*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

Transcriptie

1 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M. Daandels : Openbare Werken : Ruimte In te vullen door de griffie Nummer raadsvoorstel : Datum commissie : 30 september 2014 Agendapunt commissie : Datum raad : 4 november 2014 Agendapunt raad : Samenvatting voorstel In navolging van het vastgestelde Groenbeleidsplan is het voorliggende Beheerkwaliteitsplan Groen 2014 (BKP) en de herziening van het beheerplan groen en spelen ( BHP) opgesteld als verbinding tussen groenbeleid en uitvoering. De plannen bieden beleidskaders voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen op basis van beeldkwaliteit en het benodigde vervangingsbudget waarmee de gewenste kwaliteit geborgd kan worden. Beide plannen worden ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Met de vaststelling van de plannen wordt tevens door de raad besloten welk scenario als beleidskader gaat dienen voor de uitvoering van dit groenbeleid. In het voorgestelde scenario 3/ 3 e variant op bladzijde 32 van het BKP worden accenten gelegd in beheerkwaliteit per gebiedstype. Er is sprake van een groeimodel; om het eindbeeld van het scenario te bereiken zijn meerdere jaren beheer nodig. Voorstel besluit 1. Het Beheerkwaliteitsplan Groen 2014 van de gemeente Grave met als beleidskader scenario 3/ 3 e variant op bladzijde 32 van het BKP ( varianten binnen het huidige budget ) vast te stellen; 2. De herziening van het Beheerplan Groen en spelen vast te stellen op niveau scenario 1; 3. De definitieve financiële afweging onderdeel te maken bij de behandeling van de programmabegroting in de raadsvergadering van 4 november

2 Inleiding Iedere vier jaar stellen we beheerplannen op om aan te geven hoe we onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte zullen onderhouden. Welke kwaliteit wordt gewenst en tegen welke kosten is daarbij altijd een belangrijk aandachtpunt. Zeker nu de financiën ernstig onder druk staan is er extra aandacht besteed aan het reduceren van en inzichtelijk maken van de kosten. Voor de zomervakantie is het beheerplan in concept aan u gepresenteerd en hebben wij getracht om in dit definitieve plan rekening te houden met uw wensen. Er zijn meerdere scenario s uitgewerkt, zodat u een gedegen afweging kunt maken. In iedere geval is er gerekend met een aanbestedingsvoordeel. Het doel van het beheerkwaliteitsplan is om door de raad- objectieve keuzes te maken met betrekking tot dagelijks beheer en onderhoud van openbaar groen. Op 1 januari 2015 eindigt het onderhoudsbestek voor het openbaar groen. Om hiervoor duidelijke uitgangspunten/ beelden voor een nieuw op te stellen (beeld)bestek te bepalen is het beheerkwaliteitsplan opgesteld. Over de gehele gemeente wordt nu één kwaliteitsniveau (basis) gehanteerd. Daarnaast zijn middelen nodig voor vervanging of rehabilitatie, hiervoor is de herziening van het BHP Groen en spelen opgesteld. De berekening van de benodigde middelen voor het duurzaam in stand houden van de groenvoorzieningen is hierin opgenomen. Door koppeling van deze plannen kan de gewenste kwaliteit ook daadwerkelijk geborgd worden. Het eind 2013 vastgestelde groenbeleidsplan vormt hiervoor de basis. Beide plannen (BKP en BHP) vormen de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte en voor de opdrachtverlening en aanbesteding van het reguliere of dagelijkse onderhoud (aan IBN). Financiële consequenties Scenario 3: ( varianten binnen het huidige budget ) Uitgaande van het huidige budget voor dagelijks- en groot onderhoud zijn er veel variaties mogelijk. Uit de financiële doorrekening blijkt uit het voorgestelde scenario 3/variant 3 op bladzijde 32 van het BKP dat er nagenoeg geen verschil is tussen de uit de financiële toets berekende totale benodigde middelen (=dagelijks onderhoud, groot onderhoud) en de voorgestelde variatie in kwaliteitskeuzes voor de onderscheiden gebiedstypen groen. Het totaal aan kosten afgerond ,- is afgezet tegen het beschikbare onderhoudsbudget afgerond In de berekeningen van het huidig budget in het BKP zitten de begrotingsbedragen en de uren van de buitendienst die aan groen worden besteed, zoals deze voor 2014 beschikbaar zijn. Per saldo betekent dit een voordeel van Beheerkwaliteitsplan Groen scenario 3 Beschikbare kosten dagelijks beheer en groot onderhoud Kosten buitendienst openbaar groen totaal afgerond: Kosten op basis van kwaliteitskeuzes (huidige kwaliteit) Verschil Conclusie: Bij het voorgestelde scenario 3/ variant 3 op bladzijde 32 van het BKP zijn de huidige beschikbare middelen in de exploitatie voor groenonderhoud, op grond van de begroting 2014, voldoende om uitvoering te geven aan een variatie aan beeldkwaliteitsniveaus. Er wordt per gebiedstype gedifferentieerd m.a.w. er worden duidelijke keuzes gemaakt waarbij het onderhoudsniveau op een globaal gemiddeld peil blijft. Er is balans 2

