Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Transcriptie

1 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% Variabele leden bijdrage Wedstrijdbijdrage teams Opbrengsten Sportlink a 3, Lotto algemeen functioneren Lotto verhoging bestedingsplan Sponsoring Verzekering verenigingen Subsidie Ecotax NKS Overige inkomsten Correctie verzekering / Ecotax / NKS Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatie kosten Afschrijving Eigen bijdrage organisatie EK Diversen Ontvangen bedragen voor derden Totaal lasten Exploitatie saldo PROJECTEN Leven Lang Sporten Baten Lasten Topsport Baten Lasten subsaldo projecten Resultaat Begroting Begroting 2012

2 Nederlands Handbal Verbond Specificatie bij de begroting 2012 versie 22 september 2011 Contributies Reguliere bijdrage Bijdrage verenigingsondersteuning Overige inkomsten Bijdrage afdeling Noord (financiele administratie) TVrechten Overige inkomsten 760 Bijzondere baten en lasten/garantiefonds Personeel Salarissen Inhuur derden Sociale lasten Pensioen premies Heffing spaarregeling Ziekengeldverzekering Ontvangen ziekengelden Subtotaal personeelskosten Kosten leaseauto's incl brandstof Reiskosten woonwerkverkeer Reis en verblijfkosten Onkostenvergoeding Overige personele kosten Totaal personeelskosten Doorberekende personeelskosten projecten Doorberekende personeelskosten overigen Personeelskosten Huisvesting Huurlasten Huuropbrengst Servicekosten Schoonmaak Onderhoud pand 77 Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten Begroting 2012

3 Organisatie Kantoormiddelen Briefpapier en drukwerk Kopieerkosten Telefoonkosten Porti Automatiseringskosten Marketing en communicatie kosten Bestuurs en commisiekosten Overige organisatie kosten Organisatiekosten Afschrijvingen Kantoorinventaris Audio en videoapparatuur Computers Software Kantoorinrichting Oosterbeek Afschrijvingen Begroting 2012

4 Nadere specificaties: Overige personele kosten (P&O) Scholing personeel Fitnesskosten Arbo Consumpties / Catering Lunchkosten Uitjes Overige Communicatie kosten (C&M) PR en communicatiekosten Kosten website Verkiezingen Marketing / sponsor kosten Rotterdam Sport Partners Overige Bestuurs en commissiekosten Bondsbestuur Uitnodigingen derden Kosten IHF en EHF Algemene Verbondsvergaderingen Beleidsontwikkeling en onderzoek Afdelingsoverleg Platform eredivisie Commissies en werkgroepen Overige organisatie kosten Contributie NOC*NSF Contributie WOS Overige contributies/abonnementen Financien en competitie Accountant Kosten salarisverwerking Sportlink Juridische kosten Verzekeringen Jubileum Rente en bankkosten Overige Totaal overige organisatie kosten Begroting 2012

5 BEGROTING LEVEN LANG SPORTEN 2012 versie 22 september 2011 activiteiten kosten 2012 inkomsten op projecten subsidie 2012 VO Scheidsrechters / Rapporteurs doorberekende loonkosten ,00 bijdrage leden: à 2, ,00 Verenigingsconsulenten , , ,00 reactieve aanvragen ,00 sideevents / clinics ,00 beleidsondersteuning ver , ,00 ontwikkeling jeugd handbal 2.000,00 sport en onderwijs , ,00 sport en bewegen in de buurt promotiematerialen 6.000,00 Beach handbal incl NK , ,00 Ghandbal , ,00 studentenhandbal 2.000,00 Sportiviteit en Respect trainer online , , , ,00 doorberekende loonkosten ,00 Jeugd handbalscheidsrechter ,00 Handbal scheidsrechter ,00 Handbal scheidsrechter ,00 Handbal scheidsrechter 4 Project Jonge scheidsrechters ,00 werkgroep scheidsrechters 3.000,00 ontwikkelingskosten/bijnascholing 5.000,00 Rapporteurs ,00 Rapporteurs ,00 Opleidingen Competitie Tucht doorberekende loonkosten ,00 handbaltrainer , , ,00 handbaltrainer , , ,00 handbaltrainer , , ,00 handbaltrainer , , ,00 lesmaterialen ELO ,00 werkgroep/toetsingscommissie 3.000,00 ontwikkelingskosten/bijnascholing 5.000, , , ,00 doorberekende loonkosten ,00 opslag scheidsrechterskosten ,00 werkgroep competitie 3.000,00 competitiekosten 2.800,00 NK veld NK beach NK afdelingen (zie topsport) NK verenigingen (topsport) NK schoolhandbal 4.000, , ,00 doorberekende loonkosten ,00 contributie ISR 3.500,00 bijeenkomsten tuchtrecht 5.000,00 opbrengst boetes , , ,00 Totaal , , ,00 Begroting Begroting LLS 2012

