STAD WAREGEM. MEERJARENPLAN Strategisch Meerjarenplan Financiële nota BUDGET Beleidsnota 2017 Financiële nota (budget) 2017

Transcriptie

1 STAD WAREGEM MEERJARENPLAN Strategisch Meerjarenplan Financiële nota BUDGET Beleidsnota 217 Financiële nota (budget) 217 Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement

2 1. Strategisch meerjarenplan Strategische nota Financiële nota Financiële nota meerjarenplan M1 - Het financieel doelstellingenplan M2 - De staat van het financieel evenwicht Investeringsprogramma Investeringsprogramma Toelichtingen bij het Meerjarenplan Financiële risico's Overzicht van de beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram TM1 - Personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per -domein Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa Fiscaliteit TM2 - De financiële schulden Budget Beleidsnota Doelstellingennota B1 - Het doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota B2 - Het exploitatiebudget B3 - De investeringsenveloppe B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B5 - Het liquiditeitenbudget Toelichtingen bij het budget TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per 181 beleidsdomein TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor 187 investeringsverrichtingen TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 3. Vaststellingsclausule G.R

3 STAD WAREGEM Strategisch Meerjarenplan (inhoudelijk niet gewijzigd) Aanpassingen Financiële nota Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement 1

4 2

5 STAD WAREGEM 1. Strategisch Meerjarenplan

6 4

7 strategisch meerjarenplan Het stadsbestuur heeft een strategisch meerjarenplan opgemaakt voor de periode Dit strategisch meerjarenplan is niet gewijzigd bij de opmaak van het budget 217. Het strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit de missie en de visie van onze stad: Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een bovenlokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen. Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt. Dit ontwerpdocument werd opgemaakt in samenspraak van het College van Burgemeester en Schepenen, de secretaris en het managementteam, en in samenwerking met alle stedelijke diensten, het dagelijks bestuur van WAGSO (Waregem Autonoom Gemeentebedrijf) en de EVAP s (Extern Verzelfstandigd Agentschappen onder privaatrechterlijke vorm = stedelijke vzw s). Er werd vertrokken vanuit de resultaten van de omgevingsanalyse, opgemaakt eind 212. De resultaten, die specifiek een weerslag hebben op de werking van WAGSO, zullen in een apart meerjarig beleidsplan van dit autonoom gemeentebedrijf worden opgenomen. Tevens werd rekening gehouden met de Vlaamse beleidsprioriteiten, die van toepassing zijn op onze organisatie (met name: ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid, jeugd, sport, cultuur en integratie). Het is de duidelijk geformuleerde intentie van het beleid om de algemene stedelijke fiscale druk gedurende deze legislatuur niet te verhogen. Maar naast het continu beperken en in de hand houden van de uitgaven, zal een grote inspanning geleverd worden om de inkom- 5

8 stenzijde te optimaliseren in overeenstemming met de geleverde prestaties. Onderhavig meerjarenplan voorziet vier strategische doelstellingen: - Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening; - Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem; - Streven naar een veilige en leefbare stad; - Zorg voor de stad, zorg van de stad. Aan deze strategische doelstellingen werden actieplannen gekoppeld. Iedere actieplan werd voorzien van de nodige acties, die de beoogde realisatie van deze doelstellingen moeten nastreven. De acties zullen jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden in functie van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen. Over het bereiken van de doelstellingen zal jaarlijks gerapporteerd worden in het kader van de realisatie van de voorziene acties. 6

9 STAD WAREGEM 1.1. Strategische nota

10 8

11 Strategische nota Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening SD1 Kwalitatieve dienstverlening Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, 5.,, 4.,,,, I ,83, ,39,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,83, ,39, 5.,, 4.,,,, Uitgaven 219 Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium X X X X Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid X X X X X X Aantrekkelijke stad 9

12 Strategische nota Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem SD2 Aantrekkelijke stad Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I , , , , , ,,,,, A,, ,, ,, ,,,, Totaal , , , , , , ,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven X X X X Leefbaar Waregem Streven naar een veilige en leefbare stad SD3 Leefbare stad 1

13 Strategische nota Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I ,1, , , , ,59 6.,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,1, , , , ,59 6.,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag X X X X X

