Inhoudsopgave. Bestuursrapportage januari t/m juni 2018, De Dienst Noardwest Fryslân 2

Transcriptie

1 Concept Bestuursrapportage januari t/m juni

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Samenvatting uitvoering Programmaplan Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Inleiding Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Inleiding Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Inleiding Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Werk, Participatie en Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen Debiteuren Inkomen Financiën Inkomen Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie Financiën Werk & Participatie Armoedebestrijding Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Financiën Armoedebestrijding Wmo Bestandsontwikkeling Wmo Verhouding indicaties Wmo Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Verhouding indicaties Wmo Bouwstenen Regulier versus Zwaar Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Financiën Wmo Jeugdwet Bestandsontwikkeling Jeugdwet Verhouding indicaties Jeugd Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Financiën Jeugdwet Bedrijfsvoering Financiën Bedrijfsvoering Personeel Formatie Ziekteverzuim...42 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...43 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...44 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...45 Bijlage D Afkortingen...46 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen...47 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding...48 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo...49 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 2

3 1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m juni van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door een team van medewerkers en het management van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. De rapportage is per programma ingericht en voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) Voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering: a. financiën b. personele formatie c. ziekteverzuim De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij graag via adres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke. Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren. Om de status van aantallen en cijfers te verduidelijken zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen binnen de financiële overzichten verwijzen wij u naar Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 3

4 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar van. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen) Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. In het eerste halfjaar zijn 337 cliënten volledig/gedeeltelijk uitgestroomd uit de uitkering. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. In het eerste halfjaar zijn van de cliënten TWP, die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering (174), 9 personen naar school gegaan en 77 aan het werk gegaan. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg in het eerste halfjaar 29 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 4

5 Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In het eerste half jaar hebben in dit kader verschillende speeddates plaatsgevonden rondom deze kansrijke sectoren en Pastiel. Het resultaat hiervan is dat 18 personen aan werk zijn gekomen. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Frij Stiper. Hierin krijgen cliënten een training om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. In het eerste half jaar hebben 27 mensen deze training gevolgd, waarmee de doelstelling is gehaald. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 5

6 2.2 Armoedebestrijding Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) gaan we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren en waar nodig verbeteren. In september wordt hierover een plan gepresenteerd aan het POSD. In samenwerking met het Nibud wordt er een Geldkrant ontwikkeld die in september huis aan huis zal worden verspreid. Dit is een initiatief in het kader van het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld. Bestrijding Armoede terugdringen In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. In het najaar van Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 6

7 wordt de rapportage hiervan verwacht. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen. Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. In het eerste halfjaar van zien we een stabilisatie ten opzichte van Beheersing Budgetbeheersing Door in te zetten op preventie en nieuwe afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik moet maken van budgetbeheer gedaald. De forse daling van 35% komt tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 7

8 2.3 Wmo en Jeugdwet Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. Eigen kracht In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit Door de nieuwe ontwikkelingen inzake de invoering van een Wmo-abonnementstarief (eigen bijdrage CAK) hebben wij deze subdoelstelling onhold gezet. Op Prinsjesdag zal er duidelijkheid over dit onderwerp komen vanuit het Rijk. Maatwerk binnen kaders van wet- en regelgeving Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam Harlingen en de Dienst de pilot vereenvoudiging maatwerkvoorzieningen voorbereid. In deze pilot, gestart in april, is de adviseur Wmo en Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 8

9 genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. In het najaar van vindt een evaluatie van de pilot plaats. De adviseurs Wmo en Jeugdwet zijn allemaal getraind in het werkproces HGD( Handelingsgerichte Diagnostiek). In dit werkproces zijn de adviezen van het inspectierapport De kwaliteit van de jeugdhulp in Jeugdteam Harlingen verwerkt. Daarnaast sluit het werkproces goed aan bij zowel de pilot in gebiedsteam Harlingen als de nieuwe inkoopsystematiek van de specialistische jeugdhulp. Sinds 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat wij zorgvuldig willen handelen naar de AVG, hebben we alle werkzaamheden en werkprocessen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Een voorbeeld hiervan is de werkwijze bij collectief vervoer, deze is aangepast op de AVG. En voor het werken met de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een instructie geschreven, waarin wordt uitgelegd hoe je dit meetinstrument kunt toepassen conform de AVG. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. Hiermee voldoen wij aan de AMvB reële prijs Wmo. De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. Handhaving op fraude wordt door de Dienst Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 9

10 gedaan wanneer er vanuit het gebiedsteam, Adviseurs of cliënt een fraudesignaal wordt gemeld. Het is sinds dit tweede kwartaal mogelijk om via één centraal (digitaal) meldpunt de fraudesignalen aan de Dienst door te geven. Ook is het vervolgproces geoptimaliseerd waardoor de signalen nog adequater worden opgepakt, onderzocht en er vervolgens actie op kan worden ondernomen. In de pilot Horizontaal Toezicht is afgelopen halfjaar de focus gelegd op het vaststellen en implementeren van het normenkader (controledoelstellingen, risico-inventarisatie en beheersmaatregelen) bij zorgaanbieders. Gemeenten hebben gezamenlijk een normenkader ontwikkeld, dat wij in het tweede half jaar implementeren. Accountants van de pilotpartners worden op de hoogte gehouden en daar waar nodig geconsulteerd. Een bijkomend voordeel is dat door de intensieve samenwerking met ketenpartners de reguliere processen in de keten zijn geoptimaliseerd. Transformatie Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven In het eerste halfjaar van hebben we de inkoop van de Wmo-ondersteuning individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor 2019 voorbereid. Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is voorgesteld om meer ruimte te bieden in het ondersteuningsaanbod voor integraal op- en afschalen. Daarnaast worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over het te behalen resultaat van de ondersteuning. Op 30 mei is door het AB ingestemd met dit voorstel. Daarnaast sturen we meer op innovatie door deze Wmo-ondersteuning in te kopen middels een open-house methodiek. Met deze methodiek kunnen tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt. Evaluatie en ontwikkelingen Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Jeugdwet zijn er een drietal actieplannen ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij sluiten Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 10

