Meerjarenbegroting CJG De Wolden. 1 Exploitatieopzet CJG De Wolden. 1.1 Uitgangspunten voor de begroting

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting CJG De Wolden 1 Exploitatieopzet CJG De Wolden 1.1 Uitgangspunten voor de begroting Uitgangspunt voor de begroting van 2012 t/m 2014 is het ondernemingsplan CJG De Wolden. In het ondernemingsplan zijn de activiteiten die in het kader van het CJG worden uitgevoerd beschreven. Een groot deel van deze activiteiten zijn bestaande en al gefinancierde activiteiten. Gezien alle huidige en toekomstige ontwikkelingen (o.a. transitie jeugdzorg naar gemeenten) is het wenselijk de huidige solide basis van het CJG, zoals deze is gefaciliteerd, door te ontwikkelen. Hiervoor is het budget van 2011 het uitgangspunt. Verandering van inzichten en aanpassing van activiteiten is inherent aan het ontwikkelen van een nieuwe netwerkorganisatie zoals het CJG. Daarbij wordt steeds opnieuw bekeken hoe taken efficiënt kunnen worden georganiseerd. Een aantal activiteiten beschreven in het ondernemingsplan zijn daarom inmiddels aangepast. Een van die aanpassingen is het (voorlopig) niet uitvoeren van inloopspreekuren in de Boerhoorn. Hierdoor is de verbouwing van de balie zoals deze gepland was omgezet in minimale aanpassingen voor het creëren van werkruimte van medewerkers. Doordat alle medewerkers van het CJG De Wolden nu in hetzelfde gebouw werkzaam zijn bevordert dit de samenwerking. De focus wordt gelegd op de decentrale opzet van het CJG middels spreekuren op scholen en consultatiebureaus. Het doel van deze decentrale opzet is de zichtbaarheid en laagdrempeligheid van het CJG voor jeugdigen en hun ouder(s). Dit wordt vooral gefaciliteerd middels CJG contactpersonen (jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers) die frequent aanwezig zijn op en contact hebben met de scholen en voorschoolse voorzieningen. Bij de doorontwikkeling van de zorgroutes die zijn beschreven in het ondernemingsplan zijn de contacten met de vindplaatsen (voorschoolse voorzieningen en scholen) dan ook geïntensiveerd. Met ingang van 2011 is het CJG op scholen aanwezig met schoolmaatschappelijk werk. Deze laagdrempelige vorm van hulp sluit aan op de toenemende vraag om begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties en problemen met sociale vaardigheden.

2 Om de weerbaarheid van kinderen te vergroten heeft het CJG een trainingsaanbod van voor oudere kinderen maar ook voor het jongere kind. Om het CJG verder op de kaart te zetten en de laagdrempeligheid van het CJG te vergroten, worden themabijeenkomsten ingezet voor alle doelgroepen. Ook deze themabijeenkomsten zullen decentraal uitgevoerd worden in scholen, peuterspeelzalen en dorpshuizen. Verder wil het CJG zich toeleggen op het aanbod voor de doelgroep jongeren 12+ en hun ouders. O.a. de website en sociale media voor jongeren is een punt van aandacht. Jongeren geven landelijk, maar ook in De Wolden (onderzoek Stichting Alexander dec. 2008), aan behoefte te hebben aan een digitaal punt waar ze (anoniem) terecht kunnen met hun vragen; interactieve sociale media genieten daarbij de voorkeur. Gekeken wordt hoe we aan deze behoefte kunnen voldoen. In het kader van grensverkeer naar Meppel en Hoogeveen wordt hierin regionale samenwerking gezocht. Bij de herpositionering van het jeugd- en jongerenwerk zal worden gekeken hoe deze werkzaamheden kunnen aansluiten bij of integreren in het CJG. In een netwerkorganistatie, die in het leven geroepen is voor betere samenwerking, is afstemming onontbeerlijk. Tegelijkertijd wordt bij het doorontwikkelen van het CJG steeds opnieuw bekeken welke vormen van overleg noodzakelijk zijn en hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingericht. Hierbij wordt, ook in het kader van kostenbeheersing, regionale samenwerking gezocht. De begroting van het CJG beperkt zicht tot de volgende kosten: kosten van de CJG procesmanager (inclusief overhead); kosten extra personele inzet: o secretariële ondersteuning CJG procesmanager o informatie en advies o coördinatie van zorg o schoolmaatschappelijk werk o licht pedagogische hulpverlening (POD) o zorgroutes CJG-vindplaatsen o teambuilding bijeenkomsten o trainingskosten o Groepsgericht aanbod o Overleg huisvestingkosten; Kosten ICT voorzieningen; Kosten website, telefonische informatielijn; PR, communicatiekosten;

3 De exploitatie van het CJG is uitgewerkt voor 2012 t/m Toelichting en onderbouwing van de kosten Personele inzet Kosten procesmanager CJG De procesmanager CJG is aangesteld via de gemeente De Wolden. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen, krijgt deze functie een structurele inbedding. Uit de praktijk is gebleken dat benodigde capaciteit uitkomt op 20 uur per week. De functie is in de begroting ingeschaald op schaal 11. De salariskosten worden verhoogd met een opslag voor overheadkosten van 30%. Kosten secretariële ondersteuning procesmanager CJG Ter ondersteuning van de procesmanager CJG wordt 2 uur/week secretariële ondersteuning begroot, uitgevoerd door het secretariaat van een van de kernpartners. Kosten inzet communicatieadviseur Voor het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan wordt de communicatieadviseur van de gemeente De Wolden, voor totaal 2010, 4 uur per week begroot. Met ingang van is de benodigde capaciteit in geschat op 4 uur per week. Deze jaarlijks terugkerende inzet van de communicatieadviseur geldt dus ook voor 2012 en wordt bekostigd uit de reguliere formatie van de gemeente De Wolden. Inzet informatie en adviesfunctie Voor de inzet van de informatie en adviesfunctie werd in eerste instantie uitgegaan van inloopspreekuren van de JGZ en het AMW welke op de hoofdlocatie zouden plaatsvinden. Hier is vanaf gezien omdat het CJG laagdrempelig en goed bereikbaar is door de aanwezigheid met spreekuren op scholen en consultatiebureaus. Trainingskosten Voor de uitoefeningen van de informatie en adviesfunctie is het van belang dat de verschillende functionarissen van het CJG op eenduidige wijze de doelgroep benadert, op de hoogte is van de werkprocessen binnen het CJG, bekend is met de sociale kaart van De Wolden. De CJG medewerkers die een rol hebben in de informatie en adviesfunctie worden hierop getraind. Jaarlijks zal één dagdeel voor scholing worden ingepland voor 15 medewerkers tegen een integraal uurtarief van 60,- (15 x 4 x 60,-) = 3600,-

