2 BEGROTING Financieel versie 1

Transcriptie

1 2 BEGROTING Financieel OPBRENGSTEN KOSTEN Contributie Personeelskosten Bruto salarissen Subsidies Sociale lasten en pensioen NOC*NSF algemeen Reiskosten NOC*NSF (VSK, Sportparticipatie) Overige personeelskosten NOC*NSF Projectsubsidies NOC*NSF topsportsubsidie ISCM Overig Bureaukosten Bestuur en directie Sponsoring Lidmaatschappen sportkoepels Delta Lloyd Organisatie ontwikkeling Team NL Financiele administratie Sponsoring in natura Bureau Overig sponsoring ICT Communicatiekosten Producten en diensten Corporate communicatie ICP Zeil voor Goud Pr. Jeugd Optimist on Tour Kanosport Magazine Pr. Jeugd Volvo Ocean Race Kosten producten en diensten Watersportacademy Pr Jeugd Optimist on Tour NTC Den Haag Pr. Jeugd Volvo Ocean Race Wedstrijddocumenten Wedstrijddocumenten Prod.overig NOC*NSF projectsubsidies Watersportacademy Sporters bijdragen ISCM Zeiler van het Jaar Diversen Delta Lloyd ONK NOS algemeen Kano Resultaat deelneming Kanopolo Diversen overig Overig Prod Overige kosten Verenigingen Recreatieve sport Wedstrijdsport Belangenbehartiging Opleidingen Jeugd Topsport Activatiekosten sponsoring Sponsoring in Natura Team Delta Lloyd Kernploeg Team Delta Lloyd Talentploeg Beloften Materiaal en materieel NTC Den Haag Innovatie Overig Topsport Reservering EV Afschrijvingen Afsch. ICT Afschr. Boten/materieel Afsch. overig TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN TOTAAL (21.238)

2 3 BEGROTING RESULTAATGEBIEDEN Organisatie NOC*NSF algemeen doorbelast doorbelast Salarissen Overige personeelskosten TOTAAL Saldo Doorbelasting Contributies Contributie TOTAAL Saldo Contributies Doorbelasting Contributies Communicatie NOS algemeen Corporate communicatie Zeil voor Goud Kanosport Magazine TOTAAL Saldo Doorbelasting Communicatie Finance & Control Bestuur en directie Lidmaatschappen sportkoepels Organisatie ontwikkeling Financiele administratie Bureau ICT TOTAAL Saldo Doorbelasting Finance & Control Sponsoring Delta Lloyd Team NL Musto TOTAAL Saldo Doorbelasting Sponsoring Totaal saldo Organisatie kosten Doorbelasting Organisatie

3 3 BEGROTING RESULTAATGEBIEDEN Verenigingen Begroot Doorbelast & personeel Contributie Bestuur & Bureau Communicatie Sponsoring Totaal Saldo doorbelasting Verenigingsbureau Online Kennisbank College van Deskundigen Locatie Bolsward Behoefte en tevredenheidsonderzoek Voldoen eisen privacy (AVG progr.) Bereiken en binden watersporters Watersportacademy/ Themabijeenkomsten TOTAAL Verenigingen incl. doorbelasting

4 3 BEGROTING RESULTAATGEBIEDEN Recreatieve sport / Recreëren Opbrengsten Kosten Doorbelast & personeel Saldo doorbelasting Recreatieve sport Contributie Bestuur & Bureau Communicatie Sponsoring Totaal Algemeen R ICP Fan van de Watersport Dag van de Watersport Verenigingsbureau Programma Jeugd Pr Jeugd Optimist on Tour Pr.Jeugd Volvo Ocean Race Opleidingen Watersportacademy R CWO TKN examens ISCM R Platform & Commissies Platform Toervaren Belangenbehartiging Regioteams Lobby Algemeen Lobby Waterplanten Lobby Gemeenteraadsverkiezingen TOTAAL Breedtesport / recreëren incl. doorbelasting

5 3 BEGROTING RESULTAATGEBIEDEN Wedstrijdsport / Presteren Opbrengsten Kosten Doorbelast & personeel Saldo doorbelasting Contributie Bestuur & Bureau Communicatie Sponsoring Totaal Wedstrijdzeilen Algemeen Wedstrijddocumenten Zeiler van het Jaar Eredivisie Zeilen Delta Lloyd ONK Kampioenschappen NOC*NSF subsidie wedstrijdsport Kano Kano Platform Kano Platform & Commissies Platform Boardsports Platform Wedstrijdzeilen Jeugd Qcup Opleidingen Watersportacademy W ISCM W TOTAAL Wedstrijdsport / Presteren incl. doorbelasting

6 3 BEGROTING RESULTAATGEBIEDEN Topsport / Excelleren Doorbelast & personeel Contributie Bestuur & Bureau Communicatie Sponsoring Totaal Saldo doorbelasting Algemeen T Sponsoring NOC*NSF topsportsubsidie Team Delta Lloyd Kernploeg RIB s en transporters Innovatie ISCM T Reservering EV Jeugd Beloften Team Delta Lloyd Talentploeg TOTAAL Topsport / excelleren incl. doorbelasting TOTAAL RESULTAATGEBIEDEN