CONCEPT BEGROTING 2012

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT BEGROTING 2012"

Nathan Claes
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Kengetallen 2012 Uurloon per functie prijsindex 3% t.o.v Huisvesting per dagdeel per jaar Functie per uur Prijsindex 3% t.o.v Huur Pedagogisch medewerker Schoonmaak Reimerswaal per dagdeel wel huur Pedagogisch specialist Bijdrage aan de inrichting 28.6 Kapelle vast bedrag geen huur Unitmanager Energiekosten 28.6 Noord beveland vast bedrag geen huur VVE coordinator Huur Borsele vast bedrag geen huur VVE medewerker Zakelijke lasten 59.0 Goes vast bedrag geen huur Medewerker planning m.u.v Teddybeer (eigen pand) teddybeer wel huur Pedagogisch medewerker peuterplus Activiteitenkosten peuter+ per groep peuter + regulier Materialen Activiteiten Benodigde uren per KIJK Organisatie per keer Uren VVE coordinator per groep 7 Observeren en registreren 0.75 Uren VVE medewerker per groep 5.4 Overdracht aan ouders 0.75 Uren VVE medewerker per locatie peuterplus 6 Ped.spec. overleg n.a.v. KIJK 0.75 Overdracht aan s.b.o etc 0 Benodigde uren per groep aantal keer per per keer jaar totaal Thema's voorbereiden Stoeltjesmiddag Gewichtenregistratie kdv Gewichtenregistratie p.g Uren unitmanager per groep 1 Uren VVE medewerker 6 Overleg vve medew. / p.m uren van de p.m Overleg vve medew./ p.m uren peuterplus Benodigde uren per jaar aantal keer per per keer jaar totaal Overleg vve medew. /p.m uren vve medew. Overleg met Rpcz uren vve medew. 4 x 2, gem. x 3 overleggen x 3uur uur / 6 gem. Overleg met Rpcz uren vve co 4 x 2,5 uur / gem. 1.7 Overleg met gemeente uren vve co Benodigde uren per vestiging of cluster aantal keer per per keer jaar totaal Kerngroepoverleg uren p.m Kerngroepoverleg uren ped.spec. cluster Kerngroepoverleg uren u.m cluster Informatie materiaal ouderbetrokkenheid 20 euro per groep

6 Noord beveland vast bedrag geen huur VVE coordinator 60.04 Huur 684.3 Borsele vast bedrag geen huur VVE medewerker 50.71 Zakelijke lasten 59.0 Goes vast bedrag geen huur Medewerker planning 38.81 m.

2 Deskundigheidsbevordering Huur cursusruimte per bijeenkomst 0 euro 2 cursussen KIJK 120 Uk en Puk startbijeenkomst uren p.m. 2 Cursus Uk en Puk 5 maal 2 uur -uren p.m. 10 Cursus KIJK uren p.m. 10 Materiaalkosten cursus KIJK per persoon 112 euro Verkorte cursus KIJK uren ped.spec 3 certificaat Bas startbijeenkomst uren p.m. 2 Cursus Bas uren p.m. Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep 6 2 uur Verkorte cursus Uk/Puk 4 uur aanvullende cursus Bas 1x 2 uur per p.m-er 2 per groep per jaar Basispakket Bas per basispakket Basispakket Uk-Puk per basispakket Licentie web-based Praatplaten Bas Aantal KIJK's per groep Aantal gewichten kinderen Kdb 2010 niet ingevuld totaal zorgkinderen totaal aantal uren totaal 20% groepen per groep Borsele Goes Reimerswaal Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland aantal kinderen 20 % zorgkinderen groepen per groep Borsele % landelijk Goes kan zijn dat het uiteindelijk geen zorgkind is toch KIJK gedaan Reimerswaal Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland Aantal Kijk"s peuterplus Gemiddeld aantal kinderen per jaar 11 Aantal KIJK's per kind 2 Aantal KIJK's per peuterplusgroep 22 KIJKs maal 0,75 uur 16.5

m-er per groep 6 2 uur Verkorte cursus Uk/Puk 4 uur aanvullende cursus Bas 1x 2 uur per p.m-er 2 per groep per jaar Basispakket Bas 350.00 per basispakket Basispakket Uk-Puk 385.

