Kwartaalrapportage Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân Januari t/m september 2016

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân Januari t/m september Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 1

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Opzet rapportage Stoplichtmethode Samenvatting uitvoering Programmaplan Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm Inleiding Doelstelling, resultaten en voortgang Risico s Financieel Vangnet Wmo en Jeugd Adviseren en faciliteren Inleiding Doelstelling, resultaten en voortgang Ontwikkelingen Financiële processen Bedrijfsvoering Organisatie Informatievoorziening Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Toelichting Benchmark cliëntenbestand Grafiek bestandsontwikkeling Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Aanvragen levensonderhoud en preventiequote Benchmark preventiequote In- en uitstroom Instroom Uitstroom Financiën Participatie Toelichting Benchmark financiën Participatie Financiën Inkomen Benchmark financiën Inkomen Financieel Vangnet Aantal toegekende aanvragen Toelichting Financiën Financieel Vangnet Toelichting Benchmark financiën Financieel Vangnet Wmo Bestandsontwikkeling Toelichting Benchmark cliëntenbestand Grondslag van de indicaties Leeftijdsopbouw van cliënten met actieve indicaties Volume en eenheid van actieve indicaties In- en uitstroom Financiën Wmo Toelichting Benchmark financiën Wmo Jeugd Bestandsontwikkeling...32 Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 2

3 7.1.1 Benchmark cliëntenbestand Verwijzers - Indicatieorgaan Grondslag van de indicaties Volume en eenheid van actieve indicaties In- en uitstroom Financiën Jeugd Toelichting Benchmark financiën Jeugd Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Toelichting Personeel Formatie Ziekteverzuim Bezwaar & beroep...43 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...45 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...46 Bijlage C Afkortingen...48 Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 3

4 2 Inleiding Voor u ligt de kwartaalrapportage januari t/m september van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 3, is uitgewerkt door het teammanagement van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage C. 2.1 Opzet rapportage Per volgt deze rapportage de opzet welke tevens wordt gehanteerd voor de tweemaandelijkse rapportering aan de gebiedsteams. De rapportage is: 1. per programma ingericht voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. afgehandelde aanvragen c. in- en uitstroom d. financiën e. benchmarks 2. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van o.a.: a. financiën b. FTE-overzichten c. ziekteverzuim d. bezwaar en beroep 3. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Hierbij wordt geen separate inhoudelijke toelichting gegeven. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben hieromtrent dan verneemt de afdeling Planning en Control deze graag van u op adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. 2.2 Stoplichtmethode Ter verduidelijking zijn, middels de stoplichtmethode, op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijker te maken. In het onderstaande overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring kleuren aantallen/lasten: Verklaring kleuren baten: Beneden of gelijk aan norm 1% tot 4% boven de norm Vanaf 4% boven de norm Boven of gelijk aan norm 1% tot 4% beneden de norm Vanaf 4% beneden de norm Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 4

5 3 Samenvatting uitvoering Programmaplan In dit hoofdstuk is de samenvatting opgenomen van de uitvoering van het Programmaplan van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De samenvatting is uitgewerkt door het managementteam van de Dienst. 3.1 Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm Inleiding De wereld waarin de Dienst werkzaam is verandert in een hoog tempo. Waar in 2015 werd gesproken over transities, hebben we het nu over een transformatie. Wij hebben daarin niet alleen te maken met continu veranderende wetgeving (Taaleis, Beschut Werk, Tegenprestatie, kostendelersnorm, etc.), maar ook met een veranderende vraag vanuit de maatschappij (inwoners, werkgevers en politiek). De teams Participatie en Inkomen spelen hierop in door anders naar deze vraag te kijken (kanteling), door integraler samen te werken (onder andere via de gebiedsteams) en de klant meer eigen regie te geven binnen de kaders van het beleid. De primaire opdracht van de teams Participatie en Inkomen is het uitvoeren van de Participatiewet in lijn met het vastgestelde beleid binnen de financiële kaders. Eén van deze beleidskaders is dat cliënten die niet op korte termijn richting werk kunnen worden begeleid, binnen het gebiedsteam worden begeleid naar participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Sinds april zijn casemanagers Participatie werkzaam binnen de Gebiedsteams. Hierdoor kunnen we, samen met collega s van de gebiedsteams, snel schakelen, integraal advies geven en maatwerk leveren. Per gebiedsteam zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten die binnen dat gebied passend zijn. Met de twee eilandteams zijn plannen in ontwikkeling om te komen tot een meer projectmatige aanpak die aansluit bij de wensen en behoeften van deze inwoners (zowel op het gebied van werk als participatie) Doelstelling, resultaten en voortgang De Dienst heeft de ambitie om in de volgende doelstellingen te realiseren, zoals opgenomen in de begroting: cliënten stromen uit naar werk of een opleiding ; cliënten verbeteren hun re-integratiepositie; cliënten hebben hun mogelijkheden dusdanig vergroot dat zij kunnen doorstromen naar Pastiel en van daaruit verder worden begeleid naar de arbeidsmarkt; cliënten leveren een maatschappelijke bijdrage om uitvoering te geven aan de tegenprestatie; cliënten starten dit jaar met vrijwilligerswerk ; 6. Uitkeringsaanvragen worden binnen de wettelijke afhandelingstermijn afgehandeld; 7. Het volume wordt beperkt door duidelijke informatie en strenge controle aan de poort; 8. Oneigenlijk gebruik en misbruik wordt (ook tijdens de bijstandsperiode) tegengegaan door middel van de inzet van handhaving; 9. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd of verhaald Preventie In hebben we te maken met een grotere instroom van statushouders, Wajongers, jongeren die stoppen met school en aanvragers voor aanvullende uitkeringen door het vervallen van de partnertoeslag op de studiefinancieringen. Deze doelgroepen hebben over het algemeen recht op een uitkering. Door de grote instroom van deze groepen is de preventiequote (het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen) 21%. Ondanks de stevige inzet op controle aan de poort is dit vanwege genoemde doelgroepen beduidend lager dan de 30% over dezelfde periode in Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 5

