Wijziging Wijziging

Transcriptie

1 Wijziging Oude situatie Kerntaak Categorie Regel Loonkosten Overige kosten Vervalt ALG 1. Bestuur Bestuurlijke vernieuwing Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops ALG 2. Infrastructuur Vrijwilligersbeleid Toevoegen LEA voor verenigingen ALG 2. Infrastructuur Vrijwilligersbeleid Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten ALG 2. Infrastructuur Overige kosten Bestuurlijke Vernieuwing naar Schoolbadminton Sportparticipatie Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd Sportparticipatie Regel toegevoegd Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen Sportparticipatie Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen Sportparticipatie Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen Vervalt Promotie 3. Week van het Badminton Toevoeging WvhB/naamswijziging Promotie 5. Promotie'pakket' per vereniging Naamswijziging Promotie 6. Online marketing Aangevuld met focusactiviteiten WS 11. Competitiehuis Toevoeging overige kosten vanuit WvhB WS 11. Competitiehuis Toevoeging loonkosten focusuren WS WS 11. Competitiehuis WS 3. Carlton eredivisie en play offs WS 4. Carlton bondscompetitie Vervalt Ver.ondersteuning 4. Verenigingsondersteuning Jeugdstimulering Naamswijziging Ver.ondersteuning 7. Ontmoetingen Badminton(mini)congres(sen) Verlaging kosten: Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid. Ver.ondersteuning 7. Ontmoetingen Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's Vervalt Ver.ondersteuning 3. Loyalty programma Toevoegen loonkosten focusuren Ver.ondersteuning 2. Ondersteuning bestuurlijk kader Ver.ondersteuning 3. Verenigingsondersteuning Ver.ondersteuning 7. Ontmoetingen Ver.ondersteuning 6. Onderzoeksprogramma Wijziging Nieuwe situatie Kerntaak Categorie Regel Loonkosten Overige kosten Vervalt ALG - - Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops ALG 2. Infrastructuur Vrijwilligersbeleid Toevoegen LEA voor verenigingen ALG 2. Infrastructuur LEA voor verenigingen Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten ALG 2. Infrastructuur Overige kosten Bestuurlijke Vernieuwing naar Schoolbadminton Sportparticipatie 3. Schoolbadminton Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd Sportparticipatie 3. Schoolbadminton Regel toegevoegd Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen Opleidingen focus Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen Opleidingen focus Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen Opleidingen focus Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd Sportparticipatie 2. Opleidingen en bijscholingen 2. Opleidingen en bijscholingen Vervalt Promotie 3. Week van het Badminton - - Toevoeging WvhB/naamswijziging Promotie 4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB) Naamswijziging Promotie 5. Online marketing evenementen Aangevuld met focusactiviteiten WS 11. Wedstrijdsport focus Competitiehuis Toevoeging overige kosten vanuit WvhB WS 11. Wedstrijdsport focus Kleinere competities Toevoeging loonkosten focusuren WS WS 11. Wedstrijdsport focus WS 3. Carlton eredivisie en play offs WS 4. Carlton bondscompetitie Vervalt Ver.ondersteuning - - Naamswijziging Ver.ondersteuning 7. Ontmoetingen Masterclasses Verlaging kosten: Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid. Ver.ondersteuning 7. Ontmoetingen Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's Vervalt Ver.ondersteuning - - Toevoegen loonkosten focusuren Ver.ondersteuning 2. Ondersteuning bestuurlijk kader Ver.ondersteuning 3. Verenigingsondersteuning Ver.ondersteuning 6. Ontmoetingen Ver.ondersteuning 5. Onderzoeksprogramma Afronding

2 REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat Lasten Baten Resultaat Sportparticipatie Verenigingsondersteuning Promotie Wedstrijdsport Topbadminton Algemeen infrastructuur Bondsbijdrage Totaal Besteding bondscontributie ( ) aan kerntaken 9% 20% Sportparticipatie 11% Verenigingsondersteuning Promotie 11% Wedstrijdsport Besteding bondscontributie kerntaken Totaal Sportparticipatie Verenigingsondersteuning Promotie Wedstrijdsport Topbadminton Algemeen infrastructuur % Topbadminton 27% Algemeen infrastructuur 3% Opbouw opbrengsten ( ) BNL 19% Contributie Subsidie Opbouw opbrengsten BNL Totaal Contributie Subsidie Sponsoring Overig (w.o. eigen bijdragen, evenementen en AA Sponsoring 15% 63% Overig (w.o. eigen bijdragen, evenementen en AAK) 1% 10% 10% 4% Opbouw opbrengsten Overig ( ) 11% 4% 10% 13% 37% NOS-gelden Bijdrage spelers aan Topbadminton Bijdrage Academies en Scholen, RTC's Inkomsten evenementen Team/toernooi bijdrage Inschrijfgelden RJK/RSK Cursusgelden opleidingen Overige inkomsten AAK Opbouw opbrengsten Overig Totaal NOS-gelden Bijdrage spelers aan Topbadminton Bijdrage Academies en Scholen, RTC's Inkomsten evenementen Team/toernooi bijdrage Inschrijfgelden RJK/RSK Cursusgelden opleidingen Overige inkomsten AAK

