Jaarstukken 2017 Versie 1

Transcriptie

1 Jaarstukken Versie 1

2 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus AA Franeker Telefoonnummer algemeen: Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen LK Franeker Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Opzet jaarstukken De organisatie Samenstelling bestuur en management Taken en bevoegdheden Begroting- en rekeningprocedure Jaarverslag Algemeen Financiële programmaverantwoording, totaal Dienst Samenvatting uitvoering Programmaplan Participatie en Inkomen Financieel Vangnet Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Programma Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Aanvragen levensonderhoud en preventiequote In- en uitstroom Financiën Participatie Financiën Inkomen Programma Financieel Vangnet Aantal toegekende aanvragen Financiën Financieel Vangnet Programma Wmo Bestandsontwikkeling Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Verhouding Bouwstenen Regulier versus Zwaar Financiën Wmo Programma Jeugd Bestandsontwikkeling Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Financiën Jeugd Paragraaf Weerstandsvermogen Algemeen Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico s Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Risico s in relatie tot de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit Paragraaf Financiering Inleiding Financieringsbehoefte/leningenportefeuille/renterisiconorm Kasgeldlimiet Kasgeldbeheer Liquiditeitsbeheer Jaarrekening Balans per 31 december Overzicht van baten en lasten over Bedrijfsvoeringslasten Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 3

4 3.3.1 Inleiding Continuïteit Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Materiële vaste activa Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Grondslagen voor de resultaatbepaling Begrotingsrechtmatigheid Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Verloop voorziening Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting overzicht van baten en lasten Resultaten- en verschillenanalyse bedrijfsvoeringslasten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Besluit tot vaststelling Bijlage A Overzicht materiële vaste activa Bijlage B SISA bijlage Bijlage C Verdeelsleutel bedrijfsvoeringslasten Bijlage D Afrekening met deelnemende gemeenten Bijlage E Overzicht berekening Vangnetuitkering Inkomen Bijlage F Afkortingen Bijlage G Organogram ultimo Bijlage H Overzichten programmalasten- en baten per gemeente Overzicht gemeente het Bildt Overzicht gemeente Franekeradeel Overzicht gemeente Harlingen Overzicht gemeente Leeuwarderadeel Overzicht gemeente Menameradiel Overzicht gemeente Terschelling Overzicht gemeente Vlieland Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 4

5 Voorwoord Life is what happens when you re busy making other plans zei John Lennon. Dat geldt zeker voor het sociaal domein. Terwijl in de ene hoek plannen worden gesmeed, groeien elders nieuwe initiatieven en moddert men weer ergens anders verstandig door. En ondertussen ontstaat een nieuw sociaal domein. Vernieuwing ontstaat vaak door de kracht van verbeelding. Verbeelding brengt je overal. Het vermogen om jezelf een voorstelling te maken heeft de mensheid veel gebracht. Veel dat wij beschouwen als vooruitgang. En het is met vele mensen in Noordwest Friesland dat wij ons een voorstelling maken van de leefbaarheid van onze maatschappij en de rol die de overheid daarbij heeft. Ook de rol van de overheid ondergaat een tocht van vernieuwing. Zorgen voor de burger verschuift al sinds decennia in de richting van zorgen dat de burger. Deze trend beïnvloedt de opvattingen van het Rijk, de gemeenten en uitvoeringsorganisaties over ieders taken en verantwoordelijkheden. Opvattingen die leiden tot discussies en beschouwingen over beleid, structuur en financiering. Discussies waarbij men zich mag afvragen of die altijd bijdragen aan samen zorgen voor verandering en oog voor het effect op de burger. De Dienst Noardwest Fryslân stelt zich in deze tocht van vernieuwing dienstverlenend en ondernemend op. Haar resultaat moet ertoe bijdragen dat Noordwest Friesland een regio is waarin burgers maximaal deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. Dit voor zover dat in het met de deelnemende gemeenten afgesproken takenpakket en binnen de vastgestelde verordeningen past. Voor de vernieuwing van het sociaal domein zijn in de colleges en raden van de deelnemende gemeenten zo effectief mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van sociaal beleid in Noordwest Friesland. Andere acties hebben zich gericht op de effectiviteit en doelmatigheid van de administratieve uitvoering en ondersteuning van gebiedsteams. Dit is onder andere gedaan door een nieuwe kijk op informatiseren en digitaliseren toe te passen waarvan de resultaten in 2018 zichtbaar worden. Een kijk die wij samen met een aantal andere gemeenten in het land ontwikkelen. Verder is de wijze van inkopen van zorg vanuit meerdere perspectieven tegen het licht gehouden. Niet alleen rechtmatigheid maar bovenal doeltreffendheid is daarbij de richting. Bij dit alles is de mens de beslissende schakel. Dit alles betekent dat de aandacht voor persoonlijk leiderschap bij veranderingen onlosmakelijk onderdeel blijft van de Dienst versie 2.0. Zorgen dat je wendbaar omgaat met alle maatschappelijke en wettelijke veranderingen tijdens onze tocht der vernieuwing. Want een tocht leidt altijd tot onverwachte inzichten. Zo zorgden we er ook in voor dat sociale ondersteuning wérkt. Marius Jellema Directeur Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 5

6 1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De accountant heeft de controle op de jaarrekening afgerond. In hoofdstuk 4 vindt u zijn controleverklaring. 1.1 Opzet jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en bestaat uit de programmaverantwoordingen op dienstniveau en de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. De programmaverantwoording geschiedt zowel inhoudelijk als financieel. De programmaverantwoording laat puur de baten en lasten van het programma zelf zien. De beheers- en apparaatslasten verantwoorden we in deze jaarstukken in hoofdstuk 3. In paragraaf 3.2 vindt u het overzicht van baten en lasten. Hierin zetten we de baten en lasten van de programma s inclusief de beheers- en apparaatslasten uiteen. De rapportage is: 1. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan. 2. per programma ingericht voorzien van onder andere: a. bestandsontwikkeling b. afgehandelde aanvragen c. in- en uitstroom d. financiën e. benchmarks f. verhouding ZIN versus PGB 3. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van onder andere: a. financiën b. formatie c. verzuim Stoplichtmethode Ter verduidelijking zijn, middels de stoplichtmethode, op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht. Zo proberen we de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijk te maken. In het onderstaande overzicht staat de betekenis van de verschillende kleuren. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 6

7 In hoofdstuk 3 is de jaarrekening opgenomen, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten en de verantwoording van de bedrijfsvoeringslasten. In hoofdstuk 4 treft u de controleverklaring van onze accountant aan. Tevens is hierin het bestuursbesluit tot vaststelling van de programmarekening opgenomen. In de jaarstukken hanteren we een aantal afkortingen. Een overzicht hiervan staat in bijlage F. 1.2 De organisatie De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de deelnemende gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Per 1 januari 2015 is de gemeente Ferwerderadiel uitgetreden. Per 1 januari 2018 is de gemeente Leeuwarderadeel uitgetreden in verband met de herindeling van de gemeente Leeuwarden. Wij hebben een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan Samenstelling bestuur en management De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt: Naam Gemeente Functie Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Terschelling Voorzitter Mevrouw B. Tol het Bildt Waarnemend voorzitter De heer Th. Twerda Franekeradeel Lid De heer H. Kuiken Harlingen Lid De heer C. Vos Leeuwarderadeel Lid De heer A. Dijkstra Menameradiel Lid De heer H. Visser Vlieland Lid Daarnaast hebben wij een dagelijks bestuur. Dit wordt gevormd door: Naam Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol De heer Th. Twerda De heer M.J. Jellema Gemeente Terschelling het Bildt Franekeradeel Secretaris Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 7

8 De samenstelling van het bestuur per 1 juni 2018 is als volgt: Naam Gemeente Functie Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Terschelling Voorzitter Mevrouw B. Tol Waadhoeke Waarnemend voorzitter Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk Waadhoeke Lid Mevrouw C. de Pee Waadhoeke Lid De heer H. Kuiken Harlingen Lid De heer P. Schoute Harlingen Lid Mevrouw E. de Ruijter Vlieland Lid Het dagelijks bestuur wordt per 1 juni 2018 gevormd door: Naam Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol De heer H. Kuiken De heer M.J. Jellema Gemeente Terschelling Waadhoeke Harlingen Secretaris Het management van de Dienst wordt gevormd door: Naam De heer M.J. Jellema Functie Directeur Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 8

9 1.2.2 Taken en bevoegdheden Wij verrichten op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (deels) de volgende taken: 1. Uitvoering van de Participatiewet 2. Uitvoering van de Jeugdwet 3. Uitvoering van de IOW/IOAW 4. Uitvoering van de IOAZ 5. Uitvoering van het Bbz 6. Uitvoering van de Wmo Uitvoering van de Wet Kinderopvang 8. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen Begroting- en rekeningprocedure Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft het volgende voor: Begroting Het algemeen bestuur van de GR stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Het dagelijks bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening Het dagelijks bestuur van de GR zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Jaarrekening Het algemeen bestuur van de GR stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Het dagelijks bestuur van de GR zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten. Op 28 april 2016 is de begroting door het algemeen bestuur van de Dienst vastgesteld. De herziene begroting is op 30 november 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op 22 februari 2018 zijn de voorlopige jaarcijfers door de Dienst verstuurd naar de gemeenten. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 9

10 2 Jaarverslag 2.1 Algemeen Het jaarverslag is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004). 2.2 Financiële programmaverantwoording, totaal Dienst De totale programmaverantwoording geeft alleen inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma s. Daarom is het volgende overzicht exclusief bedrijfsvoeringlasten opgenomen. Het overzicht van baten en lasten, inclusief bedrijfsvoeringslasten, is opgenomen in paragraaf 3.2. Jaar Begrotingsuitputting in % jaar begroting Begroting Jaar 2016 Lasten Participatie % Inkomen % Financieel Vangnet % Wmo % Jeugd % Totaal lasten % Baten Participatie Inkomen % Financieel Vangnet % Wmo % Jeugd Totaal baten % Resultaat Dekking Bijdrage gemeenten Participatie % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel Bbz % Declaratiedeel Bbz % Inkomen (i.v.m. tekort) % Financieel Vangnet % Wmo % Huishoudelijke Hulp Toelage Jeugd % Totaal dekking % Netto resultaat - De inhoudelijke toelichting op de cijfers is opgenomen onder de programmaverantwoording per programma. We verwijzen hiervoor naar de paragrafen (Participatie en Inkomen), (Financieel Vangnet) en (Wmo en Jeugd). Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 10