3 tussen beheerkwaliteit en kosten. Er is wel sprake van een groeimodel; om het eindbeeld van het scenario te bereiken zijn meerdere jaren beheer nodig. BKP en BHP Groen en spelen regulier exploitatie huidige storting Totaal in exploitatie Verlaging reguliere exploitatie Voordeel Financieel overzicht BKP en BHP Wettelijk kader en beleidskader Eind 2013 is een overkoepelend groenbeleidsplan voor de CGM gemeenten vastgesteld. Uitgangspunt voor het opstellen van het plan was het geven van een duidelijke richting voor de ontwikkeling en het behoud van het openbare groen m.n. in de bebouwde kom en is als onderlegger gebruikt bij de herziening van het groenbeheerplan en het opstellen van het beeldkwaliteitsplan. Communicatie en participatie Het BKP en BHP is de verbinding tussen beleid en uitvoering en biedt een kader en instrument om beeldgestuurd te werken. In de vergadering van de raadscommissie op 24 juni 2014 is aan uw raad de groenbeheerkwaliteit gepresenteerd. Per deelgebied is het gewenste beheerniveau (ambitieniveau Laag- Basis-Hoog) aan de hand van beelden te bepalen. Dit met inzicht in de beheerkosten en de budgettaire gevolgen. De hoogte van het vervangingsbudget voor groen heeft een relatie met de beeldkwaliteit. Dit BKP en BHP is kaderstellend voor communicatie met inwoners, wijk- en dorpsraden en andere particuliere participanten over het groenonderhoud. Dit geldt ook voor de eventuele introductie van burgerparticipatie bij het groenonderhoud. Inzet van burgerparticipatie voor het groenonderhoud is op korte termijn niet realiseerbaar (behoudens nieuwe pilots) en zal bovendien niet (direct) een bijdrage kunnen leveren aan de bezuinigingen, blijkt uit onderzoek van publicaties en overleg met de gemeente Boxmeer als referentie. Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband Naam gemeenschappelijke regeling/ samenwerkingsverband: CGM. Deelnemende gemeenten: Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert Voorgestelde beslissingen en de argumenten en afwegingen 1. Het voorliggende Beheerkwaliteitsplan Groen 2014 en Beeldkwaliteitsplan vaststellen, omdat: A opstellen van nieuwe onderhoudscontracten. De vastgestelde/ gewenste kwaliteitsniveaus/ beheerniveaus zijn richtinggevend voor de beheerafdeling van de gemeenten en wordt vertaald in de te vormen en aan te besteden nieuwe meerjarige onderhoudscontracten en beeldbestek. 3

