Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m maart 2019, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Januari t/m maart

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 Samenvatting uitvoering Programmaplan 4 2 Werk, Participatie en Inkomen 5 3 Armoedebestrijding Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding 7 4 Wmo en Jeugdwet Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet 9 5 Bedrijfsvoering Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering 12 Realisatie aantallen en financiën 14 6 Samenvatting prognose gemeentelijke bijdragen 15 7 Werk, Participatie en Inkomen Inkomen Werk en Participatie 20 8 Armoedebestrijding Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Financiën Armoedebestrijding 27 9 Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Financiën Wmo Jeugdwet Bestandsontwikkeling Jeugdwet Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Financiën Jeugdwet Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Personeel 46 Bijlagen 48 Bijlage A Verdeelsleutel gemeenten - bijdrage Bedrijfsvoering 49 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen 50 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen 51 Bijlage D Afkortingen 52 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen 53 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding 54 Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m maart van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2 t/m 5, is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. De realisatie aantallen en financiën is per programma ingericht en voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) Voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering: a. financiën b. personele formatie c. ziekteverzuim De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij graag via adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De vergelijkende cijfers voor jaar 2018 betreffen de voorlopige cijfers 2018 welke reeds zijn verstrekt op 22 februari. De definitieve cijfers over het jaar 2018 zullen op bepaalde onderdelen hiervan afwijken. Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren. Om de status van aantallen en cijfers te verduidelijken zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang en ontwikkelingen tot en met het 1e kwartaal van. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 2 Werk, Participatie en Inkomen Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen). Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Tot en met het 1 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Doelstelling 1: Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. In het eerste kwartaal zijn 124 cliënten volledig of gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. Wat opvalt in het eerste kwartaal is de daling van het aantal personen die naar fulltime werk uitstromen en de groei van het aantal personen die naar parttime werk uitstromen. Het is nog te vroeg om hier conclusies voor de rest van het jaar aan te verbinden, maar het is de verwachting dat voor de doelgroep die wij nu in het bestand hebben, parttime werk steeds vaker het hoogst haalbare is. De mensen die kunnen doorstromen naar fulltime werk zijn vaak al snel uitgestroomd uit de uitkering We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân- West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg in het eerste kwartaal 13 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin 2018 is vastgesteld. Ook bij deze doelgroep zien wij dat wij meer mensen richting parttime werk begeleiden. Ten opzicht van de begroting hebben we in het eerste kwartaal al 59% behaald. Het aantal re-integratieklanten laat een afwijkend beeld zien t.o.v. het aantal inkomensklanten. Bij de inkomensklanten (inwoners die een uitkering ontvangen) zien we een daling. Bij de re-integratieklanten zien wij een stijging. Verklaring hiervoor is dat wij door onder andere de intensieve samenwerking met de gebieds- en eilandteams steeds meer inwoners bereiken die ondersteuning vragen bij het vinden van (vrijwilligers-) werk, maar die geen uitkering ontvangen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 Doelstelling 2: Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. In het eerste kwartaal hebben wij de dag van de logistiek georganiseerd en speeddates binnen de sector zorg en de sector schoonmaak. In totaal zijn deze bijeenkomsten door 90 inwoners bezocht en de eerste 8 hiervan zijn hierdoor aan het werk gekomen. Ervaring leert dat het daadwerkelijke effect later zichtbaar wordt en dat het resultaat uiteindelijk verder zal toenemen. Doelstelling 3: Bevorderen van maatschappelijke participatie Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. In totaal zijn er inmiddels ultimo eerste kwartaal 179 mensen vrijwillig aan de slag. Hierbij wordt aangesloten bij lokale initiatieven zoals Nieuw Zuid in Harlingen en het in ontwikkeling zijnde Hert fan Frjentsjer in Franeker. Op deze manier zijn mensen actief in hun eigen gemeente. Doelstelling 4: Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkeringsaanvragen Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Op basis van tips (extern) en vermoedens van fraude (intern) zetten we handhaving in door middel van onderzoek In het eerste kwartaal van zijn er in totaal 18 uitkeringen onderzocht. Daarvan zijn er 11 ongewijzigd voortgezet of toegekend. 3 uitkeringen zijn beëindigd, gewijzigd, ingetrokken danwel niet toegekend en er heeft 1 terugvordering plaatsgevonden. Dit heeft een totale besparing op de uitkeringslasten van ca euro opgeleverd. Verder hebben er in het eerste kwartaal van op het gebied van handhaving op de arbeidsverplichtingen 15 onderzoeken plaatsgevonden die 12 keer hebben geresulteerd in een maatregel, bijvoorbeeld een korting op de uitkering. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 3 Armoedebestrijding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst. 3.1 Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Tot en met het 1 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Doelstelling 1: Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. Verder participeren we in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden door het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) hebben we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beleidsplan schulddienstverlening de Dienstregeling met bijbehorend ambitieschema. In dit ambitieschema is een meerjarig actieplan opgesteld, met als uiteindelijke doel het beleggen van de toegang tot schuldhulpverlening bij de Gebiedsteams. Een multidisciplinaire werkgroep heeft zich in het eerste kwartaal beziggehouden met het realiseren van de doelstellingen die opgenomen zijn in het ambitieschema. Om te voorkomen dat beginnende schulden uitgroeien tot problematische schulden kunnen inwoners van Noardwest Fryslân een sociale lening afsluiten bij de Kredietbank. Noardwest Fryslân is de eerste regio waarin die sociale leningen ingezet worden als preventieinstrument bij schulddienstverlening. De lening van de Kredietbank kent een zeer laag rentepercentage van 2%. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 Doelstelling 2: Armoede terugdringen In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Naar aanleiding van de uitkomsten uit het armoedeonderzoek wordt het préadvies armoedebeleid in de gemeenteraden besproken met als doel richting ophalen en overgaan tot besluitvorming. Bij de individuele inkomenstoeslag zien we in het eerste kwartaal van een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van Dit is een positief resultaat, omdat uit het armoedeonderzoek is gebleken dat het bereik van de Individuele Inkomenstoeslag in Noardwest lager lag dan het landelijk gemiddelde. Doelstelling 3: Stimuleren gebruik AV Frieso Eind 2018 is er een brede communicatieactie ingezet om het gebruik van de AV Frieso te stimuleren. Hiervoor is de doelgroep die een voorziening vanuit de Wmo heeft actief benaderd. Het aantal AV Frieso verzekerden is toegenomen met 65, dit is een percentuele stijging van 3,2% ten opzichte van Vanuit het armoede onderzoek is gebleken dat het bereik van de AV Frieso hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Doelstelling 4: Budgetbeheersing De incassoquote ligt hoger dan landelijk gemiddeld. Bij het team Invordering is een werkwijze ontwikkeld, die een voorbeeld is voor andere gemeenten. Kern van deze nieuwe werkwijze is persoonlijk contact en maatwerk. Dit leidt niet alleen tot een beter resultaat, maar ook tot een beter draagvlak: het aantal bezwaarschriften is ook afgenomen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 4 Wmo en Jeugdwet De wetgever heeft gemeenten de taak gegeven om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo) en dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven (Jeugdwet). In dat kader hebben wij van de gemeenten in Noordwest-Friesland opdracht gekregen om de gemeenten en gebiedsteams te ondersteunen en te faciliteren bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dit betekent dat wij de gebiedsteams adviseren bij ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet en aanvragen in dat verband administratief verwerken. Daarnaast kopen wij de Wmo-voorzieningen in. Hierdoor zijn wij de schakel tussen de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning (gebiedsteams) en de aanbieders die ondersteuning bieden en hulpmiddelen leveren. Daarnaast zijn wij de schakel in een goed lopend ketenproces, zodat CAK, SVB, SDF en andere instanties hun werkzaamheden correct kunnen uitvoeren. Bij het organiseren en uitvoeren van deze taken sluiten we aan bij de wetgeving, regelgeving en beleid van de POSD en gemeenten. 4.1 Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Tot en met het 1 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Doelstelling 1: Wij ondersteunen de gebiedsteams bij het komen tot een passende oplossing voor de inwoner De adviseur Wmo en Jeugdwet wordt door de gebiedsteammedewerker aan de voorkant van het proces betrokken bij de hulpvraag van de inwoner. De adviseur kijkt samen met de gebiedsteammedewerker naar passende mogelijkheden/oplossingen voor de inwoner. De adviseur beschikt over inhoudelijke kennis, is op de hoogte van de veranderingen binnen het sociaal domein en brengt het gebiedsteam hiervan op de hoogte. Daarnaast wordt de adviseur ook betrokken bij onduidelijkheden waar het gebiedsteam tegenaan loopt met betrekking tot het ondersteunen van de inwoner. De adviseur zorgt in dit geval samen met de gebiedsteammedewerker voor een passende oplossing voor de inwoner en neemt de signalen mee om deze bij de juiste afdelingen/organisaties onder de aandacht te brengen. Doelstelling 2: Het proces van aanvraag tot betalen verloopt efficiënt en is van goede kwaliteit In 2018 is in samenwerking tussen gebiedsteam Harlingen en de Dienst de pilot vereenvoudiging maatwerkvoorzieningen opgezet. Doel van de pilot was om het aanvraagproces van voorzieningen te versnellen. In de pilot-werkwijze is de adviseur Wmo en Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al genomen kan worden. Daardoor is achteraf geen inhoudelijke toetsing op de aanvraag meer nodig. Aanvragen die bij de Dienst binnenkomen kunnen dan in één keer (administratief) afgehandeld worden. Team Administratie controleert alleen op volledigheid van de aanvraag, niet op inhoud: dat is immers al gedaan tijdens de onderzoeksfase. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 In 2018 is in Harlingen geëxperimenteerd met deze werkwijze, en in september 2018 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Daarin zijn een aantal verbeterpunten zijn benoemd. In het eerste kwartaal hebben we gewerkt aan de implementatie van die verbeterpunten. We zien inmiddels dat ca. 80% van de aanvragen vanuit gebiedsteam Harlingen inderdaad in één keer verwerkt kan worden door ons team Administratie. We bereiden op dit moment ook de uitrol van de werkwijze in de overige gebiedsteams voor. Vooral in het beginstadium levert dit voor team Administratie méér werk op in plaats van minder, omdat het voor betrokken medewerkers van de gebiedsteams nog wat zoeken is naar de juiste nieuwe werkwijze. We verwachten in de volgende kwartaalrapportage de eerste resultaten te kunnen presenteren. Doelstelling 3: De door aanbieders geleverde ondersteuning is van goede kwaliteit en rechtmatig Het aanbestedingsproces voor een nieuwe Raamovereenkomst voor Wmo-hulpmiddelen per 1 januari 2020 is inmiddels in volle gang. In het eerste kwartaal zijn uitgangspunten, regels en eisen vastgesteld als basis voor de inkoop van mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen (Wmo 2015) voor 1 januari Eisen en voorwaarden, bedoeld om de kwaliteit te verbeteren, zijn gesteld aan de bereikbaarheid, dienstverlening en levertijden van de leverancier van hulpmiddelen. Maar er zijn ook afspraken gemaakt over de verhuizing van een cliënt naar een andere gemeente of een zorginstelling, met als doel te voorkomen dat de cliënt zonder hulpmiddel komt te zitten en voorkoming van verspilling door verstrekking van nieuw (speciaal) aangepaste hulpmiddelen. Daarnaast is besloten om de gunningscriteria op kwaliteit voor 60% en prijs voor 40% mee te wegen. Dat betekent dat de inschrijver met de hoogste score voor kwaliteit voor een overeenkomst per 1 januari 2020 in aanmerking komt. Het doel van geëiste kwaliteitscriteria is om de kwaliteit van de levering te vergroten. Vanuit contractmanagement zal gestuurd worden op rechtmatigheid van de levering. Doelstelling 4: Dienst, gebiedsteams en aanbieders werken nauw samen aan de kwaliteit en rechtmatigheid van de ondersteuning In het eerste kwartaal zijn acties gestart ten behoeve van het toezicht op en de handhaving van kwaliteit en rechtmatigheid. Doel is om meer zicht te krijgen op de naleving van de wetten, lokale regelgeving en overeenkomsten met aanbieders. Het gaat hier om regels over onder andere de kwaliteit en rechtmatigheid van ondersteuning. Wanneer daar meer zicht op is, kan een plan worden ontwikkeld om de naleving van deze regels te vergroten en daarmee ook de kwaliteit van de ondersteuning en het rechtmatig handelen van aanbieders en cliënten te verbeteren. Daarnaast heeft Contractbeheer in het eerste kwartaal een uitvraag naar kwaliteit, zoals beschreven in het Programma van Eisen Wmo Maatwerkvoorzieningen, bij de zorgaanbieders gedaan. Dit betrof uitvraag naar geldige VOG, kwaliteitssysteem en kwalificaties begeleiders. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 Doelstelling 5: Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen actief, werken nauw samen, zowel onderling als met de gemeenten, om de integraliteit te vergroten en te verbeteren. Er is een overleg gestart met de andere Friese gemeenten om knelpunten en ideeën op het terrein van de Wmo 2015 met elkaar uit te wisselen. Daarnaast verkennen we met elkaar de mogelijkheden om innovatie en vernieuwing in het sociaal domein, en in specifieke Wmoondersteuning aan te jagen. Een voorbeeld is de hulp in het huishouden, een vorm van ondersteuning die de komende jaren steeds verder lijkt toe te nemen. Ook wisselen we good practises met elkaar uit, onder andere over het monitoren van de aanzuigende werking als gevolg van het landelijke abonnementstarief. We nemen deel aan het transformatieoverleg gericht op de jeugdzorgregio en aan het overleg gericht op de transformatie binnen Noardwest Fryslân. We zetten ons in om het actieplan Foar Fryske Bern tot een succes te maken. We doen dit door te participeren in de verschillende werkgroepen maar ook door te ondersteunen bij pilots (Jeugdzorgregio breed). Verder onderzoeken we in Noordwest-Friesland de mogelijkheden om ervaringsdeskundigen vaker en beter te betrekken bij de ontwikkeling van beleid in het sociaal domein. In de komende kwartalen zal dit meer aandacht krijgen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 5 Bedrijfsvoering 5.1 Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Tot en met het 1 e kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Doelstelling 1: Doorontwikkelen automatisering We werken aan de doorontwikkeling van geautomatiseerde ondersteuning voor ons bedrijfsproces en hebben hierbij veel oog voor privacy en beveiligingseisen. We betrekken daarbij alle partijen in het Sociaal Domein, zoals gebiedsteams, adviseurs, administratie en zorgaanbieders. Daarnaast werken we intensief samen met andere gemeenten in de regio op gebied van ICT. De afgelopen tijd is in het bijzonder veel tijd en aandacht uitgegaan naar de implementatie en doorontwikkeling van de door de gebiedsteams gebruikte applicatie Regieboxx. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem en een digitale oplossing (webservice) om de administratieve druk op de dienstverlenende afdelingen te verlichten. Doelstelling 2: Versimpelen financiële structuren en verlichten administratieve lasten Het afgelopen kwartaal hebben we gewerkt aan het verder verbeteren van de samenwerking met onze ketenpartners, onder andere door onze rol in het project Horizontaal Toezicht, wat op termijn een bijdrage moet leveren aan het verlichten van de administratieve lasten. Ook zijn er verschillende stappen gezet in het verder verbeteren van de kwaliteit van de procesorganisatie. Zo zijn er voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem. In het tweede kwartaal hopen we hiermee te starten. Een groot deel van analysewerkzaamheden binnen de afdeling Financieel Beheer gaat gepaard met veel handmatig werk. Het doel is om dit terug te dringen, zodat de afdeling zich meer bezig kan houden met het uitvoeren van analyses en het op zo goed mogelijke wijze geven van advies daarover. Doelstelling 3: Verandercapaciteit versterken Voor een flexibele inzet van personeel wordt, naast aanstellingen, ook gebruik gemaakt van payroll contracten. In het eerste kwartaal is, na overleg met de accountant, hiervoor een Europese aanbesteding voorbereid. De bedoeling is een raamovereenkomst met twee aanbieders af te sluiten. Voor het behoud en de ontwikkeling van personeel is in het eerste kwartaal de gesprekscyclus opnieuw vormgegeven. Door middel van doelstellings,- voortgangs- en ontwikkelgesprekken wordt ingezet op kwaliteit, kennis en ontwikkeling van medewerkers. Doelstelling 4: Samenwerking faciliteren en stimuleren De Dienst werkt doorlopend aan het verbeteren van haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Binnen de binnen gemeente Harlingen is vorig jaar een pilot opgestart om de toegang tot voorzieningen vanuit de Wmo en Jeugdwet te vereenvoudigen. Dit jaar zal de pilot verder worden uitgerold binnen de andere gebiedsteams. Verder is vanuit de afdeling Financieel Beheer geparticipeerd in het project Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 Horizontaal Toezicht (zie ook kopje versimpelen financiële structuren ). Tevens is en wordt veel tijd gestoken in het gezamenlijk met de gebiedsteams verder ontwikkelen en implementeren van een nieuwe IT oplossing voor het Sociaal Domein (zie ook kopje automatisering ). Ten slotte hebben we op verschillende wijzen tijd en aandacht geschonken in het versterken van de samenwerking met onze ketenpartners. Doelstelling 5: De cultuur van de Dienst is een goede mix van regelgerichtheid, dienstverlenend en ondernemend De Dienst is een netwerkorganisatie. Een goede samenwerking met de ketenpartners is daarom belangrijk voor het kunnen realiseren van de doelstellingen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast positioneert de Dienst zich als expertisecentrum. Dit vraagt om bepaalde competenties van onze medewerkers. Er wordt doorlopend aandacht besteed aan het op peil houden en de verdere ontwikkeling hiervan, zowel bij de coaching van medewerkers als in het opleidingsaanbod. In het eerste kwartaal zijn diverse actualiteitentrainingen gegeven. Aan deze trainingen nemen ook medewerkers van het Gebiedsteam deel, waardoor tussen Dienst en Gebiedsteam veel informatie en werkwijzen kunnen worden gedeeld. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 Realisatie aantallen en financiën In dit onderdeel van deze bestuursrapportage rapporteren wij over de bestandsontwikkeling, in- en uitstroom en financiën tot en met het 1e kwartaal van. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 6 Samenvatting prognose gemeentelijke bijdragen Gemeente Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Programma Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Werk, Participatie en Inkomen % Armoedebestrijding % Wmo en Jeugdwet % Bedrijfsvoering % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 7 Werk, Participatie en Inkomen 7.1 Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel laat zien in hoeverre het aantal cliënten in de begroting van wordt gerealiseerd. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Werkelijke mutatie t/m 1e kw. Verwachte mutatie t/m 1e kw. IOAW ,76% 0,00% Participatiewet Basis ,10% 0,00% Participatiewet Inrichting ,00% 0,00% Participatiewet Krediethypotheek ,33% 0,00% Participatiewet Préstarter 3 3 0,00% 0,00% IOAZ ,69% 0,00% BBZ Starters ,33% 0,00% BBZ Gevestigden 8 8 0,00% 0,00% Eindtotaal ,25% 0,00% Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde t/m 1e kw. Begroot gemiddelde Afwijking t.o.v. begroot IOAW % Participatiewet Basis % Participatiewet Inrichting % Participatiewet Krediethypotheek % Participatiewet Préstarter % IOAZ % BBZ Starters % BBZ Gevestigden % Eindtotaal % Debiteuren Inkomen De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen tot en met het 1 e kwartaal iets achter op begroting. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen opgenomen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 25,00% Incassoquote 2018/ 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2e kw e kw e kw e kw. De Dienst NWF Benchmarkgemiddelde Nederland Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Norm t/m maart Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Inkomensregelingen BUIG % 24% Loonkostensubsidie Beschut Werken - 0% 25% BBZ, gevestigden % 25% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 24% Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % 24% Debiteuren Bbz % 25% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 24% Saldo Inkomen % 24% BUIG Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 24% Totaal dekking Inkomen % 24% BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen. Vangnetuitkering Inkomen De begrote vangnetuitkering Inkomen is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose van en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat voor de gemeenten Waadhoeke en Terschelling een uitkering dient te worden aangevraagd over. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 7.2 Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. En waar deze via het Team Werk en Participatie (TWP) in de werklast zitten. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Werkelijke mutatie t/m 1e kw. Individuele maatwerktrajecten ,3% Loonkostensubsidie I-deel ,4% Beschut Werken ,1% TWP in GT ,2% Pastiel ,3% Totaal cliënten Werk & Participatie ,7% Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het aantal cliënten Werk & Participatie dat in onze portefeuille zit overeenkomt met de begroting van. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Gemiddelde t/m 1e kw. Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot Individuele maatwerktrajecten % Loonkostensubsidie I-deel % Beschut Werken % TWP in GT % Pastiel % Totaal cliënten Werk & Participatie % Instroom cliënten Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie naar loonwaarde Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40% (van waarde): zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80% (perspectiefrijk): grote afstand tot de arbeidsmarkt % (kansrijk): kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Instroom cliënten Werk & Participatie Ultimo maart Procentuele verdeling bestand ultimo maart Ultimo 2018 Procentuele instroom t.o.v. totaal instroom 2018 Team Werk & Participatie Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40% 20 22% 82 24% Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80% 56 62% % Instroom cliënten Werk & Participatie % 15 16% 31 48% Instroom cliënten Werk & Participatie % % De instroom van cliënten wordt in de volgende grafiek over de laatste 5 kwartalen weergegeven. De volledige instroom van 91 cliënten komt overeen met het totaal van het eerste kwartaal van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Tot en met het 1 e kwartaal zijn er 91 cliënten Werk & Participatie bij ons ingestroomd. In onderstaand overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd. Tevens zien we in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk uitgestroomde cliënten maken samen met de volledig uitgestroomde cliënten, de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie. Uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo maart Begroot In % van begroting Team Werk & Participatie Volledige uitstroom naar werk % Volledige uitstroom naar scholing % Volledige uitstroom overig % Volledige uitstroom cliënten TWP % Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ) % Volledige uitstroom cliënten % Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP 64 Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 124 In onderstaande tabel wordt duidelijk door welke redenen cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie Ultimo 1e kwartaal Procentuele verdeling Verhuizing buiten dienstgebied 19 37% Werk 14 27% Partner-gerelateerd 6 12% Overig 7 13% Overlijden 3 6% Werk met loonkostensubsidie 1 2% Ander inkomen 1 2% Scholing 1 2% Volledige uitstroom cliënten TWP 52 Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt hoeveel cliënten er in uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal cliënten Werk & Participatie die per einde 2018 een actief dossier hadden. Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo maart % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2018 % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2018 Volledige uitstroom 60 4% 5% Gedeeltelijke uitstroom 64 4% 5% Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 124 Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie Ultimo maart % van uitkeringsgerechtigden ultimo maart % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo maart Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan % 20% De uitstroom van cliënten Werk & Participatie wordt in de volgende grafiek over de laatste 5 kwartalen weergegeven. De volledige uitstroom van 60 cliënten (TWP + overig) komt overeen met het totaal van het eerste kwartaal van in onderstaande grafiek. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 Financiën Werk & Participatie Noardwest Fryslân - Programma Werk en Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Norm t/m maart Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Begeleide participatie Re-integratie TWP % 25% Re-integratie Pastiel % 25% Re-integratie Beschut Werken - 0% 25% Lokale participatie-initiatieven % 25% % 25% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 25% Re-integratie Pastiel % 25% Lokale participatie-initiatieven % 25% % 25% Baten Totale lasten Participatie % 25% Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Dekking Totale baten Participatie Saldo Participatie % 25% Gemeentelijke bijdragen % 25% Totaal dekking Participatie % 25% Het resterende jaarbudget voor Team Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. De lokale participatie-initiatieven betreft lokaal budget van de gemeente Harlingen. De gemeente besteedt dit budget zelf. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 8 Armoedebestrijding 8.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Dienst SoZaWe NWF Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting Norm jaar in % Begroot jaar Jaar 2018 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 61% Bijzondere bijstand vergunninghouders 6 25% 25% Bijzondere bijstand overig % 25% Kindpakket Thuis 65 14% 25% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 15 22% 25% Kindpakket Jeugdsportfonds 69 18% 25% Kindpakket St. Leergeld % 25% Participatiefonds % 25% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 25% Kinderopvang 2 11% 25% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Zorgverzekering AV-Frieso Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt 73 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2018 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Kinderopvang Als iemand geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (doordat bijvoorbeeld een ouder niet kan werken door een crisissituatie in het gezin) kan de gemeente op basis van een sociaal medische indicatie een extra bijdrage voor deze opvang verstrekken. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 8.2 Financiën Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Norm t/m Prognose jaar maart Herziene begroting Voorlopige cijfers Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 25% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering % 25% Bijzondere bijstand vergunninghouders % 25% Bijzondere bijstand overig % 25% Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 25% AV-Frieso % 25% Bijzondere bijstand % 25% Kindpakket Gebiedsteams % 25% Kindpakket Stichting Leergeld % 25% Kindpakket Jeugdsportfonds % 25% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 25% Participatiefonds % 25% Mantelzorgfonds % 25% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 25% Minimabeleid % 25% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 25% Totaal inkomensregelingen % 25% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 25% Baten Totale lasten Armoedebestrijding % 25% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 25% Dekking Totale baten Armoedebestrijding % 25% Saldo Armoedebestrijding % 25% Gemeentelijke bijdragen % 25% Totaal dekking Armoedebestrijding % 25% Zorgverzekering AV-Frieso De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt namelijk 73 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2018 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/ gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 Onderschrijdingen De gerealiseerde bedragen voor het Mantelzorgfonds lopen fors achter op de begroting. Dit blijft onderwerp van gesprek tijdens de monitorgesprekken tussen de Dienst en gemeenten. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het gemiddeld aantal toegekende aanvragen en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 9 Wmo 9.1 Bestandsontwikkeling Wmo In onderstaande overzichten wordt het aantal Wmo indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. De stijging van het aantal indicaties komt met name door de toevoeging van het product Vervoer Dagactiviteit; ultimo maart Hiernaast vertoont het aantal afgegeven beschikkingen voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp nog steeds een opgaande lijn. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal 2018 Ultimo 1e kwartaal Werkelijke mutatie t/m 1e kw. ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen 7 7 0% Woonvoorzieningen % Eindtotaal % De stijging van het aantal indicaties komt met name door de toevoeging van het product Vervoer Dagactiviteit; ultimo maart Hiernaast vertoont het aantal afgegeven beschikkingen voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp nog steeds een opgaande lijn. Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gemiddeld 1e kw Begroot 1e kw Verschil 1e kw ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Kortdurend verblijf 2 - Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Kortdurend verblijf 1 - Vervoersvoorzieningen 25 - Rolstoelvoorzieningen 7 - Woonvoorzieningen 35 - Eindtotaal % Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 Verhouding indicaties Wmo Bouwstenen Basis-Plus Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 Aanbieders Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Aanbieders: Aantal actieve indicaties Huishoudelijke Hulp Ultimo 1e kwartaal 2018 Ultimo 2e kwartaal 2018 Ultimo 3e kwartaal 2018 Ultimo 4e kwartaal 2018 Ultimo 1e kwartaal Thuiszorg Het Friese Land Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp B.V MIEP BV St. Zorgcombinatie Interzorg Stichting Patyna Zorgcentrum Het Bildt KwadrantGroep Thuiszorg Zuidwest Friesland Thuiszorg Matilda Nederland Steffies Particuliere Zorg Zorgkompas Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 Bestandsontwikkeling Wmo Aanbieders: Aantal actieve indicaties Begeleiding Ultimo 1e kwartaal 2018 Ultimo 2e kwartaal 2018 Ultimo 3e kwartaal 2018 Ultimo 4e kwartaal 2018 Ultimo 1e kwartaal Stichting GGZ Friesland KwadrantGroep Thuiszorg Het Friese Land WIL Slachtehiem Recreatie Aardema Thuiszorg Stichting Patyna J.P. van den Bent stichting DEI dagbesteding en integratie Stichting Bezinn Bureau NAH Zorg BV Stap naar Werk Limor Stichting Landelijk Connecting Hands Zorgcentrum Het Bildt Wad!Zorg Hotel Pension Buren Zorg met Karakter T.A.S TIKK Dagbesteding Ulco de Boer Stichting De Kern In Bildt Dagbesteding Noorderbreedte Eindtotaal Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Omschrijving Totaal t/m 1e kw. Jan Feb Mrt Wmo Aanvraag Wmo immaterieel Aanvraag Wmo Immaterieel versneld Aanvraag Wmo Algemene voorziening Aanvraag Wmo materieel Mutatie Wmo Beeindiging Wmo Bezwaar en Beroep Wmo Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 Een immateriële voorziening betreft ingekochte diensten zoals Begeleiding of Huishoudelijke Hulp. Een materiële voorziening betreft ingekochte zaken zoals hulpmiddelen of woonvoorzieningen. Gemiddeld verwerkten we 352 Wmo aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 9.3 Financiën Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m 1e kw. Begrotingsuitputting in % Norm t/m 1e kw. Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) % 23% Mantelzorg - 0% 25% % 23% Wijkteams Overige externe kosten % 25% % 25% Begeleide participatie Dagactiviteiten % 23% Maatwerkvoorzieningen Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % 25% Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % 23% Individuele Begeleiding % 23% Mantelzorg Kortdurend Verblijf - 0% 23% Vervoer Dagactiviteit % 23% Collectief vervoer % 25% Totaal Zorg in Natura % 22% Huishoudelijke Hulp % 25% Begeleiding en dagbesteding % 25% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 14 0% 25% Totaal PGB % 25% Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Baten Totale lasten Wmo % 23% Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen % 23% Terugvordering PGB % 23% Dekking Totale baten Wmo % 23% Saldo Wmo % 23% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 Lasten Wmo De lasten Wmo zijn met name afhankelijk van fluctuaties in cliëntaantallen, uur-volumes en tarieven. Het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1, navenant de algemene voorziening HH en de Huishoudelijke Hulp 2 is in 0,60 per zorguur lager dan begroot. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat wordt met name besteed aan nieuwe indicaties als gevolg van stijgende cliëntaantallen. De verwachte kosten van woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door incidentele uitgaven, zoals uitgevoerde aanpassingen aan de eigen auto ten bate van de zelfredzaamheid. Eigen bijdrage CAK Wij verwachten een hogere bate eigen bijdrage CAK door extra debiteureninkomsten in. Doordat de eigen bijdrage voor cliënten in is gedaald, hebben deze cliënten meer bestedingsruimte om schulden bij het CAK af te lossen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 10 Jeugdwet 10.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet In onderstaande overzichten wordt het aantal Jeugd indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld een herstel traject. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal '18 Ultimo 1e kwartaal '19 Mutatie jaar (mrt. t.o.v. dec.) ZIN % Specialistische Jeugdhulp % Duurzaam traject % Dyslexie % Herstel traject % Medicatiecontrole % Hoogspecialistische Jeugdhulp % Intensiteit hoog en intensive care % Jeugdhulp % Verblijf % Pleegzorg % Verblijf en Thuisplus % AWBZ % GGZ 2 2 0% (leeg) 2 2 0% PGB % Eindtotaal % Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Gemiddelde 1e kwartaal Begroot Verschil gem. jaar t/m 1e kwart. ZIN % Specialistische Jeugdhulp Duurzaam traject Dyslexie Herstel traject Medicatiecontrole Hoogspecialistische Jeugdhulp Intensiteit hoog en intensive care Jeugdhulp Verblijf Pleegzorg Verblijf en Thuisplus AWBZ GGZ (leeg) PGB % Eindtotaal % Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 Indicaties per leeftijdsgroep Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties per leeftijdsgroep, ultimo 1e kw. '19 0 t/m 3 4 t/m 7 8 t/m t/m t/m 21 Eindtotaal ZIN Specialistische Jeugdhulp Herstel traject Duurzaam traject Dyslexie Medicatiecontrole Hoogspecialistische Jeugdhulp Intensiteit hoog en intensive care Jeugdhulp Verblijf Pleegzorg Verblijf en Thuisplus AWBZ GGZ (leeg) PGB Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 Aanbieders Jeugdwet In onderstaande tabel zijn per hoofdgroep de aanbieders opgenomen welke zorg leverden in. Let op: in enkele gevallen worden alleen de aanbieders met de grootste volumes getoond. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Ultimo 4e kwartaal '18 Ultimo 1e kwartaal '19 ZIN Specialistische Jeugdhulp Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie Stichting GGZ Friesland Het reizende koffertje OCRN Stichting Jeugdhulp Friesland Netwerk Psychologen B.V Cedin Stichting Reik Zo!-Zorgoplossingen Dyslexienetwerk Pento Fier Fryslân Lentis Hoogspecialistische Jeugdhulp 5 7 Stichting Jeugdhulp Friesland 2 4 Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie 1 2 Stichting Elker 1 1 Ambiq 1 0 Verblijf Stichting Jeugdhulp Friesland Zorgboerderij Berne Wille Stichting Reik Logeerboerderij de Tuorrebout 10 8 Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 40

41 Instroom: Indicatieorgaan Jeugdwet In onderstaande tabellen wordt per startmaand inzichtelijk welk indicatieorgaan de toegang tot de zorg heeft verleend. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal indicaties, per startmaand jan-19 feb-19 mrt-19 Totaal ZIN Andere verwijzer Gebiedsteam Totaal Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal indicaties, per startmaand jan-19 feb-19 mrt-19 Totaal ZIN 100% 100% 100% 100% Andere verwijzer 74% 69% 61% 71% Gebiedsteam 26% 31% 39% 29% Totaal 100% 100% 100% 100% Navolgend wordt per startmaand, per indicatieorgaan, weergegeven hoe de verhouding is binnen de producten Inkoop Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal indicaties, per startmaand Percelen inkoop 2018 jan-19 feb-19 mrt-19 Totaal Totaal in % ZIN Andere verwijzer % Herstel traject % Duurzaam traject % Dyslexie % Intensiteit hoog en intensive care 1 1 1% Medicatiecontrole % Pleegzorg % Verblijf en Thuisplus % Gebiedsteam % Herstel traject % Duurzaam traject % Intensiteit hoog en intensive care % Medicatiecontrole 1 1 2% Pleegzorg 1 1 2% Verblijf en Thuisplus % Totaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 41

42 Inzicht in andere verwijzers In het navolgende overzicht wordt, per startdatum indicatie, inzicht gegeven in de categorie andere verwijzer. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal indicaties, per startmaand Inkoop 2018: Andere verwijzer jan-19 feb-19 mrt-19 Totaal ZIN Andere verwijzer Gecertificeerde instelling Gemeente 2 2 Huisarts Jeugdarts Medisch specialist 9 9 Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie Zelfverwijzer/geen verwijzer Totaal Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams Gecertificeerde instellingen (Verzoek om Toewijzing) cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Rechtspraak (voor bijvoorbeeld Pleegzorg) Omschrijving Totaal t/m 1e kw. Jan Feb Mrt Jeugdwet VOT Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet versneld Mutatie Jeugdwet Beeindiging Jeugdwet Eindtotaal Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 42

43 VOT betekent een Verzoek om Toewijzing van jeugdzorg. Hierbij wordt de aanvraag digitaal bij ons ingediend vanuit een gecertificeerde instelling. Deze partij mag zelfstandig of middels een verwijzing door een (huis)arts aanvragen indienen voor jeugdcliënten. Gemiddeld werden er door ons 173 Jeugd aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. Tot en met maart handelden wij 78% VOT-aanvragen af, ten opzichte van 22% van de aanvragen die via het gebiedsteam bij ons binnen kwamen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 43

