Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Transcriptie

1 Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht om de bestaande sporters zodanig te steunen om via externe inkomsten (sponsoren, projectondersteuning of subsidies) weer in aanmerking te kunnen komen voor een beter budget. Dat geldt in het bijzonder voor de drie heren die nu in het buitenland trainen en spelen en voor de aankomende talenten. Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 1 van 8

2 VERANTWOORDELIJKHEID Projectleider: Projectsponsor (verantwoordelijk HB-lid): Projectgroepleden: Jiao Li Peter Hanning (tijdelijk) Titus Damsma Marcel Kraa Projectperiode: Aanvang: 2014 Afronding: geen 1. Aanleiding 1.1 Situatieschets en probleemstelling Na afloop van de herensubsidie in het najaar 2012 heeft de Tafeltennisbond het zwaar om voor de heren een goed programma voor elkaar te krijgen. De heren moesten zowel in de afgelopen jaren als nu alle internationale toernooien zelf bekostigen. Alleen voor de Wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen is vanuit de extra inkomsten een klein budget beschikbaar gesteld. Om de sporters te steunen en in aanmerking te laten komen voor een beter budget (via externe inkomsten) zal de opbouw en de begeleiding hierdoor ook veel maatwerk en individueel aanpak bevatten. Bovendien vragen wij veel eigen (financieel) initiatief. Wij hebben met Jiao Li een internationaal ervaren oud-international bereid gevonden de jongens junioren en heren te begeleiden. Met Titus Damsma is de aanvoer vanuit het RTC Top-programma en de cadettenleeftijd in ervaren handen. De activiteiten voor de jeugdleeftijd (junioren en cadetten) zijn in de steun en begeleiding iets uitgebreider dan die van de heren om bij de jeugd deel te kunnen nemen aan bestaande toernooien (bijv. 6 landen cadetten toernooi, 5 landen pupillen ontmoeting en de EJK) waarbij de EJK niet vanzelfsprekend is. 1.2 Doelstelling van het project (SMART) Doelstelling: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden De voornaamste doelstelling is de aansluiting met de internationale jeugdsubtop en de seniorentop. Hiervoor staat de ontwikkeling van een individueel spelsysteem centraal. De technische en tactische scholing staat op de junioren- en jonge seniorenleeftijd centraal. Promoveren met de cadetten en junioren naar de 1 e categorie van de EJK in de komende 4 jaar. Handhaven van de heren in de 2 e categorie (EK en WK) in de komende 4 jaar. Promoveren van het herenteam naar de 1 e categorie (EK en WK) in de komende 8 jaar. 1.3 Verwachte projectresultaten Aansluiting vinden met de jonge jeugd bij de Europese subtop om de basis te leggen voor de aansluiting bij de senioren Europese- en Wereld top. Voordelen/resultaten: Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 2 van 8

3 1.4 Uitgangspunten - Sporter centraal dus de trainer moet zich aanpassen aan de randvoorwaarden (vereniging etc.) van de sporter - Trainer gestuurd de bondscoach heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en geeft leiding aan het traject - Bond faciliteert in samenwerking met de (buitenlandse) verenigingen en andere betrokkenen faciliteert de Tafeltennisbond via zijn hiervoor verantwoordelijke coördinator. 1.5 Projectafbakening (wat behoort wél en wat behoort niet tot dit project) Dit project concentreert zich op de heren en mannelijke jeugd. De dames en de vrouwelijke jeugd, die op dit moment subsidie van NOC*NSF ontvangen hebben een ander situatie (CTO, uitgebreide internationale activiteiten en een goede personele bezetting). De heren hopen in aanmerking te komen voor de nieuwe VWSsubsidie (StartUp) om hierdoor meer structuur te krijgen en activiteiten uit te kunnen voeren. Kortom, het herentraject staat los van de damesactiviteiten en heeft nauwelijks overlap. 1.6 Randvoorwaarden (welke zaken moeten zijn gezekerd voordat dit projectplan kan beginnen of succesvol kan worden. Ook: wie is daarvoor verantwoordelijk!) De personele bezetting is geregeld. De financiële beperkingen zijn groot en vragen creatieve en individuele oplossingen en offers van alle betrokkenen. 1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven Er bestaat een beperkte samenwerking met het investeringsplan dames en de buitenlandse verenigingen waar onze spelers op dit moment trainen. Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 3 van 8

4 2. Risicoanalyse 2.1 Business risico s probleemstelling De heren (inclusief de mannelijke jeugd) maken vanaf 2013 geen onderdeel meer uit van de subsidie van NOC*NSF. Mogelijk komt voor dit traject een VWS subsidie (StartUp-subsidie) in aanmerking. Als er geen subsidie beschikbaar komt voor dit traject moet de Tafeltennisbond alle kosten uit eigen middelen, deelnemersbijdragen en sponsoring dragen. Dat maakt de langetermijnplanning zeker kwetsbaar. 2.2 Projectrisico s Gezien de beperkte hoeveelheid deelnemers en de afhankelijkheid van de enorme (financiële) inzet is een fluctuatie niet uit te sluiten. De intensiteit van sporter, ouders en trainers zijn zeer hoog en de aansluiting aan internationaal heren niveau is bovendien niet alleen afhankelijk van inzet en keuze maar ook van talent. Om dichter bij het wereldniveau te kunnen komen is ook geduld en een opbouw op lange termijn nodig. Dat kan in het begin niet voor iedere deelnemer gegarandeerd worden. Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 4 van 8

5 3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden 3.1 Interne opdrachtgever Naam: Achim Sialino, Technisch Directeur Handtekening: 3.2 Interne Projectleider Naam: Jiao Li, bondscoach heren en jongens junioren Handtekening: 3.3 Projectgroepleden Rol/functie binnen de projectgroep: Naam: Titus Damsma (TD) Jongens cadetten bondscoach Naam: Marcel Kraa (MK) Coördinator technische zaken 3.4 Projectfasering Wat: Fase 1: Aansluiting zoeken bij internationaal subniveau (promoveren naar de 2 e categorie in Europa en handaven in de 2 e categorie wereld met het herenteam) Fase 2: Bestendigen van de suptoppositie en oriënteren op de Europese- en wereldtop Fase 3: Aansluiting zoeken bij de Europese- en wereldtop (promoveren naar de 1 e categorie in Europa en de wereld met het herenteam) Wanneer: Start: 2013, behaald in 2015 / 2016 Start: 2016 tot 2020/2022 Start: 2020/ / Projectactiviteit Activiteit: Uitgevoerd door: Wanneer: Van Tot Resultaat Fase 1: Aansluiting subtop heren Jiao LI Verantw. Fase 2: Bestendigen subtop heren Jiao Li Fase 3: Aansluiting bij herentop Communicatie (zowel intern Bondsraad, commissies, etc) als extern) Actie: Uitgevoerd door: Datum: Verslaglegging van de diverse toernooien Media NTTB 2016 Verslaglegging richting jaarplan, Bondsraad en Hoofdbestuur Planning programma en afstemming met betrokken sporters en verenigingen Analyses en aandachtspunten naar aanleiding van stages en toernooien Medewerker topsport, coördinator technische zaken, technisch directeur, HB-lid topsport 2016 Bondscoaches, coördinator technische zaken 2016 Bondscoaches Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 5 van 8

6 4. Projectbegroting 4.1 Projectbegroting (in totaal de kosten én de dekking) ,- waarvan ,- voor activiteiten (2017) 4.2 Kosten per activiteit (in detail per kostensoort per activiteit. Voor opname interne uren is afstemming nodig met Finad) Activiteit 1 Omschrijving kosten: Euro: Senioren (o.a. deelname EK en WK) Reis- en verblijfkosten, voorbereiding, sparring Totale kosten activiteit 1 Totaal: Activiteit 2 Omschrijving kosten: Euro: Jeugdprogramma (mannelijk) Reis- en verblijfkosten, voorbereiding, stages, internationale jeugdtoernooien (EJK, 6-landen, etc.) Totale kosten activiteit 2 Totaal: Activiteit 3 Omschrijving kosten: Euro: Trainers, staf, overhead, administratie Inzet bondscoach heren, junioren, cadetten, medewerker topsport, coördinator technische zaken, technisch directeur Totale kosten activiteit 3 Totaal: Totale kosten van het project in Overzicht van de totale projectbegroting Totale kosten van het project Euro: Van de totale projectkosten wordt uit eigen middelen gefinancierd: Euro: Van de totale projectkosten wordt uit de subsidie gefinancierd: Euro: 0 Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 6 van 8

7 5. Leerpunten, meerwaarde en projectlogboek 5.1 Meerwaarden van het project 5.2 Leerpunten 5.3 Nadere of tussentijdse afspraken 5.4 Projectlogboek Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 7 van 8

8 6. Overzichten 6.1 Overzicht van de kosten van het project Fase Verwachte startdatum Verwachte einddatum Totale kostenschatting 1. Aansluiting subtop heren Bestendigen subtop heren Januari 2017 December Aansluiting Top heren Januari 2022 December 2028 Totaal: Euro: Overzicht uren per maand Naam: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Jiao Li Titus Damsma Marcel Kraa Ant. de Jong Achim Sialino Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Pagina 8 van 8