3 Sportparticipatie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Sportparticipatie algemeen Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL Doorontwikkeling opleidingen Organisatie samenwerking opleidingen Opleidingen focus Opleidingen en bijscholingen Schoolbadminton RSK Noord RJK Noord RSK Oost RJK Oost RSK Centrum RJK Centrum RSK NH RJK NH RSK ZW RJK ZW RSK Brabant RJK Brabant RSK Limburg RJK Limburg Regionale kampioenschappen LRTT / MRTT / ARTT toernooien Begeleiding wf (SWO) Totaal

4 Verenigingsondersteuning REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Verenigingsondersteuning algemeen Reiskosten personeel Ondersteuning bestuurlijk kader Amsterdamse Accommodatie Kommissie (AAK) Diverse toernooien Kosten Regio Noord (RV,RM en RT) Kosten Regio Oost (RV,RM en RT) Kosten Regio Centrum (RV,RM en RT) Kosten Regio NH (RV,RM en RT) Kosten Regio ZW (RV,RM en RT) Kosten Regio Brabant (RV,RM en RT) Kosten Regio Limburg (RV,RM en RT) Verenigingsondersteuning door bureau Verenigingsondersteuning Verzekeringskosten e.d Onderzoeksprogramma Vrijwilligersdag Masterclasses Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's Flagships Ontmoetingen Veilig Sportklimaat NOC*NSF subsidie Breedtesport CRM abonnement en strippenkaart Totaal

5 Promotie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Medewerker promotie (0,5 fte schaal 8) Loonkosten Simone Loonkosten Dick (20 uur per week) Stagiaires Reiskosten medewerkers Personele kosten communicatie Ontwikkeling communicatie Promotie/Foto/Videomateriaal Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB) Online marketing evenementen Totaal

6 Wedstrijdsport REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Wedstrijdsport algemeen Algemene kosten/ reiskosten Carlton NK Carlton NJK Carlton NVK NK aangepast Badminton Nationale kampioenschappen RK voor RT (alle regio's) Carlton eredivisie en play offs Carlton bondscompetitie Algemene kosten regio's Competitie Regio Noord Competitie Regio Oost Competitie Regio Centrum Competitie Regio NH Competitie Regio ZW Competitie Regio Brabant Competitie Regio Limburg Regionale competities YDO YDJ YDI/Victor DI nations U Nationale evenementen Carlton GT cup JM circuit (13 toernooien, in toernooien) JM toernooi (finale plus cup) Carlton Master circuit NK voor Regio Teams

7 OLAK Limburg Overige wedstrijden Nationale selectie Aangepast badminton Internationale wedstrijden Veteranen Shuttletest Internationale uitzendingen wf Kosten classificatie fysiotherapeut Overige activiteiten Competitiehuis Kleinere competities Leveringsplicht Wedstrijdsport focus Toernooiheffing Opbrengsten team-/toernooibijdrage Sponsoring NOS gelden Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod Totaal

8 Topbadminton REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 jeugdtoernooien senioren EK's en WK - - spelersbudget - - trainingskamp - - coaching toernooien extra kosten uit maatwerk aanvraag Budget trainingsstages en wedstrijden Personele en materiele kosten Personele inzet Inzet bureau voor Topbadminton Shuttles Nationale selecties Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal Kosten shuttles RTC's Overige kosten Personele en materiële kosten ('infrastructuur') Kosten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale kosten' Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie) - Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode - Sponsorgelden Overige opbrengsten Overige opbrengsten Scholen en Academies - Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring) Eigen bijdrage spelers scholen/academies Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien Eigen bijdrage spelers RTC Den Haag Eigen bijdrage spelers RTC Deurne Subsidie NOC*NSF/maatwerk Opbrengsten programma Opbrengsten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale opbrengsten' Totaal

9 Algemeen REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Vergaderkosten bondsvergadering Bestuurskosten Bestuur Loonkosten bureau (algemeen) LEA voor verenigingen Vrijwilligersbeleid Scholing personeel Loonkosten Financien Ledenservice incl PR en communicatie Reiskosten algemeen Organisatiekosten excl bestuur Uitbesteding Financiën Diensten derden Afschrijvingen Overige kosten Infrastructuur Huisvesting bondsbureau Verhuizing bondsbureau Huisvesting Opbrengsten Leden en Verenigingen Opbrengsten teambijdragen Eenmalige bijdrage tbv KTD Subsidie NOC*NSF Algemene inkomsten Algemene inkomsten Totaal

10 Algemene Bondscontributie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Opbouw algemene bondscontributie: 1) Verenigingen ) Leden ) Teams ) Toernooiheffing Totaal