11 2.3 Samenvatting uitvoering Programmaplan In deze paragraaf is de samenvatting opgenomen van de uitvoering van ons Programmaplan. De samenvatting is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst Participatie en Inkomen Inleiding Gedurende was het beeld dat ondanks een daling van het werkloosheidspercentage in Nederland, het aantal bijstandsuitkeringen zowel landelijk als lokaal nog aan het groeien was. Wij zien over geheel in Noordwest Fryslân echter wel een daling van het bestand. Ons Niet Werkende Werkzoekenden percentage ligt met 7,3% nu zelfs niet alleen onder het provinciaal niveau (7,9%), maar ook onder het landelijke niveau (7,7%). De doelgroep die bij ons binnen komt verandert echter wel. Het aantal cliënten waarvoor op korte termijn vrijwilligerswerk als het hoogst haalbare doel wordt aangemerkt stijgt.. Het aantal cliënten dat naar werk kan doorgroeien daalt. De verklaring voor deze trend beschrijven wij in onderstaande paragraaf Doelstellingen, acties en resultaten In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. Navolgend rapporteren wij over de resultaten van het jaar. Verhoging arbeidsdeelname (zowel fulltime als parttime), waarmee het gemiddelde aantal reintegratiecliënten niet hoger uitkomt dan Het gemiddeld aantal re-integratiecliënten over de eerste 12 maanden is cliënten. In zijn in totaal 507 nieuwe cliënten ingestroomd. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen met de cliënt de kortste én meest duurzame route naar werk of participatie. 20% van de nieuwe cliënten is doorgestroomd naar Pastiel. De toeleiding naar Pastiel loopt terug ten opzichte van De oorzaak hiervoor ligt in de afname van het aantal cliënten dat naar werk kan worden begeleid. De uitstroom bedroeg in 509 cliënten. Hiervan zijn 112 personen uitgestroomd via Pastiel en 343 personen via individuele maatwerktrajecten. Daarnaast zijn er nog 54 cliënten om andere redenen uitgestroomd (o.a. verhuizingen). Dit betekent dat er sprake is van een kleine bestandsdaling. Inspelen op de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt, waarmee duurzame uitstroom wordt gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een percentage vacaturevervulling van 60% Het percentage vacaturevervulling bedraagt in 66% binnen de arbeidsmarktregio. Dit percentage wordt alleen gemeten op het niveau van de arbeidsmarktregio en is dus niet beschikbaar voor Noardwest-Fryslân. We zien in bepaalde sectoren echter wel krapte ontstaan. In de techniek, ICT en in specifieke beroepen zoals het onderwijs en de zorg. In samenwerking met Pastiel springen wij hierop in met scholingsarrangementen en jobcarving. Daarnaast zetten we in op het aanpassen van selectiecriteria bij werkgevers: dat een cliënt nu niet voldoet betekent niet dat hij niet naar het gewenste niveau kan doorgroeien, bijvoorbeeld met begeleiding on-the-job. Een voorbeeld van de samenwerking met werkgevers zijn de verschillende speeddates die we dit jaar hebben georganiseerd in onder andere Franeker en Harlingen (sectoren Zorg, Techniek en Uitzendbureaus). Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 11

12 Het bevorderen van maatschappelijke participatie via de gebiedsteams (inzet vrijwillige of verplichte tegenprestatie), zonder dat dit zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt Sinds ruim een jaar zijn onze casemanagers Participatie actief in de gebiedsteams. Daar begeleiden we cliënten die niet op korte termijn naar werk kunnen. Samen verkennen we andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk. Het resultaat hiervan is onder meer dat het aantal cliënten dat vrijwilligerswerk verricht in is toegenomen tot 185, een toename van 81 ten opzichte van een jaar eerder. Een ander belangrijk resultaat van deelname van onze casemanagers Participatie in de Gebiedsteams is dat we vaker dan voorheen tot een integraal aanbod kan kunnen komen, omdat de disciplines Wmo, Jeugdwet en Participatiewet binnen één team samenwerken aan een casus. De inwoners van het Dienstgebied kunnen rekenen op afhandeling van hun zaken binnen de wettelijke termijnen en de rechtmatige kaders De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag levensonderhoud bedroeg over het jaar 23,3 dagen (de wettelijke doorlooptijd bedraagt 56 dagen). De totale bijstandsontwikkeling blijft binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4% en de preventiequote blijft minimaal 30% De bestandsontwikkeling blijft met -3,42% ruim binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4%. In het jaar is een preventiequote behaald van 27,3% (dit is exclusief de aanvragen van vergunninghouders en cliënten in inrichting). De preventiequote blijft achter op begroting doordat we een trend zien dat er minder vaak dan in het verleden een onterechte aanvraag wordt gedaan. Dit laatste kan worden verklaard door een betere voorlichting voor de poort. Oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensondersteuning wordt tegengegaan In zijn 76 meldingen gedaan van (mogelijke) uitkeringsfraude, 70 hiervan zijn afgehandeld en 6 zijn nog lopend ultimo. Dit ging zowel om zaken voorafgaand aan de bijstand als gedurende bijstandsverlening. In 15 zaken is fraude geconstateerd. Daarnaast zijn er 4 strafrechtzaken afgerond en zijn er geen lopende strafrechtzaken. Met betrekking tot het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen zijn er in 88 handhavingsonderzoeken verricht op grond waarvan er in 50 situaties een afstemming is opgelegd. 7 casussen hebben geleid tot het beëindigen van de uitkering. Naar aanleiding van heroverwegingen van reeds opgelegde afstemmingen zijn er in 6 afstemmingen weer ingetrokken. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden herzien en teruggevorderd Het jaar kent gunstige cijfers als het om de debiteuren BUIG gaat. 60% van de nieuwe debiteuren werkte in mee aan een betalingsregeling. Dit resulteert in een incassoquote van 22,3%. De cijfers van de debiteuren Bbz blijven achter op begroting. Dit kan worden verklaard doordat in de afgelopen jaren vaker een saneringskrediet is verstrekt aan gevestigde ondernemers. Dit brengt een risico met zich mee, omdat er een kans is dat de ondernemingen alsnog failliet gaan of niet een hoge afloscapaciteit hebben. Daarnaast gebeurt het ook dat ondernemers in tijden van zwaar weer uitstel van betaling krijgen, waardoor de debiteurenopbrengsten ook lager zijn dan begroot. Het BZF houdt nauw contact met de ondernemers door ze jaarlijks te bezoeken en samen met de ondernemer te zoeken naar aflosmogelijkheden indien dit tot problemen leidt. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 12

13 2.3.2 Financieel Vangnet Doelstellingen, acties en resultaten Het proces waarin personen door financiële problemen geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren bijsturen Het bestuur heeft op 6 april de adviesnotitie Aanpak armoedevraagstuk NW-Fryslân vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er op korte termijn aan de slag gegaan wordt met het Kansen voor Kinderen-budget en voor de lange termijn een beleidsevaluatie en een onderzoek naar armoede in Noordwest Friesland plaatsvindt. Op 16 november is door het bestuur de opdracht gegeven om onderzoek te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van het huidige armoedebeleid. Het onderzoek bestaat uit een beleidsevaluatie, een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling. Medio 2018 worden de onderzoeksresultaten verwacht. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal het armoedebeleid waar nodig heroverwogen worden. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld De gemiddelde doorlooptijd voor de afhandeling van aanvragen bijzonder bijstand bedroeg over het jaar gemiddeld 18,1 dagen (de wettelijke doorlooptijd is 56 dagen). Ook de overige aanvragen financieel vangnet zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Het financieel vangnet wordt optimaal benut, met als uitgangspunt de individuele situatie van de inwoner Door goed beleid en uitvoering heeft de Dienst, samen met de Gebiedsteams, in situaties een aanvraag vanuit het Financieel Vangnet kunnen toekennen. De uitgaven voor bijzondere bijstand inzake de kosten van bewindvoering stijgen nog steeds door groei in het aantal toewijzingen van bewindvoering door de rechtbank Noord Nederland. We zijn in overleg met de rechtbank Noord Nederland over het proces rondom toewijzing en tariefstelling voor bewindvoering. Hiernaast zijn er gemiddeld over inwoners die gebruik maakten van de AV Frieso. De toename van het bestand AV Frieso is vooral veroorzaakt door de inzet van een aantal communicatiemiddelen, zoals een mailing naar alle bijstands- en Wmo cliënten en informatie op gemeentelijke websites en huis-aan-huis bladen. De Kredietbank Nederland kreeg in 167 nieuwe aanmeldingen voor schuldhulpverlening vanuit Noordwest Friesland. Wij zien nog steeds een verschuiving naar de goedkopere trajecten zoals beheer vaste lasten of budgetbeheer. Dit betekent dat cliënten vaak al geholpen kunnen worden in een vroeg stadium van schuldenproblematiek. Ook het aantal goedkopere trajecten, zoals budgetbeheer en budgetcoaching zien we in afnemen. Dit is onder andere toe te schrijven aan procesverbeteringen en hernieuwde afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank Nederland. Alle fondsen die lopen via de gebiedsteams worden benut. Het Kindpakket Thuis heeft een begrotingsuitputting van 215% in gerealiseerd. Dit kan worden verklaard doordat de toekenningseisen versoepeld zijn, doordat er in de gebiedsteams meer bekendheid aan gegeven is én doordat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld: per kind is het aan de gebiedsteams vrij beschikbaar gestelde maatwerkbudget verruimd van 150 naar 250 per jaar. Met het oog op de individuele situatie van inwoners zijn voor aangepaste afspraken gemaakt met de Kindfondsen: in plaats van een beroep op het sport- óf het cultuurfonds kan nu een beroep op beide fondsen worden gedaan. De voorwaarden verbonden aan het Kindpakket en het Kindpakket Thuis zijn niet langer gebaseerd op een inkomenstoets, maar op het besteedbaar inkomen. Dit sluit Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 13

14 aan bij het streven om kinderen in huishoudens met problematische schulden en beslaglegging tegemoet te komen. Een intensief preventiebeleid voorkomt dat inwoners een beroep moeten doen op schuldhulpverlening Onder meer de volgende acties met betrekking tot schuldpreventie zijn in het jaarplan van de gebiedsteams uitgezet: scholen: de week van het geld, de klassenkas en de menukaart financiële educatie, aansluiting bij startpunt geldzaken van het Nibud, de training thuisadministratie voor sociaal kwetsbare mensen. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn afspraken gemaakt om vroegtijdig betalingsachterstanden te signaleren en te voorkomen. Deze samenwerking tussen de gebiedsteams, zorgverzekeraar de Friesland en de Dienst is ingegaan per 1 september. Aan een dergelijke regeling wordt ook gewerkt voor de nutsbedrijven en de woningcorporaties. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 14

15 2.3.3 Wmo en Jeugdwet Inleiding In de doelstellingen uit de herziene begroting komt één thema nadrukkelijk naar voren: de samenwerking tussen gebiedsteams en de Dienst. heeft daarom in het teken gestaan van verdere optimalisering van deze samenwerking. Zo zijn er verschillende acties ingezet. In deze jaarrekening rapporteren wij over de resultaten en de voortgang van deze acties Doelstellingen, acties en resultaten De Dienst ondersteunt en adviseert de gebiedsteams bij de aanvraag maatwerkvoorziening Wmo en Jeugdwet. Door de voorbespreking kan 90% van de ingediende maatwerkvoorzieningen in één keer administratief worden afgehandeld In is hier actief op ingezet door de Dienst. Zo zijn onze adviseurs meer in de gebiedsteams aanwezig. Daarnaast is ons interne proces en de bereikbaarheid van het team Wmo en Jeugdwet geoptimaliseerd. Hoewel er al veel is verbeterd, blijft dit punt onze aandacht behouden. De Dienst realiseert de mogelijkheid om vanaf medewerkers gebiedsteams de werkzaamheden toetsing/beschikking ZIN/PGB Wmo/Jeugdwet uit te laten voeren Hiertoe is begin verkennend onderzoek geweest samen met gebiedsteam Franekeradeel. In november is de pilot Vereenvoudigen proces aanvraag maatwerkvoorzieningen in Harlingen gestart, waarbij het doel is dat in 2018 het besluit wordt genomen in het gebiedsteam en de Dienst de maatwerkvoorziening administratief afhandelt. Formeel juridisch zal er niets wijzigen en is er sprake van een morele verantwoordelijkheid om de procedures achter een verkort aanvraagformulier toe te passen. Bij 80% van de aanvragen maatwerkvoorzieningen is de beschikking binnen twee weken na binnenkomst aanvraag verwerkt De Dienst heeft geïnvesteerd in optimaliseren van ondersteuning, scholing van adviseurs en herzien van het afhandelproces. Door deze procesverbetering verloopt de levering van zorg en ondersteuning sneller en adequater. De Dienst heeft de administratieve verwerking van het iwmo/ijw berichtenverkeer volledig lean ingericht. Alle zorgaanbieders zijn aangesloten op iwmo/ijw In het tweede kwartaal van is het berichtenverkeer al volledig ingericht. In het vierde kwartaal is de evaluatie van het berichtenverkeer gestart. De Dienst heeft de HH1 en de algemene voorziening HH adequaat ingericht in. Burgers zijn goed geïnformeerd en waar nodig is de kortingsregeling toegepast. De herindicaties zijn juli gereed De voorzieningen HH1 en HH-AV zijn volledig ingericht en alle herindicaties zijn verwerkt voor 1 juli. De Dienst heeft administratieve grip op de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die via andere verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) worden geïndiceerd De interne werkgroep die zich hiermee bezig hield heeft grip gekregen op de aanvragen maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die binnen komen via andere verwijzers. Daarnaast is er in het eerste kwartaal ingezet op communicatie met specialisten op het gebied van de jeugdhulp, die veelal rechtstreeks naar een zorgaanbieder verwijzen, in plaats van naar het gebiedsteam. De Dienst heeft inzichtelijk gemaakt welke specialisten veel gebruik maken van deze rechtstreekse verwijzing. Gebiedsteams gaan met deze specialisten in gesprek over het belang van indiceren door het gebiedsteam: dat het gebiedsteam zoveel mogelijk zicht houdt op inwoners en hun problematiek. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 15

16 Het Project Each foar Jongerein heeft onder andere als doelstelling om de contacten met de huisartsen te verbeteren en de rechtstreekse verwijzingen van de huisartsen naar de 2 e -lijns voorzieningen te verminderen Het project Each Foar Jongerein is geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief: huisartsen verwijzen minder vaak door naar de 2 de lijn. De contacten tussen de huisartsen en de gebiedsteams zijn verbeterd. Huisartsen verwijzen cliënten vaker eerst naar het gebiedsteam. De gebiedsteammedewerker gaat met de cliënt in gesprek en vraagt zo nodig een maatwerkvoorziening aan. Hiermee hebben de gebiedsteams meer regie en zicht op het hele gezinssysteem. De uitkomsten van het project hebben er toe geleid dat de gedragswetenschappers binnen de gebiedsteams blijven werken om zich blijvend in te zetten om de contacten met de huisartsen te behouden en waar mogelijk nog te verbeteren. De Dienst en gemeenten streven naar een verdeling van 70% andere verwijzer en 30% gebiedsteam (nu 80% andere verwijzer, 20% gebiedsteam) Deze doelstelling is ruimschoots behaald, mede door de inspanningen zoals beschreven bij de voorgaande doelstellingen. De verhouding andere verwijzer - gebiedsteam was 80% - 20% en was eind 62% - 38%. Er is blijvende aandacht voor met name doorverwijzingen door huisartsen. Inkoop Jeugd 2018 SDF heeft in samenwerking met de Friese gemeenten de inkoop specialistische jeugdzorg voor 2018 gerealiseerd. De manier waarop er wordt ingekocht is veranderd. Tot en met werden trajecten en begeleiding ingekocht per uur/dagdeel/etmaal, vanaf 2018 werken we met resultaatfinanciering en zorgarrangementen. Een zorgarrangement is gericht op het behalen van een vooraf afgesproken resultaat voor een afgesproken tarief. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat, en bepaalt zelf welke ondersteuning hij daarvoor inzet. De zorgaanbieder kan daarbij ook andere zorgaanbieders inschakelen. SDF heeft op provinciaal niveau protocollen, scholingsmodules en werkprocessen geleverd die lokaal geïmplementeerd zijn. De lokale implementatie in Noordwest Friesland is een gezamenlijke taak voor de Gebiedsteams en de Dienst geweest. Voor de gebiedsteams betekent de nieuwe werkwijze een andere manier van indiceren, waarbij al vroeg in het proces een gesprek met de zorgaanbieder plaatsvindt. De basisscholing en verdiepingscursussen voor medewerkers van gebiedsteams en de Dienst hebben inmiddels plaatsgevonden. De Dienst heeft in veel voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek per 1 januari 2018: - Er is een werkgroep ingesteld die er zorg voor heeft gedragen dat alle aanpassingen die rondom de nieuwe inkoop nodig waren, inzichtelijk waren en uitgevoerd zijn. - De verordening en beleidsregels Jeugd zijn aangepast en zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Dienst. Aan de hand van veranderingen in die beleidsregels en verordening hebben we de cliëntcommunicatie aangepast: niet alleen de indicatiestelling, maar ook de beschikking wordt resultaatgericht. - SDF heeft conversieprotocollen aangeleverd. In deze protocollen is geregeld hoe de huidige trajecten omgezet moesten worden naar de nieuwe systematiek. De Dienst heeft alle indicaties, die vóór 15 november gesteld zijn, omgezet volgens de conversieprotocollen. De Dienst was hiermee een voorloper in Friesland. - De productinrichting van onze applicatie Suite4SociaalDomein was per 15 november gereed zodat de conversie ook plaats kon vinden. - We hebben onderdelen van werkprocessen aangepast, waaronder het onderzoeksverslag en de gegevensoverdracht. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 16

17 - Een aantal zorgaanbieders was in wel gecontracteerd en in 2018 niet meer. SDF heeft afspraken gemaakt met deze zorgaanbieders over het uitdienen van lopende indicaties in een deel van Dienst en Gebiedsteams zorgen wanneer nodig voor tijdige overdracht van de cliënten aan een andere zorgaanbieder. - Daar waar de nieuwe inkoopsystematiek cliënten in Leeuwarderadeel en Littenseradeel betrof, hebben we onze werkwijze afgestemd met Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Hierdoor is er een zorgvuldige overdracht geweest voor deze cliënten Ontwikkelingen en overige doelstellingen In krijgt Handhaving en Toezicht Wmo en Jeugdwet een duidelijke rol binnen de Dienst en de gebiedsteams In zijn er zowel steekproefsgewijs als op basis van ontvangen signalen onderzoeken gestart naar de rechtmatigheid van handelen van PGB-houders. De handhavers die de onderzoeken uitvoeren werken samen met team Wmo en Jeugdwet en de gebiedsteammedewerkers. Op basis van deze ervaringen heeft de inrichting van het toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet steeds duidelijker vorm gekregen. In is een werkproces ingericht welke verder wordt ontwikkeld. Ook zijn de eerste stappen gezet naar de inrichting van een werkproces Kwaliteitscontrole en zal proactief toezicht bij mogelijke calamiteiten nog verder moeten worden ontwikkeld. Omdat wij dit al in een vroeg stadium hebben opgepakt krijgt handhaving en toezicht een steeds duidelijkere en heldere rol binnen het primaire proces waarbij Dienst en Gebiedsteams steeds intensiever samenwerken. Mantelzorgondersteuning bieden in Noordwest Friesland Mantelzorgondersteuning in Noordwest Friesland wordt op verscheidene manieren georganiseerd. Gemeenten subsidiëren welzijnsinstellingen om preventieve activiteiten uit te voeren, zoals het geven van informatie, het ondersteunen bij het aanboren van het sociaal netwerk en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast kunnen we Wmo-maatwerkvoorzieningen inzetten om mantelzorgers te ontlasten. Voorbeelden zijn begeleiding of respijtzorg. In het eerste halfjaar van is gewerkt aan een mantelzorgfonds, bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen wanneer de preventieve activiteiten of de maatwerkvoorzieningen geen oplossing bieden. Dit fonds wordt georganiseerd vanuit het financieel vangnet en kan door gebiedsteams eenvoudig en snel worden benut om mantelzorgers te ondersteunen wanneer zij een extra (financieel) steuntje in de rug nodig hebben. Wat van belang is, is dat er op een brede manier wordt onderzocht wat passend is voor de mantelzorger. In oktober is het mantelzorgfonds in werking getreden. Bij de implementatie van het beleid zijn een werkinstructie en aanvraagformulier gedeeld met de gebiedsteams. Er is een evaluatie van het mantelzorgfonds ingepland in het tweede halfjaar van Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 17

18 Ontwikkelen en het in uitvoering brengen van een protocol calamiteitenonderzoek Wmo In het eerste halfjaar van is een projectgroep van start gegaan met de verbetering van het bestaande onderzoeksprotocol bij calamiteiten die plaatsvinden tijdens de uitvoering van Wmoondersteuning. Essentiële keuzes over onder meer de positionering en de taken van de toezichthouder Wmo zijn in het 3 e kwartaal verder uitgewerkt. Het protocol en de rol van de toezichthouder Wmo zijn in het 4 e kwartaal vastgesteld, waarna het implementatieproces van het protocol is gestart. Hiermee is een belangrijk deel van het toezicht geregeld, zijnde het reactief toezicht. Nieuw product Beschermd Wonen, ThuisPlus Een belangrijke ontwikkeling in was de inkoop Beschermd Wonen door SDF. SDF kocht deze ondersteuning in namens alle gemeenten in Friesland. Met de inkoop is een nieuwe vorm van ondersteuning geïntroduceerd, ThuisPlus, een intensieve variant van individuele begeleiding in de thuissituatie. ThuisPlus is bedoeld om te voorkomen dat inwoners met een behoefte aan intensieve begeleiding direct in een beschermde woonvorm terecht komen, waar de zorg en zorgvraag veel zwaarder is. Daarnaast is de verwachting dat er eerder afgeschaald kan worden vanuit Beschermd Wonen naar ThuisPlus, zodat inwoners sneller terug kunnen keren naar de eigen woonomgeving. ThuisPlus moet als tussenproduct tussen de reguliere begeleiding en Beschermd Wonen bijdragen aan de verdere transformatie in het sociaal domein. De betrokken partijen hebben intensief samengewerkt aan de voorbereiding en implementatie van ThuisPlus. Er hebben voorlichtingen plaatsgevonden aan medewerkers van de gebiedsteams en de Dienst. Het nieuwe provinciale beleid is per 1 januari 2018 in werking getreden. De Dienst zorgt per 2018 zelf voor de gegevensaanlevering voor het innen van de eigen bijdragen door het CAK, in plaats van de zorgaanbieders De eerste analyses voor procesinrichting zijn gedaan. Interne en externe procesverbetering Intern is het proces aanvraag maatwerkvoorzieningen verbeterd door het ondersteuningsproces zo in te richten dat de administratieve afhandeling zonder tussenkomst van een adviseur of een gebiedsteammedewerker plaats kan vinden. Door deze inrichting is alvast een voorzet gegeven voor het eventueel besluiten in de gebiedsteams. Proces t.a.v. administratie Jeugdwet ontwikkelen en in uitvoering brengen Per 1 januari verzorgt Leeuwarden de administratieve verwerking van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet. Gedurende werd reeds benoemd dat Leeuwarden hiervoor gebruik maakt van een nieuw ontwikkeld systeem: de Productendienstencatalogus (PDC). De PDC is gedurende het jaar door Leeuwarden verbeterd en een aantal knelpunten zijn door goed overleg tussen Leeuwarden en de Dienst opgelost. Hierdoor verloopt de aanlevering van indicaties, het berichtenverkeer en het verwerken van de betaalbatches adequaat. Vanuit Leeuwarden is nog geen correcte managementinformatie beschikbaar gesteld. Met deze informatie kunnen de uitbetalingen aan zorgaanbieders in de financiële administratie op een juiste manier worden verwerkt. De reeds opgeleverde managementinformatie sluit niet aan op de betalingen die zijn uitgevoerd. Om toch een indicatie van de gerealiseerde kosten te geven, is ervoor gekozen om deze informatie wel te gebruiken. In deze jaarrekening hopen wij een getrouw beeld van de kosten te presenteren. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 18

19 2.3.4 Bedrijfsvoering Organisatie: Doelstellingen, acties en resultaten Uittreding Leeuwarderdeel en toetreding deel Littenseradiel per realiseren De uittreding Leeuwarderadeel, gedeeltelijke intreding van Littenseradiel en de herindeling Waadhoeke zijn goed verlopen en afgerond. In samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Súdwest Fryslân en Littenseradiel is er hard gewerkt om een goede cliëntenoverdracht te laten plaatsvinden. Ook de overgang van personeel is soepel verlopen. Per 1 januari 2018 zijn 9 medewerkers (6,88 fte) naar de Gemeente Leeuwarden overgegaan. Communicatiestrategie en positionering van de Dienst De positie van de Dienst is de afgelopen jaren gewijzigd. Daarom hebben we ingezet op de communicatiestrategie en positionering. Het uitvoerings-/communicatieplan is in verder geïmplementeerd. De huisstijl is verder doorontwikkeld en er is een Redactieteam opgezet, die relevante content ontwikkelt voor de verschillende doelgroepen van de Dienst, zoals de gebiedsteams, inwoners, bestuur en raden. Dit resulteert in Nieuwsbrieven die, in een vaste frequentie, naar de doelgroepen worden verzonden. Formatiebeheer Het ziekteverzuim is met 7,5% in hoog. Het hoge verzuim is vooral te verklaren door langdurig verzuim. Vaak is dit verzuim niet werk-gerelateerd, hierdoor is re-integratie moeilijker te beïnvloeden. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers onvermijdelijk gebleken. Daarnaast werden in voorbereidingen getroffen voor wettelijke zaken waaraan moet worden voldaan, zoals de AVG, het blijven ontwikkelen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebiedsteams en aan beleidsinnovatie en focus op prestatiesturing. Bovenstaande en de inzet op grote projecten zoals Inkoop Jeugd en In-, Uittreding en Herindeling hebben er toe geleid dat op meerdere functies inhuur heeft moeten plaatsvinden en de personeelskosten inhuur/payroll zijn overschreden. Heroverweging huisvesting De Dienst zal de komende drie jaren gehuisvest blijven in het Smouthûs. Dit is de uitkomst van diverse verkennende gesprekken in het bestuur en afweging van diverse scenario s. In 2018 zal hier uitvoering aan worden gegeven Ondersteunende Diensten: Doelstellingen, acties en resultaten De Dienst zet veranderingen in als gevolg van de decentralisaties door De Dienst heeft de ontwikkeling rond de geautomatiseerde ondersteuning bij de gebiedsteams verder opgepakt. In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een plan voor de implementatie, die in het tweede halfjaar start. Daarbij is verregaand contact gelegd met de gemeenten die een coöperatie hebben opgezet voor overheidssamenwerking op het gebied van ICT. De Dienst overweegt deel te nemen in deze coöperatie en daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onder te brengen. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 19

20 Veranderingen komen zowel van buitenaf als vanuit audits Jaarlijks vinden bij de Dienst een aantal audits plaats. In maart heeft de Dienst de DigiD-audit (ICT-beveiliging) met goed gevolg doorstaan. In het kader van de interim jaarrekening-controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan rondom de ICT. Deze zijn in opgepakt en gerealiseerd. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Dienst is bezig met de voorbereidingen om per mei 2018 aan de eisen van deze wet te voldoen. Een van de gevolgen van deze wet is dat er een nieuwe functie ontstaat bij de Dienst, te weten een Functionaris Gegevensbescherming. De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg In het kader van de kwaliteitszorg van de geleverde diensten aan de burgers is binnen contractbeheer een actie gestart om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpak die inzicht geeft en aanknopingspunten biedt om in de toekomst op andere punten te gaan meten. In 2018 zal dit worden geïmplementeerd. De contractmanagementapplicatie Pactum wordt verder uitgerold. Deze applicatie moet een integraal platform worden voor gegevensuitwisseling over aanbieders, tussen afdelingen binnen de Dienst en gebiedsteams. De samenwerking en het werken aan kwaliteits-verbetering gaat telkens beter en kan door de applicatie nog groeien. De monitoring van aanbieders zal in 2018 verder worden ontwikkeld. De Dienst bestendigt in haar interne beheersing De interne controle bestaat deels uit 1e lijnscontrole door collegiale toetsing en 2e lijnscontrole door de interne controleur. Sinds 2015 is de complexiteit binnen het Sociaal Domein toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een aanpassing van de interne controle. De Dienst zet naast de bestaande controles in op data-analyses om onregelmatigheden te signaleren en op kwalitatieve controles op het gebied van prestatielevering. Bij data-analyses gaat het om analyse van gegevens (lijstwerk, query s etc.) van waaruit fouten kunnen worden opgespoord en opgelost, dan wel van waaruit kan blijken dat bepaalde data goed is ingevuld. Bij kwalitatieve controles gaat het om vastleggingen op het gebied van prestatielevering en het verzamelen van de bewijsstukken waaruit dit blijkt. Zo verkleinen we het risico op onrechtmatige bestedingen van middelen. De insteek vanuit de Dienst is om van procesgerichte controle het accent te verleggen naar risicogerichte controle. Dit betekent minder controle waar het risico laag is, meer controle waar het risico hoog is. Bij Wmo en Jeugdwet, waar de rechtmatigheidsrisico s het hoogst zijn gebleken, wordt aan de hand van de beschreven processen een risico-inventarisatie gemaakt en worden de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 20

21 De Dienst is en blijft afhankelijk van de aanlevering van verantwoordingsinformatie door zorgaanbieders. Daarom is de Dienst gestart met de pilot Horizontaal Toezicht. In deze pilot werken een aantal gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Thuiszorg Het Friese Land samen om horizontaal toezicht in de zorg vorm te geven. Zij worden ondersteund door KPMG, die veel expertise heeft op dit gebied. Horizontaal Toezicht is een continu proces waarin zorgaanbieder en zorgfinanciers (gemeenten) samenwerken aan en vanuit vertrouwen. Daarbij worden in vertrouwen beelden gedeeld over de mate waarin de zorginstelling en de financiers (gemeenten) in control zijn op de risico s én welke beheersmaatregelen zijn ingericht om deze risico s te minimaliseren. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 21

22 2.4 Programma Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de re-integratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde Trend % IOAW ,98% Participatiewet Basis ,15% Participatiewet Inrichting ,67% Participatiewet Krediethypotheek ,00% Participatiewet Préstarter ,44% Eindtotaal ,81% IOAZ ,77% Bbz Starters ,05% Bbz Gevestigden ,00% Subtotaal Extern ,00% Eindtotaal ,42% Programma Werk & Participatie Bestand ultimo Bestand ultimo Bestandsmutatie Werkelijk gemiddelde Begroot gemiddelde 2016 Werkelijk % bestand bestand Individuele maatwerktrajecten ,0% Loonkostensubsidie I-deel ,2% Gebiedsteam ,3% Pastiel ,3% Totaal re-integratiecliënten ,1% Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal re-integratiecliënten. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 22

23 Benchmark cliëntenbestand Benchmark aantal uitkeringsgerechtigden Ultimo Afwijking per inwoners t.o.v. gemiddelde het Bildt 28 8% Franekeradeel 29 11% Harlingen 35 33% Leeuwarderadeel 17-35% Menameradiel 17-36% Terschelling 6-77% Vlieland 10-61% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) 26 Afwijking Benchmark aantal re-integratiecliënten Ultimo t.o.v. per inwoners gemiddelde het Bildt 32 12% Franekeradeel 31 11% Harlingen 37 32% Leeuwarderadeel 18-36% Menameradiel 18-36% Terschelling 6-80% Vlieland 10-64% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Grafiek bestandsontwikkeling Totaal bestandsaantal Bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden Maand Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 23

24 2.4.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Aantal toeleidingen Jaar Jaar 2016 Pastiel Loonkostensubsidie I-deel Tegenprestatie Trajecten in eigen beheer Trajecten derden Totaal Aanvragen levensonderhoud en preventiequote Participatiewet en IOAW (excl. inrichting/ statushouders) Realisatie jaar Mutatie t.o.v. jaar 2016 Realisatie jaar 2016 Totaal aantal afgehandelde aanvragen % 595 Toegewezen aanvragen % 455 Preventiequote 27,3% 23,5% Benchmark preventiequote Benchmark preventiequote Realisatie jaar Afwijking t.o.v. gemiddelde het Bildt 17% -10% Franekeradeel 27% 0% Harlingen 31% 4% Leeuwarderadeel 32% 5% Menameradiel 33% 6% Terschelling 17% -11% Vlieland 0% -27% Gemiddelde Noardwest Fryslân 27% Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 24

25 2.4.4 In- en uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo Instroom re-integratiecliënten 0-40% (GT) % Instroom re-integratiecliënten 40-80% % Instroom re-integratiecliënten % 56 11% Instroom re-integratiecliënten TWP % Waarvan naar Pastiel % Dienst SoZaWe Ultimo 2016 Ultimo Aantal uitkeringsgerechtigden PW (excl. inrichting)/ioaw Aantal re-integratiecliënten TWP (40-100%) Uitstroom totaal: 509 % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 509 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo % Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 255 % van uitkeringsgerechtigden ultimo 14% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo 20% Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 25

26 Dienst SoZaWe Ultimo Uitstroom naar werk TWP % Uitstroom naar scholing TWP 27 6% Uitstroom overig TWP % Uitstroom totaal TWP % Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 54 Doorstroom 90 Uit-/doorstroom totaal 599 Waarvan via Pastiel 112 Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 26

27 2.4.5 Financiën Participatie Noardwest Fryslân - Programma Participatie Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven % % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 27

28 Toelichting Bij alle gemeenten (exclusief de eilanden) is een verzoek gedaan voor extra budget voor het team Werk & Participatie ten bate van de inkoop van trajecten om cliënten naar werk te begeleiden of maatschappelijk te laten participeren Benchmark financiën Participatie Benchmark gemiddelde kosten Jaar Afwijking Re-integratie per inwoners t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Benchmark gemiddelde kosten Jaar Afwijking Re-integratie per cliënt t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 28

29 2.4.6 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen 610 Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Toelichting De vangnetuitkering is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bestandsontwikkeling dan begroot en door meer tekorten boven de 12,5% waardoor er meer wordt vergoed vanuit de vangnetuitkering (zie bijlage E). Dit zien we ook terug in de hogere lasten BUIG Benchmark financiën Inkomen Benchmark gemiddelde uitkering Jaar Afwijking Participatiewet t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 29