6 Instroom Sinds november 2015 voert de Dienst in plaats van Pastiel de intake van bijstandsaanvragers uit. Omdat we werken vanuit het principe Werk boven uitkering, leidt niet iedere intake tot een uitkering. In lijn met de Participatiewet begeleiden wij echter ook inwoners die geen uitkering ontvangen, maar wel begeleid willen worden naar werk en/ of participatie. Bij de intake wordt vastgesteld wat de vervolgstappen zijn naar werk of (als werk op dit moment geen optie is) participatie. In de periode t/m september hebben 281 intakes plaatsgevonden. Door de aantrekkende economie zien we dat mensen sneller weer een plek op de arbeidsmarkt vinden. Inwoners waarvoor werk op dit moment geen mogelijkheid is, blijven echter wel instromen. Daardoor wordt deze groep (doelgroep 0-40%) in verhouding groter. De Dienst bedient per oktober cliënten bij de re-integratie (een stijging van 30 cliënten ten opzichte van de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal ) Uitstroom In de eerste negen maanden van zijn in totaal 413 (in het tweede kwartaal was dit 239) cliënten uitgestroomd uit de uitkering. Hiervan zijn 157 cliënten uitgestroomd naar werk of scholing. Om deze uitstroom te realiseren worden trajecten ingezet vanuit Pastiel, ingekocht bij derden en worden eigen coachingsmogelijkheden ingezet. Via het traject Pastiel zijn 77 cliënten uitgestroomd naar werk/scholing en via andere trajecten zijn 80 cliënten uitgestroomd naar werk/scholing. 198 cliënten zijn om andere redenen uitgestroomd, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of samenwonen Ontwikkelingen Wet Taaleis Met ingang van 1 januari is de Participatiewet uitgebreid met de Taaleis. Cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen zijn hiermee verplicht om de Nederlandse taal voldoende te verstaan, te spreken, te lezen en te schrijven. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. Indien dit niet aantoonbaar kan worden gemaakt volgt een taaltoets en mogelijk een cursus in de Nederlandse taal. De verplichtingen rondom de Taaleis zijn onderdeel van de intake. Sinds 1 januari wordt alle nieuwe instroom beoordeeld op taalniveau. In één situatie is een verplichting tot taalverbetering opgelegd. Geen enkele nieuwe bijstandsaanvrager heeft een taaltoets af hoeven leggen. In het derde kwartaal starten we met het beoordelen van het taalniveau van het zittende bestand tijdens het reguliere heronderzoek. Participatie in de Gebiedsteams Vanaf 2015 heeft de Pilot Participatie Gebiedsteams plaatsgevonden waarbij is geëxperimenteerd met het toevoegen van een casemanager Participatie in het Gebiedsteam Harlingen. Op basis van onder meer deze pilot is besloten om casemanagers Participatie toe te voegen aan alle gebiedsteams. Per 1 april is dit geëffectueerd, waarmee circa 25% van het aantal uren casemanagement Participatie van de Dienst zijn toegevoegd aan de Gebiedsteams. De casemanagers Participatie in de Gebiedsteams hebben een eigen caseload meegekregen van cliënten die niet (op korte termijn) richting werk kunnen worden begeleid. Door in te zetten op cliënten met een Participatie-doelstelling, zijn de doelstellingen van begeleiding naar werk naar beneden bijgesteld. Dit heeft als resultaat dat er meer inwoners worden bereikt die nu weer actief zijn geworden in de samenleving. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 6

7 Nieuwkomers Statushouders vormen een doelgroep die groeit. In ons werkgebied is het de bedoeling om in 183 statushouders te huisvesten (taakstelling, op 1 september is 47% gerealiseerd (85 statushouders)). Gelet op de grootte van deze groep en op basis van ervaringen met de huidige werkwijze, is een nieuw aanbod uitgewerkt dat in het vierde kwartaal start, waarbij werk en inburgering meer dan nu gelijktijdig wordt opgepakt. Stimuleren ondernemerschap In maart heeft een grote mailing plaatsgevonden om cliënten te attenderen op de mogelijkheid van het starten van een eigen onderneming met ondersteuning vanuit de Dienst en het Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). In totaal hebben 18 klanten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Over de eerste 3 kwartalen van dit jaar zijn in totaal 17 personen aangemeld voor een traject richting zelfstandigheid (1 e 3 kwartalen 2015: 9) Risico s Over het tweede kwartaal meldden we dat er sprake was van een kleine bestandsdaling. Deze daling heeft zich niet voortgezet. Het aantal uitkeringsgerechtigden is nagenoeg op het zelfde niveau gebleven t.o.v. juni (van 1805 naar 1809). Door de wijzigingen als gevolg van de Participatiewet (o.a. het verdwijnen van de Wsw en Wajong) krijgt de Dienst steeds meer te maken met cliënten die, ook bij een aantrekkende economie, lastig een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Door in te zetten op begeleiding naar werk, versterken van de samenwerking met ondernemers en vergroten van maatschappelijke participatie (via onder andere de Gebiedsteams) proberen wij samen met ondernemers te kijken dat meer cliënten een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk blijven we inzetten op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden. 3.2 Financieel Vangnet De totale kosten voor bijzondere bijstand zullen naar verwachting de begroting overschrijden, omdat het gemiddelde bedrag per toegekende aanvraag hoger ligt dan begroot. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij de kosten van bewindvoering, er worden vaker aanvragen gedaan voor het zgn. hogere tarief in verband met problematische schulden. Samen met de gebiedsteams wordt gewerkt aan preventieve schuldhulpverlening enerzijds, en provincie breed wordt onderzocht of er afspraken gemaakt kunnen worden met de rechtbank betreffende de toekenning van het hogere tarief anderzijds. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 7