14 12

15 STAD WAREGEM 1.2. Financiële nota

16 14

17 STAD WAREGEM Financiële nota meerjarenplan 15

18 16

19 Stad Waregem Meerjarenplan Kwalitatieve dienstverlening BD SD1 Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Totaal uitgaven Totaal -4.,,, -4., Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal -4.,,, -4., AP Commentaar : Totaal uitgaven Totaal ontvangsten AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden Totaal,,,, Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal,,,, A 1.1.a verder uitbouwen van de stadswinkel (f2 en f3) Financiën

20 Stad Waregem Meerjarenplan AP AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau Commentaar : Totaal uitgaven Totaal -4.,,, -4., Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal -4.,,, -4., A 1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren Financiën Uitgaven Totaal uitgaven Totaal -4.,,, -4., 18

21 Stad Waregem Meerjarenplan Aantrekkelijke stad BD SD2 Aantrekkelijke stad Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem Totaal uitgaven Totaal ,,, , Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal ,,, , AP AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen Commentaar : Totaal uitgaven Totaal ,,, , Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal ,,, , 19

22 Stad Waregem Meerjarenplan A 2.1.a realiseren masterplan Zuid Financiën Uitgaven Totaal uitgaven Totaal ,,, , A 2.1.b realiseren dorpskernvernieuwing deelgemeenten Financiën

23 Stad Waregem Meerjarenplan Leefbaar Waregem BD SD3 Leefbare stad Streven naar een veilige en leefbare stad Totaal uitgaven Totaal -6.,,, -6., Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal -6.,,, -6., AP AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol Commentaar : Totaal uitgaven Totaal -6.,,, -6., Totaal ontvangsten Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal -6.,,, -6., A 3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en 2 Financiën

24 Stad Waregem Meerjarenplan A 3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan Financiën Uitgaven Totaal uitgaven Totaal -6.,,, -6., 22

25 STAD WAREGEM M1 - Het financieel doelstellingenplan 23

26 24

27 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne Werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Omgeving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Leren en Welzijn Prioritaire Beleidsdoelstelling 25

28 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A

29 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne Werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Omgeving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Leren en Welzijn Prioritaire Beleidsdoelstelling 27

30 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A

31 STAD WAREGEM M2 - De staat van het financieel evenwicht 29

32 3

33 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

34 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

35 STAD WAREGEM Investeringsprogramma

36 34

37 Investeringsprogramma 217 IE omschrijving IE budgetsleutel toelichting uitgave bedrag 217 IE3 leefbare stad 217/2287/OM/31/ - weg- en rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 6., IE12 overig beleid Interne Werking 217/221/IW/44/ - module WVI Transvaal huurkoop 3., nieuwbouw Kelderke 25., 217/2217/IW/119/ - tuighuis, bodemsaneringsproject 385., 217/22127/IW/119/ - reservatie gebouwen algemene diensten 2., sleutelplan stadhuis 5., veiligheidslijnen op verschillende daken 3., 217/24/IW/119/ - meubilair administratieve diensten 1., 217/242/IW/119/ - reservatie ict administratie 9., 217/6642/IW/4/ - investeringstoelage politiezone MIRA , 217/6645/IW/79/ - investeringstoelage kerkfabrieken 2., 217/6646/IW/41/ - investeringstoelage brandweerzone Fluvia ,5 IE13 overig beleid Omgeving 217/2147/OM/6/ - reservatie RUP's stedenbouw 6., 217/22127/OM/72/ - opmaak beheersplan Goed te Beaulieu 25., 217/22117/OM/72/ - inrichting bezoekerscentrum 35., 217/22217/OM/34/ - inrichten parken, bossen en natuur 3., 217/22217/OM/51/ - signalisatie bedrijventerrein 1., 217/22217/OM/68/ - inrichting terreinen groene ruimte 15., park Casier beheerplan 11., 217/22217/OM/99/ - reservatie begraafplaatsen 25., 217/2247/OM/2/ - reservatie asfalteren 4., reservatie betonvakken , reservatie trage wegen 8., 217/2257/OM/2/ - aanbrengen zebrapadverlichting diverse straten 3., geluidswerende wand Galgestraat 1., reservatie veiligheid 15., installeren ANPR-netwerk 65., 217/2287/OM/31/ - afkoppelingsdossiers 25., afsprakennota RioPact 1., reservatie waterlopen 175., weg- en rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat - N43 Gentseweg) 6., 217/2287/OM/64/ - uitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet 1., 217/23/OM/2/ - aankoop 2m nadars 7.5, aankoop meettoestel 1., aankoop zoutstrooier en onderstel 51., 217/23/OM/68/ - aankoop 2 accu haagscharen 3.6, aankoop 3 grote blazers 2., aankoop 7 bosmaaiers 5.8, aankoop zitmaaier 16., 217/243/OM/2/ - aankoop minigraver 39., aankoop vrachtwagen 13., 217/2811/OM/39/ - kapitaalsinbreng IMOG 92.39, kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet , IE14 overig beleid Leren en Welzijn 217/22127/LW/8/ - belijningen in diverse sportzalen scholen 8., reservatie gebouwen onderwijs 5., sbs Desselgem - vernieuwen verlichting 15., sleutelplannen sbs Torenhof en sbs Beveren-Leie 12., 217/22217/LW/8/ - uitrusting terreinen sbs Beveren-Leie 7.9, uitrusting terreinen sbs Centrum 7.5, 217/22217/LW/82/ - afsluiting parking academie 12., 217/23/LW/8/ - reservatie materiaal/ meubilair scholen 23.32, 217/23/LW/82/ - installaties, machines en uitrusting kunstacademie 25., 217/242/LW/8/ - kopieerapparaten onderwijs 88., informaticamateriaal scholen 6., 217/242/LW/82/ - informaticamateriaal kunstacademie 13.28, 217/6641/LW/9/ - investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., 217/6646/LW/16/ - investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., IE15 overig beleid Vrije Tijd 217/2217/VT/71/ - cc De Schakel - uitbreiding nav verhuis Bib met inbegrip van inkompartij 2., 217/22127/VT/71/ - project groengevel CC De Schakel 15., 217/22127/VT/79/ - isoleren OC Eikenhove 5., OC De Bilkhage - vervanging ketel 6., reservatie gebouwen cultuur 4., 217/22127/VT/74/ - membraancel zoutelektrolyse 18., nieuwe frequentieregelaars en circulatiepompen zwembad 2., 35