30 2.5 Programma Financieel Vangnet Aantal toegekende aanvragen Dienst SoZaWe Jaar Begrotingsuitputting in % Begroot jaar Jaar 2016 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % Bijzondere bijstand vergunninghouders % Bijzondere bijstand overig % Compensatieregeling HH(T) Kindpakket Thuis % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket St. Leergeld % Participatiefonds % Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Kinderopvang 10 83% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Toelichting Het aantal aanvragen bijzondere bijstand vergunninghouders en overig is hoger dan begroot. Dit zien we ook terug in de hogere uitgaven voor bijzondere bijstand. Het aantal aanvragen Kindpakket Thuis en Participatiefonds ligt boven begroting. We zien ook dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze regelingen. De overschrijding van de budgetten kan worden gedekt vanuit de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding (Kans voor Kinderen). Bij de kindfondsen zien we ook een stijging in het aantal aanvragen. Er is een steeds grotere bekendheid van het kindpakket en ook is er sprake van een sneeuwbaleffect. De gezinnen die vorig jaar een aanvraag hebben gedaan komen weer terug en daarnaast komen er nieuwe gezinnen bij. Daarnaast weten de gebiedsteammedewerkers de pakketten ook steeds beter in te zetten. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 30

31 2.5.2 Financiën Financieel Vangnet Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds % Mantelzorgfonds 751 Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie % Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 31

32 Toelichting De hogere lasten bijzondere bijstand, AV-Frieso en Individuele Inkomenstoeslag kunnen worden verklaard door een stijging in het aantal aanvragen c.q. cliënten Benchmark Financiën Financieel Vangnet Benchmark gemiddelde kosten Jaar Afwijking Financieel Vangnet per inwoners t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 32

33 2.6 Programma Wmo Bestandsontwikkeling Bestandsontwikkeling Wmo Gem. jaar Aantal actieve indicaties Procentuele afwijking t.o.v ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % Eindtotaal % Toelichting De aantallen Huishoudelijke hulp zijn bij de jaarovergang afgenomen doordat cliënten met zowel een Algemene voorziening HH (voorheen HHT) en een Kortingsregeling (voorheen een compensatieregeling) van twee separate indicaties naar één totaalindicatie zijn overgegaan. Het aantal Wmo-indicaties op basis van een persoonsgebonden budget is in met 20% afgenomen. Er zijn striktere voorwaarden gesteld aan de toekenning van een PGB. Het Gebiedsteam beoordeeld tevens te allen tijde wat de meest passende financieringsvorm is Benchmark cliëntenbestand Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 33

34 Grafieken bestandsontwikkeling Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 34

35 2.6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 35

36 2.6.3 Verhouding Bouwstenen Regulier versus Zwaar Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 36

37 Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 37

38 2.6.4 Financiën Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket % Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg % Respijtzorg % Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 38

39 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Toelichting De realisatie laat op vele onderdelen afwijkingen zien ten opzichte van wat er begroot is voor. Hoe kan dit? Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene Voorziening HH Bij het opmaken van de herziene begroting is rekening gehouden met een per 1 januari volledige herindicatie van alle HH voorzieningen. Hierbij is er vanuit gegaan dat alle cliënten met een enkelvoudige voorziening HH (geen Begeleiding ernaast) omgezet zouden worden naar de Algemene Voorziening HH. In de praktijk blijkt dit niet het geval. Ten eerste komt dit doordat, i.v.m. de gerechtelijke uitspraak inzake het dossier HH, de Gebiedsteams in het 4 e kwartaal van 2016 alleen een maatwerkvoorziening HH konden indiceren. Dit is 55 keer gebeurd. Hiervan zijn 36 indicaties voor een periode van één tot en met vijf jaar toegekend. Hierna zal de cliënt weer kunnen worden geherindiceerd en eventueel in aanmerking komen voor een Algemene voorziening HH. Tot die tijd worden de kosten toegerekend aan de Huishoudelijk Hulp 1. Per 1 januari waren er tevens nog 135 cliënten met een overgangsindicatie HHT of Compensatieregeling HH. Voor deze groepen is door het Gebiedsteam een herindicatiegesprek uitgevoerd waarna er een passende voorziening is getroffen. Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura Verschil in Verschil in Jaar begroting aantal/ % a. Gem. aantal HH 1 84,00 246,00 162,00 193% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,05 2,92-0,13-4% c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 86,0% 84,2% -2% d. Gem. tarief per uur HH 1 22,80 22,80 e. Aantal weken 52,00 52 Budget (a x b x c x d x e) % Algemene voorziening HH/HHT Verschil in Verschil in Jaar begroting aantal/ % a. Gem. aantal AV HH/HHT 1.010,00 606,85-403,15-40% b. Gem. uurvolume ind. per week AV HH/HHT 2,36 2,27-0,09-4% c. Gem. % zorgconsumptie AV HH/HHT 86,0% 85,4% -1% d. Tarief per uur AV HH/HHT 15,50 12,71 e. Aantal weken 52,00 52 Budget (a x b x c x d x e) % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 39

40 Participatie en Zelfredzaamheid Regulier Bij het opstellen van de herziene begroting heeft de Dienst een aanname moeten doen in de omvang van het volume van de Reguliere Bouwstenen. Reden hiervan was de omzetting van de tariefstelling van een stukstarief naar een uurtarief. Bij de doorrekening van de volumes Bouwstenen Regulier is uitgegaan van het gemiddelde volume van de overgangsindicatie AWBZ minus 10% in verband met afschalen. Uit de praktijk is gebleken dat de Gebiedsteams kritisch indiceren en waar mogelijk afschalen. Het gemiddeld volume van de Bouwsteen Participatie Regulier bedraagt in 14,24 uur per week terwijl er 20,22 uur per week zijn begroot. Hiernaast is de zorgconsumptie lager dan begroot. Participatie Zorg in Natura Verschil in Verschil in Jaar begroting aantal/ % a. Gem. aantal Participatie Regulier 138,86 140,46 1,60 1% b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 20,22 14,24-5,98-30% c. Gem. % zorgconsumptie PR 85,1% 71,8% -13% d. Tarief per uur PR 8,40 8,40 e. Aantal weken 52,00 52 Budget (a x b x c x d x e) % Het gemiddeld volume van de Bouwsteen Zelfredzaamheid Regulier bedraagt in 2,19 uur per week terwijl er 2,91 uur per week zijn begroot. De zorgconsumptie is voor deze bouwsteen tevens lager dan begroot. Zelfredzaamheid Zorg in Natura Verschil in Verschil in Jaar begroting aantal/ % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 247,86 249,53 1,67 1% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,91 2,19-0,72-25% c. Gem. % zorgconsumptie ZR 85,0% 68,2% -17% d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60 e. Aantal weken 52,00 52 Budget (a x b x c x d x e) % Het gemiddeld aantal van de Bouwsteen Zelfredzaamheid Zwaar bedraagt in 306 indicaties, terwijl er 215 zijn begroot. De zorgconsumptie is voor deze bouwsteen tevens lager dan begroot. Zelfredzaamheid Zorg in Natura Verschil in Verschil in Jaar begroting aantal/ % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 215,91 306,54 90,63 42% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 4,46 4,21-0,25-6% c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 84,6% 77,9% -7% d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60 e. Aantal weken 52,00 52 Budget (a x b x c x d x e) % Specialistische begeleiding Er is in meer uitgegeven aan specialistische begeleiding in het kader van Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (MOVO). In zijn de contractafspraken met de MOVO zorgaanbieders duidelijker geworden. Hierdoor waren de kaders om tot een indicatie voor de betreffende doelgroep te komen helderder voor gebiedsteams. Mede op basis van de afspraken is er over 2016 nog door de zorgaanbieders nagefactureerd. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 40

41 PGB Begeleiding en dagbesteding Het aantal PGB indicaties voor Begeleiding en dagbesteding is per ten opzichte van december 2016 met 27% afgenomen. Er zijn striktere voorwaarden gesteld aan de toekenning van een PGB. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg. Ze beoordelen tevens te allen tijde wat de meest passende financieringsvorm is. Eigen bijdragen De ontvangen eigen bijdragen Wmo zijn in lager dan begroot. Volgens het CAK, die de inning van de eigen bijdragen uitvoert, is dit beeld normaal. De algemene parameters, m.b.t. onder andere maximale periodebijdrage en inkomensgrenzen zijn namelijk per aangepast, waardoor de hoogte van de eigen bijdrage per definitie werd verlaagd. Hier was voorafgaand bij het opmaken van de begroting geen rekening mee gehouden. De aanbieders hebben met betrekking tot het jaar aangegeven dat zij de gegevens volledig en juist hebben doorgegeven aan het CAK Benchmark Financiën Wmo Benchmark gemiddelde kosten Jaar Afwijking Wmo per inwoners t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 41

42 2.7 Programma Jeugd Bestandsontwikkeling Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Toelichting De aantallen Jeugd zijn op totaalniveau, ten opzichte van de aantallen die gepresenteerd zijn in de herziene begroting, met bijna 390 gestegen. Dit komt door de afhandeling van oplopende werkvoorraden in het 1 e halfjaar van. Met name de werkvoorraad van verzoek om toewijzingen (externe rechtstreekse verwijzingen Jeugdwet) was opgelopen, in verband met de regionale afspraken met betrekking tot de basis op orde. Er is gebleken dat enkele (grote) zorgaanbieders de zorgadministratie op het punt van digitaal berichtenverkeer onvoldoende op orde hadden. Deze aanbieders leverden wel zorg, echter het bericht verzoek om toewijzing was niet verzonden naar de gemeenten. De inhaalslag bij de zorgaanbieders heeft bij de Dienst geleidt tot vele administratieve externe verwijzingen. Alle aanvragen zijn in afgehandeld. Werkvoorraden zijn weer op een normaal niveau. Er zijn tevens in beheersmaatregelen ingesteld om beter grip te krijgen op de werkvoorraad. Zo worden nu alle inkomende aanvragen vanuit Gebiedsteams en externe verwijzing gelijk geregistreerd Benchmark cliëntenbestand Gem. jaar Procentuele afwijking t.o.v ZIN % ZV: Ambulant bij aanbieder % ZV: Daghulp bij aanbieder % ZV: In netwerk jeugdige % MV: Pleegzorg % MV: Gezinsgericht % MV: Gesloten plaatsing % MV: Overig residentieel % Kindergeneeskunde % PGB % ZV: Door wijk- of buurtteam % ZV: Ambulant bij aanbieder % ZV: Daghulp bij aanbieder % MV: Gezinsgericht % MV: Overig residentieel % Eindtotaal % Benchmark bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -12 Aantal per 1000 inwoners het Bildt ,5 Franekeradeel ,3 Harlingen ,5 Leeuwarderadeel ,0 Menameradiel ,5 Terschelling ,0 Vlieland 16 14,7 Eindtotaal ,4 Gewogen gemiddelde NWF (excl. eilanden) 24,5 Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 42

43 Grafieken bestandsontwikkeling Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 43

44 2.7.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 44

45 2.7.3 Financiën Jeugd Noardwest Fryslân - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing MV Overig residentieel Kindergeneeskunde 179 Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten % GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 45

