cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750

Transcriptie

1 plaats Omschrijving (1) kosten 0010 ABZ Bondsraad kan naar de helft, eenvoudige locatie gebruiken 0020 ABZ Ledenberaden ABZ Internat.Vertegenwoordiging ABZ Financiële Commissie ABZ Tuchtcommissie ABZ Commissie van Beroep ABZ Hoofdbestuur Graag inzicht in de kosten, lijkt buiten proportie 0065 ABZ Directie wie zijn hier als werknemers in dienst? 0070 ABZ Fondsbeheerscommissie ABZ Projectgroep Historie 700 Vrijwilligerswerk ABZ Reglementencommissie ABZ Jaarverslag ABZ WK-kosten 0190 ABZ Vergoedingen 1010 ABZ Jubilea / Representatie man mee naar TT Zwolle, DTS geen ABZ Contributies Organisaties Welke contributies zijn dit (bijv NOC*NSF, maar wat meer en hoe hoog) ABZ Overige Lasten Wat is dit? 1025 ABZ Ledenverzekering ABZ Contributie basis gaat dit niet omlaag? 1035 ABZ Contributie comp.senioren gaat dit niet omlaag? 1040 ABZ Contributie comp.jeugd gaat dit niet omlaag? 1050 ABZ Contributie verzekering Wat is dit t.o.v. de andere ledenverzekering 1055 ABZ Contributie Persoonlijke leden ABZ Rente ontvangen ABZ Overige Baten ABZ Webshop opbrengst ABZ Salarislasten ABZ in verhouding tot aantal leden ABZ Overige personele lasten ABZ 5.000

2 plaats Omschrijving (1) kosten 1120 ABZ Huisvesting Lijkt erg veel voor 150 m2. (in de orde van 300,- per m2). Zou zeker 25% op bespaard kunnen worden, maar veel meer lijkt ook mogelijk. Bijv. 150 m2 x 150 = ABZ Huisvesting Verzekeringen 1122 ABZ Huisvesting Energie 1123 ABZ Huisvesting Overig 1130 ABZ Porti Wegens bezuiniging niet printen en versturen; eventueel na verzending op de vergadering uitdelen 1131 ABZ Telefoon en Fax Kan op bespaard worden, minder vaste lijnen en via VOIP (als dit er nog niet is) en minder mobiele telefoons. Sleutelfiguren wel onbeperkte abonnementen ABZ Betalingsverkeer bank, kan minstens naar de helft. Plan Plantiga ABZ Software abo's & service 1135 ABZ Onderhoud ICT Wat valt hier precies allemaal onder. Kan waarschijnlijk op bespaard worden ABZ Commissie Automatisering Reiskosten of andere zaken? Wat is dit? 1138 ABZ Netwerkkosten Wat valt hier precies allemaal onder. Kan waarschijnlijk op bespaard worden ABZ Ledenpas kosten ABZ Afschrijvingen geen inzicht. PC's etc (dan is het namelijk veel) ABZ Rente te betalen ABZ Kantoorbehoeften geen inzicht, papier omlaag ABZ Papier & Enveloppen 1148 ABZ Drukwerk algemeen 1150 ABZ Kleine Abonnementen Welke? 1153 ABZ Salarisadministratie ABZ Accountant Aanbesteden; toch al goed ingevoerd ABZ Juridische kosten ABZ Arbodienst ABZ Ecotaks uitbetaald 1182 ABZ Ecotaks ontvangen 1185 ABZ Preventie sex.intimidatie 450