8 3.3 Wmo en Jeugd Adviseren en faciliteren Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor ondersteuning bij het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen en op grond van de Wmo voor ondersteuning voor inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie Inleiding Het samenwerkingsproces tussen gebiedsteams en team Wmo / Jeugd Wanneer een inwoner zich bij het gebiedsteam meldt met een hulpvraag zoekt het gebiedsteam samen met de inwoner naar oplossingen. In deze specifieke volgorde komen eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aan de orde bij het zoeken naar oplossingen. De specialisten van team Wmo / Jeugd adviseren de generalisten van de gebiedsteams over motivering bij de aanvraag van maatwerkvoorzieningen. Na aanvraag van voorzieningen door de gebiedsteams zijn de specialisten verantwoordelijk voor definitieve besluitvorming en rechtmatige beschikkingen. De administratie van team Wmo / Jeugd verwerkt de opdrachten tot leveren van voorzieningen en borgt dat de zorg en voorzieningen tijdig en adequaat door zorgaanbieders geleverd worden. De administratie is daarmee een belangrijke schakel tussen de gebiedsteams, de specialisten, zorgaanbieders en SDF Doelstelling, resultaten en voortgang Nieuwe inrichting team Wmo en Jeugd De pilot administratieve ondersteuning (het administratief beschikken) is geslaagd. De beoordeling op motivatie en rechtmatigheid door de specialisten Wmo en Jeugd vindt steeds meer voorafgaand aan de aanvraag plaats in overleg met de gebiedsteammedewerker. Daardoor wordt de gegevensoverdracht van gebiedsteams naar Dienst steeds professioneler, en kan het administratief beschikken en de administratieve verwerking door de administratie veel sneller verlopen. Er hoeft na de aanvraag immers geen uitgebreide inhoudelijke beoordeling door de specialist meer plaats te vinden. De voorbereidingen op deze procesinnovatie zijn in het tweede kwartaal van afgerond. Het volledige team administratie is per september gestart met deze nieuwe werkwijze. De administratieve ondersteuning is volgens planning per 1 januari 2017 volledig operationeel Afhandeltermijnen Het afhandelen van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van twee weken verloopt goed. De gebiedsteams en team Wmo en Jeugd hebben samen een werkwijze ontwikkeld waardoor deze termijn nu ook haalbaar is. Het systeemtechnisch inregelen van de monitoring van de doorlooptijden wordt in het vierde kwartaal verder uitgewerkt Ontwikkelingen Wmo: Opzetten algemene voorziening huishoudelijke hulp Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (d. d. 18 mei ) heeft het Algemeen Bestuur op 29 september een keuze gemaakt over de inrichting van de huishoudelijke hulp. Deze keuze houdt in dat een algemene voorziening wordt ontwikkeld voor de huishoudelijke hulp bestaande uit pure schoonmaakwerkzaamheden, licht en zwaar huishoudelijk werk, de was en maaltijdbereiding (voorheen HH1). Een maatwerkvoorziening HH1 blijft wel bestaan indien de algemene voorziening om wat voor reden dan ook niet passend is. Verder wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor regie-vragende en Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 8

