Monitor Sociaal Domein Gemeente Harlingen Januari t/m juni 2015

Transcriptie

1 Monitor Sociaal Domein Gemeente Harlingen Januari t/m juni 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gebiedsteam algemeen Inhoudelijke ontwikkelingen Inleiding Organisatie Hoofdthema s Nabije toekomst Monitor Perspectieven Perspectief Klant Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Monitor Financieel Programmarekening Toelichting programmarekening Monitor Dienstverlening Cliënttevredenheidsonderzoek Klachten Bezwaren

3 1 Gebiedsteam algemeen Voorstel voor onderwerpen: Gebiedsteam, aantal klanten Gebiedsteam, kosten Wachtlijsten Aandeel op-/afschaling (kwalitatief) Gebiedsteam, meldingen AMHK Gebiedsteam, cliënttevredenheid Welke partijen nemen deel Aantal meldingen Aantal crisissituaties Aantal klachten 3

4 2 Inhoudelijke ontwikkelingen 2.1 Inleiding In 2014 is in alle NWF-gemeenten een Gebiedsteam 1 van start gegaan als belangrijke pijler in de hervorming van het sociaal domein. Door gemeenten, ketenpartners en gebiedsteamleiders wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Die samenwerking is gebaseerd op een convenant op hoofdlijnen, dat door alle betrokken partijen is ondertekend. De taken en werkzaamheden voor gemeenten in het nieuwe Sociale Domein, zijn dermate nieuw dan wel veranderd dat we in deze tertaalrapportage niet kunnen refereren aan een nulmeting in bijvoorbeeld In feite is het jaar de nulmeting. Wel is geprobeerd in de cijfers zoveel mogelijk relatie te leggen met bestaande en bekende informatie. In hoofdstuk 3 vindt u een weergave van aantallen voorzieningen en de financiën die daarmee gemoeid zijn. Ook wordt daar toegelicht waarom nog niet alle cijfers compleet zijn. Dat is ook de reden dat we in deze rapportage relatief veel inhoudelijke en kwalitatieve informatie hebben verwerkt. 2.2 Organisatie De gebiedsteams werken met vele partijen samen. Op gemeentelijk vlak is dat met de beleidsmedewerkers van alle zeven gemeenten (in het Beleidscoördinatieteam ) en met De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NWF, die fungeert als zogenaamde backoffice (afwikkelen aanvragen, planning en control, cliëntadministratie, procesondersteuning Gebiedsteams, enz.). Gemeenten: bestuurlijke taken Gebiedsteam taken Gemeentelijke taken Sociaal Domein Gezamenlijke Beleidstaken Backofficetaken Beleidscoördinatieteam Dienst SoZaWe 2.3 Hoofdthema s In die samenwerking zijn voor alle gebiedsteams de volgende hoofdthema s te onderscheiden: opleidingen, privacy, kwaliteit, Huishoudelijke hulp en mantelzorg. (De thema s die spelen binnen het gebiedsteam van uw gemeente komen terug in Hoofdstuk 1.) Meteen na de start is voor de gebiedsteams een opleidingsplan opgesteld zodat de medewerkers voldoende kennis en kunde behouden en krijgen om adequaat hun werk te kunnen doen en de juiste zorg te kunnen bieden. Dit plan voorziet voor in een doorlopende educatie van medewerkers. 1 Waar Gebiedsteam staat, kan ook gelezen worden Stadsteam, Eilandteam of Jeugdteam 4