3 plaats Omschrijving (1) kosten 0000 Omzet Tibhar ABZ Ontwikkeling Bonden 1197 ABZ NOC subs.aanv.instandhouding COM Salarissen totaal Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal COM Personeelskosten overig COM Promotie algemeen Verklaar deze in uitgaven! Com Jaarverslag COM Websites Kan veel minder COM Webadvertising kosten 1848 COM Webadvertising opbrengst 1849 COM Website 1851 COM Advertising kosten 1853 COM Pers- en Relatiebeheer COM Free Publicity 1859 COM Advertising 1861 COM Sponsoring werving 1869 COM TV rechten COM Tafeltennis-TV kosten COM NOC Subsidie Tafeltennis-TV 2001 OPL Commissie Opleidingen 2002 OPL Salarissen algemeen Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal OPL ELO algemeen OPL Algemene kosten Opleidingen mag nog wel wat meer. Verenigingen hebben hier profijt van OPL Werving / scholing docenten OPL Intervisiekosten bijdrage TT en TT OPL NOC audit en bijdrage CvA OPL TT-1 kosten OPL TT-1 salaris 2117 OPL TL-1 NOC subsidie OPL TL-1 opbrengst OPL TT-2 kosten OPL TT-2 salaris 2127 OPL TT-2 NOC subsidie OPL TT-2 vooruitontvangsten OPL TT-2 opbrengst

4 plaats Omschrijving (1) kosten 2131 OPL TT-3 kosten OPL TT-3 salaris 2137 OPL TT-3 NOC subsidie OPL TT-3 vooruitontvangsten 2139 OPL TT-3 opbrengst OPL TT-4 kosten OPL TT-4 salaris 2147 OPL TT-4 NOC subsidie OPL TT-4 vooruitontvangsten 2149 OPL TT-4 opbrengst OPL TT-5 kosten OPL TT-5 opbrengst 2171 OPL Toernooileider kosten onderverdelen naar TL 2 en TL 3 en OPL Toernooileider salaris 2173 OPL Toernooileider niv 2 kosten OPL Toernooileider niv OPL Toernooileider niv 3 kosten OPL Toernooileider niv OPL Toernooileider niv 4 kosten OPL Toernooileider niv OPL Toernooileider opbrengst 2181 OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv OPL Trainers bijscholing OPL Trainers bijscholing kosten OPL Trainers bijscholing teruggaaf VVTT 0000 OPL Scheidsrechters onderverdelen naar niv 1,2,3 en 4

5 plaats Omschrijving (1) kosten 2189 OPL Scheidsrechters opbrengst 2305 VO 2.0 Salarissen algemeen Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal VO 2.0 Declaraties algemeen VO 2.0 Abonnementen 2313 VO 2.0 Overig algemeen/usbo stagiair 2318 VO 2.0 Opbrengsten algemeen VO 2.0 NOC Subsidie Sportontwikkeling 2320 VO 1.1 Table Stars materialen VO 1.1 Table Stars VO 1.1 Table Stars The Battle VO 1.1 Table Stars gratis 750 Bijscholingen 2324 VO 1.1 Table Stars Ontsluiten Lesstof 2325 VO 1.1 Table Stars Sportkamp VO 1.1 Table Stars Sportkamp Inschrijfgeld 2327 VO 1.1 Sport2School Bergeijk VO 1.1 Sport2School Bergeijk Opbrengst 2329 VO 1.1 Sportimpuls VO 1.2 Organisatie en ondersteuningskosten 2331 VO 1.2 Promotiekosten scholieren en studenten 2332 VO 1.2 Table Heroes kosten VO 1.2 Zomer Sportkamp kosten VO 1.2 Zomer Sportkamp 2361 VO 1.3 Bedrijfstafeltennis VO 1.3 Bedrijfstafeltennis inkomsten 2364 VO 1.3 Paratafeltennis revalidatiecentra 2365 VO 1.3 Paratafeltennis subsidie NOC*NSF 2366 VO 1.3 Collecte fonds Gehandicaptensport