9 complexe hulp bij het huishouden (HH2). De implementatie van deze beleidswijziging vindt plaats in nauwe samenwerking tussen beleid en verscheidene afdelingen van de uitvoering (waaronder de Gebiedsteams) en wordt afgerond in het laatste kwartaal, zodat het nieuwe beleid per 1 januari 2017 in werking kan treden. Wmo: Kortingsregeling huishoudelijke hulp Om de algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp betaalbaar te maken voor alle cliënten heeft het Algemeen Bestuur op 20 oktober de keuze gemaakt om een kortingsregeling te treffen voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben en een laag inkomen hebben. De implementatie van de kortingsregeling is onderdeel van de implementatie van de gehele huishoudelijke hulp en wordt afgerond in het laatste kwartaal. Wmo: Aanpassing Raamovereenkomst Begeleiding Naar aanleiding van ervaren knelpunten in de praktijk is de Raamovereenkomst Begeleiding aangepast. Op 20 oktober is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de aanpassing van de tariefswijziging en stelling voor de bouwstenen begeleiding. In het laatste kwartaal wordt de implementatie opgepakt door een projectteam waar inkoop, beleid, gebiedsteams, Wmo specialisten en -administratie aan deelnemen. Wmo: Koppeling ZIN-PGB-tarief De wijzigingen in tarieven en tariefstelling voor begeleiding heeft ook consequenties voor de budgetten die worden toegekend aan PGB-houders. In het laatste kwartaal wordt het aangepaste Financieel Besluit voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wmo: Wmo-toezicht In het tweede en derde kwartaal is op provinciaal niveau een beleidsvisie over Wmo-toezicht opgesteld. Deze visie wordt in het laatste kwartaal voorgelegd aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Vaststelling van deze visie brengt met zich mee dat een toezichthouder Handhaving aangesteld moet worden voor Noardwest Fryslân. Daarnaast moet ook een doorvertaling plaats vinden naar de werkwijze van de backoffice en gebiedsteams. Wmo en Jeugdwet: Inzet specialisten in gebiedsteams verder uitgebreid De implementatie van de administratieve ondersteuning door team Administratie geeft ruimte aan de specialist om goed en nauwkeurig advies te bieden en beleidsmatige wijzigingen aan de gebiedsteams helder over te brengen. Het feitelijk aanwezig zijn in de gebiedsteams door de specialisten zal zich per 2017 meer en structureler voor gaan doen. Jeugdwet: Verwerking kortdurende ondersteuning voorbeeld voor andere gemeenten Kortdurende ondersteuning betreft korte trajecten of consulten. Indicaties voor kortdurende ondersteuning hoeven niet door de specialisten op motivatie en rechtmatigheid beoordeeld te worden. De administratie Wmo en Jeugd verwerkt en beschikt deze indicaties direct, zonder tussenkomst van specialisten. De huisartsen kunnen voor kortdurende ondersteuning nu ook rechtstreeks indiceren. De snelle administratieve afhandeling van team Wmo en Jeugd is bij meerdere andere Friese gemeenten bekend. Er zijn al verscheidene voorlichtingen vanuit het team Wmo en Jeugd geweest bij andere gemeenten. Wmo en Jeugdwet: PGB s en de SVB Om tegemoet te komen aan uitvoeringsvraagstukken rondom het persoonsgebonden budget (PGB) heeft het MT in het tweede kwartaal besloten om tot een beleidsevaluatie te komen. In het laatste kwartaal en in het eerste kwartaal 2017 wordt het PGB-beleid geëvalueerd en zal hierover worden gerapporteerd. De beleidsevaluatie dient als opstap naar een advies over eventueel beleidswijziging(en) in De Dienst levert (informatie over) PGB-budgetten zo correct en volledig mogelijk aan bij de SVB. De systemen bij de SVB zijn steeds beter ingericht om deze informatie te verwerken. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 9

10 Naar aanleiding van ervaringen uit 2015 controleert de Dienst iedere week de afwijkingen in de systemen van de SVB en lost door nauwe samenwerking met de SVB problemen voor de PGB-houders adequaat op. Bovenstaande werkwijze heeft geresulteerd in een groot compliment voor de Dienst vanuit de SVB: de Dienst heeft de mogelijkheid om de budgetten pas in de laatste weken van december aan te leveren, waar andere gemeenten al voor 1 oktober deze actie moeten verrichten. De afrekening met de SVB over 2015 heeft in zijn totaliteit plaatsgevonden, er zijn geen openstaande posten meer. Wmo: Mantelzorgondersteuning Er is t/m september door de gebiedsteams éénmaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een maatwerkvoorziening mantelzorgondersteuning. In overleg met de gebiedsteams onderzoekt de Dienst of er alternatieve mogelijkheden zijn voor mantelzorgondersteuning Financiële processen Financieel proces Wmo Operationalisering iwmo en monitoring van de facturatie Het voornaamste speerpunt ten aanzien van het financiële proces binnen de Wmo is het volledig operationaliseren van het iwmo-berichtenverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat alle berichtgeving (onder andere melding toewijzing zorg, melding aanvang zorg, facturatie en melding beëindiging zorg) digitaal tussen zorgaanbieder en de Dienst verloopt. Om het financiële proces goed te laten verlopen en om een betrouwbare financiële administratie te kunnen voeren is het van belang dat de digitale facturatie correct verloopt en wordt uitgevoerd door alle zorgaanbieders. De Dienst heeft een constante communicatielijn met de zorgaanbieders met betrekking tot de status van de digitale facturatie. Een belangrijk onderdeel hierbij is het optuigen van de monitoring van de facturatie via iwmo. De Dienst wil graag zicht hebben op de betalingen per zorgaanbieder, inclusief het product, de periode, de indicatie en de cliëntgegevens waarop de betaling betrekking heeft. Systeemtechnisch blijkt dit een uitdaging te zijn. Doelstelling is om deze monitoring in het vierde kwartaal af te ronden. Zo krijgt de Dienst tevens zicht op de procentuele zorgconsumptie van een indicatie. Eigen bijdrage CAK De betalingen blijven ver achter op de begroting. De Dienst zet in het vierde kwartaal in overleg met het CAK de monitoring van de Eigen bijdrage inning op poten. Middels informatiebrieven en Contractbeheer probeert de Dienst druk uit te oefenen op de zorgaanbieders ten einde het proces Eigen bijdrage te optimaliseren Financieel proces Jeugd Binnen het financieel proces Jeugd zijn er twee sporen die bewandeld worden, namelijk: 1. De regionale en bovenregionaal ingekochte Jeugdzorg. Het financiële proces hiervan speelt zich af binnen de MO-Zaak en Sociaal Domein Friesland (SDF). De Dienst ontvangt periodiek betaalbatches van de MO-Zaak op basis waarvan de Dienst de betaling aan de zorgaanbieders verricht. De monitoring van de totale lasten en de bevoorschotting van het Onderhanden Werk van zorgaanbieders (met name GGZ en Jeugdhulp Friesland) wordt uitgevoerd door SDF. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 10