6 Raming Nationale Selecties 2012 versie TOTAAL DAMES TOPSPORT DAMES TALENTONT HEREN TOPSPORT HEREN TALENTONT Selectie Activiteit Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Dames A Stage + HHT (17 okt) Dames A Voorbereiding EK (stage+toernooi) (2125 nov) Dames A Voorbereiding EK (stage+toernooi) (28 nov2 dec) Dames A EK Nederland (216 dec) Dames A NOC*NSF subsidie EK Dames A Stages (4 maal 3 dagen van jan t/m apr) Dames A Toernooi (1925 mrt) Dames A Voorbereiding OKT (2124 mei) Dames A OKT (2527 mei) Dames A NOC*NSF subsidie OKT Dames A Voorbereiding OS (28 jun27 jul) Dames A NOC*NSF subsidie voorbereiding OS (28 jun27 jul) Dames A OS Londen (27 jul12 aug) Dames A NOC*NSF subsidie OS Dames A NOC*NSF subsidie bondscoach dames A Dames A NOC*NSF subsidie technisch directeur Dames A NOC*NSF subsidie gezond a/d top Dames A NOC*NSF subsidie basisbijdrage dames Dames A NOC*NSF subsidie ambition dames Dames A Sponsor tv gelden Dames A NOS tvgelden Dames A Gemeente Rotterdam Dames Juniors Trainingen Dames Juniors Stage Duitsland (2022 feb) Dames Juniors Stage en wedstrijden (2627 mrt) Dames Juniors Stages juni (3 maal 2 dagen, 1112, 1819, 2526 jun) Dames Juniors WK <20 Tsjechie (115 jul?) Dames Juniors NOC*NSF subsidie WK Dames Youth Trainingen Dames Youth Stages juni (3 maal 2 dagen, 1112, 1819, 2526 jun) Dames Youth Stage en wedstrijden (1517 okt) Dames Youth Stage en wedstrijden (2729 dec) Dames Youth Open EK <18 Zweden (28 jul) Dames Talents Trainingen Dames Talents Stage en oefenwedstrijden Duitsland (25 jan) Dames Talents Wedstrijden (5 maal, mei en jun) Talentontwikkeling Handbalacademie Papendal Talentontwikkeling Handbalacademie 4 stages Talentontwikkeling Nationaal Trainings Centrum Heren Talentontwikkeling Inkomsten NTC Talentontwikkeling Algemene kosten Talentontwikkeling Young Referee Project Kleding Deventrade Heren A Stage Heren A Toernooi Heren A WK kwalificatie ronde 3 (48 jan) Heren A NOC*NSF subsidie WK kwalificatie Heren A WK kwalificatie ronde 4 (48 jan) Heren A NOC*NSF subsidie WK kwalificatie Heren A NOC*NSF subsidie technisch directeur Heren A NOC*NSF subsidie gezond a/d top Heren A Sponsor tvgelden Heren A NOS tvgelden Heren A Gemeente Rotterdam Heren A Gemeente Almere interland Heren Juniors Trainingen Heren Juniors Stage Assen (feb) Heren Juniors Stage GER (apr en okt) Heren Juniors Stage Essen en Warendorf (nov en dec) Heren Juniors Extra wedstrijden Heren Juniors EK<20 kwalificatie (68 apr) Heren Juniors NOC*NSF subsidie EK kwalificatie Heren Youth Trainingen Heren Youth Stages (Assen feb, mrt, GER okt, Merzig dec) Heren Youth Extra wedstrijden Heren Youth Nordhorn Heren Youth EK <18 kwalificatie (30 mrt 1 apr) Heren Talents Trainingen Heren Talents Stages Heren Talents Extra wedstrijden Heren Talents Nordhorn Kosten Eredivisie: Transfergelden Opslag scheidsrechterskosten Bekercompetitie Competitiekosten Inzet waarnemers Vloerkosten SubTotaal Doorberekende loonkosten Totaal Tekort Te maken kosten bij plaatsing: Dames Juniors Stage en wedstrijden (30 jul3 aug en 67 aug) Dames Youth Stage en wedstrijden (30 jul3 aug en 67 aug) Dames Youth WK <18 Montenegro (1626 aug?) Dames Youth NOC*NSF subsidie EK Heren A Toernooi april Heren A WK PlayOff (810 jun) Heren A NOC*NSF subsidie WK PlayOff Heren A WK PlayOff (1617 jun) Heren A NOC*NSF subsidie WK PlayOff Heren A EK kwalificatie ronde 1 (31 okt4 nov) Heren A NOC*NSF subsidie EK kwalificatie Heren A EK kwalificatie ronde 2 (31 okt4 nov) Heren A NOC*NSF subsidie EK kwalificatie Heren Juniors Voorbereiding EK (jun) Heren Juniors EK<20 Turkije (515 jul) Heren Juniors NOC*NSF subsidie EK< Heren Youth Voorbereiding EK (jul) Heren Youth EK<18 Oostenrijk (1222 jul) Heren Youth NOC*NSF subsidie EK<18 LLS / Topsport Talentontwikkeling NK Verenigingen Talentontwikkeling Eigen bijdrage NK Verenigingen Talentontwikkeling NK Afdelingen Talentontwikkeling Eigen bijdrage NK Verenigingen Totaal Begroting