11 actief aan bij de ontwikkeling en vertaling van de actieplannen naar de Jeugdzorgregio (Friesland) en naar de regio. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugdwet loopt. We hebben lokaal afspraken gemaakt over een aantal punten die in de Jeugdzorgregio nog niet helder zijn. We inventariseren de knelpunten en bespreken die met de Jeugdzorgregio. We zetten extra overlegmomenten met adviseurs en gebiedsteams in om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de met de nieuwe systematiek beoogde innovatie ook tot stand komt. De provinciale werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp (HS) is van start gegaan, de Dienst en gebiedsteams spelen hierin een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. De visie rondom de inkoop HS is afgerond, er wordt voor nu afgezien van een geheel nieuwe inkoop. In plaatst daarvan wordt er gewerkt aan een aanpassing van de huidige contracten waarin samenwerking, transformatie en innovatie centraal staan. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld hiervan is dat de inzet van pleegzorg is verlengd van de leeftijd tot 18 naar een leeftijd tot 21 jaar Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlenging. De verlenging zal in het komend kwartaal worden geïmplementeerd door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar te laten lopen en bestaande trajecten te verlengen. Een volgend voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Onlangs heeft het Rijk een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 11

12 vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. En een derde voorbeeld is de cao-wijziging bestaande uit een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen. Vanwege deze ontwikkeling en de wettelijke opdracht vanuit de AMvB reële prijs Wmo, verhogen we de tarieven voor de huishoudelijke hulp. Bovenstaande ontwikkelingen zijn kosten opdrijvend en roepen de belangrijke vraag op hoe we de ondersteuning toegankelijk, van goede kwaliteit en tegelijkertijd betaalbaar houden in 2019 en verder. Deze vragen zullen tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens de voorbespreking, tussen ons en gemeenten, van de herziene begroting Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 12

13 2.4 Bedrijfsvoering Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering In het eerste halfjaar hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen In het tweede kwartaal van is de Dienst genomineerd voor Overheidsorganisatie van het jaar. De Dienst heeft de nominatie aangenomen en een inzending verzonden naar de jury. Eind juni werd bekend dat we bij de beste 30 overheidsorganisaties van behoren. Verder zijn weer meerdere Bestuursupdates en Nieuwsbrieven gebiedsteams opgeleverd. Door de gehouden uitkomsten van de enquête zijn de onderwerpen nog meer afgestemd op de lezers. In april is de gemeenteraad van Waadhoeke op bezoek geweest bij de Dienst Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 13

14 en in het verlengde daarvan hebben wij ons voorbereid op de komst van de Raden van alle aangesloten gemeenten, die in juli langskwamen voor een kort bezoek. Financiële structuren ICT Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren De Dienst doet samen met de gemeenten en gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om de administratieve lasten in de keten te verlichten is de Dienst in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot horizontaal toezicht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf De Dienst heeft de ontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning bij de intake door de gebiedsteams gefaciliteerd. In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een nieuwe applicatie, Regieboxx. In maart is de applicatie in gebruik genomen als eerst bij gebiedsteam Waadhoeke / Menameradiel. In het tweede kwartaal is Regieboxx ook bij de andere gebiedsteams van Waadhoeke en de eilandteams geïmplementeerd. De Dienst is voornemens deel te nemen in een coöperatie (samen met andere gemeenten) en gaat daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onderbrengen. Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het thema vakmanschap en hoe de organisatie daar goed op in te richten, zowel qua structuur als in de dagelijkse praktijk. De drie themagroepen binnen het MT, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen zijn volop bezig en in de maandelijkse MT-dagen vindt hier terugkoppeling plaats. Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Verandercapaciteit versterken Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 14

15 personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. Privacy en informatiebeveiliging Huisvesting heroverwegen Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren De huisvesting is in februari heroverwogen. De projectstructuur is vormgegeven en het project Huisvesting is opgestart. Het voorlopig ontwerp is omgezet in een definitief ontwerp. De tijdelijke huisvesting is voorbereid en verhuizing naar drie locaties zal eind augustus plaatsvinden. De verbouwing van het Smouthûs kan daardoor in 3 à 4 maanden gerealiseerd kan worden. De contracten met de belangrijkste aannemers zijn inmiddels gesloten en het project loopt volgens planning. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. De nieuwe AVG-wet is per 25 mei in werking getreden. In het eerste kwartaal hebben wij in gezamenlijkheid met de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Waddeneilanden de zoektocht naar een Functionaris Gegevensbescherming opgepakt. Helaas is dit niet gelukt en heeft de Dienst zelf tijdelijk per 1 mei een FG-er aangesteld. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 15

16 Omvang gemeentelijke bijdrage per programma 3 Jaarprognose gemeentelijke bijdragen Begrote gemeentelijke bijdragen versus jaarprognose Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo en Jeugdwet Bedrijfsvoering Prognose jaar Herziene begroting Gemeente Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Programma Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Werk, Participatie en Inkomen % Armoedebestrijding % Wmo en Jeugdwet % Bedrijfsvoering % Totaal Dienst % Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Een grote onzekerheid binnen de verantwoording Jeugdwet betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 16

17 jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Voor de totale toelichting over de financiële onzekerheid binnen het programma Jeugdwet en de resultaatwaarschuwing die dit als gevolg heeft, verwijzen wij naar paragraaf 7.3. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 17