38 IE omschrijving IE budgetsleutel toelichting uitgave bedrag 217 renovatiewerken zwembad De Treffer (projectoproep) 24., reservatie gebouwen sport 3., vervangen bekleding goten jeugdcentrum 3., herstel dak tribunes OLC Desselgem 1., 217/22127/VT/75/ - reservatie gebouwen jeugd 1., vervangen ramen chiro Beveren-Leie 1., visie-ontwikkeling jeugdeiland 25., 217/22217/VT/74/ - kunstgrasveld Racing 5., nieuwe omheiningen 3., omgevingswerken nieuwe tribune regenboogstadion fase , reservatie terreinen sport 6., verharden toegangsweg stadion B 2., 217/22217/VT/75/ - reservatie speelpleinen 7., 217/23/VT/73/ - reservatie materiaal bib 5., 217/23/VT/79/ - reservatie materiaal cultuur 5., erfgoedproject Goed te Nieuwenhove 15.5, 217/23/VT/71/ - dossier communicatie - LED-schermen 5., dossier communicatie - infozuilen 5., uitrusting feesten en plechtigheden 25., 217/23/VT/74/ - reservatie materiaal sport 34., vernieuwen whirlpools 5., 217/23/VT/75/ - aankoop materiaal uitleendienst 6., reservatie materiaal jeugd 2.5, 217/24/VT/79/ - materiaal/meubilair oc's (5% eigen inbreng) 25., 217/242/VT/73/ - informatica nieuwe bib 3., 217/242/VT/79/ - hardware UiTPAS project 5., 217/242/VT/74/ - informaticamateriaal sportdienst 1., 217/243/VT/74/ - aankoop nieuwe tractor sportdienst 55., Eindtotaal ,5 36