4 Coördinatie van zorg Voor het uitoefen van de taak van coördinatie van zorg wordt in 2011 een bedrag gereserveerd van ,- Uitgaande dat maximaal 4% (41) van de jongeren in meer of mindere mate coördinatie van zorg nodig heeft. Bij een integraal uurtarief van 60, - betekent dit een gemiddelde inzet per casus van 8 uur. Of dit een realistisch bedrag is zal uit bijgehouden registratie moeten blijken. Trainingskosten Voor de uitoefening van de taak coördinatie van zorg is de medewerker die als aanvullende taak coördinatie van zorg heeft getraind in het komen tot één gezin één plan. De jaarlijkse update hiervan vraagt 4 dagdelen (1 medewerker x 16 uur x 60= 960,-) Schoolmaatschappelijk werk Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs is een bedrag van ,- begroot. Hieruit worden de uren voor de schoolmaatschappelijk werker betaald en de methode alles kids Aanbod licht pedagogische hulpverlening De verwachting is dat door de decentrale opzet en laagdrempeligheid van het CJG (het aanbod van spreekuren op scholen en consultatiebureaus) de vraag naar lichte opvoedingsondersteuning zal toenemen. Een deel van dit aanbod valt binnen de reguliere werkzaamheden van JGZ en AMW. Om in te kunnen zetten op deze preventieve taak is voor het aanbod lichte opvoedingsondersteuning (middels Positief Opvoeden Drenthe) een (reserve)bedrag begroot van ,- Hieruit kunnen 55 trajecten POD (5 uur voor 4 sessies) worden gefinancierd = 275 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- per uur Voor de overige kostenposten voor POD zoals: Beheer databank, training nieuwe medewerkers, PODmaterialen, monitor POD, bijdrage conferentie, verdieping en opfriscursussen en intervisie is volgens afspraak kennisnetwerk POD een structureel bedrag begroot van 0,10 cent per inwoner: 2.354,60 Zorgroutes - Structurele contacten CJG met vindplaatsen: Voor de inzet van de CJG-contactpersonen met de vindplaatsen (scholen en voorschoolse voorzieningen) is voor 2012 een bedrag begroot van ,- Scholen 20 x 1 uur/maand zorgoverleg = 240 uur tegen integraal uurtarief van 60,- per uur = ,-. Peuterspeelzalen en kinderdagopvang 100 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- per uur = 6000,- Bij dit zorgoverleg op scholen en peuterspeelzalen worden ouders in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

5 Teambuilding bijeenkomsten Om te komen tot een integraal CJG team zal 4 x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst (4 uur) worden gepland voor alle CJG medewerkers. De uren van de medewerkers voor deze bijeenkomst zijn voor rekening van de kernpartners. Hierin zijn de intervisiebijeenkomsten geïntegreerd van het traject Positief Opvoeden Drenthe. Voor de invulling van de teambuilding activiteiten is 3000,- begroot. Groepsgericht aanbod Themabijeenkomsten Voor de themabijeenkomsten is een totaalbedrag begroot van ,- o Voorschoolse voorzieningen: 1 x per jaar een themabijeenkomst op de 9 peuterspeelzalen: 9 x 5 uur = 45 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- = 2.700,- o Basisonderwijs: 1 x per jaar een ouderavond op 20 scholen: 20 x 5 uur = 100 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- = 6.000,- o Doelgroep 12+, ouders en jongeren: 1x per jaar themabijeenkomsten in de 5 grote kernen. 5 x 5 uur = 25 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- = 1375,- Sovatrainingen Voor sova-trainingen voor kinderen op het basisonderwijs is een bedrag begroot van , Overleg MDT-overleg Het benodigde overleg tussen de afgevaardigden van de kernpartners in het MDT is voorlopig geraamd op 2 uur per 2 weken (50 weken op jaarbasis) voor 4 personen. Er wordt vanuit gegaan dat MEE in ¼ van de overleggen aanwezig zal zijn, deze tijdsinvestering is meegenomen in de begroting. In dit overleg is een half uur/week intern overleg voor de CJG-medewerkers opgenomen. Het totale bedrag hiervoor begroot is: ,- Overdracht/toeleiding/samenwerking Voor de overdracht en toeleiding van zorgkinderen naar ketenpartners, mede op basis van het DMO-protocol is een bedrag begroot van 3000,- : 50 uur tegen een integraal uurtarief van 60,- Netwerkbijeenkomsten Vanuit het CJG De Wolden zal voortdurend geïnvesteerd worden in activiteiten die de samenwerking tussen het CJG en de samenwerkingspartners bevorderen. De planning is 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren voor huisartsen, politie, scholen en voorschoolse voorzieningen en CJG-medewerkers. Per