44 10.3 Financiën Jeugdwet Taakveld Realisatie t/m 1e kw. Begrotingsuitputting in % Norm t/m 1e kw. Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers jaar 2018 Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Specialistische Jeugdzorg Hoogspecialistische Jeugdzorg Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Crisis Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) Nog te betalen Jeugdzorg 2018 (peildatum 20-2-) Onderhanden Werk Onderhanden Werk Totaal regionaal ingekochte jeugdzorg % 25% Landelijk ingekochte jeugdzorg - 0% 25% Bovenregionaal ingekochte jeugdzorg Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 25% Overige kosten % 25% Totaal Zorg in Natura % 25% Totaal PGB % 25% Geëscaleerde zorg 18- Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen % 25% Baten Totale lasten Jeugdwet % 50% Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - 25% Dekking Totale baten Jeugdwet Saldo Jeugdwet % 25% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Kostenontwikkeling lopend jaar: bijstelling verwachting De cijfers over het eerste kwartaal laten zien dat de kostenontwikkeling ongeveer op het zelfde niveau ligt als het eerste kwartaal Daarmee staat de realisatie van de herziene begroting onder druk; in de uitgangspunten van deze begroting is namelijk geen rekening gehouden met de forse kostenstijging zoals deze zich in 2018 manifesteerde. Aangezien de kostenstijging voor het grootste deel structureel lijkt, betekent dit dat de verwachtingen van de herziene begroting negatief moeten worden bijgesteld en dat dit waarschijnlijk leidt tot negatieve verschillen tussen begroting en resultaat. Lokale actiemaatregelen Op dit moment is er dan ook veel discussie over de oplopende zorgkosten en dan vooral over de oorzaken hiervan. Bij de gemeenten Waadhoeke en Harlingen zijn initiatieven gestart om gezamenlijk hiernaar onderzoek te doen. Door hierbij diverse collega s van verschillende afdelingen te betrekken en ook SDF in te schakelen, maken we de gewenste verdieping met als doel om gezamenlijk afspraken te maken over de te nemen vervolgstappen. Verder is de afgelopen maanden in de technische commissie van de gemeente Terschelling tweemaal een presentatie gegeven om met elkaar de gesignaleerde kostenstijging goed te duiden. Voor het gehele Sociaal Domein geldt dat het aan de ene kant de vraag is op welke wijze we de monitoring het beste vorm kunnen geven en aan de andere kant of en zo ja op welke wijze invloed valt uit te oefenen om en verdere kostenstijging te voorkomen. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 44

45 11 Bedrijfsvoering 11.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2018 Personeelskosten, aanstellingen % Personeelskosten, inhuur/payroll % Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % Personeelskosten, incidenteel % Personeelskosten, projecten % Totaal Personeelskosten % Overige personeelskosten % Huisvestingskosten % Automatiseringskosten % Organisatiekosten % Kosten werkzaamheden derden % Accountants- en advieskosten % Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % Cliëntparticipatie % Regionalisering Bbz/IOAZ % Sociale Recherche 468 2% Structurele weerstandscapaciteit - 0% Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Totaal lasten bedrijfsvoering % Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % Dekking PIM project - 0% Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project - 0% Dekking PIM overig Dekking Wmo overig % Dekking BV overig % Dekking overig % Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (: 50% van ) % Bijdrage Ferwerderadiel Totaal baten bedrijfsvoering % Dekking Saldo bedrijfsvoering % Gemeentelijke bijdrage % Totaal dekking bedrijfsvoering % Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 45

46 De kosten van inhuur en payroll tot en met het 1 e kwartaal zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor is gekozen om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 5.1 onder het kopje verandercapaciteit versterken. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2018 Programma Werk, Participatie en Inkomen % Programma Armoedebestrijding % Programma Wmo en Jeugdwet % Totaal Dienst % Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting Prognose jaar in % Herziene begroting Voorlopige cijfers 2018 Gemeente Harlingen % Gemeente Terschelling % Gemeente Vlieland % Gemeente Waadhoeke % Totaal Dienst % Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden Realisatie t/m maart Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal Personeel Formatie Formatie de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in%) (in FTE's) (in%) (in FTE's) Vast 76,31 67,51% 73,70 65,20% -2,61 Tijdelijk 30,30 26,81% 17,85 15,79% -12,45 Inhuur 6,42 5,68% 21,48 19,00% 15,06 Totaal 113,03 100,00% 113,03 100,00% 0,00 Wat betreft de formatie wordt gehandeld binnen de herziene begroting. De verschillen tussen de herziene begroting en prognose worden veroorzaakt door verschuivingen tussen teams en later of anders invullen van vacatures dan begroot. Denk hierbij ook aan tijdelijke waarneming van taken. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 46

47 Ziekteverzuim De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2017 voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,4% (2018 is nog niet bekend). De hoge percentages bij de Dienst (: 7,4%) vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. Van deze 8,5% betreft gemiddeld 44% (3,3%) een ziekteperiode van meer dan 3 maanden. Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 47

48 Bijlagen Bestuursrapportage januari t/m maart, De Dienst Noardwest Fryslân 48