18 Totaal bestandsaantal 4 Werk, Participatie en Inkomen 4.1 Inkomen Bestandsontwikkeling Inkomen In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel laat zien in hoeverre het aantal cliënten in de begroting van wordt gerealiseerd Cliënten Inkomen Begroting Maand De afwijking in de cliëntaantallen tussen eind 2017 en begin is ontstaan door de toevoeging van cliënten uit het voormalige Littenseradiel (herindeling Waadhoeke). Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Werkelijke mutatie 1e halfjaar Verwachte mutatie 1e halfjaar IOAW ,9% 0,2% Participatiewet Basis ,2% 0,2% Participatiewet Inrichting ,0% - Participatiewet Krediethypotheek ,3% - Participatiewet Préstarter ,0% - IOAZ ,3% - Bbz Starters ,1% - Bbz Gevestigden ,2% - Eindtotaal ,4% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 18

19 Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand Gemiddelde 1e halfjaar Begroot Afwijking gem. t.o.v. begroot IOAW ,3% Participatiewet Basis ,6% Participatiewet Inrichting ,3% Participatiewet Krediethypotheek ,7% Participatiewet Préstarter ,3% IOAZ ,9% Bbz Starters ,1% Bbz Gevestigden ,0% Eindtotaal ,3% Debiteuren Inkomen De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen het eerste halfjaar bijna conform begroting. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen opgenomen. 25,00% Incassoquote 2017/ 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3e kw e kw e kw. 2e kw. De Dienst NWF Benchmarkgemiddelde Nederland Betalingsregeling debiteuren 2017/ 2e kw. 1e kw. 4e kw e kw % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3e kw e kw e kw. 2e kw. Debiteur komt aflossingsplicht na 57% 65% 59% 68% Debiteur komt aflossingsplicht (nog) niet na 43% 35% 41% 32% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 19

20 4.1.3 Financiën Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 2e kwartaal in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar Inkomensregelingen BUIG % 52% Loonkostensubsidie Beschut Werken % 50% BBZ, gevestigden % 50% Baten Totale lasten inkomensregelingen % 52% Inkomensregelingen Debiteuren BUIG % 52% Debiteuren Bbz % 50% Dekking Totale baten inkomensregelingen % 51% Saldo Inkomen % 52% BUIG Vangnetuitkering Budgetdeel BBZ Declaratiedeel BBZ Dotatie algemene reserve Gemeentelijke bijdrage % 52% Totaal dekking Inkomen % 52% BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen. Vangnet uitkering Inkomen De begrote vangnetuitkering Inkomen is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose van en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat alleen voor Vlieland een uitkering dient te worden aangevraagd over. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 20

21 4.2 Werk en Participatie Bestandsontwikkeling Werk en Participatie De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. En waar deze via het Team Werk en Participatie (TWP) in de werklast zitten. Onderstaande overzichten laten tevens zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cliënten Werk & Participatie TWP TWP/GT (integrale aanpak) Pastiel Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Werkelijke mutatie 1e halfjaar Individuele maatwerktrajecten ,1% Loonkostensubsidie I-deel ,2% TWP in GT (integrale aanpak) ,5% Pastiel ,6% Totaal cliënten Werk & Participatie ,0% In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het aantal cliënten Werk & Participatie dat in onze portefeuille zit overeenkomt met de begroting van. Bestandsontwikkeling Werk & Participatie Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot Individuele maatwerktrajecten ,9% Loonkostensubsidie I-deel ,5% TWP in GT (integrale aanpak) ,3% Pastiel ,0% Totaal cliënten Werk & Participatie ,5% Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 21

22 4.2.2 Instroom cliënten Werk en Participatie Instroom cliënten Werk en Participatie naar loonwaarde Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een percentage van het normale loon in die functie. Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde: 0-40%: zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt) 40-80%: grote afstand tot de arbeidsmarkt %: kleine afstand tot de arbeidsmarkt ( direct bemiddelbaar ) Instroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Procentuele verdeling bestand ultimo 2e kwartaal Ultimo 2017 Procentuele instroom t.o.v. totaal instroom 2017 Team Werk & Participatie Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40% 39 21% % Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80% % % Instroom cliënten Werk & Participatie % 15 8% 56 27% Instroom cliënten Werk & Participatie % % De instroom van cliënten wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige instroom van 185 cliënten komt overeen met het totaal van de eerste twee kwartalen van in onderstaande grafiek. Instroom cliënten Werk & Participatie per kwartaal e kw. 1e kw. 4e kw e kw e kw e kw e kw. 2e kw. 0-40% % % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 22

23 4.2.3 Uitstroom en verloop van cliënten Werk en Participatie In het 1 e halfjaar zijn er 185 cliënten Werk & Participatie bij ons ingestroomd. In onderstaand overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd. Tevens zien we in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk uitgestroomde cliënten maken samen met de volledig uitgestroomde cliënten, de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie. Uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Begroot In % van begroting Team Werk & Participatie Volledige uitstroom naar werk % Volledige uitstroom naar scholing % Volledige uitstroom overig % Volledige uitstroom cliënten TWP % Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ) % Volledige uitstroom cliënten % Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP 131 Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 337 In onderstaande tabel wordt duidelijk door welke redenen cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal Procentuele verdeling Werk 77 44% Verhuizing buiten dienstgebied 41 24% Ander inkomen 16 9% Partner-gerelateerd 11 6% Overig 10 6% Scholing 9 5% Overlijden 6 3% Geen inlichting 4 2% Volledige uitstroom cliënten TWP 174 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 23

24 In het volgende overzicht wordt duidelijk gemaakt hoeveel cliënten er in, uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal cliënten Werk & Participatie die per einde 2017 een actief dossier hadden. Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 Volledige uitstroom % 17% Gedeeltelijke uitstroom 131 8% 11% Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie 337 Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie Ultimo 2e kwartaal % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2e kwartaal % van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2e kwartaal Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan % 20% De uitstroom van cliënten Werk & Participatie wordt in de volgende grafiek over de laatste 4 kwartalen weergegeven. De volledige uitstroom van 206 cliënten (TWP + overig) komt overeen met het totaal van de eerste twee kwartalen van in onderstaande grafiek. Verloop uitstroom cliënten TWP per kwartaal 2e kw. 1e kw. 4e kw e kw e kw e kw e kw. 2e kw. Uitstroom naar werk Uitstroom naar scholing Uitstroom overig Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 24