46 Toelichting Financieel resultaat Per 31 december geldt dat de DBC-systematiek, op basis van Rijksafspraken, is geëindigd. Hierdoor zijn de DBC-trajecten over afgerekend met de zorgaanbieders. De lasten die hiermee gemoeid gaan, komen volledig ten laste van het jaar. De lasten Jeugd m.b.t. de jaren 2015, 2016 en zijn tot en met 28 mei 2018 meegenomen in de lasten welke binnen deze jaarrekening worden verantwoord. Waar er sprake is van een verschil in de productieverantwoording van de zorgaanbieders ten opzichte van de goedgekeurde facturatie over zijn de verschillen als aanvullende verplichting opgenomen in het resultaat van. Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF De Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF zijn opgenomen op basis van de Jaarrekening van SDF, door SDF opgeleverd in april Overige financiële stromen via SDF De kosten van de gecertificeerde instellingen, ggz academische functie en de bovenregionale jeugdzorg over zijn opgenomen op basis van de rapportage Zorgconsumptie van SDF, door SDF opgeleverd in mei PGB Jeugdwet Het aantal PGB indicaties is per ten opzichte van december 2016 met 25% afgenomen. Er zijn striktere voorwaarden gesteld aan de toekenning van een PGB. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg. Ze beoordelen tevens te allen tijde wat de meest passende financieringsvorm is Benchmark Financiën Jeugd Benchmark gemiddelde kosten Jaar Afwijking Jeugd per inwoners t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 46

47 2.8 Paragraaf Weerstandsvermogen Algemeen De omvang van het weerstandsvermogen is van groot belang voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Het geeft aan in hoeverre de Dienst in staat is middelen vrij te maken om incidentele tegenvallers (niet begrote kosten en risico s) op te vangen, zonder dat dit betekent dat deze lasten gelijk moeten worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (ruimte lopend boekjaar in de exploitatie) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten (weerstandsvermogen). De omvang van het weerstandsvermogen is voor het bestuur van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Hoe groot die buffer moet zijn, hangt mede af van de risico s die de gemeenschappelijke regeling loopt en die van materiële betekenis kunnen zijn. De huidige economische crisis laat zien hoe snel omgevingsfactoren kunnen veranderen. Een organisatie is sterk wanneer het weerstandsvermogen op een adequate omvang wordt gehouden. Periodiek dient de omvang dan ook getoetst te worden aan de in kaart gebrachte risico s Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico s De Dienst is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten. Om te voorkomen dat gemeenten in hun lopende begroting worden geconfronteerd met tekorten bij de Dienst, heeft het bestuur in 2005 besloten dat de Dienst een (beperkt) eigen weerstandsvermogen opbouwt. De nadruk lag hierbij op de opbouw van een reserve WWB Inkomensdeel. Vanwege de uitbreiding van het takenpakket van de Dienst met (prestatievelden 5 en 6 van) de Wmo in 2007 en de ervaringen in 2008 t/m 2010, is met het bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken 2011 stilgestaan bij de relevante risico s en de vertaling hiervan naar financiële impact, de weerstandcapaciteit en de relatie tussen beide voor de komende jaren. Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat de financiële buffers bij de deelnemende gemeenten moeten worden gevormd op basis van de geïnventariseerde risico s. De gemeenten staan immers altijd financieel garant voor financiële tekorten en risico s op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt om de niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het bestaande voorzieningenniveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bedrijfsvoering. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 47

48 De weerstandscapaciteit van de Dienst om niet begrote kosten te dekken bedraagt per: Weerstandscapaciteit per: Exploitatie Post onvoorzien Structurele weerstandscapaciteit Vermogen Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit Totale weerstandvermogen Toelichting op de post onvoorzien: Binnen de huidige (meerjarige) budgetten van de Dienst is een post onvoorzien beschikbaar. Toelichting op vermogen: De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico s van materiële omvang op te vangen. Daarnaast is het wenselijk een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door een aantal gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven. De solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 5,52%. De netto schuldquote bedraagt per 31 december -1,33%. Het saldo van de reserve uitvoeringslasten wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 48

49 2.8.4 Risico s in relatie tot de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit Programma Algemeen Wmo Jeugd Omschrijving risico Voor alle programma s in de begroting geldt dat sprake is van zogenaamde open-eindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. De kans op afwijkingen is het grootst binnen de programmaonderdelen Inkomen, Wmo en Jeugd. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed in te schatten op basis van een prognose door het CAK (ook in verband met onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt onderschreden/overschreden. Het budget Inkoop Regionaal/Bovenregionaal is niet op detailniveau op te bouwen, omdat vele jeugdigen op een algemene productcode worden geïndiceerd. De kosten van het product zijn dan vooraf niet bekend. In 2018 verandert de Regionale en Bovenregionale Inkoop Jeugd, de financiële impact is op dit moment nog niet duidelijk. Bedrijfsvoering Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, dit brengt een financieel risico per gebeurtenis met zich mee van ,- of 4% van de wereldwijde omzet van de organisatie. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om toezicht te houden op de Dienstverlening Wmo, met name op het gebied van calamiteiten. De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan. Indien er sprake is van een calamiteit dan is er kans op escalatie door: De opkomst van sociale media en de snelheid van nieuws in combinatie met toegenomen transparantie in de zorg en nadruk op slecht nieuws. De maatschappelijke zero-tolerance voor fouten en restrisico s (enige mate van onveiligheid). Maatschappelijke zorgen over beloning, verkwisting van middelen en privacy. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 49

50 2.9 Paragraaf Financiering Inleiding De financieringsbehoefte van de Dienst wordt gedekt uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Dienst kent een eigen bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze rekening kent uiteraard saldi. Om de saldi zo efficiënt/effectief mogelijk te gebruiken qua rendement is aangesloten bij de werkwijze (arrangement) welke de deelnemende gemeenten hebben afgesproken met de BNG. Kredietrisico s hebben zich in niet voorgedaan. Renterisico is wel gelopen omdat de rentes van uitstaande saldi behoorlijk zijn verlaagd door BNG Financieringsbehoefte/leningenportefeuille/renterisiconorm Alle lasten van de Dienst worden bevoorschot door het Rijk en de deelnemende gemeenten. De Dienst kent geen grote investeringsprojecten. Daardoor heeft de Dienst geen financieringsbehoefte in de vorm van langlopende leningen. Doordat de Dienst geen langlopende leningen nodig heeft, is de renterisiconorm op dit moment niet van toepassing Kasgeldlimiet Eenmaal per kwartaal wordt een opgave gedaan aan de Provincie met betrekking tot de gemiddelde netto vlottende schuld. Dit bedrag mag de kasgeldlimiet dit is de maximaal toegestane netto vlottende schuld niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat het totaal aan korte schulden bepaalde grenzen overschrijdt. Voor bedraagt het kasgeldlimiet 5,7 miljoen. In heeft de Dienst de opgaven elk kwartaal aangeleverd. De netto vlottende schuld is over beneden de kasgeldlimiet gebleven en er is voldaan aan de bepalingen van de wet Fido Kasgeldbeheer Het betalingsverkeer is door de Dienst ondergebracht bij twee banken: de BNG en de Rabobank. De BNG is de hoofdbankier. De andere bankrelatie wordt aangehouden als service naar de cliënten. De saldi bij de overige bankrelaties worden zo klein mogelijk gehouden. De afdeling debiteuren voert een actief debiteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van vorderingen. Voor wat betreft de betalingen aan crediteuren wordt een correct betaalgedrag nagestreefd, hetgeen wil zeggen dat er uiterlijk betaald wordt op de uiterste vervaldag, tenzij door betalingskortingen sneller betalen voordeliger is Liquiditeitsbeheer Vanwege het ontbreken van een financieringsbehoefte, is het liquiditeitsbeheer enkel gericht op het optimaal benutten van overtollige middelen. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 50

51 3 Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december Activa 2016 Vaste activa Investeringen met een economisch nut Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Uitzettingen < 1 jr Liquide middelen - kas- en banksaldi Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Overlopende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva Bestemmingsreserve Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva Overige schulden Netto-vlottende schulden < 1 jr Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Overlopende passiva Totaal passiva Netto resultaat - - Voor een toelichting op de balans verwijzen wij u naar paragraaf 3.4. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 51

52 3.2 Overzicht van baten en lasten over Het overzicht van baten en lasten geeft het financieel overzicht van de programmabaten en lasten, de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, gerealiseerd over. Onderstaand overzicht geeft tevens de resultaatbestemming weer. Jaar begroting Begroting Lasten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat - Jaar 2016 Mutatie reserves Onttrekking reserve uitvoeringslasten - Totaal dekking - Netto resultaat - Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 52

53 3.2.1 Bedrijfsvoeringslasten Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Personeelskosten, aanstellingen % Personeelskosten, inhuur/payroll % Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % Personeelskosten, BCT/POSD Personeelskosten, projecten % Totaal Personeelskosten % Overige personeelskosten % Huisvestingskosten % Automatiseringskosten % Organisatiekosten % Kosten werkzaamheden derden % Accountants- en advieskosten % Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden Afschrijvingen materiële vaste activa % Cliëntparticipatie % Regionalisering Bbz/IOAZ % Sociale Recherche % Structurele weerstandscapaciteit % Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering % Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % Dekking PIM project % Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project % Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig % Dekking overig % Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Ferwerderadiel (: 30% van ) % Totaal baten bedrijfsvoering % Dekking Saldo bedrijfsvoering % Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking bedrijfsvoering % Voor een nadere toelichting op de bedrijfsvoeringslasten verwijzen wij u naar paragraaf Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 53

54 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % Totaal Dienst % N.B. bovenstaande afwijking is gerealiseerd doordat er per saldo meer of minder directe uren aan een bedrijfsonderdeel zijn besteed (en daarmee voor de verdeling procentueel is doorbelast) dan op voorhand is begroot. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Gemeente het Bildt % Gemeente Franekeradeel % Gemeente Harlingen % Gemeente Leeuwarderadeel % Gemeente Menameradiel % Gemeente Terschelling % Gemeente Vlieland % Totaal Dienst % Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Dienst Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 54

55 3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Inleiding De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften die worden gegeven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Continuïteit De continuïteit van de activiteiten is geborgd in de overeenkomst tot het instellen van een gemeenschappelijke regeling door de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. Per 1 januari 2018 fuseren de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel met een deel van de gemeente Littenseradiel tot de fusiegemeente Waadhoeke. De gemeente Leeuwarderadeel gaat per 1 januari 2018 op in de gemeente Leeuwarden. De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De cijfers ten aanzien van de herziene begroting zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met de jaarrekening mogelijk te maken. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van de balans die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen investeringen met een meerjarig economisch nut. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met de investering, worden hierop in mindering gebracht. Bijdragen uit reserves mogen niet in mindering worden gebracht. Deze bijdragen vallen vrij met jaarlijkse termijnen gelijk aan de afschrijvingsperiode van het actief. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De volgende afschrijvingstermijnen gelden (aantal jaren): - Machines, apparaten en installaties 5 - Overige materiële vaste activa, waaronder: - Automatisering Verbouwing/verhuizing Eise Eisingastraat 10 - Inventaris 5 Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 55

56 3.3.5 Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Oninbaarheid debiteuren aanverwante wet- en regelgeving Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren van aanverwante wet- en regelgeving is een voorziening in mindering gebracht. Bij het berekenen van de voorziening wordt per cliënt, per regeling, per jaar beoordeeld wat het inbaarheidspercentage van de vordering betreft. Op basis van de uitkomsten wordt een totaalpercentage berekend voor de gehele vordering ten bate van het bepalen van de voorziening. Overige vorderingen Vorderingen op debiteuren Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en Wmo zijn opgenomen in de balans van de Dienst Overlopende activa De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Dienst Passiva Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserve uitvoeringslasten Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd door: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten is bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 56