39 STAD WAREGEM Investeringsprogramma

40 38

41 omschrijving IE budgetsleutel omschrijving IE3leefbare stad 217/2287/OM/31/ - oweg- en rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 6.,,, IE12overig beleid Interne Werking 217/221/IW/44/ - gmodule WVI Transvaal huurkoop 3., 3., 3., nieuwbouw Kelderke 25., 4.,, 217/2217/IW/119/ - gtuighuis, bodemsaneringsproject 385.,,, 217/22127/IW/119/ - gpandcomplex onderhoudsschilderwerken fase 1 en 2, 25.,, reservatie energie, 175.1, 175.1, reservatie gebouwen algemene diensten 2., 265.1, 29.1, sleutelplan stadhuis 5.,,, veiligheidslijnen op verschillende daken 3.,,, 217/24/IW/119/ - Mmeubilair administratieve diensten 1., 1., 1., 217/242/IW/119/ - I reservatie ict administratie 9., 1., 1., 217/6642/IW/4/ - i investeringstoelage politiezone MIRA , , , 217/6645/IW/79/ - i investeringstoelage kerkfabrieken 2., 2., 2., 217/6646/IW/41/ - i investeringstoelage brandweerzone Fluvia , , ,5 IE13overig beleid Omgeving 217/2147/OM/6/ - preservatie RUP's stedenbouw 6., 6., 6., 217/22127/OM/72/ - gopmaak beheersplan Goed te Beaulieu 25.,,, 217/22117/OM/72/ - iinrichting bezoekerscentrum 35.,,, 217/22217/OM/34/ - Binrichten parken, bossen en natuur 3.,,, 217/22217/OM/51/ - Bsignalisatie bedrijventerrein Waregem-Zuid 1.,,, 217/22217/OM/68/ - Binrichting terreinen groene ruimte 15., 15., 15., park Casier beheerplan 11., 45.,, 217/22217/OM/99/ - Breservatie begraafplaatsen 25., 15., 15., 217/2247/OM/2/ - wherstellingswerken N357 Holstraat - Franklin Rooseveltlaan,, 511., reservatie asfalteren 4.,,, reservatie betonvakken ,,, reservatie trage wegen 8., 3.,, reservatie wegen, 1.., 1.., 217/2257/OM/2/ - oaanbrengen zebrapadverlichting diverse straten 3., 3., 3., geluidswerende wand Galgestraat 1.,,, reservatie veiligheid 15., 15., 15., installeren ANPR-netwerk 65.,,, 217/2287/OM/31/ - oafkoppelingsdossiers 25., 25., 25., afkoppelingswerken Waregemstraat tussen Evangelieboomstraat (Deerlijk) en Harelbekestraat (Waregem),, 1., afsprakennota RioPact 1., 1., 1., reservatie waterlopen 175., 325., 325., weg- en rioleringswerken Konijneveld en Galgewegel, 1.35.,, weg- en rioleringswerken N43 vanaf grens Harelbeke richting SEV,, 1.5., weg- en rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat tot N43 Gentseweg) 6., 1..,, 217/2287/OM/64/ - ouitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet 1., 1., 1., 217/23/OM/2/ - Iaankoop 2m nadars 7.5,,, aankoop meettoestel 1.,,, aankoop zoutstrooier en onderstel 51.,,, reservatie materiaal technische dienst, 68., 2., 217/23/OM/68/ - Iaankoop 2 accu haagscharen 3.6,,, aankoop 3 grote blazers 2.,,, aankoop 7 bosmaaiers 5.8,,, aankoop zitmaaier 16., 16.,, 39