25 4.2.4 Financiën Werk & Participatie Noardwest Fryslân - Programma Werk en Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting Norm t/m 2e halfjaar in % Prognose jaar Herziene begroting Jaar Begeleide participatie Re-integratie TWP % 50% Re-integratie Pastiel % 50% Re-integratie Beschut Werken % 50% Lokale participatie-initiatieven % 50% % 50% Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP % 50% Re-integratie Pastiel % 50% Lokale participatie-initiatieven % 50% % 50% Baten Totale lasten Participatie % 50% Begeleide participatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren Eigen bijdragen Extra middelen Dekking Totale baten Participatie Saldo Participatie % 50% Gemeentelijke bijdragen % 50% Totaal dekking Participatie % 50% Het resterende jaarbudget voor Team Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. De lokale participatie-initiatieven betreft lokaal budget van de gemeente Harlingen. De gemeente besteedt dit budget zelf. De realisatie t/m het 2 e kwartaal betreft de kosten van de Wmo klussenbus. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 25

26 5 Armoedebestrijding 5.1 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding Dienst SoZaWe NWF Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering % 78% Bijzondere bijstand vergunninghouders 12 35% 50% Bijzondere bijstand overig % 50% Kindpakket Thuis % 50% Kindpakket Jeugdcultuurfonds 22 29% 50% Kindpakket Jeugdsportfonds % 50% Kindpakket St. Leergeld % 50% Participatiefonds % 50% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 52% Kinderopvang % 50% AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden Kindfondsen De toegekende aanvragen voor de Kindfondsen lopen zoals verwacht achter op begroting. We zien namelijk al jaren een piek van aanvragen in de zomermaanden. De verwachting is dat de begrote jaaraantallen zullen worden gerealiseerd. Zorgverzekering AV-FRIESO Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt 266 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Kinderopvang Als iemand geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (doordat bijvoorbeeld een ouder niet kan werken door een crisissituatie in het gezin) kan de gemeente op basis van een sociaal medische indicatie een extra bijdrage voor deze opvang verstrekken. In het eerste halfjaar van hebben wij twee maal zoveel aanvragen toegekend dan verwacht. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 26

27 5.2 Financiën Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang % 50% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering % 50% Bijzondere bijstand vergunninghouders % 50% Bijzondere bijstand overig % 50% Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand % 50% AV-Frieso % 50% Bijzondere bijstand % 50% Kindpakket Gebiedsteams % 50% Kindpakket Stichting Leergeld % 50% Kindpakket Jeugdsportfonds % 50% Kindpakket Jeugdcultuurfonds % 50% Participatiefonds % 50% Mantelzorgfonds % 50% Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag % 50% Minimabeleid % 50% Eenmalige uitkering minima Schuldpreventie % 50% Totaal inkomensregelingen % 50% Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening % 50% Baten Totale lasten Armoedebestrijding % 50% Inkomensregelingen Bijzondere bijstand % 50% Kindpakket Stichting Leergeld Kindpakket Jeugdsportfonds Kindpakket Jeugdcultuurfonds Minimabeleid % 50% Dekking Totale baten Armoedebestrijding % 50% Saldo Armoedebestrijding % 50% Gemeentelijke bijdragen % 50% Totaal dekking Armoedebestrijding % 50% Zorgverzekering AV-FRIESO De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Het gemiddeld aantal AV-Frieso cliënten ligt namelijk 266 hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervan is de promoti ing die in het najaar van 2017 is verzonden en de uitgebreide informatie die gemeenten/ gebiedsteams hierover verstrekken aan hun inwoners. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 27

28 Schuldhulpverlening Kredietbank Nederland Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling van 35% van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct en een daling van 23% van het aantal cliënten met een schuldregeling. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. De forse dalingen komen tevens doordat er in het eerste halfjaar gecontroleerd is of van de budgetbeheer-trajecten de maximale termijn is overschreden. Het budgetbeheer van de cliënten waarvan de trajecttermijn was overschreden is nogmaals beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn vele trajecten beëindigd. De nazorg van deze cliënten wordt geregeld. Onderschrijdingen De begrote bedragen voor het Mantelzorgfonds en voor schuldpreventie lopen fors achter op de begroting. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de monitorgesprekken tussen de Dienst en gemeenten. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het gemiddeld aantal toegekende aanvragen en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 28

29 Aantal Indicaties Aantal Indicaties 6 Wmo 6.1 Bestandsontwikkeling Wmo In onderstaande overzichten wordt het aantal Wmo indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp Aantal Wmo ZIN indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal ZIN Begroting 140 Aantal Wmo PGB indicaties PGB Begroting 120 Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 29

30 Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Werkelijke mutatie 1e halfjaar Verwachte mutatie 1e halfjaar ZIN ,4% - Huishoudelijke hulp ,6% - Begeleiding ,8% - Kortdurend verblijf ,0% - Vervoersvoorzieningen ,7% - Rolstoelvoorzieningen ,8% - Woonvoorzieningen ,1% - PGB ,1% - Huishoudelijke hulp ,3% - Begeleiding ,2% - Kortdurend verblijf Vervoersvoorzieningen ,3% - Rolstoelvoorzieningen ,7% - Woonvoorzieningen ,7% - Eindtotaal ,3% - De opmerkelijkste mutatie die zich in de bestandsontwikkeling voordoet is de stijging van het aantal voorzieningen Huishoudelijke Hulp. Het blijkt dat er in het 1 e halfjaar 292 indicaties zijn verstrekt aan nieuwe cliënten (waarvan aan 37 vanuit het voormalige Littenseradiel). Hiernaast zijn er 171 cliënten uitgestroomd door overlijden (82), verhuizing en overige redenen. De totale toename van de HH-indicaties doet zich met name voor binnen de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot ZIN ,2% Huishoudelijke hulp ,2% Begeleiding ,3% Kortdurend verblijf Vervoersvoorzieningen ,1% Rolstoelvoorzieningen ,2% Woonvoorzieningen ,3% PGB ,8% Huishoudelijke hulp ,2% Begeleiding ,3% Kortdurend verblijf Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Eindtotaal ,1% Naast de eerder genoemde toename van de indicaties Huishoudelijke Hulp is in deze tabel een forse toename van de indicaties voor Begeleiding te zien. Het verschil bedraagt 79 indicaties. Deze indicaties zijn verstrekt aan 54 cliënten. Van de cliënten die eind september 2017 een actieve indiatie hadden, zijn er 17 overleden. Daarnaast zijn er nog 116 cliënten uitgestroomd door andere redenen, omdat bijvoorbeeld de begeleiding kan worden beëindigd doordat de cliënt weer op eigen benen kan staan. Ten opzichte van september 2017 zijn er 187 nieuwe cliënten ingestroomd. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 30

