keuze voor optie 3 voor minder kosten. In de begrotingstabel kunt u zien dat de begrotingswijzing met optie 3 financieel voordeel oplevert. In de bijlage kunt u tevens het verschil zien ten opzichte van de andere opties Verklaring jaarlast en besparing een jaar na uitvoering Om meer transparanter te werken stellen we voor de besparingen op onderhoud en energie in mindering te brengen op de exploitatiekosten. De doorkijk van de investeringen en jaarlasten doen we voortaan maximaal over een periode van 20 jaar i.p.v. eerder 45 jaar. We rekenen geen rente meer toe en indexeren met 1,5% per jaar. In het jaar volgend op de investeringen brengen we de jaarlast in de begroting. De besparingen in 2/5

3 onderhoud en energie brengen we een jaar na aanleg in de reguliere begroting. Wel zullen we halverwege de planperiode weer de begrotingscijfers bijstellen. Op deze manier worden pieken in de jaarlast tijdig voorzien We kunnen aan redelijke verzoeken tegemoet komen Van burgers of dorpsraden komen vaker vragen om een lichtmast bij te plaatsen of te verplaatsen. Om aan deze redelijke verzoeken tegemoet te komen is het wenselijk hiervoor een budget op te nemen in de reguliere begroting voor een bedrag van 4000,- per jaar. Dit bedrag kan tevens aangewend worden voor schades naar aanleiding van bijvoorbeeld vandalisme. Kanttekeningen 2.1. Optie 3 leidt tot een vorm van kapitaalvernietiging Optie 3 heeft als nadeel dat nog vrij jonge armaturen vervangen worden. Maar daar staat tegenover dat meteen een forse besparing behaald wordt op de exploitatiekosten. Daarnaast neemt het comfort voor onze inwoners toe door minder uitval van lampen en een betere kleurherkenning (sociaal veiliger). 2.2.Pas in 2018 restant ombouwen en vervangen biedt aanbestedingsvoordelen Omdat we in 2018 contractvrij zijn en we bij de aanbesteding van het onderhoud de vervanging en ombouw meenemen, kan dit meer voordeel opleveren dan meteen in 2017 te investeren. Omdat de ombouw van de armaturen marktconform is, stellen we dan ook voor om in 2017 een hoeveelheid armaturen om te bouwen om aan het Energieakkoord te voldoen. Dit is een speerpunt in het coalitieprogramma Subsidie is geen optie EIA subsidie voor LED verlichting zijn voor gemeenten niet beschikbaar. Er zijn wel 2 subsidiemogelijkheden EEEF en LEF. Beiden subsidiefondsen zijn beschikbaar voor energie efficiëntie en hebben betrekking op financiering. Omdat de gemeente met eigen middelen financiert is dat niet interessant. Uitvoering Op dit moment heeft de gemeente nog een contract met provider Ziut tot Dit is een langlopend contract dat in 1993 met rechtsvoorganger MEGA Limburg is gesloten. Verlenging van het contract is uit oogpunt van rechtmatigheid en marktwerking niet gewenst. Om deze reden gaan we in 2016 en 2017 zowel het beheer als het onderhoud apart aanbesteden samen met de gemeente Leudal. Op deze manier kunnen we in de toekomst niet alleen voor het beheer en onderhoud, maar ook voor de vervanging of toekomstige uitbreidingen lagere marktprijzen bedingen. In 2017 en 2018 kunnen vervolgens masten en armaturen omgebouwd en vervangen worden. Communicatie De gemeente dient via diverse communicatie middelen (weekblad, website, twitter, etc.) aan onze inwoners de inhoud van het plan kenbaar te maken en het duurzaamheidsaspect verder uit te dragen. Financiële gevolgen Relatie met programmabegroting Programma/Paragraaf/ Deelprogramma Indicator / Resultaat Functie Omschrijving functie Programma 1 betere en duurzame openbare verlichting 210 w egen straten en pleinen 3/5

4 Financieel (Bedragen in ) Grootboeknummer Budget volgens begroting Reeds uitgegeven Verplichtingen Bedrag opgenomen in voorstel Restant cq nog te realiseren Begrotingsmutatie Toelichting dekking en/of relatie met bezuinigingsnummer kapitaallasten onderhoud en energie dotatie vervallen knelpunten rente Bijlagen: - Beleidsplan 2016 Openbare Verlichting - Uitwerking opties OV - Financiële doorberekening (3 opties over 20 jaar) 4/5

5 Concept raadsbesluit De raad van de gemeente Nederweert Overwegende dat het Beleidsplan Openbare verlichting bijgesteld moet worden. Gezien het voorstel nr.bw van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016 Gelet op de nieuwe ontwikkelingen In LED verlichting en de wens van zowel de raad als de coalitie om de OV verder te verduurzamen. Besluit van +/ ,- toe te voegen aan de algemene middelen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 september 2016 De raadsgriffier, De voorzitter, E.G. Schrier H.F.M. Evers 5/5