11 2. De landelijke en lokaal ingekochte Jeugdzorg. Het financiële proces hiervan speelt zich af binnen de Dienst. Financiële verplichtingen Jeugdzorg Hoewel de Dienst besluiten neemt over de zorg die geleverd dient te worden vanuit de Jeugdzorg, kan de Dienst (nog) geen financiële verplichtingen berekenen per zorgtraject. Dit komt omdat: 1. er voor (met name) de GGZ-trajecten wordt geïndiceerd op een hoofdcode. Dit houdt in dat de Dienst op voorhand de totale kostprijs van het traject niet kan inschatten. Afspraken omtrent het hanteren van hoofdcodes zijn op regionaal niveau vastgelegd. 2. er nog geen volledig beeld is van de landelijke indicaties Jeugdzorg. De indicatiestelling zit vaak in het eindtraject van de zorg, hierdoor kan de verplichting niet tijdig worden opgenomen in de financiële administratie. 3.4 Bedrijfsvoering Organisatie In de eerste drie kwartalen heeft de Kanteling centraal gestaan. Dit heeft geleid tot verschillende initiatieven, zoals de Kantelmiddag, de interne Week van de Uitwisseling en het bestuursbezoek. Doel was om te laten zien wat de Kanteling betekent in ieders werk en welke meerwaarde de Dienst heeft. Ook zijn de nieuwe missie en visie gepresenteerd. De Kantelmiddag en Week van de uitwisseling hebben er toe geleid dat medewerkers elkaar en elkaars werk beter leren kennen, waardoor er meer in team overstijgende processen wordt gedacht. In diverse teams zijn initiatieven opgesteld voor intensievere samenwerking met als doel klanten effectiever van dienst te zijn. Vervolgens is een start gemaakt met de positionering van de organisatie. Medewerkers uit alle teams, de gebiedsteams, Pastiel, de bestuursvoorzitter en de voorzitter van de adviesraad zijn hierbij betrokken geweest. De nadere uitwerking van de positionering van de Dienst wordt in november besproken met het bestuur. Er is een duidelijke focus gewenst op de dienstverlening, doelgroepen en expertise van de organisatie. In is wederom ingezet op kwaliteitsverbetering en verbetering van de aansluiting tussen de Dienst en de omgeving. Dit heeft geleid tot een aantal verbetertrajecten en door- of uitstroom van personeel. Daarnaast zijn op vrijgekomen vacatures bewust jongere talentvolle medewerkers aangenomen. Het ziekteverzuim is tot en met september uitgekomen op 6,42%. Het relatief hoge ziekteverzuim is voor het merendeel niet werk(druk)gerelateerd, daardoor minder door het management te beïnvloeden. In het Sociaal Medisch Team (SMT) wordt in nauw overleg met de bedrijfsarts en teamleider(s) gesproken over passende en zo mogelijk vlotte re-integratie van medewerkers na langdurige ziekte Informatievoorziening De Dienst heeft tot en met het derde kwartaal van te maken gehad met 4 gevallen van een datalek. Eén van deze gevallen is daadwerkelijke gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Bij de overige gevallen was de lek snel gedicht en hebben we vastgesteld dat de gelekte informatie verwijderd is. In alle gevallen zijn de betrokken burgers op de hoogte gesteld. Deze aantallen zijn aanleiding om het proces zoals dat bij de Dienst wordt uitgevoerd te analyseren en adviezen te genereren waarmee de kans dat datalekken zich voordoen vermindert. In alle relevante audits (DigiD, Suwi) is vastgesteld dat we voldoen aan de gebruikseisen. De resultaten van onderzoeken van de inspectie SZW naar Suwinet leiden regelmatig tot Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 11

12 publiciteit. Voldoen aan de eisen betekent dat we veilig werken met Suwinet. Daarnaast hebben we een plan uitgewerkt om de Dienst qua informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente) BIG compliant te maken, om alvast voorbereid te zijn op aansluiting bij nieuwe gemeentelijke verplichtingen rond informatiebeveiliging. Dit plan BIG wordt in het najaar in uitvoering genomen. Het beeld van de externe adviseur die hierbij is betrokken in samenwerking met Waadhoeke i.o. is dat we bewust met risico s omgaan. Er is meer structuur aangebracht in het contractmanagement-proces van de Dienst (de gevoerde contractgesprekken met zorgleveranciers en gebiedsteams/administratie) en is de betreffende informatie op één centrale plek toegankelijk gemaakt via de contractbeheerapplicatie. Ook zijn we gestart met het inrichten van leveranciersmanagement waarbij we nog meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde producten. In eerste instantie gaat het om een opzet en zullen een beperkt aantal aspecten beoordeeld worden. We voeren contractmanagement uit op de door ons afgesloten contracten met zorgaanbieders. Op het gebied van informatiemanagement hebben we ons informatiebeleid geactualiseerd en zijn we bezig de managementrapporten te herstructureren. Met de komst van de decentralisatie is de behoefte aan managementinformatie veranderd en de huidige structuur voorzag niet in voldoende mate aan de behoefte. Voor het ondersteunen van de keten sociaal domein heeft de Dienst een pilot opgezet om een nieuwe applicatie sociaal domein in te zetten die de gehele keten ondersteund. Daarmee kunnen we verschillende bedrijfsvoeringsrisico s op het gebied van gegevensoverdracht en stuurinformatie substantieel verminderen. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 12