31 6.1.1 Verhouding indicaties Wmo Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Ultimo 2e kwartaal '18 Verhouding ZIN - PGB (Wmo) Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 3e kwartaal '17 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ultimo 3e kwartaal '17 Ultimo 4e kwartaal '17 Ultimo 1e kwartaal '18 Ultimo 2e kwartaal '18 PGB 2,90% 2,95% 2,76% 2,82% ZIN 97,10% 97,05% 97,24% 97,18% Verhouding indicaties Wmo Bouwstenen Regulier versus Zwaar Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 31

32 6.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Afgehandelde werkprocessen voorzieningen NWF Koloml Totaal 1e halfjaar Rijlabels jan febr mrt apr mei jun Wmo Aanvraag Wmo immaterieel Aanvraag Wmo Immaterieel versneld Aanvraag Wmo Algemene voorziening Aanvraag Wmo materieel Mutatie Wmo Beeindiging Wmo Bezwaar en Beroep Wmo Totaal Wmo Een immateriële voorziening betreft ingekochte diensten zoals Begeleiding of Huishoudelijke Hulp. Een materiële voorziening betreft ingekochte zaken zoals hulpmiddelen of woonvoorzieningen. Gemiddeld werden er door ons 303 Wmo aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. De stijging van de aanvragen voor de algemene voorziening HH naar een niveau van 50 aanvragen per maand is hoog te noemen. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 32

33 6.3 Financiën Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) % 46% Mantelzorg % 50% % 46% Wijkteams Overige externe kosten % 50% % 50% Begeleide participatie Participatie % 46% Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening % 50% Vervoersvoorziening % 50% Woonvoorziening % 50% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen % 50% Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp % 46% Zelfredzaamheid % 46% Mantelzorg Respijtzorg Collectief vervoer % 50% Totaal Zorg in Natura % 47% Huishoudelijke Hulp % 50% Begeleiding en dagbesteding % 50% Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 135 1% 50% Totaal PGB % 50% Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen Baten Totale lasten Wmo % 47% Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen % 46% Terugvordering PGB % 46% Dekking Totale baten Wmo % 46% Saldo Wmo % 47% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Wmo Verhoging tarief Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene voorziening HH per 1 april Brancheorganisaties en vakbonden hebben in april een aanpassing van de CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg t.b.v. een hogere salarisinschaling voor huishoudelijke hulpen bewerkstelligd. Op 7 mei is een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO VVT. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april. In het akkoord is een extra loonsverhoging van 4% opgenomen, ingaande, per 1 oktober. Het algemene bestuur van de Dienst heeft op 12 juli het tarief voor Huishoudelijke Hulp 1 en het hieraan gerelateerde tarief voor de Algemene Voorziening Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 33

34 Huishoudelijke hulp met terugwerkende kracht per 1 april naar boven bijgesteld. In de jaarprognose is de verwachte uitzetting van deze lasten inzichtelijk gemaakt. Verschuiving in lasten Participatie naar Zelfredzaamheid Afgezien van het stijgende cliëntenbestand zien wij de afgelopen 10 maanden tussen de cliëntaantallen Participatie en Zelfredzaamheid op totaalniveau een constant beeld. In verhouding heeft 40% van het bestand een indicatie voor Participatie (dagbesteding) en heeft 60% van het bestand een indicatie voor Zelfredzaamheid (begeleiding). Er is echter wel een toename te zien in de omvang van de Reguliere Bouwstenen. Deze toename is het grootst binnen de indicaties voor Participatie. Hierdoor nemen per saldo de lasten van Participatie af. Door een stijgend cliëntenbestand en de constante verhouding tussen indicaties voor Participatie en Zelfredzaamheid ontstaat er een opwaartse druk op de lasten voor Zelfredzaamheid. Financiële verschillen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in het aantal cliënten, indicatieomvang en gemiddelde tarieven. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose en de herziene begroting verwijzen wij u naar bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 34

35 7 Jeugdwet 7.1 Bestandsontwikkeling Jeugdwet In onderstaande overzichten wordt het aantal Jeugd indicaties weergegeven over de afgelopen kwartalen. Daarnaast wordt er gespecificeerd of deze middels Zorg In Natura (ZIN) of middels Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn verstrekt. Op detailniveau is te zien wat voor soort indicaties zijn afgegeven, bijvoorbeeld een herstel traject. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 35