6 netwerkbijeenkomst is een bedrag geraamd van 1500,- waarmee in totaal 3000,- begroot wordt Huisvesting Huur Voor de huisvestingskosten is een raming gemaakt van de extra vierkante meters die in de locatie De Boerhoorn nodig zijn voor de uitvoering van het CJG. De extra ruimte betreft 5 flexibele werkplekken. Voor het uitvoeren van spreekuren, wachtruimte, cursussen en vergaderingen wordt uitgegaan van bestaande ruimten die voor deze activiteiten gebruikt kunnen worden. De huur wordt opgrond van de bezetting doorberekend. De huisvestingskosten gaan 1 maand voorafgaande aan de startdatum van het CJG De Wolden in. De startdatum is 22 januari Inrichtingskosten Bij de huisvestingskosten worden meegenomen de kosten van inrichting van de ruimten (telefoonvoorziening, ICT-voorzieningen, inrichting werkplekken, spreekkamer, wachtruimte, etcetera) en de aankleding van het pand in verband met de herkenbaarheid als CJG De Wolden. De inrichting- en verbouwingskosten worden in 30 jaar afgeschreven. Facilitaire kosten Als facilitaire kosten zijn de kosten geraamd van: Telefonie Kopieer- en printkosten Kantoorartikelen (papier, pennen etc.) Portikosten Schoonmaakkosten Catering. Voor huisvesting is een totaal bedrag geraamd van 9000,- als structurele kosten ICT voorzieningen In de huisvestingskosten is meegenomen de mogelijkheid dat medewerkers van de kernpartners verbinding kunnen maken met het netwerk van hun eigen organisatie. Tevens is in de huisvestingskosten 1 werkplek met computer meegenomen (1 voor de CJG Procesmanager). Systeembeheer en eventuele ondersteuning van de medewerkers komt vanuit de eigen organisatie. Naast de standaard kantoorautomatisering zal het CJG gebruik maken van een registratiesysteem waarin de verrichtingen van het CJG worden geregistreerd. De eenmalige kosten hiervan worden geraamd op 6.960,- De jaarlijks terugkerende abonnementskosten zullen naar schatting 3.290,- bedragen.

7 Voor de DVI is een bedrag begroot van 5600, Niet Fysieke inlooppunten Website Voor de ontwikkeling van de website wordt samengewerkt met dcjg van het programmaministerie van jeugd en gezin. Er is een website voor: o Ouders en opvoeders o Jongeren. Voor deze twee websites wordt een jaarlijks abonnementsbedrag begroot. De jaarlijks terugkerende abonnementskosten hiervoor voor bedragen: ouders/opvoeders 0,31 ct / inwoner = x 0,31 ct = 7.299,26 jongeren (75% van DCJG, 0,23 ct / inwoner) = 5.415,58 Er wordt uitgegaan dat voor het lokaal webbeheer gemiddeld genomen 2 uur per week nodig is (50 weken op jaarbasis) tegen een uurtarief van 40, - per uur. Telefonische informatielijn voor opvoeden opgroeiondersteuning De bemensing van de telefonische informatielijn voor opvoeden opgroeiondersteuning wordt neergelegd bij Zorgcentrale Noord. Voor deze dienstverlening en voor de abonnementskosten van KPN wordt voor 2011 een bedrag gereserveerd van 3.000, PR-kosten Jaarlijks terugkerende kosten ,- voor PR zijn kosten voor nieuwsbrieven, voorlichtingsmateriaal en de mediacampagne. Wat betreft de mediacampagne is in de kadernotitie aangegeven om met behulp van een mediacampagne per kwartaal een nieuw thema aan de orde te stellen aansluitend op activiteiten/maatschappelijke ontwikkelingen en vraag van de doelgroep Onvoorzien In de begroting is rekening gehouden met een post onvoorzien van 2% van de totale kosten. 1.3 Inkomsten 2012 Het CJG kon tot 2012 voor een belangrijk deel gefinancierd worden met de middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld; de Brede Doeluitkering CJG (BDU-CJG). In het najaar 2010 hebben Rijk en VNG gesprekken gevoerd over het al dan niet handhaven van de