4 B integraal beheer van de gehele openbare ruimte. Ter bevordering van efficiënt werken en verhogen van de beeldkwaliteit van de buitenruimte zonder meerkosten, is het de wens om het beheer van de gehele buitenruimte integraal uit te voeren. Door dit op basis van beelden te gaan doen bevordert dit optimale afstemming tussen werkprocessen en het gewenst resultaat en daarmee een positieve beleving van de buitenruimte. Omdat dit beleidsplan beheerkwaliteit duidt op basis van CROW-beelden ontstaan er mogelijkheden om verder inhoud te geven aan integraal beheer en onderhoud van de buitenruimte (denk aan beeldkwaliteit van reiniging en wegenonderhoud). Hiermee wordt meer output gericht gestuurd op basis van beelden, dan voorheen input gericht op basis van frequenties. C Klantgericht te kunnen werken. Dit plan werkt met beelden, als krachtig en helder communicatiemiddel voor het informeren over groenonderhoud, participeren, en voorkomen van klachten naast het prettig afhandelen van eventuele klachten en verzoeken D eenduidige en heldere communicatie richting burger Door gebruik te maken van beelden voor het benoemen van de kwaliteitsniveaus wordt een eenduidige en heldere communicatie richting burgers mogelijk. Uitvoering, risico s en evaluatie Uitvoering: De vastgestelde plannen en vastgestelde kwaliteitskeuze dienen mede als beleidskader voor het opstellen van (meerjaren-) onderhoudscontracten (groenbestek 2015). Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuw onderhoudsbestek. Deze keer op basis van beeldkwaliteit. Naar verwachting zal de aanbesteding aan het eind van dit jaar plaatsvinden. Risico: 1.Geen input voor groenbestek Indien het beeldkwaliteitsplan en het beheerplan niet tijdig worden vastgesteld kan dit niet worden gebruikt als input vanuit de raad voor het kwaliteitsniveau voor het groenbestek. 2.: Beperking van beschikbaar budget voor onderhoud en vervanging leidt tot lagere beeldkwaliteit. Dit kan een toename geven van het aantal klachten over de beeldkwaliteit. Dit kan zelfs leiden tot toename van verloedering van straten en buurten. Eén en ander gaat ten koste van de leefbaarheid in de betreffende wijken. Een mogelijk bijkomend positief effect kan zijn dat dit burgerparticipatie in het groen kan stimuleren. Dit zal per dorp, per wijk, per buurt of straat verschillen. Op korte termijn zal het negatief uitwerken. 3.: Minder budget voor vervanging beschikbaar dan berekend De beeldkwaliteit wordt bepaald door zowel het onderhoudsniveau en de staat van de groenvoorzieningen. Uit de financiële toets blijkt dat het huidige budget dat beschikbaar is voor groenrenovaties te laag is om de staat van de groenvoorzieningen op Basis te houden. Uit de scan blijkt dat de huidige staat van de beplantingen gemiddeld tussen Laag en Basis in ligt. (denk bij staat aan: kale plekken in de plantsoenen en zieke en kwijnende beplantingen). In het kader van de bezuinigingen, worden voor het verbeteren van de staat van de groenvoorzieningen zoals bijvoorbeeld voor omvormingen 4

5 onvoldoende budgetten opgenomen. Risico is dat de staat van het groen verder achteruit gaat en beplantingen helemaal op kunnen zijn, waardoor de gemiddelde beleving/waardering van de beeldkwaliteit van een plantsoen lager is dan de nagestreefde beeldkwaliteit die met de onderhoudsmaatregelen behaald kan worden. Risico is ook dat de kosten voor het onderhoud als gevolg van steeds kalere/ plantvakken gemiddeld steeds hoger zullen worden. Overige politiek relevante informatie Burgerparticipatie Burgerparticipatie wordt ingezet voor het verhogen van de door de gemeente vastgestelde minimale- of basiskwaliteit. Burgerparticipatie kan dan zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de openbare (groene) ruimte. Er wordt de komende jaren actief ingezet op burgerparticipatie, ook in CGM verband is dit een speerpunt. CGM Ook de gemeenten Cuijk en Mill stellen een BKP op, op basis van de gewenste beeldkwaliteitsniveaus per deelgebied. Conclusie Gelet op bovenstaande argumenten het voorliggende Beheerkwaliteitsplan Groen 2014 vaststellen, conform scenario 3 / 3 e variant op bladzijde 32 van het BKP en voor het Beheerplan groen en spelen , scenario 1. Bijlagen Beeldkwaliteitsplan gemeente Grave (BKP) Beheerplan Groen en spelen (BHP) Raadsplanning (bestuurlijke planning) Dit voorstel leidt niet tot een wijziging in de raadsplanning. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Grave, J.J.L. Heerkens secretaris A.M.H. Roolvink burgemeester 5