36 Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Ultimo 3e kwartaal 2017 Ultimo 4e kwartaal 2017 Ultimo 1e kwartaal Ultimo 2e kwartaal Werkelijke mutatie 1e halfjaar ZIN ,2% Herstel traject ,0% Duurzaam traject ,4% Dyslexie ,5% Pleegzorg ,4% Verblijf en Thuisplus ,0% Intensiteit hoog en intensive care ,0% Jeugdhulp ,0% LTA ,0% Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) ,0% PGB ,5% PGB Jeugd ,5% Eindtotaal ,9% Bovenstaande mutatie 1 e halfjaar betreft het verschil in aantal van juni ten opzichte van januari. Te zien is dat de aantallen aan het einde van het 2 e kwartaal ten opzichte van 2017 zijn afgenomen. Dit komt doordat de nieuwe inkoopsystematiek gestoeld is op arrangementen. Waar voorheen meerdere indicaties werden afgegeven, wordt er in één arrangement ingekocht waarbij het behalen van het resultaat door en voor de cliënt het uitgangspunt is. Per juni is de verhouding tussen herstel trajecten en duurzame trajecten 79%-21%. Omdat herstel trajecten met een vaste totaal-trajectprijs gefinancierd worden is het noodzakelijk dat er aandacht is voor een goede implementatie en uitvoering van resultaatgericht sturen vanuit de gebiedsteams. De Dienst ervaart dat deze aandacht aanwezig is bij SDF, onder andere door het oprichten van werkgroepen. De gebiedsteams besteden hier ook meer dan gemiddeld aandacht aan. Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Gemiddelde 1e halfjaar Begroot gem. Afwijking t.o.v. begroot ZIN ,4% Herstel traject 624 Duurzaam traject 202 Dyslexie 104 Pleegzorg 75 Verblijf en Thuisplus 73 Intensiteit hoog en intensive care 1 Jeugdhulp + 2 LTA 1 Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) 146 PGB ,0% PGB Jeugd 98 Eindtotaal ,9% Er is een daling te zien in het aantal indicaties Zorg in Natura en Pgb. De daling is met name te wijten aan de nieuwe inkoopsystematiek. Hierdoor is tevens het stapelen (meerdere indicaties per jeugdige) door de komst van profielen niet tot nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is er een klein percentage indicaties beëindigd doordat zorgaanbieders hebben aangegeven dat jeugdigen niet meer in zorg zijn, of door onze check op woonplaatsbeginsel Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 36

37 waarbij gezaghebbende(n) van de jeugdige niet meer in Noardwest Fryslân woonachtig bleken Verhouding indicaties Jeugd Zorg in Natura (ZIN) versus PGB 7.2 Ontwikkeling in afgehandelde aanvragen, mutaties en beëindigingen Wij handelen aanvragen, mutaties en beëindigingen op grond van de Wmo af die wij vanuit o.a. de volgende instanties/personen ontvangen: gebiedsteams Gecertificeerde instellingen (Verzoek om Toewijzing) cliënten (of vertegenwoordigers hiervan) zorgaanbieders (gemeentelijke) Basisregistratie Personen Sociale Verzekeringsbank Rechtspraak (voor bijvoorbeeld Pleegzorg) Afgehandelde werkprocessen voorzieningen NWF Koloml Totaal 1e halfjaar Rijlabels jan febr mrt apr mei jun Jeugdwet VOT Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet Aanvraag Jeugdwet versneld Mutatie Jeugdwet Beeindiging Jeugdwet Bezwaar en Beroep Jeugdwet Totaal Jeugdwet VOT betekent een Verzoek om Toewijzing van jeugdzorg. Hierbij wordt de aanvraag digitaal bij ons ingediend vanuit een gecertificeerde instelling. Deze partij mag zelfstandig of middels een verwijzing door een (huis)arts aanvragen indienen voor jeugdcliënten. Gemiddeld werden er door ons 222 Jeugd aanvragen, mutaties of beëindigingen per maand verwerkt. In het 1 e halfjaar handelden wij 82% VOT-aanvragen af, ten opzichte van 18% van de aanvragen die via het gebiedsteam bij ons binnen kwamen. Het hoge percentage VOT is Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 37

38 mede te wijten aan de digitale aanvragen die bij ons binnen zijn gekomen naar aanleiding van ontbrekende indicaties, welke tot uiting kwamen tijdens de conversie (overgang van oude naar nieuwe inkoop Jeugdzorg). 7.3 Financiën Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Taakveld Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Specialistische Jeugdzorg Hoogspecialistische Jeugdzorg Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Crisis Overgangsrecht (o.b.v. Inkoop t/m 2017) Onderhanden Werk (mutatie) Betalingen Jeugd nog te verwerken Totaal regionaal ingekochte jeugdzorg % 50% Landelijk ingekochte jeugdzorg % 50% Bovenregionaal ingekochte jeugdzorg Vervoer Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 50% Overige kosten % 50% Totaal Zorg in Natura % 50% Totaal PGB % 50% Geëscaleerde zorg 18- Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen % 50% Totale lasten Jeugdwet % 50% Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - 50% Totale baten Jeugdwet Dekking Saldo Jeugdwet % 50% Gemeentelijke bijdragen Totaal dekking Jeugdwet Onzekerheid lasten Jeugdwet Op dit moment is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het boekjaar zullen bedragen. Er worden op verzoek van de gemeente Leeuwarden betalingen verricht. De administratieve informatie hieromtrent wordt nu vanuit Leeuwarden op een juiste wijze aan ons verstrekt, zodat wij op een juiste wijze de lasten Jeugdzorg kunnen administreren. Dit administreert de Dienst op basis van kasstelsel. Een grote onzekerheid betreft de nog openstaande vraag hoe wij (Friesland-breed) de kosten van de hersteltrajecten gaan toerekenen aan de jaren waarin de indicatie actief is (of was). Reden hiervan is de 70%-30% financiering, waarbij 70% van de trajectprijs vooraf wordt betaald aan de aanbieder en 30% na het behalen van het resultaat. Hierbij is (uiteraard) het uitgangspunt dat wij op een rechtmatige wijze de lasten verantwoorden. Op dit moment worden in een werkgroep (na opdracht van SDF) de verschillende scenario s geschetst en getoetst bij zorgaanbieders en accountants. Wij verwachten dat er aan het eind van duidelijkheid hierover is. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 38