8 Brede Doeluitkering CJG. Uitkomst is dat de afspraak ongewijzigd van kracht blijft: de middelen uit de huidige doeluitkering worden dus na 1 januari 2012 toegevoegd aan het Gemeentefonds Brede doeluitkering CJG Voor de ontwikkeling van het CJG kregen alle gemeenten een extra financiële impuls van het rijk. Deze Brede Doeluitkering CJG (BDU- CJG) bestaat uit de middelen jeugdgezondheidszorg, de middelen preventief jeugdbeleid, de regeling prenatale zorg en de extra middelen van het kabinet. Zoals gesteld hebben Rijk en VNG in het najaar 2010 gesprekken gevoerd over het al dan niet handhaven van de Brede Doeluitkering CJG. Uitkomst is dat de afspraak ongewijzigd van kracht blijft: de middelen uit de huidige doeluitkering worden dus na 1 januari 2012 toegevoegd aan het Gemeentefonds. Definitieve berichtgeving vindt plaats in de mei-circulaire. Derhalve zijn we uitgegaan van de bedragen zoals die gelden voor 2011 en door de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juni 2010 beschikbaar zijn gesteld. De totale inkomsten voor De Wolden zijn voor 2012 als volgt: Inkomsten CJG 2012 Voormalige BDU CJG uitkering ,- Overige inkomsten ,- Totaal , Overige inkomsten Naast de brede doeluitkering is voor 2010 en volgende jaren een bedrag van , - beschikbaar toegekend (t.l.v. bestuursakkoordgelden). 1.4 Saldo 2012 heeft een saldo overschot van 906,-

9 1.5 Meerjarenbegroting 2012 t/m 2014 De begroting voor 2012 t/m 2014 wordt als volgt: Exploitatiebegroting CJG De Wolden (prijspeil 2011) 1 Personeelskosten 1a CJG procesmanager Exploitatie kosten 2012 Exploitatie kosten 2013 Exploitatie kosten 2014 Salaris + overhead , , , - 1b Secretariële ondersteuning 5.896, , ,- 1c Communicatie Uren communicatie medewerker 4 uur per wk uit formatie gemeente 1d Informatie en adviesfunctie Training (=inclusief uren medewerkers) 3600, , , - 1e Coördinatie van Zorg Uren voor uitoefening CvZ , , , - 1f Training (=inclusief uren medewerker) Schoolmaatschappelijk werk 960, - 960, - 960, - Salaris + overhead , , , - 1g Licht pedagogische hulpverlening (POD) Salaris + overhead , , ,- 1h Zorgroutes CJG- vindplaatsen Uren voor uitoefening zorgroutes , , ,- 1i Teambuilding activiteiten 3.000, , , - 1j Uren medewerkers uit eigen formatie kernpartners Groepsgericht aanbod Salaris themabijeenkomsten , , ,- Salaris + overhead SoVa trainingen , , ,- 2 Overleg/werkconferenties MDT , , ,- Overdracht/toeleiding/samenwerking 3.000, , ,- Netwerkbijeenkomsten 3.000, , , - samenwerkingspartners 3 Huisvestingskosten/facilitair Huur CJG ruimte incl facilitaire kosten 9000, , , - 4 ICT voorzieningen Licentiekosten registratiesysteem 3290, , , - DVI - multisignaal 5600,- 5600,- 5600,-

10 5 Niet fysieke inlooppunten 5a Website (dcjg) Licentiekosten website ouders/opvoeders 7.299, , ,- Licentiekosten website jongeren 5.415, , ,- Lokaal webbeheer 4.000, , , - 5b Telefonische informatielijn Dienstverlening ZCN en abonnementskosten KPN 6 PR-kosten 3.000, , , - Nieuwsbrieven, promotiemateriaal 7.000, , ,- Mediacampagne 7.000, , ,- 7 Onvoorzien 2% van het totaal 4.973, , Totaal , , ,- 8 Uitgaven JGZ JGZ uniformdeel , , , - Prenataal 5.000, , , - Totaal JGZ , , ,- Totaal CJG uitgaven , , ,- Opbrengsten BDU CJG , , , - Gemeentefonds , , , - Totale opbrengsten , , ,- Saldo 906,- 906,- 906,-