13 4 Participatie en Inkomen 4.1 Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de reintegratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Programma Inkomen Bestand ultimo 2015 Bestand ultimo sep. Werkelijk: % bestandsmutatie peilmaand t.o.v Begroot: % best.mut. Werkelijk: op gemiddelde jaarbasis bestand Begroot: gemiddelde bestand Basis personen ,3% 1,0% Basis personen in inrichting ,8% 0,0% Krediethypotheek ,7% 0,0% 2 4 Prestarter ,3% 0,0% 4 1 Totaal Participatiewet ,0% 0,9% Participatiewet ,0% 0,9% IOAW ,0% 15,0% IOAZ ,2% 0,0% Bbz starters ,7% 0,0% Bbz gevestigden ,4% 0,0% 9 5 Totaal uitkeringsgerechtigden ,9% 1,8% Programma Participatie Bestand ultimo 2015 Bestand ultimo sep. Werkelijk: % bestandsmutatie peilmaand t.o.v Werkelijk: Begroot: gemiddelde gemiddelde bestand bestand Team Maatschappelijke Participatie ,1% Loonkostensubsidie I-deel ,0% 14 0 Gebiedsteam ,0% Pastiel ,9% Totaal re-integratiecliënten ,3% Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal reintegratiecliënten. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 13

14 Mutatie uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht De bestanden van uitkeringsgerechtigden kunnen nog muteren in oude maanden in verband met het verstrekken van uitkeringen die een startdatum hebben voor datum beschikking. De voornaamste reden waarom dit wordt doorgevoerd door Planning en Control is het verkrijgen van een betrouwbaar zicht op o.a. de gemiddelde uitkering en het gemiddeld bestand Benchmark cliëntenbestand Benchmark aantal uitkeringsgerechtigden Ultimo Afwijking per inwoners sep. t.o.v. gemiddelde het Bildt 26 3% Franekeradeel 28 9% Harlingen 36 41% Leeuwarderadeel 16-37% Menameradiel 16-36% Terschelling 6-77% Vlieland 6-78% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) 25 Benchmark aantal re-integratiecliënten Ultimo Afwijking per inwoners sep. t.o.v. gemiddelde het Bildt 29 16% Franekeradeel 30 17% Harlingen 40 59% Leeuwarderadeel 18-30% Menameradiel 18-30% Terschelling 6-75% Vlieland 7-74% Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Grafiek bestandsontwikkeling Totaal bestandsaantal Bestandsontwikkeling 2014/ uitkeringsgerechtigden Maanden Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 14

15 4.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Navolgend is een overzicht opgenomen waarin de toeleidingen naar nieuwe reintegratietrajecten van (deels) actieve participatiecliënten is opgenomen. De toeleidingen naar trajecten betreffen zowel toeleidingen voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten die een nieuw traject (zijn) gaan volgen. De trajecten zijn gericht op o.a. toeleiding naar werk, scholing en maatschappelijke participatie. Aantal toeleidingen T/m juni Juli Augustus September Realisatie t/m sep. Realisatie t/m sep Pastiel Vrijwilligerswerk Loonkostensubsidie I-deel Tegenprestatie Trajecten in eigen beheer Trajecten derden Totaal Aantal toeleidingen T/m juni Juli Augustus September Realisatie t/m sep. Realisatie t/m sep Actief TMP In beeld Maatschappelijke Participatie Nog niet actief Totaal Aanvragen levensonderhoud en preventiequote Participatiewet en IOAW Realisatie t/m sep. jaar Mutatie t.o.v Jaar 2015 Totaal aantal afgehandelde aanvragen % 774 Toegewezen aanvragen % 557 Preventiequote 21% 21% 28% Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 15

16 4.3.1 Benchmark preventiequote Benchmark preventiequote Realisatie Afwijking t/m sep. t.o.v. gemiddelde het Bildt 24% 2% Franekeradeel 18% -4% Harlingen 25% 3% Leeuwarderadeel 14% -8% Menameradiel 25% 4% Terschelling 13% -9% Vlieland n.v.t. Gemiddelde Noardwest Fryslân 21% 4.4 In- en uitstroom Instroom Dienst SoZaWe Ultimo sep. Instroom re-integratiecliënten TMP % Instroom re-integratiecliënten Pastiel % Instroom re-integratiecliënten totaal % Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 16