39 Een andere onzekerheid over betreft de onderhandenwerkpositie vanuit het einde van Conform de implementatieprotocollen Inkoop Jeugd, worden alle oude indicaties per einde 2017 afgerekend. Op dit moment zien wij reeds een overschrijding van de onderhanden werk positie per einde van 2017 van Financiële resultaatwaarschuwing Jeugdwet Gezien de onzekerheid omtrent de lasten van is het op voorhand niet mogelijk om op totaalniveau een juiste prognose van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is een prognose gemaakt op basis van de herziene begroting. Uiteraard kunnen wij wel inzicht bieden in de inkoopwaarde van de uitstaande indicaties in : Bij het opstellen van bovenstaande tabel hebben wij o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er is rekening gehouden met alle indicaties die actief zijn (geweest) in Er is rekening gehouden met de inkoopwaarde van het traject Er is rekening gehouden met de duur van het traject (deelberekening voor ) Er is geen rekening gehouden met nieuwe instroom Als wij kijken naar de totale inkoopwaarde (tevens voor 2019, evt. 2020) van de indicaties Jeugdwet dan bedraagt deze op dit moment tussen de 15- en 16 miljoen. De volledige inkoopwaarde zal echter niet tot uitdrukking komen in, omdat trajecten over de jaargrens heen zullen gaan. Na de afronding van de Inkoop, heeft SDF na afstemming met zorgaanbieders en gemeenten een aantal (duurdere) intensiteiten aan de profielindeling toegevoegd. Het betreft hier onder andere de trajecten Behandel- en Expertisecentrum Jeugdhulp Friesland (BEC), Kinderdagcentrum REIK (KDC), Trajecten Educatieve Ontwikkeling van Horizon Begeleiding (TEO). Deze trajecten kennen een hoge prijs, waardoor hiervoor tevens hoge lasten worden verwacht in. Door de op dit moment verwachte overschrijding van de herziene begroting Jeugdwet, hebben wij in de herziene begroting reeds een waarschuwing afgegeven binnen de risicoparagraaf. Gemeenten zijn zich daarom ook bewust van de mogelijke verschillen tussen begroting en resultaat. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 39

40 8 Bedrijfsvoering 8.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Norm t/m 2e kwartaal Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2017 Personeelskosten, aanstellingen % 50% Personeelskosten, inhuur/payroll % 50% Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) % 50% Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) % 50% Personeelskosten, incidenteel % 50% Personeelskosten, projecten % 50% Totaal Personeelskosten % 50% Overige personeelskosten % 50% Huisvestingskosten % 50% Automatiseringskosten % 50% Organisatiekosten % 50% Kosten werkzaamheden derden % 50% Accountants- en advieskosten % 50% Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa % 50% Cliëntparticipatie % 50% Regionalisering Bbz/IOAZ % 50% Sociale Recherche % 50% Structurele weerstandscapaciteit % 50% Mutatie voorziening/saldo deb Totaal lasten bedrijfsvoering % 50% Baten Rente inkomsten Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen % 50% Dekking PIM project % 50% Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project % 50% Dekking PIM overig Dekking Wmo overig % 50% Dekking BV overig % 50% Dekking overig % 50% Mutatie voorziening/saldo deb Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (: 70% van ) % 50% Bijdrage Ferwerderadiel (: 10% van ) % 50% Totaal baten bedrijfsvoering % 50% Dekking Saldo bedrijfsvoering % 50% Gemeentelijke bijdrage % 50% Totaal dekking bedrijfsvoering % 50% De kosten van inhuur en payroll over het eerste halfjaar zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor is gekozen om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf onder het kopje verandercapaciteit versterken. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 40

41 De verwachte hogere personeelskosten worden met name gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. Daarnaast is er een deel van het begrote budget Sociale Recherche overgeheveld naar de personeelslasten omdat de Sociaal Rechercheur per 1 april in dienst is gekomen bij de Dienst. Tegenover de hogere lasten automatisering staat een dekking onder de baten. Dit betreft doorberekende lasten naar de gemeenten. 8.2 Personeel Formatie Formatie de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) Vast 66,14 59,80% 62,03 56,71% -4,11-6% Tijdelijk 36,71 33,19% 35,99 32,90% -0,72-2% Inhuur 7,75 7,01% 11,37 10,39% 3,62 47% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) Directie/Management 7,89 7,13% 7,82 7,15% -0,07-1% Adviseurs 2,89 2,61% 1,89 1,73% -1,00-35% Pastiel 4,45 4,02% 4,11 3,76% -0,34-8% Werk, Participatie & Klantcontact 15,80 14,29% 15,78 14,42% -0,02 0% Inkomen 15,38 13,90% 16,38 14,97% 1,00 7% Wmo en Jeugdwet 21,25 19,22% 20,60 18,83% -0,66-3% Gebiedsteam 1,44 1,31% 1,44 1,32% 0,00 0% Beleid 9,22 8,34% 9,58 8,76% 0,36 4% Inkomensadministratie 7,44 6,73% 7,44 6,81% 0,00 0% Interne Zaken 10,94 9,90% 11,17 10,21% 0,22 2% Financieel Beheer & Informatisering 13,89 12,56% 13,19 12,05% -0,70-5% Totaal 110,60 100,00% 109,39 100,00% -1,21-1% Wat betreft de formatie wordt gehandeld binnen de herziene begroting. De verschillen tussen de herziene begroting en prognose worden veroorzaakt door verschuivingen tussen teams en later of anders invullen van vacatures dan begroot. Denk hierbij ook aan tijdelijke waarneming van taken. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 41

42 8.2.2 Ziekteverzuim De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2017 voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,4%. De hoge percentages bij de Dienst (: 9,5%) vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. Van deze 9,5% betreft gemiddeld 45% (4,3%) een ziekteperiode van meer dan 3 maanden. Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 42

43 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * de aantallen zijn opgenomen conform de standen per 1 januari welke bekend waren op 1 juli Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 43

