REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING

Transcriptie

1 Sportparticipatie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Sportparticipatie algemeen Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier Academie Sportkader tbv organisatie SL 2 en SL Doorontwikkeling opleidingen Organisatie samenwerking opleidingen Opleidingen en bijscholingen RSK Noord RJK Noord RSK Oost RJK Oost RSK Centrum RJK Centrum RSK NH RJK NH RSK ZW RJK ZW RSK Brabant RJK Brabant RSK Limburg RJK Limburg Regionale kampioenschappen LRTT / MRTT / ARTT toernooien Begeleiding wf (SWO) Totaal

2 Verenigingsondersteuning REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Verenigingsondersteuning algemeen Reiskosten personeel Ondersteuning bestuurlijk kader Loyalty programma Amsterdamse Accommodatie Kommissie (AAK) Diverse toernooien Kosten Regio Noord (RV,RM en RT) Kosten Regio Oost (RV,RM en RT) Kosten Regio Centrum (RV,RM en RT) Kosten Regio NH (RV,RM en RT) Kosten Regio ZW (RV,RM en RT) Kosten Regio Brabant (RV,RM en RT) Kosten Regio Limburg (RV,RM en RT) Jeugdstimulering Verenigingsondersteuning door bureau Verenigingsondersteuning Verzekeringskosten e.d Onderzoeksprogramma Vrijwilligersdag Badminton(mini)congres(sen) Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's Flagships Ontmoetingen Veilig Sportklimaat NOC*NSF subsidie Breedtesport CRM abonnement en strippenkaart Totaal

3 Promotie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Personele kosten communicatie Ontwikkeling communicatie Week van het Badminton Promotie/Foto/Videomateriaal Promotie'pakket' per vereniging Online marketing Totaal

4 Wedstrijdsport REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING Wedstrijdsport algemeen Algemene kosten/ reiskosten Carlton NK Carlton NJK Carlton NVK NK aangepast Badminton Nationale kampioenschappen RK voor RT (alle regio's) Carlton eredivisie en play offs Carlton bondscompetitie Algemene kosten regio's Competitie Regio Noord Competitie Regio Oost Competitie Regio Centrum Competitie Regio NH Competitie Regio ZW Competitie Regio Brabant Competitie Regio Limburg Regionale competities YDO YDJ YDI/Victor DI nations U Nationale evenementen Carlton GT cup JM circuit (13 toernooien, in toernooien) JM toernooi (finale plus cup) Carlton Master circuit NK voor Regio Teams

5 OLAK Limburg Overige wedstrijden Nationale selectie Aangepast badminton Internationale wedstrijden Veteranen Shuttletest Internationale uitzendingen wf Kosten classificatie fysiotherapeut Overige activiteiten Competitiehuis Toernooiheffing Opbrengsten team-/toernooibijdrage Sponsoring NOS gelden Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod Totaal

6 Topbadminton REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 jeugdtoernooien senioren EK's en WK - - spelersbudget - - trainingskamp - - coaching toernooien extra kosten uit maatwerk aanvraag Budget trainingsstages en wedstrijden Personele en materiele kosten Personele inzet Inzet bureau voor Topbadminton Shuttles Nationale selecties Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal Kosten shuttles RTC's Overige kosten Personele en materiële kosten ('infrastructuur') Kosten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale kosten' Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie) - Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode - Sponsorgelden Overige opbrengsten Overige opbrengsten Scholen en Academies - Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring) Eigen bijdrage spelers scholen/academies Eigen bijdrage jeugdspelers toernooien Eigen bijdrage spelers RTC Den Haag Eigen bijdrage spelers RTC Deurne Subsidie NOC*NSF/maatwerk Opbrengsten programma Opbrengsten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale opbrengsten' Totaal

7 Algemeen REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Vergaderkosten bondsvergadering Bestuurlijke vernieuwing Bestuurskosten Bestuur Loonkosten bureau (algemeen) Vrijwilligersbeleid Scholing personeel Loonkosten Financien Ledenservice incl PR en communicatie Reiskosten algemeen Organisatiekosten excl bestuur Uitbesteding Financiën Diensten derden Afschrijvingen Overige kosten Infrastructuur Huisvesting bondsbureau Verhuizing bondsbureau Huisvesting Eenmalige bijdrage tbv KTD Subsidie NOC*NSF Algemene inkomsten Algemene inkomsten Totaal

8 Algemene Bondscontributie REALISATIE 2015 BEGROTING 2016 BEGROTING 2017 Opbouw algemene bondscontributie: 1) Verenigingen ) Leden ) Teams ) Toernooiheffing Totaal