17 4.4.2 Uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo dec Ultimo sep. Aantal uitkeringsgerechtigden Aantal re-integratiecliënten TMP/Pastiel Uitstroom totaal: 413 % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TMP/Pastiel ultimo % Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 413 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering % van uitkeringsgerechtigden ultimo % % van re-integratiecliënten TMP/Pastiel ultimo % Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 258 % van uitkeringsgerechtigden ultimo september 14% % van re-integratiecliënten TMP/Pastiel ultimo september 19% Dienst SoZaWe Ultimo sep. Uitstroom naar werk/scholing TMP 80 33% Uitstroom overig TMP % Uitstroom totaal TMP % Uitstroom naar werk/scholing Pastiel 77 71% Uitstroom overig Pastiel 32 29% Uitstroom totaal Pastiel % Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 58 Uitstroom totaal 413 Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 17

18 4.5 Financiën Participatie Dienst SoZaWe - Programma Participatie Volgnummer Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 LASTEN Norm: 77% 611 Sociale Werkvoorziening % Re-integratie Pastiel % Re-Integratie TMP % Totaal lasten % Volgnummer Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 BATEN Totaal baten Saldo % Realisatie Begrotingsuitputting begroting Jaar 2015 Herziene t/m sep. jaar Dekking in % 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie % Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân West % % Toelichting Er is een aanpassing geweest in de integratie-uitkering voor WSW en Re-integratie, hierdoor wijkt de prognose negatief af van de herziene begroting. De gemeentelijke bijdrage GR Fryslân West wijkt af van de begroting. De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijke SE per gemeente per 1 januari. De prognose voor de lasten re-integratie Pastiel is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder inzet van personeel in Pastiel dan is begroot Benchmark financiën Participatie Benchmark gemiddelde kosten Afwijking Re-integratie per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 18

19 4.6 Financiën Inkomen Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 LASTEN Norm: 76% Gebundelde uitkering % Bbz gevestigde ondernemers % Totaal lasten % Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 BATEN Norm: 76% Debiteuren gebundelde uitkering % Debiteuren Bbz gevestigden % Totaal baten % Saldo % Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 DEKKING Gebundelde uitkering % Vangnetuitkering % Bbz % Gemeentelijke bijdrage % Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 19

20 4.6.1 Benchmark financiën Inkomen Benchmark gemiddelde uitkering Afwijking Participatiewet jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gemiddelde Noardwest Fryslân Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 20

21 5 Financieel Vangnet 5.1 Aantal toegekende aanvragen Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Begroot jaar Jaar 2015 Norm: 75% Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % Bijzondere bijstand overig % Compensatieregeling HH(T) 41 12% Kindpakket Thuis % Kindpakket Jeugdcultuurfonds 50 42% Kindpakket Jeugdsportfonds % Kindpakket St. Leergeld 0 0% Participatiefonds % Individuele studietoeslag 0 0% 16 1 Individuele inkomenstoeslag % Kinderopvang 11 92% 12 9 AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening Uitstroom schuldhulpverlening: positief % 171 geen behandeling 4 2% 3 afgewezen 6 4% 11 ingetrokken 14 9% % 207 Klanten in schuldhulpverleningstraject KBN: Gem. Gem Klanten met alleen beheer vaste lasten of budgetbeheer Klanten met alleen budgethulp of budgetcoaching Klanten met een vorm van inkomstenbeheer icm een schuldregeling Klanten met alleen een schuldregeling Toelichting De gegevens over de realisatie tm september van St. Leergeld zijn nog niet ontvangen en derhalve ook niet verwerkt in bovenstaand overzicht. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 21

22 5.2 Financiën Financieel Vangnet Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 LASTEN Norm: 75% 614 Bijzondere bijstand bewindvoering % Bijzondere bijstand overig % Compensatieregeling HH % Maatwerkbudget Gebiedsteams Sprokkelkosten AV Frieso % Totaal bijzondere bijstand % Kindpakket Fondsen % Kindpakket Thuis % Participatiefonds % Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag - 0% Individuele inkomenstoeslag % Langdurigheidstoeslag Totaal minimabeleid % Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening % Kinderopvang % Totaal lasten % Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 BATEN Bijzondere bijstand % Totaal baten % Saldo % Realisatie t/m sep. Begrotings uitputting in % jaar Herziene begroting Jaar 2015 DEKKING Gemeentelijke bijdrage % % Toelichting Voor de bijzondere bijstand (bewindvoering + overig) is de prognose dat het aantal toegekende aanvragen 22% beneden het begroot aantal toegekende aanvragen (totaal 1.000) zal blijven. De totale kosten zullen naar verwachting de begroting overschrijden. Het gemiddelde bedrag dat per aanvraag wordt toegekend ligt hoger dan begroot. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 22

23 5.2.2 Benchmark financiën Financieel Vangnet Benchmark gemiddelde kosten Afwijking Financieel Vangnet per inwoners jaar t.o.v. gemiddelde het Bildt % Franekeradeel % Harlingen % Leeuwarderadeel % Menameradiel % Terschelling % Vlieland % Gem. Noardwest Fryslân (excl. eilanden) Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 23

24 6 Wmo 6.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Wmo is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Gepresenteerde aantallen kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. Procentuele Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gem. jaar afwijking -09 t.o.v ZIN % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % PGB % Huishoudelijke hulp % Begeleiding % Persoonlijke verzorging % Kortdurend verblijf % Vervoersvoorzieningen % Rolstoelvoorzieningen % Woonvoorzieningen % Eindtotaal % Toelichting Huishoudelijke hulp De cliënten huishoudelijke hulp nemen af. Dit komt met name door: 1. weinig nieuwe instroom in, doordat de eerste drie uren algemeen gebruikelijk waren gesteld. Dit trekt overigens wel weer aan doordat Dienst en Gebiedsteams uitvoering geven aan de korte termijn visie op de HH. 2. Beëindigingen o.a. i.v.m. sterfte. Overgangsindicaties Begeleiding en Kortdurend Verblijf Ultimo september zijn er nog enkele actieve overgangsindicaties. Het aantal werkelijk te herindiceren indicaties is nagenoeg nihil (o.a. ingangsdatum van de Bouwsteen ligt in de toekomst). De Dienst en Gebiedsteams zijn druk doende om deze laatste indicaties om te zetten/te beëindigen. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 24