5 Ook is een privacy-convenant opgesteld waaraan medewerkers en organisaties moeten voldoen teneinde de privacy voor de burger te waarborgen. Dit convenant is uitgewerkt door de gebiedsteams in afstemming met de provinciale werkgroep Privacy. Het model is getoetst op landelijke kaders en op de Verkenning informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). De tekst is juridisch getoetst door de Dienst SoZaWe en door Bureau Jeugdzorg. En tenslotte afgestemd met de partnerorganisaties die samenwerken met en/of deelnemen in de gebiedsteams. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid is de ontwikkeling van de cliëntparticipatie. Er is sprake van nieuwe taken en nieuwe doelgroepen van burgers. De bestaande Koepel Wmo NWF en de Cliëntenraad NWF hebben de koppen bij elkaar gestoken en staan achter de vorming van één Raad Sociaal Domein. Per 1 juli is een nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein aangenomen. De Cliëntenraad NWF en de Koepel Wmo functioneren via een overgangsbepaling nog door tot en met 31 december. De nieuwe Raad zal in december worden geïnstalleerd. 2.4 Nabije toekomst Voor het onderdeel Jeugd geldt dat in opnieuw wordt gekeken naar Inkoop van diensten voor 2016 en wel zo dat door het gebiedsteam en de zorgaanbieders zoveel mogelijk vanuit de nieuwe visie (kanteling, zelfredzaamheid) gewerkt kan worden. De positie en functie van de gebiedsteams is een ander onderwerp dat in de loop van aan de orde komt. Er is nu sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende organisaties en de gemeente en onderzocht gaat worden of een andere vorm geschikter is. Ook moet de visie op participatie verder worden ontwikkeld: dit omvat een breed terrein: sociale werkvoorziening, re-integratie van werkloze burgers, zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, beschut werken, inzet van loonkostensubsidies. De verdere ontwikkeling heeft tot doel een samenhangend perspectief op deze participatie-onderwerpen te verkrijgen en vast te leggen. 5

6 3 Monitor Perspectieven Perspectieven De monitoring is per programmaonderdeel opgebouwd uit een 4-tal onderdelen, namelijk: 1. Klant O.a. gericht op sontwikkelingen en grafieken hieromtrent. 2. Financieel Gericht op het inzichtelijk maken van de uitputting van de begroting. 3. Dienstverlening O.a. gericht op cliënttevredenheid, bezwaren en klachten. Bestandsontwikkeling Het bij programma Participatie (arbeidsplichtigen) en programma Inkomen (uitkeringsgerechtigden) kan gedurende het jaar nog over oude maanden muteren in verband met het verstrekken van uitkeringen met een ingangsdatum voor datum beschikking. Prognose De prognoses bij het onderdeel Financieel worden ieder kwartaal aangepast naar realisatie. 3.1 Perspectief Klant Participatie Bestandsontwikkeling Gemeente Harlingen Bestand 2014 Bestand juni Werkelijk: % smutatie peilmaand t.o.v Begroot: % best.mut. Werkelijk: op jaarbasis Begroot: Totaal arbeidsplichtigen ,3% 5,3% Totaal re-integratiecliënten ,6% Het aantal arbeidsplichtigen betreft het aantal cliënten met een uitkering welke in principe een verplichting tot re-integreren hebben. Hierin zijn niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal arbeidsplichtigen en het aantal reintegratiecliënten. 6

7 Grafiek sontwikkeling Totaal saantal Bestandsontwikkeling 2014/ Re-integratiecliënten gemeente Harlingen Totaal Team Maatsch. Participatie Pastiel Rust Maanden Inkomen Bestandsontwikkeling Gemeente Harlingen Bestand 2014 Bestand juni Werkelijk: % smutatie peilmaand t.o.v Begroot: % best.mut. Werkelijk: op jaarbasis Begroot: Basis personen ,7% 5,0% Basis personen in inrichting ,0% 2,0% 5 4 Krediethypotheek ,0% 5,0% 1 1 Prestarter ,0% 0 2 Totaal Participatiewet ,7% 5,0% Participatiewet ,7% 5,0% IOAW ,7% 12,0% IOAZ ,0% 0,0% 4 5 Bbz starters ,3% 20,0% 5 6 Bbz gevestigden ,0% 10,0% 2 3 Totaal uitkeringsgerechtigden ,0% 5,5%

8 Grafiek sontwikkeling Totaal saantal Bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden gemeente Harlingen Maanden Financieel Vangnet Aantal toegekende aanvragen Gemeente Harlingen Realisatie t/m juni Bijzondere bijstand kosten bewindvoering 110 Bijzondere bijstand overig 38 Compensatieregeling HH 85 Maatwerkbudget Gebiedsteams 0 Kindpakket Thuis 0 Participatiefonds 0 Individuele studietoeslag 0 Individuele inkomenstoeslag 121 Kinderopvang 5 Sprokkelkostenregeling 7 "Meedoen met de Samenleving" 17 Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar 3 Langdurigheidstoeslag 12 AV Frieso 239 idem voor niet-uitkeringsgerechtigden 204 Schuldhulpverlening (aantal in rekening gebrachte diensten): Aanmelding en registratie 39 Intakefase 65 Schuldregeling fase A en B 42 Budgethulp en -coaching 180 Budgetbeheer vaste lasten 171 Budgetbeheer 326 WSNP verklaring 13 Klanten in schuldhulpverleningstraject per 30 juni : Klanten met alleen beheer vaste lasten of budgetbeheer 84 Klanten met alleen budgethulp of budgetcoaching 17 Klanten met een vorm van inkomstenbeheer icm een schuldregeling 18 Klanten met alleen een schuldregeling

9 3.1.4 Wmo Bestandsontwikkeling Huishoudelijke Hulp 2014 januari juni Procentuele afwijking t.o.v Begrote procentuele afwijking t.o.v Werkelijk: Begroot: Huishoudelijke Hulp ,75% 0,0% Huishoudelijke Hulp Toeslag Totaal voorzieningen Huishoudelijke Hulp % 0,0% Voorzieningen WRV 2014 januari Procentuele afwijking t.o.v Begrote procentuele afwijking t.o.v Werkelijk: Begroot: Vervoersvoorzieningen (totaal) % 0,0% Woonvoorzieningen % 0,0% Rolstoelvoorzieningen % 0,0% Totaal voorzieningen WRV % 0,0% Voorzieningen Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer 2014 januari juni Procentuele afwijking t.o.v. eind januari Werkelijk: Begroot: Bouwsteen Participatie Regulier (overgangsrecht) % Bouwsteen Zelfredzaamheid Regulier (overgangsrecht) % Bouwsteen Participatie Zwaar (overgangsrecht) % 3 10 Bouwsteen Zelfredzaamheid Zwaar (overgangsrecht) % 6 12 Bouwsteen Respijtzorg (overgangsrecht) Vervoer overgangsrecht % 14 6 Participatie en Zelfredzaamheid PGB % Totaal voorzieningen Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer % Totaal Wmo-voorzieningen 2014 januari juni Procentuele afwijking t.o.v Werkelijk: Begroot: Totaal Wmo-voorzieningen % Jeugd Bestandsontwikkeling Voorzieningen Jeugd januari juni Werkelijk gemiddeld aantal voorz. Procentuele afwijking t.o.v. eind januari Totaal Zorg in natura ,12% Totaal PGB ,00% Totaal Jeugd-voorzieningen ,18% 9

10 3.2 Monitor Financieel Programmarekening Realisatie t/m juni Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2014 Gemeente Harlingen Lasten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal lasten Baten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal baten Resultaat Dekking Participatiebudget Gebundelde uitkering Vangnetuitkering/IAU Bbz Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel Huishoudelijke hulp toeslag Bijdrage gemeenten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd Totaal dekking Netto resultaat