57 Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Pensioenen De Dienst heeft voor haar werknemers de pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De Dienst heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan hogere toekomstige premies. De Dienst heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP was in december 104,4% (2016: 96,6%, bron Vennootschapsbelasting De activiteiten van de Dienst zijn niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Begrotingsrechtmatigheid De Dienst maakt voor elk begrotingsjaar een primitieve begroting en één herziene begroting. Dat laatste heeft tot gevolg dat in de praktijk tussen realisatie en begroting afwijkingen bestaan. Zowel op de programma s Werk, Participatie en Inkomen, Financieel Vangnet, Wmo en Jeugdwet als Bedrijfsvoering. Bij gemeenten is het de gewoonte met meerdere begrotingswijzigingen per jaar te werken, waardoor verschillen klein kunnen blijven. Meerdere begrotingswijzigingen bij de Dienst zijn echter voor de gemeenten onwenselijk, omdat deze niet verwerkt kunnen worden in de gemeentelijke begroting. De oplossing is gezocht en gevonden in de bestuursrapportages en tussentijdse rapportages aan de gemeenten over de realisatie en prognoses van alle programma s. Daardoor is het bestuur geïnformeerd over over- en onderschrijdingen en de consistentie daarvan met het door het bestuur uitgezette beleid. Daarnaast beschikken de gemeenten over betrouwbare informatie voor hun eigen tussentijdse rapportages. Dit voorkomt verrassingen bij het vaststellen van de jaarrekening. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 57

58 3.4 Toelichting op de balans per 31 december In deze paragraaf worden de afzonderlijke balansposten toegelicht. Daar waar nodig wordt de financiële uitsplitsing inhoudelijk onderbouwd Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Machines, apparaten, Overige materiële installaties vaste activa Totaal Stand per 1 januari Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Bijdragen van derden Afwaarderingen Saldo Stand per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingstermijn in jaren Voor een gespecificeerd overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage A. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 58

59 3.4.2 Vlottende activa Uitzettingen korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen Vorderingen op openbare lichamen * Rekening-courant gemeente het Bildt Rekening-courant gemeente Ferwerderadiel Rekening-courant gemeente Franekeradeel Rekening-courant gemeente Leeuwarderadeel Rekening-courant gemeente Menameradiel Rekening-courant gemeente Terschelling Rekening-courant gemeente Vlieland Overige openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courant verhouding Rijk Overige vorderingen Debiteuren regulier Debiteuren uitkeringen Af: voorziening debiteuren uitkeringen Liquide middelen Kas Kas Gebiedsteams Bank Bank Gebiedsteams Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 59

60 Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân Saldo aan het begin van het begrotingsjaar Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo aan het einde van het begrotingsjaar Fryslân Werkt II Saldo aan het begin van het begrotingsjaar Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo aan het einde van het begrotingsjaar - - Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân Saldo aan het begin van het begrotingsjaar Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo aan het einde van het begrotingsjaar Brug naar Werk Saldo aan het begin van het begrotingsjaar Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo aan het einde van het begrotingsjaar Totaal Saldo aan het begin van het begrotingsjaar Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo aan het einde van het begrotingsjaar Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen De nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen betreffen ESFsubsidies. * Om beter inzicht te krijgen in de onderlinge schuldposities tussen de Dienst en de gemeenten worden alle onderlinge posities verwerkt in een rekening-courant. De gemeenten ontvangen allen afzonderlijk een overzicht van de rekening-courantpositie per 31 december. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 60

61 Sinds 16 december 2013 zijn alle decentrale overheden, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht om deel te nemen aan het schatkistbankieren. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Afgezien van de mogelijkheden om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden. Indien overtollige middelen de omvang van de drempel niet overschrijden, mogen die middelen buiten de schatkist worden gehouden. De drempel bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, echter nooit lager dan De drempel bedroeg in voor de Dienst Het gemiddelde saldo van de BNG rekening van de Dienst is in de 4 kwartalen van onder deze drempel gebleven. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag 525 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) Begrotingstotaal verslagjaar (4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen (4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat - (1) = (4b)*0, (4c)*0,002 met een Drempelbedrag 525 minimum van (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal (2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 61

62 3.4.3 Eigen vermogen 1-1- Storting Onttrekking Verloop van het eigen vermogen Bestemmingsreserve uitvoeringslasten De bestemmingsreserve uitvoeringslasten is gevormd met als doel het opvangen van kosten van calamiteiten en risico s, zodat voorkomen kan worden dat de begroting van de gemeenten onverwachts moet worden aangesproken Verloop voorziening 1-1- Toevoeging Vrijval Aanwendingen Voorziening personele verplichtingen Voorziening personele verplichtingen Deze voorziening is gevormd met als doel de dekking van de verplichte aanvullingen op een WWuitkering voor ontslagen werknemers. De voorziening bedraagt ultimo De gemiddelde looptijd van de voorzieningen per ultimo is 2,6 jaar. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 62

63 3.4.5 Vlottende passiva Vlottende schulden korter dan één jaar Schulden aan openbare lichamen Crediteuren Schulden aan openbare lichamen * Rekening-courant gemeente Harlingen Rekening-courant gemeente Franekeradeel Rekening-courant gemeente Leeuwarderadeel Rekening-courant gemeente Terschelling Rekening-courant gemeente Vlieland Overige openbare lichamen Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume ** Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen * Om een beter inzicht te krijgen in de onderlinge schuldposities tussen de Dienst en de gemeenten worden alle onderlinge posities verwerkt in een rekening-courant. De gemeenten ontvangen allen afzonderlijk een overzicht van de rekening-courantpositie per 31 december. ** Dit betreft het onderhanden werk Jeugdwet en de nog te betalen facturen iwmo per 31 december Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting De Dienst heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen voor de Eise Eisingastraat 5 te Franeker tot en met 30 september 2021 (3 jarig contract) en voor het Martiniplantsoen 12 te Franeker (doorlopend contract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar) tot en met 31 januari Dit voor een totaalbedrag van Verplichting vakantierecht De waarde van de opgebouwde vakantiedagen (in euro s) bedraagt per 31 december Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 63

64 3.5 Toelichting overzicht van baten en lasten Resultaten- en verschillenanalyse bedrijfsvoeringslasten In het overzicht bedrijfsvoeringslasten, opgenomen onder paragraaf worden de verschillen tussen het resultaat over ten opzichte van de herziene begroting weergegeven. Navolgend worden de verschillen toegelicht Baten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen Dit betreft de dekking van de eigen uren die zijn gemaakt ten behoeve van re-integratie. De dekking is meer dan begroot door een hogere dekking op personeel dat wordt ingehuurd (80% dekking in plaats van 70% op personeel op aanstelling). Dekking projecten De dekking project is meer dan begroot. Dit betreft baten vanuit Pastiel en er zijn uiteindelijk minder uren gedetacheerd dan was begroot. Dekking overig De dekking overig bestaat met name uit dekking vanuit de subside A&O Jongerenregeling, loonkostensubsidie, WAZO-gelden en opbrengsten uit detachering Lasten Personeel inhuur/payroll De kosten van inhuur/payroll overstijgen de begroting met door de invulling van vacatureruimte door middel van inhuur/payroll. Daarnaast werd er personeel ingehuurd ter vervanging van langdurig ziek personeel. Voor wordt dit gedekt door een hogere dekking vanuit het programma Werk, Participatie en Inkomen. Daarnaast is er een hogere dekking overig van Zie verder de toelichting onder het kopje Formatiebeheer in paragraaf Overige personeelslasten De overige personeelslasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt een dotatie (per saldo) aan de voorziening personele verplichtingen ad Accountants- en advieskosten De accountants- en advieskosten zijn lager dan begroot. Er is minder ingezet op advieskosten dan was begroot. Mutatie voorziening debiteuren De mutatie van de voorziening debiteuren wordt in het resultaat van de Dienst (bedrijfsvoeringslasten) verantwoord. De mutatie bedraagt FTE s en flexibiliteit in de formatie Met hoeveel FTE s zijn alle werkzaamheden in uitgevoerd? Dit is terug te vinden in de navolgende overzichten. Er wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde formatie als in de flexibiliteit van deze formatie. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 64

65 Overzicht FTE per team FTE's de Dienst begroting Realisatie jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Directie/management 10,89 9,25% 9,89 8,07% -1,00 Pastiel 6,56 5,57% 5,17 4,22% -1,39 Werk & Participatie 11,81 10,03% 13,48 11,01% 1,68 Inkomen 17,11 14,54% 19,74 16,12% 2,63 Wmo en Jeugdwet 20,38 17,32% 24,10 19,67% 3,72 Gebiedsteams 5,73 4,87% 5,68 4,64% -0,06 Beleid 10,17 8,64% 9,82 8,02% -0,35 Klantcontact en Inkomensadm. 11,94 10,15% 12,84 10,49% 0,90 Interne Zaken 12,25 10,41% 11,01 8,99% -1,24 Informatisering 5,50 4,67% 4,67 3,81% -0,83 Financieel beheer 5,33 4,53% 6,08 4,97% 0,75 Totaal 117,67 100,00% 122,48 100,00% 4,81 Overzicht flexibiliteit formatie totale Dienst Formatie de Dienst begroting Realisatie jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Vast 89,11 75,74% 81,99 66,94% -7,13 Tijdelijk 28,55 24,26% 40,49 33,06% 11,94 Totaal 117,67 100,00% 122,48 100,00% 4, Ziekteverzuim 14,00% 12,00% Ziekteverzuimpercentage ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekteverzuimpercentage per maand Cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m maand De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2016, voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,6%. De hoge percentages vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. Zie verder de toelichting onder het kopje Formatiebeheer in paragraaf Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 65

66 Uitvoering debiteuren De Dienst heeft als taak om zorg te dragen voor een correct en effectief debiteurenbeheer. Hierbij kan het gaan om terugvordering, boete of verhaal. Het totale debiteurensaldo per eind bedraagt Voor (59%) is een voorziening getroffen inzake de oninbaarheid van de debiteurenvordering. De incassoquote geeft een indicatie in hoeverre de Dienst de vorderingen heeft kunnen incasseren. Voor bedraagt deze quote 22,3% (2016: 16,4%). Jaar Realisatie t.o.v. begroot in percentage begroting Jaar 2016 Norm: Ontvangsten en interne verrekeningen 100% Participatiewet % IOW/IOAW % Participatie (re-integratie) Financieel Vangnet % Wmo Jeugd Totaal % Jaar Jaar 2016 Opboekingen en buiten invordering stelling Opboekingen Buiten invordering gesteld Jaar Jaar 2016 Incassoquote 22,3% 16,4% Aantal jaar Procentueel Aantal jaar Procentueel Status van de opgeboekte vorderingen jaar 2016 jaar 2016 Afgelost % % Aflossing vastgesteld en wordt nagekomen 41 13% 40 12% Aflossing vastgesteld en wordt niet nagekomen 9 3% 3 1% Schuldsanering 0 0% 3 1% Bezwaar 10 3% 9 3% Dwangbevel 0 0% 0 0% Aanmaningen lopen 29 9% 52 16% Ontbreken afloscapaciteit 23 7% 23 7% Lost eerst af op oudere vordering 9 3% 27 8% Beslag 0 0% 0 0% Net aangemaakt/telefonisch consult 42 14% 48 14% Overleden 0 0% 0 0% Onvindbaar 3 1% 1 0% Totaal % % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 66

67 3.5.2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Het voor Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen bedragen x 1 Dhr. M.J. Jellema Functie Directeur Aanvang en einde dienstvervulling in 1/1-31/12 Deeltijdfactor in fte 1 Gewezen topfunctionaris? nee (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum /- Onverschuldig betaald bedrag N.v.t. Totale bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. Gegevens 2016 Aanvang en einde functievervulling in /1-31/12 Deeltijdfactor 2016 in fte 1 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 67