3 VVE medewerker budget bewaking werkprocessen curssussen regelen beleid schrijven coaching op de werkvloer begroting maken afrekening maken VVE-co begroting maken afrekening maken beleid coaching peuter-plus begeleiding vve medew. compensatie tegemoetkoming 2010 gemiddeld per kind Aantal gewichten kinderen Kdb totaal Borsele Goes Reimerswaal Gemiddelde compensatie per kind Goes en Reimerswaal 68+35= 103 gedeeld door 2 = 51,50 Uitgaande van 56 kinderen met een gewicht. 56 x 51,50 = 2879 Dus ongeveer 2880 tegemoetkoming ouderbijdrage voor 2011 gebaseerd op het aantal gewichten kinderen Kapelle Noord beveland Schouwen duiveland

2 totaal Borsele 46 10 56 Goes 64 24 88 5942 68 Reimerswaal 79 15 94 3319 35 Gemiddelde compensatie per kind Goes en Reimerswaal 68+35= 103 gedeeld door 2 = 51,50 Uitgaande van 56

4 Concept begroting Borsele 2012 Burg. Egelantierst Scheldes van Kalloot v.d. Deken Scheldest Kraaiend Hazelaarst Oostendest Andriessenstraat Sportweg Stengep Diakoniel Hertenw raat traat L. Tilbhurgst straat Bijlparks Tomasl raat L. ijk raat PG raat PG PG PG lein PG aan eg Naam van de vestiging KDV/PG KDV raat PG PG traat PG aan PG PG aantal uurprijs kosten Aantal groepen PERSONEEL Observatie/registratie , Overdracht gegevens (ouders, basisonderwijs, externen) , Kerngroepoverleg , Thema's voorbereiden 4 maal , Uren pedagogisch specialisten (kerngroepoverleg) , Uren pedagogisch specialist KIJK , Uren leidinggevende aansturing Uren leidinggevende kerngroepoverleg , intern vve overleg (uren ped.medew) , Uren VVE medewerker , ACTIVITEITENKOSTEN* Activiteiten , Materialen , Aanschaf praatplaten Bas 0.00 ORGANISATIE* planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep planning van gewichten kinderen in planningssysteem 3,25 uur per kdv groep , VVE-coordinator , Overleg VVe medewerker met p.m/uren vve medew. Totaal Medewerker VVE KdB , Overleg met RPCZ en gemeente VVE-coordinator VVe medewerker KIJKlicenties , Activiteiten ouderbetrokkenheid 0.00 Informatie materiaal ouderbetrokkenheid DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Cursus KIJK Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 4 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem Cursus KIJK uren 3 p.m Materiaalkosten cursus KIJK per persoon Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep , Cursus Bas Cursus Bas uren 3 p.m Cursus Uk/Puk Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 8 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem Cursus Uk/Puk uren 3 p.m Verkorte cursus Uk/puk 13 p.m aanvullende cursus Bas 4 pm-ers voor ref. pm-er Tegemoetkoming ouderbijdrage doelgroep kinderen 0.00 pm post 2880 Totaal 51, Totaal peuterplus 2 groepen 28, TOTAAL 79,475.11

5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 PERSONEEL Observatie/registratie 9 18 9 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 78 32.32 2,513.

5 Kosten 2,5 peuterplusgroepen 2012 Peuterplus Naam van de vestiging Kallootstraat Aantal dagdelen peuterplus Aantal groepen peuterplus PERSONEEL Totaal aantal uur uurprijs kosten 2,5 peuterplusgroep = 29 kinderen 40 wkn x 4 uur x 2 ped. Medew x. dagdelen , Observatie / registratie gemiddeld 22 KIJK'"s x. groep(en)x 0,75 uur , Kalootstraat open 1 april Overdracht gegevens aan ouders gemiddeld 22 KIJK"s x.. groep(en) x 0,75 uur , jan-maart 13 weken - twee weken vak is 11 weken Uren unitmanager VVE coordinator , Egelantierstraat en Kraaijendijk VVe medewerker tot 1 april 1 p.-mer intern vve overleg (uren ped.medew) Totaal , HUISVESTING Egelantierst raat Kraaiend ijk Huur x dagdelen Schoonmaakkosten x dagdelen Bijdrage aan de inrichting x. dagdelen Bijdrage aan zakelijke lasten x dagdelen Bijdrage aan energiekosten x dagdelen Totaal ACTIVITEITENKOSTEN Activiteitenkosten x groepen uit reguliere groepen Materialen x. groepen Totaal ORGANISATIE planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep Totaal ORGANISATIE KOSTEN Kijklicentie Informatie materiaal ouderbetrokkenheid uit reguliere groepen Totaal DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Totaal 0.00 TOTAAL 28,097.45

70 Observatie / registratie gemiddeld 22 KIJK'"s x. groep(en)x 0,75 uur 16.5 16.5 8.25 0 0 41.25 32.32 1,333.26 Kalootstraat open 1 april Overdracht gegevens aan ouders gemiddeld 22 KIJK"s x.

6 pm post 2880

Vergelijkbare documenten

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering