Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Transcriptie

1 Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport: VO Opleidingen Wedstrijdzaken Topsport ABZ en Communicatie Afdelingen Resultaat: NB: Bedragen zijn inclusief herverdeling Algemene Middelen!

2 Sport- en productontwikkeling Breedtesport VO 2.0 Algemeen Sport- en productontw. Werving scholen Sport- en productontw. Doelgroepen Clubadvies Breedtesportevenementen Accomodatiezaken Subsidie NOC*NSF Subsidie VWS Overige doelgroepen Sponsoring Vergoedingen Projectkosten VSK Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Sport- en productontwikkeling Saldo Opleidingen Locaties Kadervorming - algemeen Opleiding niveau Opleiding niveau Opleiding niveau Opleiding niveau Opleiding niveau Toernooileider Bijscholingen Scheidsrechter Outputsubsidie NOC*NSF Eigen bijdragen Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Opleidingen Saldo

3 Topsport Algemeen Sportmedisch Dames (Ambition) Senioren incl OTT Reg. Bondstrainingen - beleid onder TO / TH Subtotaal Topsport waarvan sub TO PARA Algemeen Ambition TH Evenementen subtotaal TS SB Nieuw Beleid Topsport Inkomsten uit Algemene Middelen geoormerkt voor Talentherkenning Overige inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Topsport saldo:

4 Wedstrijdzaken Competitie en vergoedingen Toernooien en vergoedingen Topevenementen en vergoedingen Scheidsrechters en vergoedingen Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Wedstrijdzaken Saldo Algemeen, Bestuur en Communicatie Algemene zaken Bestuurszaken Administratie en beheer Communicatie Contributies Subsidie NOC*NSF Sponsoring en advertenties Overige baten Ecotaks Bijdrage aan Algemen Middelen Totaal ABZ saldo: Totaal NTTB bureau herverdeling Algemene Middelen Totaal Generaal Saldo:

5 Topsport, nieuwe vormgeving: Dames Heren Para Inkomsten uit Algemene Middelen geoormerkt voor Talentherkenning Overige inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Topsport waarvan Talentprogramma waarvan <

6 Hafjaarrapportage 2013 overzicht afdelingsrealisaties 2013 halfjaar Sport- en Opleidingen Topsport Wedstrijdzaken ABZ Totaal Inkomsten Saldo productontwikkeling Kosten West *) Zuid-West Limburg Midden *) Oost Gelre *) Noord Holland Noord Totaal afdelingen *) Deze afdeling heeft geen gegevens aangeleverd: rapportage o.b.v. gegevens in Exact Online. overzicht afdelingsrealisaties 2013 Verwachting einde jaar Sport- en Opleidingen Topsport Wedstrijdzaken ABZ Totaal Inkomsten Saldo productontwikkeling Kosten West *) Zuid-West *) Limburg *) Midden *) Oost *) Gelre *) Noord Holland Noord Totaal afdelingen *) Deze afdeling heeft geen gegevens aangeleverd: rapportage o.b.v. begroting of exploitatie indien hoger. overzicht afdelingsbegrotingen 2013 Sport- en Opleidingen Topsport Wedstrijdzaken ABZ Totaal Inkomsten Saldo productontwikkeling Kosten West Zuid-West Limburg Midden Oost Gelre Noord Holland Noord Totaal afdelingen Bij Zuidwest er een doelstelling om kosten te besparen. Deze is echter niet gerubriceerd en daarom niet in de begroting verwerkt. Bij West heeft 7500 betrekking op onttrekkingen uit bestemmingsreserves

7 Berekening Weerstandsvermogen % Budget landelijk Budget afdelingen Weerstandvermogen voor 2013: Vermogen op : Landelijk Afdelingen Begroot resultaat Geschat vermogen eind % Budget landelijk Budget afdelingen Weerstandvermogen voor 2012: Vermogen op : Landelijk Afdelingen Begroot resultaat Geschat vermogen eind