42 omschrijving IE budgetsleutel omschrijving /243/OM/2/ - Raankoop Merlo, 79.,, aankoop minigraver 39.,,, aankoop vrachtwagen 13.,,, 217/243/OM/68/ - Raankoop bestelwagen met open laadbak, 37.,, 217/2811/OM/39/ - bkapitaalsinbreng IMOG 92.39, 92.39,, kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet , , , IE14overig beleid Leren en Welzijn 217/22127/LW/8/ - gbelijningen in diverse sportzalen scholen 8.,,, reservatie gebouwen onderwijs 5., 5., 68., sbs Beveren-Leie - zonnewering, 2.,, sbs Desselgem - vernieuwen verlichting 15.,,, sbs Torenhof - vervanging asbestleien, 18.,, sbs Torenhof - zonnewering, 2.,, sleutelplannen sbs Torenhof en sbs Beveren-Leie 12.,,, 217/22217/LW/8/ - Buitrusting terreinen sbs Beveren-Leie 7.9,,, uitrusting terreinen sbs Centrum 7.5,,, 217/22217/LW/82/ - Bafsluiting parking academie 12.,,, 217/23/LW/8/ - Ireservatie materiaal/ meubilair scholen 23.32, 15., 15., 217/23/LW/82/ - Iinstallaties, machines en uitrusting kunstacademie 25.,,, 217/242/LW/8/ - Ikopieerapparaten onderwijs 88.,,, informaticamateriaal scholen 6.,,, 217/242/LW/82/ - Iinformaticamateriaal kunstacademie 13.28,,, 217/6641/LW/9/ - iinvesteringstoelage OCMW - Molenstraat 15.,,, 217/6646/LW/16/ - iinvesteringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., 1., 1., investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., 4., 4., IE15overig beleid Vrije Tijd 217/2217/VT/71/ - gcc De Schakel - uitbreiding nav verhuis Bib met inbegrip van inkompartij 2.,,, 217/22127/VT/71/ - gproject groengevel CC De Schakel 15.,,, 217/22127/VT/79/ - gisoleren OC Eikenhove 5.,,, OC De Bilkhage - vervanging ketel 6.,,, OC De Linde - vervanging oude mazoutketel, 85.,, reservatie gebouwen cultuur 4., 4., 6., verwarming OC Eikenhove, 1.,, 217/22127/VT/74/ - gmembraancel zoutelektrolyse 18.,,, nieuwe frequentieregelaars en circulatiepompen zwembad 2.,,, renovatiewerken zwembad De Treffer (projectoproep) 24.,,, reservatie gebouwen sport 3., 45., 45., vervangen bekleding goten jeugdcentrum 3.,,, herstel dak tribunes OLC Desselgem 1.,,, 217/22127/VT/75/ - greservatie gebouwen jeugd 1., 12., 12., vervangen ramen chiro Beveren-Leie 1.,,, visie-ontwikkeling jeugdeiland 25.,,, 217/22217/VT/74/ - Bkunstgrasveld Racing 5.,,, nieuwe omheiningen 3.,,, omgevingswerken nieuwe tribune regenboogstadion fase ,,, reservatie terreinen sport 6., 5., 5., verharden toegangsweg stadion B 2.,,, 217/22217/VT/75/ - Breservatie speelpleinen 7., 7., 7., 217/23/VT/73/ - I reservatie materiaal bib 5., 5., 5., 4

43 omschrijving IE budgetsleutel omschrijving /23/VT/79/ - I reservatie materiaal cultuur 5., 5., 5., erfgoedproject Goed te Nieuwenhove 15.5,,, 217/23/VT/71/ - I dossier communicatie - LED-schermen 5.,,, dossier communicatie - infozuilen 5.,,, uitrusting feesten en plechtigheden 25., 1., 1., 217/23/VT/74/ - I aankoop grasmaaier deelgemeentes, 8.,, reservatie materiaal sport 34., 1., 3., vernieuwen whirlpools 5.,,, 217/23/VT/75/ - I aankoop materiaal uitleendienst 6., 6., 6., reservatie materiaal jeugd 2.5, 2.5, 2.5, 217/24/VT/79/ - Mmateriaal/meubilair oc's (5% eigen inbreng) 25., 25., 25., 217/242/VT/73/ - I informatica nieuwe bib 3., 1., 1., 217/242/VT/79/ - I hardware UiTPAS project 5.,,, 217/242/VT/74/ - I informaticamateriaal sportdienst 1., 3., 3., 217/243/VT/74/ - Raankoop nieuwe tractor sportdienst 55.,,, vervangen camionette techniekers, 2.,, Eindtotaal , , ,5 41