6 plaats Omschrijving (1) kosten 2370? VO Werkgroep meisjes en dames VO 1.4 Verenigingscongres VO 1.4 Subsidie NOC*NSF VO 1.4 Verenigingsdatabase VO 1.4 Ondersteuning 750 Verenigingen 2340 VO 1.5 Side Events NK VO 1.5 Nationale Sportweek VO 1.5 Ipong Inkopen VO 1.5 ipong Promotie VO 1.5 Ipong Verkopen Extern VO 1.5 Ipong Verkopen Intern VO 1.5 Promotie Materialen VO 1.5 Promotie materialen ink uit 250 verhuur en verk 2387 VO 2.3 Accommodatiebeleid kosten Veilig Sportklimaat Veilig Sportklimaat WZ Personeelskosten overig 2510 WZ Werkgroep Toernooien/Wedstrijden 2511 WZ Salarissen WZ Alg kosten team wedstrijdzaken wordt: alg kosten wedstrijdzaken 2513 WZ Alg kosten team parasport WZ Leaseauto wordt: leaseauto en decl robbert 2521 WZ Opslag / Vervoer tafels Wellicht nog iets te besparen 2529 WZ Verhuur materiaal 2531 WZ Licentie administratie 500 cie herziening jeugdlicenties 2533 WZ Toernooiplanner Kan wellicht later minder? Zit ook ontwikkelingkosten in of puur gebruikerlicenties 2535 WZ Bondsvertegenwoordigers WZ Racketcontrole kosten WZ Interlands WZ Interlands 2601 SRC Werkgroep SRC Bijeenkomsten SRC Beoordelingen SRC Competitie SRC Competitie vergoedingen SRC Nationale toernooien 2.814

7 plaats Omschrijving (1) kosten 2629 SRC Nation.toernooien vergoedingen 2631 SRC NK SRC NK SRC Internationale toernooien SRC EK / WK 2659 SRC Internat.toernooien vergoedingen 2661 SRC Europacups SRC Europacups vergoedingen SRC Derden SRC Derden vergoedingen SRC Overige kosten WZ Competitiekosten WZ Competitie Eredidvisie Wat is dit precies? Lijkt erg veel WZ Vernieuwing Eredivisie WZ Competitie vergoedingen WZ NK-A kosten WZ NK-A WZ NK-B/C/D senioren WZ NK-B/C/D senioren 2741 WZ NK-A/B jeugd WZ NK-A/B jeugd 2751 WZ NK Para kosten WZ NK Para 2761 WZ NK-Veteranen 2791 WZ Bekertoernooi WZ Bekertoernooi 2801 WZ Masterstoernooi WZ Masterstoernooi WZ Meerkampen senioren WZ Meerkampen senioren opbrengst 2831 WZ Nationale Jeugdmeerkampen WZ Nation.Jeugdmeerkampen 2841 WZ A-Ranglijsttoernooien jeugd WZ A-Ranglijsttoernooien jeugd opbengst

8 plaats Omschrijving (1) kosten 2851 WZ B/C-Ranglijsttoernooien jeugd WZ B/C-Ranglijsttoernooien jeugd - opbrengst 3001 TS Algemeen TS Salaris bondscoach dames TS Declar.bondscoach dames TS Salaris TD en ondersteuning Solidair met bezuiniging: geen jobfull time : nu 15% er zeker af 3032 TS Declar.directeur 3036 TS Salaris staf overig TS Algemeen TS Sportmedisch dames TS Sportmedisch SB EK toernooien 3201 TS Damesact. Extra stage TS Zaalhuur Papendal TS Dames World Tour Dames Euro Afrika Tour TS Dames World Cup + Team TS Dames Contracten (Jiao& Jie) TS Ambition Sparring TS Ambition Kamerhuur TS Dames Toernooien Eigen Rekening 3257 TS Ambition Timina Opl.& Funct TS Dames eigen bijdragen 3259 TS Ambition Kamerverhuur opbrengst 3291 TS TV-rechten opbrengst TS Ambition NOC Subsidie TS EK EK TS EK Kwalificaties TS EK Stage TS EK NOC Subsidie deelname 3321 TS WK WK TS WK Stage TS Salaris Talentcoaches stuks a = TS Heren Africa Tour TS OTT+Heren CT training+stages 2.500

