Meerjarenraming

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenraming"

Silke van de Veen
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Meerjarenraming Nieuwegein, november

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Meerjarenraming Nevobo Reguliere Business Nevobo Opbrengsten Reguliere Business Nevobo Contributies Subsidies Team- en inschrijfgelden Boetes TV-rechten Sponsoring Overige opbrengsten Kosten Reguliere Business Nevobo Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Huisvestingskosten Kantoor & Organisatie Activiteit gebonden kosten Algemene kosten

3 1. Uitgangspunten Meerjarenraming Nevobo Bij het opstellen van de meerjarenraming van de Nevobo voor de jaren is de sluitende begroting voor 2017, welke in de Bondsraad van wordt gepresenteerd als uitgangspunt genomen. Daarbij in eerste instantie een splitsing gemaakt in de reguliere activiteiten en de speciale evenementen, die in 2017 gepland zijn. Voor 2017 zijn daarbij de volgende evenementen / activiteiten als bijzonder bestempeld: World Grand Prix Dames indoor WK-kwalificatie Heren indoor EK Meisjes U18 indoor Gelderland Cup Dames indoor World League Heren indoor Bovenstaande evenementen worden in 2017 in Nederland georganiseerd, behoren vooralsnog niet tot de reguliere activiteiten en zijn als zodanig daarom als speciale evenementen aangeduid. Verder de volgende activiteiten op het gebied van Sportontwikkeling: EK Meisjes U18 side-events Volley 2018 side-events Rondom het EK Meisjes U18 indoor en op weg naar de grote evenementen van Volley 2018 worden in 2017 veel side-events georganiseerd, welke ook niet tot de reguliere business gerekend worden. De begroting voor 2017 kent een sluitende exploitatie van ,-. Hierin opgenomen een bedrag van ,- voor de speciale evenementen. Daarmee komt de exploitatie van de reguliere activiteiten voor 2017 uit op een bedrag van ,-. Opbrengsten Kosten Resultaat Totale exploitatie Speciale events Speciale events Reguliere Business Vervolgens is er een doorkijk gemaakt naar de periode , zowel voor de reguliere business als voor de speciale events in de jaren Voor de jaren zijn de volgende evenementen als bijzonder bestempeld: Voor het jaar 2018: World Grand Prix Dames indoor Gelderland Cup Dames indoor World League Heren indoor Volley 2018 EK Meisjes U18 side-events Volley 2018 side-events 3

4 Voor het jaar 2019: World Grand Prix Dames indoor Gelderland Cup Dames indoor World League Heren indoor EK Heren indoor EK Heren indoor side-events Voor het jaar 2020: World Grand Prix Dames indoor Gelderland Cup Dames indoor World League Heren indoor In tabelvorm ziet dit er voor de speciale events als volgt uit: Speciale events 2017 Speciale events 2017 Opbrengsten Kosten Resultaat Speciale events 2018 Speciale events Speciale events 2019 Speciale events Speciale events 2020 Speciale events TOTAAL Ten aanzien van de evenementen dient aangemerkt te worden, dat de Nevobo in een aantal gevallen de organisatie van deze evenementen uitbesteedt aan externe partijen. Het samenwerken met deze promotors heeft uiteraard daarbij invloed op de opbrengsten en kosten in een bepaald jaar. De Nevobo is als opdrachtgever uiteraard wel nadrukkelijk betrokken bij de uitbestede evenementen, zowel bij de aanvraag en verantwoording van de ontvangen subsidies als bij de organisatie van het wedstrijd technische gedeelte. Voorbeelden daarvan zijn de 3 grote evenementen in 2018, WK paravolley, EK Beach en EK Jongens indoor en het EK Heren indoor in 2019, waarbij het plan is, dat de Nevobo in eigen land een poule zal organiseren t/m mogelijk een kwartfinale. 4

5 2. Reguliere Business Nevobo De reguliere business van de Nevobo kent voor de jaren vooralsnog een stabiel beeld. In bijgaande tabel wordt duidelijk hoe dit zich in de jaren zal ontwikkelen. Opbrengsten Kosten Resultaat Reguliere Business Reguliere Business Reguliere Business Reguliere Business Gemiddeld Opbrengsten Reguliere Business Nevobo In de jaren stijgen de opbrengsten met ,- naar een bedrag van ,-. Dit betekent een geringe stijging van 6,86%. Verdeeld over de verschillende opbrengsten componenten ziet dit er als volgt uit: Contributies Subsidies Team- en inschrijfgelden Zaalhuur Boetes TV-rechten Sponsoring Overige opbrengsten TOTAAL Opbrengsten Contributies De lijn van de afgelopen jaren, waarin een licht dalende trend zichtbaar was ten aanzien van het ledenaantal is voor de jaren doorgetrokken. Daarbij zijn de deelnemers aan het Beach Life Circuit niet als lid in de berekening meegenomen. 3.2 Subsidies De subsidies zijn op een stabiel niveau geraamd voor de jaren in lijn met een nieuwe Olympische cyclus. De extra subsidieopbrengsten in de jaren 2018, 2019 en 2020 betreffen nieuwe subsidies, die verkregen worden in het kader van het Beach Life Circuit. 5

6 3.3 Team- en inschrijfgelden Hierover geen bijzonderheden. De jaarlijkse (prijsindex)stijging bedraagt 1,75%. Verder stijgen de inschrijfgelden in de jaren met ,- per jaar als gevolg van de inleg van deelnemers aan het Beach Life Circuit. 3.4 Boetes Hierover geen bijzonderheden. Het licht dalende karakter van de opbrengsten is het gevolg van het beleid om minder boetes aan de verenigingen van de Nevobo op te leggen. 3.5 TV-rechten TV-rechten betreft het contract met de NOS voor de komende jaren, zoals dat recent is verlengd. 3.6 Sponsoring Voor wat betreft sponsoring wordt uitgegaan van de opbrengsten in 2017, waarin ook een bijdrage vanuit TeamNL is opgenomen. In de raming is deze bijdrage ook voor de jaren opgenomen naast extra te genereren opbrengsten in die jaren. 3.7 Overige opbrengsten De stijging van de Overige opbrengsten wordt veroorzaakt door inkomsten uit het Beach Life Circuit. Vooralsnog gerekend met ,- in 2018, ,- in 2019 en ,- in

7 4. Kosten Reguliere Business Nevobo In de jaren stijgen de kosten met ,- naar een bedrag van ,-. Dit betekent een geringe stijging van 6,81%. Verdeeld over de verschillende kosten componenten ziet dit er als volgt uit: Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Huisvestingskosten Kantoor & Organisatie Activiteit gebonden kosten Algemene kosten TOTAAL Opbrengsten Personeelskosten Bij het vaste personeel is gerekend met een jaarlijkse loonkostenstijging van 1,25% in de jaren Ook is rekening gehouden met een lichte terugloop van het aantal fte s als gevolg van verdergaande automatisering en het niet invullen van opengevallen plaatsen in de organisatie. In plaats daarvoor stijgen de kosten van personeel niet in dienst wel iets meer als gevolg van de inhuur van flexibele krachten. Belangrijk om te constateren is het feit dat bij eenzelfde personeelsbestand de personeelskosten ieder jaar toch met een fors bedrag stijgen als gevolg van de genoemde CAO-verhogingen. 4.2 Afschrijvingen Geen bijzonderheden, op hetzelfde niveau gehandhaafd als in Financiële kosten Als gevolg van geschatte hogere renteopbrengsten in de komende jaren hier een iets grotere opbrengst laten zien. 4.4 Huisvestingskosten Uitgaande van de bestaande situatie een licht stijgend kostenpatroon. In deze raming geen rekening gehouden met wijzigingen in bijvoorbeeld het aantal regiokantoren. Ook is aangenomen dat een verhuizing van het Hoofdkantoor in 2017 voor de jaren daarna kostenneutraal zal plaats vinden. 4.5 Kantoor & Organisatie Deze kosten stijgen in de komende jaren als gevolg van toenemende automatiseringskosten. Nieuwe ontwikkelingen zullen er altijd zijn en daar zal de Nevobo 7

8 ook op aan moeten haken. De extra kosten kunnen behoorlijk in de grip worden gehouden door de inzet van eigen mensen bij de nieuwe ontwikkelingen. 4.6 Activiteit gebonden kosten Dit is de grote verzamelbak van kosten inzake alle evenementen en activiteiten. Extra opbrengsten leiden veelal ook tot extra activiteit gebonden kosten voor nieuwe en bestaande activiteiten. Met de komst van het Beach Life Circuit zien we deze kosten dan ook in 2018 toenemen, in de jaren daarna is de stijging minder groot. Extra ruimte in de begroting kan ook leiden tot extra uitgaven voor stages en toernooien van de nationale teams. Daarmee is deze component als het ware ook een soort sluitpost geworden. 4.7 Algemene kosten Deze kosten stijgen in de jaren als gevolg van extra inzet ten behoeve van het Beach Life Circuit. Betreft veelal kosten voor de organisatie van de verschillende toernooien. Verder hierover geen bijzonderheden. 8

9 Bijlagen De cijfers 9

Vergelijkbare documenten

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017 Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3