11 3.2.2 Toelichting programmarekening Programma Wmo Lasten HHT Per 1 april zijn de eerste 3 uren Huishoudelijke Hulp 1 algemeen gebruikelijk gesteld. Cliënten met een meervoudige indicatie (HH 1 in combinatie met een begeleidingsindicatie) kunnen minimaal tot aan het moment van herindiceren door het gebiedsteam de HH1 indicatie behouden. Cliënten die op een indicatie HH 1 hadden kunnen per 1 april Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) afnemen. (In de prognose terug te vinden onder Algemene voorziening ). Voor cliënten binnen de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum is een vangnet georganiseerd in de vorm van de compensatieregeling HH(T). De lasten van deze laatste groep worden verantwoord binnen het programma Minimaregelingen. Lasten Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel De financiering van de overgangscliënten oud AWBZ geschiedt in de vorm van een lumpsum per zorgaanbieder. De lumpsumbedragen zijn in mei voorlopig vastgesteld. Bij de meeste aanbieders verloopt de periodieke verrekening van de daadwerkelijk gefactureerde bedragen met de lumpsumbedragen op een goede manier. Uiterlijk 1 maart 2016 zal een definitieve vaststelling worden opgemaakt. In de prognose is een huidige schatting van de lasten van Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer AWBZ opgenomen voor het gehele jaar. Het gaat hier om een resultante van lasten overgangscliënten, lasten na herindicaties en lasten door nieuwe instroom. Programma Jeugd Lasten Individuele Voorzieningen Natura De lasten van Participatie, Zelfredzaamheid, Behandeling, Volledig Pakket Thuis, Kortdurend verblijf, vervoersvoorzieningen, Jeugdzorg Plus en beschermd wonen zijn nog niet bekend. Verplichtingen kunnen nu niet worden berekend. De facturatiestroom van de geleverde Jeugdzorg komt sinds juni op gang. MO-zaak handelt de facturatie van regionaal ingekochte en bovenregionaal ingekochte jeugdzorg af. De bevoorschotting van de Jeugd GGZ en Jeugdhulp Friesland, welke vanuit de centrumgemeente is geïnitieerd, betreft de bevoorschotting in het kader van de regionale zorginkoop voor op basis van afspraken met bepaalde zorgaanbieders. Dit betreffen Jeugd GGZ-aanbieders, die nu veelal werken met de DBC-systematiek. Ook met Jeugdhulp Friesland t.b.v. de jeugd- en opvoedhulp zijn bevoorschottingsafspraken gemaakt. De afspraken met zorgaanbieders over bevoorschotting zijn in de contracten vastgelegd. Het Sociaal Domein Fryslân is in overleg met de zorgaanbieders om een regeling te treffen voor terugbetaling van de bevoorschotting. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders worden betaald op basis van ingediende facturen. Lasten Individuele Voorzieningen PGB De lasten van de PGB Jeugdvoorzieningen zijn nog niet opgenomen in de rapportage. De SVB wordt bevoorschot door de Dienst, cliënten ontvangen het PGB budget maandelijks van de SVB. Deze bevoorschotting is wel verwerkt in het financieel overzicht. 11

12 3.3 Monitor Dienstverlening Cliënttevredenheidsonderzoek De Dienst heeft de opdracht gegeven aan BMC Onderzoek (voorheen SGBO) tot het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo over Cliënttevredenheidsonderzoek : uitvoering hiervan ligt bij de gebiedsteams. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend Klachten In de periode januari t/m juni zijn er geen officiële klachten binnengekomen Bezwaren Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2014 Jaar 2014 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van uitkeringen m.b.t. Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) 85 59% 144 Aantal ingekomen bezwaarschriften 14 45% 31 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 16% 22% Aantal afgehandelde bezwaarschriften 9 29% 31 Waarvan (deels) gegrond 2 25% 8 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 22% 26% Aantal ingediende beroepen 2 67% 3 Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2014 Jaar 2014 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van Wmo-voorzieningen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) % 234 Aantal ingekomen bezwaarschriften % 6 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 20% 3% Aantal afgehandelde bezwaarschriften % 7 Waarvan ingetrokken % 2 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 63% 29% 12

13 Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m jun. Jan. t/m jun. t.o.v. jaar 2014 Jaar 2014 Rechtmatig en efficiënt verstrekken van minimaregelingen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) % Aantal ingekomen bezwaarschriften % 6 Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen 4% 0% Aantal afgehandelde bezwaarschriften 8 114% 7 Waarvan ingetrokken 1 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 13% 0% 13