9 plaats Omschrijving (1) kosten 3439 TS OTT+Heren Diversen Honeveel zijn er nog intern op Papendal? 3447 TS OTT+Heren Nat.activ.kamerhuur TS NOC Subsidie Basisbijdrage TS dames 3511 TS Jeugdcup kosten TS Dag van het Talent ** NIEUW BELEID <13 ** 3551 TS EJK EJK TS EJK team voorbereiding TS EJK voorbereiding stages TS WJK TS TO Jeugd Intl.stages JJ TS TO Jeugd Intl.stages MJ TS TO Jeugd Intl.stages JC TS TO Jeugd Intl.stages MC TS TO Jeugd Intl.stages JJ 3616 TS TO nationale stages TS TO Internationale toernooien Waarom zo duur, coaches worden apart betaald? Wat is dit precies TS TO Jeugd Intl.activ land.kadetten 3635 TS TO Jeugd ETTU Top TS TO Jeugd YOG TS TO Jeugd nat.activ.trainingen Papendal 3644 TS TO Jeugd nat act CT cadetten 3645 TS TO Jeugd Intl.activ.diversen TS TO Sparring TS TO Toernooien eigen rekening 3655 TS TO Jeugd Bijdragen spelers 3657 TS TO Jeugd VWS Subsidie AFBOUW 3659 TS TO Jeugd NOC Subsidie TS TH Salarissen totaal TS TH Salarissen TS TH Declaraties algemeen 3711 TS TH Intl.activ.toernooien TS TH Intl.activ.stages TS TH ETTU Eurokids 3731 TS TH Nat.activ. TG stages TS TH Nat.activ. Scoutingdagen 2.250

10 plaats Omschrijving (1) kosten 3751 TS TH Nat.activ. TG regio ind.training (Nw Beleid) 3755 TS TH Nat.activ. Diversen TS TH Bijdragen spelers TS TH Afdelingenbeleid < RTC's TS TH Donaties (Jonit) NOC*NSF subsidie Dames t.b.v Onder TS Para Salaris Bondscoach Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal TS Para sparring TS Para individueel TS Para Stages internationaal TS Para EK (MM) TS Para toernooien TS Para nat.activ.training Papendal do 3852 TS Para Ambition Verblijf Papendal CT 3869 TS Para Ambition NOC subsidie TS Para Eigen Bijdragen spelers 0000 TS Para TH Activiteiten 3901 TS Para TH Salarissen TS Para TH stages 2-daags TS Para TH TG training do TS Para TH toernooien Amb.subs NOC ambition , , Opleidingen locaties 8000 TL-1 diverse nagekomen kosten 8054 TL-1 Almere kosten 8055 TL-1 Almere opbrengst 8100 TL-1 Utrecht kosten 8101 TL-1 Utrecht opbrengst 8102 TL-1 Assen kosten 8103 TL-1 Assen opbrengst 8105 TT-1 Geleen 8107 TT-1 Rotterdam 8200 TT-2 diverse nagekomen kosten 8206 TT-2 Cuijk kosten 8207 TT-2 Cuijk opbrengst

11 plaats Omschrijving (1) kosten 8220 TT-2 Didam kosten 8221 TT-2 Didam opbrengst 8224 TT-2 Katwijk kosten 8225 TT-2 Katwijk opbrengst 8228 TT-2 Soest kosten 8229 TT-2 Soest opbrengst 8230 TT-2 Venray kosten 8231 TT-2 Venray opbrengst 8232 TT-2 Zaandam kosten 8233 TT-2 Zaandam opbrengst 8234 TT-2 Zwolle kosten 8235 TT-2 Zwolle opbrengst 8236 TT-2 Schiedam kosten 8237 TT-2 Schiedam opbrengst 8238 TT-2 Rotterdam (verkort) kosten 8239 TT-2 Rotterdam (verkort) opbrengst 8406 TT-3 Rotterdam kosten 8407 TT-3 Rotterdam opbrengst 8408 TT-3 Apeldoorn kosten 8409 TT-3 Apeldoorn opbrengst 8900 Module Toern.leider kost Module Toern.leider opbr