25 6.1.2 Benchmark cliëntenbestand De benchmark bestandsontwikkeling Wmo is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Aangezien dit een actief i.p.v. passief lijstwerk betreft kunnen gepresenteerde aantallen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. Voor een goed vergelijk is tevens de (herziene) benchmark m.b.t. de maand -06 opgenomen. Benchmark bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -06 Aantal per 1000 inwoners het Bildt ,0 Franekeradeel ,1 Harlingen ,2 Leeuwarderadeel ,6 Menameradiel ,3 Terschelling ,1 Vlieland 99 91,2 Eindtotaal Benchmark bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -09 Aantal per 1000 inwoners het Bildt ,8 Franekeradeel ,3 Harlingen ,8 Leeuwarderadeel ,4 Menameradiel ,7 Terschelling ,5 Vlieland ,1 Eindtotaal Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 25

26 6.1.3 Grondslag van de indicaties Grondslag van alle actieve indicaties Wmo per -09 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve Procentuele indicaties -09 verdeling Lichamelijke handicap 63 0,8% Psychiatrische grondslag 567 7,6% Psychogeriatrische gr.sl ,7% Psychosociale grondslag 141 1,9% Somatische grondslag ,9% Verstandelijke handicap 219 3,0% Zintuiglijke handicap 23 0,3% (leeg) ,8% Eindtotaal ,0% Nb. Leeg betreffen met name collectieve vervoersindicaties. Hier wordt op dit moment geen grondslag aan gekoppeld Leeftijdsopbouw van cliënten met actieve indicaties De monitoring van de leeftijdsopbouw van Wmo cliënten met actieve indicaties is in ontwikkeling Volume en eenheid van actieve indicaties Het volume en de eenheid van actieve Wmo indicaties wordt in onderstaande tabel weergegeven exclusief de woon-, rol- en vervoersindicaties. Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties -09 Gemiddelde van het volume Dagdeel 1 6,0 Begeleiding 1 6,0 Etmaal 6 2,3 Begeleiding 3 3,7 Kortdurend verblijf 3 1,0 Stuks 381 1,0 Begeleiding 381 1,0 Uur ,1 Begeleiding ,3 Persoonlijke verzorging 13 4,5 Huishoudelijke hulp ,7 (leeg) 4 20,7 Begeleiding 3 30,0 Persoonlijke verzorging 1 2,0 Eindtotaal ,6 Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 26

27 6.2 In- en uitstroom De navolgende tabellen met betrekking tot de in- en uitstroom (starten en eindigen) van indicaties zijn opgenomen vanuit nieuw ontwikkeld lijstwerk. Vanuit dit lijstwerk krijgen Gebiedsteams nu inzicht in wanneer indicaties aflopen (met name in de toekomst). Instroom Peilmaand Totale instroom Aantal indicaties Wmo jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 t/m sept. Huishoudelijke hulp Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Eindtotaal Uitstroom Peilmaand Totale uitstroom Aantal indicaties Wmo jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 t/m sept. Huishoudelijke hulp Begeleiding Persoonlijke verzorging Kortdurend verblijf Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Eindtotaal De benchmark met betrekking tot de in- en uitstroom is in ontwikkeling. Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 27

28 6.3 Financiën Wmo Noardwest Fryslan - Programma Wmo 12 Realisatie Begrotings Norm t/m IV3 functie t/m sept. uitputting in % sept. LASTEN jaar Herziene begroting Jaar 2015 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel 662 Huishoudelijke Hulp % 69% Participatie (o.a. dagbesteding) % 69% Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding) % 69% Respijtzorg 125 2% 69% Vervoer % 75% Totaal Maatwerkvoorz. Natura immaterieel % 70% Maatwerkvoorziening PGB immaterieel 672 Huishoudelijke Hulp % 69% Participatie/Zelfredzaamheid/Respijtzorg % 69% Vervoer 0 75% Kosten SVB 0 75% Totaal Maatwerkvoorz. PGB immaterieel % 69% Maatwerkvoorziening materieel 661 Maatwerkvoorziening natura materieel % 75% Maatwerkvoorziening PGB materieel % 75% Totaal Maatwerkvoorziening materieel % 75% Opvang en beschermd wonen 663 Inloopfunctie GGZ 0 0% 75% MOVO ambulante begeleiding % 75% Veiligheidshuis Friesland 0 75% Totaal Opvang en beschermd wonen % 75% Algemene voorziening 670 Huishoudelijke Hulp toeslag % 69% Veilig Thuis % 75% MEE, Integrale Vroeghulp 0 75% Mantelzorg % 75% Totaal Algemene voorziening % 72% Eerstelijnsloket 671 MEE % 75% Totaal Eerstelijnsloket % 75% Kwartaalrapportage jan. t/m sep., Dienst SoZaWe NW Fryslân 28