Topbadminton REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV 22/06/13)

Transcriptie

1 Topbadminton REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV 1. Budget trainingsstages en wedstrijden Personele en materiele kosten Personele inzet (inclusief afvloeiingskosten) Shuttles Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal Overige kosten Personele en materiële kosten ('infrastructuur') Kosten tbv groeien naar nieuwe situatie Kosten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale kosten' Inkomsten uit contributie (JV-besluit : 25% contributie) Extra toevoeging uit contributie gedurende beleidsperiode Sponsorgelden Overige opbrengsten Eigen bijdrage spelers aan Topbadmintonprogramma (incl sparring) Opbrengsten programma Afbouwregelingen NOC-NSF / VWS Kosten 'huisvesting spelers' 'Budgetneutrale opbrengsten' Totaal

2 Wedstrijdsport REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV 0. Personeel Algemene kosten/ reiskosten Carlton NK Carlton NJK Carlton NVK NK aangepast Badminton Nationale kampioenschappen RSK Noord RJK Noord RSK Oost RJK Oost RSK Centrum RJK Centrum RSK NH RJK NH RSK ZW RJK ZW RSK Brabant RJK Brabant RSK Limburg RJK Limburg RK voor RT (alle regio's) Regionale kampioenschappen Carlton eredivisie en play offs Kwaliteitsimpuls eredivisie Carlton eredivisie en play offs Carlton bondscompetitie

3 REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 Diverse toernooien Kosten Regio ZW (RV,RM en RT) Competitie Regio ZW Kosten Regio Brabant (RV,RM en RT) Competitie Regio Brabant Kosten Regio Limburg (RV,RM en RT) Competitie Regio Limburg Kosten Regio Noord (RV,RM en RT) Competitie Regio Noord Kosten Regio Oost (RV,RM en RT) Competitie Regio Oost Kosten Regio Centrum (RV,RM en RT) Competitie Regio Centrum Kosten Regio NH (RV,RM en RT) Competitie Regio NH Regionale competities YDO YDJ YDI/Victor DI nations U Nationale evenementen Carlton GT cup JM circuit (13 toernooien) JM toernooi (finale plus cup) LRTT toernooi Carlton Master circuit NK voor Regio Teams OLAK Limburg Overige wedstrijden

4 REALISATIE 2013 BEGROTING Nationale selectie Aangepast badminton Internationale wedstrijden Veteranen Shuttletest Internationale uitzendingen wf Coach conference Amsterdamse Accommodatie Kommissie (AAK) Begeleiding wf (SWO) Overige activiteiten Toernooiheffing Toernooilicentie Opbrengsten team-/toernooibijdrage Sponsoring NOS gelden Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod Totaal

5 Breedtesport REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV 0. Personeel Reiskosten personeel Organisatie opleidingen en bijscholingen regulier Organisatie samenwerking opleidingen Opleidingen en bijscholingen Reguliere verenigingsondersteuning Onderzoeksprogramma Verenigingsondersteuning en ledenservice Week van het Badminton Badmintoncongres Ontmoetingen Veilig Sportklimaat NOC*NSF subsidie Breedtesport Totaal

6 Algemeen REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV Bestuurskosten Bestuurskosten kerntakendiscussie Bestuur Bestuursadviseur Directie Financien Ledenservice incl PR en communicatie Reiskosten algemeen Organisatiekosten excl bestuur Diensten derden Afschrijvingen Overige kosten Infrastructuur Huisvesting bondsbureau Opbrengsten Leden en Verenigingen Opbrengsten teambijdragen Eenmalige bijdrage tbv KTD Subsidie NOC*NSF Algemene inkomsten (incl. NOS-gelden) Algemene inkomsten Totaal

7 Totaal overzicht REALISATIE 2013 BEGROTING 2014 (JV Topbadminton 1. Budget trainingsstages en wedstrijden Personele en materiële kosten ('infrastructuur') 'Budgetneutrale kosten' Opbrengsten programma 'Budgetneutrale opbrengsten' Subtotaal Topbadminton Wedstrijdsport 0. Personeel Algemene kosten/ reiskosten Nationale kampioenschappen Regionale kampioenschappen Carlton eredivisie en play offs Carlton bondscompetitie Regionale competities Nationale evenementen Overige wedstrijden Nationale selectie Aangepast badminton Internationale wedstrijden Veteranen Overige activiteiten Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod Subtotaal Wedstrijdsport Breedtesport 0. Personeel Reiskosten personeel Opleidingen en bijscholingen Verenigingsondersteuning en ledenservice Week van het Badminton Ontmoetingen Veilig Sportklimaat NOC*NSF subsidie Breedtesport Subtotaal Breedtesport Algemeen 1. Bestuur Infrastructuur Huisvesting bondsbureau Algemene inkomsten Subtotaal Algemeen Totaal Winst/verlies