Baten en lasten afzonderlijk per activiteit Bijzondere projecten apart Bijzondere activiteiten apart

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012

2 Baten en lasten afzonderlijk per activiteit Bijzondere projecten apart Bijzondere activiteiten apart In de jaarrekening: - Resultaten naar activiteit - Resultaten naar soort Door de iets andere presentatie kunnen kleine verschillen zijn ontstaan. Per saldo is er uiteraard geen verschil in het uiteindelijke resultaat.

3 Algemeen Topsport (incl. talentontwikkeling) Vrouwen en meisjes Wedstrijdsport Breedtesport Bijzondere projecten Bijzondere activiteiten De bijzondere projecten en activiteiten kunnen betrekking hebben op de vijf eerstgenoemde activiteiten

4 Kosten bondsbureau (incl. Sportcluster) Personeel (incl. directie via Sportcluster) Huisvesting, kantoorkosten, etc. Het Damspel Baten Contributies Subsidies (algemeen functioneren sportbond) Overige baten (w.o. Bondswinkel)

5 Kosten liggen thans behoorlijk vast! t.o.v Kosten hoger t.o.v Subsidie lager uitkomst begroting begroting uitkomst Personele kosten Overige kosten Het Damspel Subsidie (alg. functioneren) Per saldo (vóór doorbelasting) Doorbelasting Per saldo na doorbelasting

6 De algemene baten dalen uitkomst begroting begroting uitkomst Contributies Bondswinkel Overige baten

7 Topsport (incl. talentontwikkeling) De organisatie van WK s en EK s staat onder bijzondere activiteiten uitkomst begroting begroting uitkomst Personele kosten Overige kosten (excl. bondsbureau) NK en HF (algemeen), kosten KNDB Subsidies TV gelden Eigen bijdragen/sponsoring Per saldo (vóór doorbelasting) Doorbelasting bondsbureau Totaal Topsport

8 uitkomst begroting begroting uitkomst Kosten (excl. bondsbureau) NK en HF (algemeen), kosten KNDB Subsidies Eigen bijdragen/sponsoring Totaal vrouwen en meisjes

9 uitkomst begroting begroting uitkomst Nationale competitie (saldo omslag) Overige kosten Eigen bijdragen/sponsoring (NC) Eigen bijdragen/sponsoring (ov) Per saldo (vóór doorbelasting) Doorbelasting bondsbureau Nationale Competitie Overige wedstrijden en activiteiten Totaal wedstrijdsport

10 Onder bijzondere projecten zijn kosten en baten opgenomen, die betrekking hebben op breedtesport uitkomst begroting begroting uitkomst Schooldammen Overige kosten Eigen bijdragen/sponsoring Subsidies Per saldo (excl. bondsbureau) Doorbelasting bondsbureau Totaal breedtesport

11 uitkomst begroting begroting uitkomst Diverse projecten Landenuitdaging (per saldo) Subsidies Per saldo (vóór doorbelasting) Doorbelasting bondsbureau Totaal bijzondere projecten

12 uitkomst begroting begroting uitkomst Kosten organiseren WK's, EK's KNDB 100 jaar Subsidies Mogelijk oninbare subsidie Eigen bijdragen/sponsoring Per saldo (vóór doorbelasting) Doorbelasting bondsbureau Totaal bijzondere activiteiten

13 vóór doorbelasting kosten bondsbureau na doorbelasting kosten bondsbureau

14 vóór doorbelasting kosten bondsbureau na doorbelasting kosten bondsbureau

15 vóór doorbelasting kosten bondsbureau na doorbelasting kosten bondsbureau

16 vóór doorbelasting kosten bondsbureau na doorbelasting kosten bondsbureau uitkomst begroting begroting uitkomst Algemeen Topsport Vrouwen en meisjes Wedstrijdsport Breedtesport Bijzondere projecten Bijzondere activiteiten Totaal na doorbelastingen Algemene baten Resultaat

17 vóór doorbelasting kosten bondsbureau na doorbelasting kosten bondsbureau

18 resultaat begroot resultaat Subsidies Contributies Inschrijfgelden Sponsoring en donaties Overige

19 resultaat begroot resultaat Sportbeoefening en training Personeelskosten Overige kosten

20 ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en automatisering VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

21

22 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

23

24 Vrij besteedbaar vermogen toevoeging Bestemmingsreserves afname Bestemmingsfondsen afname Dammen en internet Nieuwe stand Promotiefonds (100) Nieuwe stand Vrij besteedbaar vermogen Nieuwe stand Blauwhuisfonds (1.095) Nieuwe stand 0

25

26 Vaststelling jaarrekening 2012 Bestemming resultaat 2012

27 Tot en met 2012: Directe kosten circa Kosten organisatie Totaal circa Daarnaast omslagregeling: Reiskosten Arbiterskosten

28 2013 nadelig saldo op de begroting Besluit Bondsraad 9 maart 2013 Doorbelaste kosten organisatie worden verhoogd van naar Uitvoering conform bestendige gedragslijn Doorbelasting en verrekening omslagregeling vinden plaats aan het eind van de competitie en resultaten vallen in het betreffende jaar waarin die competitie is beëindigd (dus in 2013 wordt binnen de competitie 2012/2013 aan kosten organisatie verrekend)

29 Verhoging komt geheel t.g.v Verhoging gesplitst naar aantal in 2013 normaal gespeelde speelronden Competitie 2012/ >>> Competitie 2013/ >>> Elk tiental ontvangt m.b.t 2012/ retour Voor aanvang van de competitie 2013/2014 wordt het aandeel in de organisatiekosten volledig in rekening gebracht (overloop op de balans 31 december 2013 Cauties komen te vervallen en worden terugbetaald

30 Uitbreiding voorstel: Ook de circa directe kosten worden bij de aanvang van het seizoen in rekening gebracht Verschillen komen ten gunste/laste van het volgende boekjaar Na afloop van iedere competitie wordt dan uitsluitend nog de omslagregeling verrekend.

31 afgerond aantal afgerond tientallen per tiental Aandeel algemene kosten , ,00 Aandeel directe kosten 6.000, ,50 Totaal voor de aanvang van het seizoen wordt in rekening gebracht 127,50 Financieel per tiental (dat zowel deelneemt aan de competitie 2012/2013 als 2013/2014): Inschrijfgeld 127,50 Gewijzigde afrekening 2012/ ,00 Restitutie cautie -45,00 Per saldo te voldoen 52,50

32

33