44 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m 2e kwartaal Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen % Terschelling % Vlieland % Waadhoeke % Totaal Dienst % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 44

45 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Dienst Berekening Vangnetuitkering Gemeente Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland Dienst Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 45

46 Bijlage D Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AMvB AVG Bbz BUIG BV CAK CBS ESF FG-er FTE GT HH/HV HHT ICT IOAW IOAZ KR MOVO MT NVVK P&C PGB PIM POSD PR PW PZ SDF SSL TWP VNG VVT WAZO Wmo ZIN ZR ZZ Algemene maatregel van bestuur Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Functionaris voor de gegevensbescherming Full Time Eenheid Gebiedsteam Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kortingsregeling Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Managementteam Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren Planning & Control Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Participatiewet Participatie Zwaar Sociaal Domein Friesland Shared Servicecentrum Leeuwarden Team Werk & Participatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 46

47 Bijlage E Toelichting financiële afwijkingen Inkomen Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil aantal/ in % LASTEN Participatiewet a. Gem. aantal cliënten Participatiewet % b. Gem. uitkering Participatiewet % c. Overheveling naar Loonkostensubsidie Beschut Werken % d. Gem. aantal cliënten Participatiewet Vergunninghouders % e. Gem. uitkering Participatiewet Vergunninghouders % f. Gem. aantal cliënten Participatiewet Inrichting % g. Gem. uitkering Participatiewet Inrichting % h. Gem. aantal cliënten Participatiewet Kred.hypotheek % i. Gem. uitkering Participatiewet Kred.hypotheek % j. Gem. aantal cliënten Participatiewet Préstarter 6 6-0% k. Gem. uitkering Participatiewet Préstarter % Budget (a x b + c + d x e + f x g + h x i + j x k) % IOW/IOAW a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % IOAZ a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % Bbz startende ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % Budget (a x b) % Loonkostensubsidie a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde subsidie % Budget (a x b) % Loonkostensubsidie Beschut Werken a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde subsidie % Budget (a x b) % Bbz gevestigde ondernemers a. Gemiddeld aantal cliënten % b. Gemiddelde uitkering % c. Kapitaalverstrekkingen t d. Kapitaalverstrekkingen t e. Kapitaalverstrekkingen t f. Kapitaalverstrekkingen ((c + d + e) / 3) % g. Onderzoekskosten (prognose jaar t-1/realisatie jaar t-2) % Budget ( a x b + f + g) % TOTAAL LASTEN % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 47

48 Bijlage F Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding Herziene begroting Prognose jaar Verschil in aantal/ Verschil in % LASTEN Bijzondere bijstand bewindvoering a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % Budget (a x b) % Bijzondere bijstand vergunninghouders a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % Budget (a x b) % Bijzondere bijstand overig a. Aantal toegekende aanvragen % b. Gem. uitkering per aanvraag % c. Bijzondere bijstand via BZF % Budget (a x b + c) % Bijzondere bijstand totaal % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 48

49 Bijlage G Toelichting financiële afwijkingen Wmo Participatie Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal Participatie Regulier 127,00 177,08 50,08 39% b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 14,31 12,87-1,44-10% c. Gem. % zorgconsumptie PR 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur PR 8,40 8,40-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal Participatie Zwaar 199,00 185,42-13,58-7% b. Gem. uurvolume indicatie per week PZ 21,24 18,43-2,81-13% c. Gem. % zorgconsumptie PZ 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur PZ 12,60 12,60-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Zelfredzaamheid Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 222,00 251,17 29,17 13% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,03 1,96-0,07-4% c. Gem. % zorgconsumptie ZR 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 282,00 301,50 19,50 7% b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 4,14 4,05-0,09-2% c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 75,0% 75,0% - 0% d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % MOVO Specialistische begeleiding (ambulant) a. Gem. aantal MOVO 17,00 17,25 0,25 1% b. Gem. uurvolume indicatie per week MOVO 4,94 6,35 1,41 29% c. Gem. % zorgconsumptie MOVO 65,0% 65,0% - 0% d. Tarief per uur MOVO 72,00 72,00-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 49

50 Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % a. Gem. aantal HH 1 205,72 178,33-27,38-13% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,05 3,17 0,12 4% c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 85,0% 85,0% - 0% d. Gem. tarief per uur HH 1 23,40 26,21 2,81 12% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % a. Gem. aantal HH 2 254,32 262,25 7,93 3% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 2 3,29 3,32 0,03 1% c. Gem. % zorgconsumptie HH 2 85,0% 85,0% - 0% d. Gem. tarief per uur HH 2 28,20 28,20-0% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % Algemene voorziening HH Zorg in Natura Herziene begroting Prognose jaar Verschil in Verschil in aantal/ % Algemene voorziening HH # AV HH # AV HH # AV HH a. Gem. aantal HH AV 492,00 531,50 39,50 8% b. Gem. uurvolume indicatie per week HH AV 2,22 2,25 0,02 1% c. Gem. % zorgconsumptie HH AV 90,0% 90,0% - 0% d. Tarief per uur HH AV 13,36 13,76 0,40 3% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 100% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 100% 292,00 337,08 45,08 15% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 100% 2,83 2,82-0,01 0% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 100% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 100% 23,40 25,67 2,27 10% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 60% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 60% 16,00 23,25 7,25 45% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 60% 2,81 2,68-0,13-5% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 60% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 60% 19,43 20,33 0,89 5% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Kortingsregeling AV HH 30% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 30% 13,00 15,00 2,00 15% b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 30% 2,50 2,59 0,09 4% c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 30% 85,0% 85,0% - 0% d. Tarief per uur KR AV HH 30% 16,18 19,17 2,99 18% e. Aantal weken % Budget (a x b x c x d x e) % Totaal % TOTAAL LASTEN WMO ZORG IN NATURA % Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 50

51 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 51

52 Bestuursrapportage januari t/m juni, De Dienst Noardwest Fryslân 52