68 Topfunctionarissen met een bezoldiging van of minder NAAM TOPFUNCTIONARIS Mw. J. Hoekstra-Sikkema Mw. B. Tol Dhr. H. Kuiken Dhr. C. Vos Dhr. A. Dijkstra Dhr. T. Twerda Dhr. H. Visser FUNCTIE Voorzitter bestuur Wnd. voorzitter bestuur Lid bestuur Lid bestuur Lid bestuur Lid bestuur Lid bestuur Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen In het jaar zijn er geen dienstverbanden met topfunctionarissen beëindigd. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 68

69 4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 69

70 Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 70

71 4.1 Besluit tot vaststelling Besluit tot vaststelling Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân besluit: Vast te stellen de programmarekening van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van d.d. 12 juli 2018 Mevrouw J. Hoekstra-Sikkema Voorzittter De heer M.J. Jellema Secretaris Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 71

72 Bijlage A Overzicht materiële vaste activa Aanschafwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve Boekwaarde Desinvestering Investering Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving afschr. t/m desinvestering GWS4all Diverse licenties en software PC's, printers en overige hardware Digitalisering dossiers Telefonie ICT Migratie Leeuwarden Pactum Gembox Elvy Totaal automatisering Verbouwing/verhuizing Eise Eisingastraat Totaal verbouwing/verhuizing Inventaris Totaal inventaris Totaal materiële vaste activa Aanschafwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve Boekwaarde Desinvestering Investering Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Uitsplitsing toelichting balans afschr. t/m desinvestering Machines, apparaten, installaties Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 72

73 Bijlage B SISA bijlage SZW G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / Gemeente Het Bildt Gemeente Franekeradeel Gemeente Harlingen Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Menameradiel Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / Gemeente Het Bildt Gemeente Franekeradeel Gemeente Harlingen Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Menameradiel Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 73

74 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / Gemeente Het Bildt Gemeente Franekeradeel Gemeente Harlingen Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Menameradiel Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland 0 0 SZW G3B Besluit bijstandverlening Hieronder per regel één Besteding (jaar T) zelfstandigen 2004 gemeente(code) selecteren en levensonderhoud gevestigde (exclusief levensonderhoud beginnende in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen zelfstandigen (exclusief Bob) zelfstandigen)_deel openbaar lichaam Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / Gemeente Het Bildt Gemeente Franekeradeel Gemeente Harlingen Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Menameradiel Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / Gemeente Het Bildt Gemeente Franekeradeel Gemeente Harlingen Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Menameradiel Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 74

75 Bijlage C Verdeelsleutel bedrijfsvoeringslasten Gemeente Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst. 3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmocliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. 3. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. ** * conform CBS ** De aantallen per 1 januari zijn opgenomen conform jaarrekening Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 75

76 Bijlage D Afrekening met deelnemende gemeenten Gemeentelijke bijdrage Participatie Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Inkomen Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Financieel Vangnet Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 76

77 Gemeentelijke bijdrage Wmo Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Jeugd Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Totaal Gemeente Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Afwijking Het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Totaal Dienst % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 77

78 Bijlage E Overzicht berekening Vangnetuitkering Inkomen Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor vangnetuitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná vangnetuitkering (-=tekort) Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Dienst Berekening Vangnetuitkering Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 78

79 Bijlage F Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds AMBU Arbeid met behoud van uitkering AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen BCT Beleids Coördinatie Team BNG Bank Nederlandse Gemeenten BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten BV Bedrijfsvoering BZF Bureau Zelfstandigen Fryslân CAK Centraal Administratie Kantoor DBC Diagnose-behandelcombinatie EMU Economische en Monetaire Unie ESF Europees Sociaal Fonds Fido Financiering decentrale overheden FTE Full Time Eenheid GGZ Geestelijke Gezondheidszorg GR Gemeenschappelijke Regeling GT Gebiedsteam HH/HV Huishoudelijke Hulp/Verzorging HHT Huishoudelijke Hulp Toeslag HRM Human Resources Management ICT Informatie- en communicatietechnologie ijw Digitale uitwisseling berichtenverkeer Jeugd IKB Individueel Keuze Budget IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen IOW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen iwmo Digitale uitwisseling berichtenverkeer Wmo MOVO Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang MT Management Team MV Met verblijf NUO Niet uitkeringsontvanger NWF Noard West Fryslân NWW Niet Werkende Werkzoekenden PDC Productendienstcatalogus PGB Persoonsgebonden Budget PIM Participatie, Inkomen en Minimaregelingen POSD Projectorganisatie Sociaal Domein PR Participatie Regulier PW Participatiewet PZ Participatie Zwaar Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 79

80 SDF SISA TWP WAZO Wmo WNT WSW WW ZIN ZR ZV ZZ Sociaal Domein Friesland Single information single audit Team Werk en Participatie Wet Arbeid en Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidswet Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zonder verblijf Zelfredzaamheid Zwaar Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 80

81 Bijlage G Organogram ultimo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 81

82 Bijlage H Overzichten programmalasten- en baten per gemeente Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 82

83 Overzicht gemeente het Bildt Gemeente het Bildt - Programma Participatie Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 83

84 Gemeente het Bildt - Programma Inkomen Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen 610 Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 84

85 Gemeente het Bildt - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds % Mantelzorgfonds - Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie 653 5% Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 85

86 Gemeente het Bildt - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket - 0% Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg % Respijtzorg - Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB - 0% Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 86

87 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 87

88 Gemeente het Bildt - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie -55-1% Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 88

89 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente het Bildt Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente het Bildt Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 89

90 Overzicht gemeente Franekeradeel Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 90

91 Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen 610 Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 91

92 Gemeente Franekeradeel - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds % Mantelzorgfonds - Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie % Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 92

93 Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket % Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg % Respijtzorg % Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 93

94 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo - Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 94

95 Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten % GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 95

96 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Franekeradeel Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Franekeradeel Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 96

97 Overzicht gemeente Harlingen Gemeente Harlingen - Programma Participatie Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven % % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 97

98 Gemeente Harlingen - Programma Inkomen Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 98

99 Gemeente Harlingen - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds % Mantelzorgfonds 353 Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie 835 3% Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 99

100 Gemeente Harlingen - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn - Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket % Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg % Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 100

101 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 101

102 Gemeente Harlingen - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 102

103 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Harlingen Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 103

104 Overzicht gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken - Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 104

105 Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken - BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 105

106 Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds % Mantelzorgfonds 398 Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie 217 3% Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 106

107 Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn - Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket 310 9% Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg - 0% Respijtzorg 377 8% Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 107

108 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo - Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 108

109 Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd Lasten Taakveld Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 109

110 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Leeuwarderadeel Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Leeuwarderadeel Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 110

111 Overzicht gemeente Menameradiel Gemeente Menameradiel - Programma Participatie Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken - Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 111

112 Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken - BBZ, gevestigden % Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 112

113 Gemeente Menameradiel - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds 301 6% Participatiefonds % Mantelzorgfonds - Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie 227 3% Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 113

114 Gemeente Menameradiel - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket % Begeleide participatie Participatie Regulier % Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding % Mantelzorg - 0% Respijtzorg - Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB % Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB % Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 114

115 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 115

116 Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde 179 Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 116

117 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Menameradiel Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Menameradiel Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 117

118 Overzicht gemeente Terschelling Gemeente Terschelling - Programma Participatie Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Re-integratie Beschut Werken - Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel % Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen - Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 118

119 Gemeente Terschelling- Programma Inkomen Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken - BBZ, gevestigden Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering % Budgetdeel BBZ % Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 119

120 Gemeente Terschelling - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds Mantelzorgfonds - Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie % Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 120

121 Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn - Mantelzorg % Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket % Begeleide participatie Participatie Regulier Participatie Zwaar % Participatie % Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier % Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding Mantelzorg % Respijtzorg Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB - Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB - 0% Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 121

122 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo - Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 122

123 Gemeente Terschelling - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder ZV In het netwerk van jeugdige MV Pleegzorg MV Gezinsgericht MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening - Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie % Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang % Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen Terugvordering - Baten Totale baten Jeugd Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 123

124 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Terschelling Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 124

125 Overzicht gemeente Vlieland Gemeente Vlieland - Programma Participatie Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Begeleide participatie WSW - Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken - Lokale participatie-initiatieven % Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven % Totale lasten Participatie % Baten 6.4 Begeleide participatie ESF Debiteuren - Eigen bijdragen - Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren - Eigen bijdragen - Extra middelen Totale baten Participatie Dekking Saldo Participatie % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Participatie % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 125

126 Gemeente Vlieland - Programma Inkomen Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % Loonkostensubsidie Beschut Werken - BBZ, gevestigden Baten Totale lasten Inkomen % Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % Debiteuren Bbz % Dekking Totale baten Inkomen % Saldo Inkomen % BUIG % Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ % Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking Inkomen % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 126

127 Gemeente Vlieland - Programma Financieel Vangnet Taakveld Jaar Lasten Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % AV-Frieso % Compensatieregeling HH(T) Bijzondere bijstand % Kindpakket Gebiedsteams Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds -44-6% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Participatiefonds Mantelzorgfonds - Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid % Eenmalige uitkering minima - Schuldpreventie 14 3% Totaal inkomensregelingen % Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % Baten Totale lasten Financieel Vangnet % Inkomensregelingen Bijzondere bijstand - Kindpakket Stichting Leergeld % Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket Jeugdcultuurfonds % Minimabeleid % Dekking Totale baten Financieel Vangnet % Saldo Financieel Vangnet % Gemeentelijke bijdragen % Totaal dekking Financieel Vangnet % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 127

128 Gemeente Vlieland - Programma Wmo Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR % Veilig Thuis Sociaal medische eerste lijn - Mantelzorg - 0% Algemene voorziening % Wijkteams Eerstelijnsloket - 0% Begeleide participatie Participatie Regulier 538 Participatie Zwaar - Participatie Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % Vervoersvoorziening % Woonvoorziening % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp % Huishoudelijke Hulp ZIN % Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar % Specialistische begeleiding Mantelzorg - 0% Respijtzorg - Begeleiding ZIN % Collectief vervoer % Totaal maatwerkvoorziening ZIN % Huishoudelijke Hulp PGB Begeleiding en dagbesteding PGB % Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB - 0% Totaal maatwerkvoorziening PGB % Totaal maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Totale lasten Wmo % Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 128

129 Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo % Terugvordering PGB Wmo - Baten % Dekking Totale baten Wmo % Saldo Wmo % Saldo HHT - Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 129

130 Gemeente Vlieland - Programma Jeugd Taakveld Lasten Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) Innovatie en transitie - Eerstelijnsloket Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - ZV Ambulant bij aanbieder ZV Daghulp bij aanbieder - ZV In het netwerk van jeugdige - MV Pleegzorg MV Gezinsgericht - MV Gesloten plaatsing - MV Overig residentieel - Kindergeneeskunde - Bovenregionale Jeugdzorg Vervoersvoorziening - Jeugd, mutatie onderhanden werk Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF % Externe kosten - 0% GGZ, academische functie -15-2% Zorg voor Jeugd Inkoopkader Individuele voorziening ZIN % Individuele voorziening PGB % Maatwerkvoorzieningen % Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Totale lasten Jeugd % Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - Terugvordering - Baten - Totale baten Jeugd - Dekking Saldo Jeugd % Gemeentelijke bijdragen Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 130

131 Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland Jaar Begrotingsuitputting in % begroting Begroting Jaar 2016 Programma Participatie % Programma Inkomen % Programma Financieel Vangnet % Programma Wmo % Programma Jeugd % % De onderverdeling van de bedrijfsvoeringslasten mag binnen de programma s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de bedrijfsvoeringslasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden gemeente Vlieland Jaar begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Jaarstukken, versie 1, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 131

132