44 42

45 STAD WAREGEM 1.3. Toelichtingen bij het Meerjarenplan

46 44

47 STAD WAREGEM Financiële risico's 45

48 46

49 Financiële risico s 1. Investeringen: Het investeringsprogramma binnen de legislatuur is aangedikt tot ongeveer 12 mio. euro. Dit aanzienlijke bedrag wordt gefinancierd met eigen middelen (afkomstig uit exploitatie), investeringstoelagen, verkopen én zonder nieuw op te nemen leningen. De grootte van het investeringsprogramma, waarvan het zwaarste vooral in de eerste legislatuurhelft gepland was, zal er omwille van de praktische (on)haalbaarheid wellicht voor zorgen dat het programma iets meer in de tijd zal worden gespreid. Een beperkt aantal heel grote dossiers blijven echter kost wat kost de legislatuur beheersen: - Zuidboulevard en bibliotheek - Grote rioleringswerken Hollebeek en Westerlaan-Noorderlaan Ze werden dan ook terecht binnen het prioritair beleid opgenomen en dienen met de meeste aandacht opgevolgd en gestuurd te worden om te vermijden dat deze financieel ontsporen. Ook het stadiondossier, dat gelet op de beleidsintenties geen grote budgettaire weerslag zou mogen hebben, zal wellicht binnen de legislatuur zijn volledige doorbraak kennen. Het dossier dient verder nauwlettend in het oog gehouden te worden. Mogelijke financiële risico s bij de realisatie dienen beperkt te worden en alle eigendoms- en andere rechten van de stad moeten gevrijwaard en beschermd blijven. 2. Schuld: In de komende jaren worden geen bijkomende leningen meer voorzien en de schuldmassa wordt tegen eind 219 herleid naar 12,3 mio (<5% van wat het geweest is). Dit mag als zeer solide beschouwd worden, gelet op de grote ambities in investeringen en werking. De bestaande openstaande schuld zit gespreid over 3 financiële instellingen: Belfius, BNP Paribas Fortis en ING, met goede en relatief vaste rentevoeten, waardoor er weinig risico zit op grote effecten van renteschommelingen. 47

50 3. Personeel 1. Personeelsformatie Het stadsbestuur van Waregem heeft allesbehalve de reputatie om ongebreideld aan te werven. Daarvan getuigt het aandeel personeelskosten binnen het totale exploitatieresultaat (32%). In tegenstelling met onheilspellende berichten van collega-gemeentebesturen is een ontslagengolf echter niet te verwachten. Wel moet de organisatie van de technische diensten leiden tot een optimalisatie van alle inzetbare krachten en een efficiëntieverhoging om de steeds groeiende eisen inzake de openbare dienstverlening het hoofd te bieden. Dit geldt ook voor alle andere stedelijke diensten. Het is bovendien één van de prioritaire doelstellingen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen door het voeren van een adequaat en modern personeelsbeleid. De samenwerking en voorbereiding tot integratie van OCMW- en stadsdiensten met het oog op 1/1/219, geraakt stilaan op kruissnelheid en zal binnenkort resulteren in een nieuw organogram voor het lokaal bestuur (OCMW en Stad samen). Ongetwijfeld zal dit leiden tot schaalvergroting en een grotere structuur, met enerzijds efficiëntieverbeteringen en anderzijds personele herschikkingen tot gevolg. Het spreekt voor zich dat hier de bovenbouw voor de ééngemaakte organisatie heel belangrijk zal zijn, zodat ook de onderstructuur een duidelijke houvast krijgt en op maat kan gezet worden. De beleidsploeg dient in die zin ook snel duidelijk te maken wat volgens hen (nog) tot de core business van de stad/ocmw behoort en wat niet (meer). Het beleid dient zich ook dringend een visie te vormen hoe het in de toekomst verder moet met de al dan niet verzelfstandiging van diensten of branches (binnen OCMW en Stad). BBC beoogt enerzijds de dingen goed te doen (efficiëntieverhoging) en anderzijds de goede en juiste dingen te doen (effectiviteitsverhoging). Het is echter een illusie alles (en steeds meer) te kunnen blijven doen met dezelfde mankracht. Bovendien is het patrimonium exponentieel groeiend en dit heeft uiteraard zijn consequenties op onderhouds-, energie- en personeelskosten. Het is zaak elk voorstel tot aanwerving of personeelswissel heel deskundig te analyseren op basis van het effect dat we willen genereren en zodoende dit beoogde effect maximaal te waarborgen met de genomen/te nemen personeelsmaatregelen. Dit maakt de opdracht uit van het consultancybureau BDO dat is aangesteld voor de opmaak van een organogram voor het ééngemaakte bestuur 22 en voor de begeleiding en implementatie van dit integratietraject. Het mag echter niet tot 22 duren alvorens de eerste uitwassen van een nieuwe werking voelbaar worden, anders kan dit onverwachts leiden tot nieuwe problemen. De financiële impact is voorlopig nog niet te berekenen. 48

51 2. Responsabiliseringsbijdrage De responsabiliseringsbijdrage van de stad voor het vastbenoemde personeel zal volgens de berekeningen, tijdens deze legislatuur beperkt blijven doordat nog voldoende statutair personeel aangesteld en vervangen wordt. De evolutie van deze bijdrage dient echter nauwkeurig gevolgd te worden voor de eigen organisatie en heel in het bijzonder voor die van het OCMW. Bovendien wijken de officiële prognoses nogal af van deze van Belfius. Sterk in de gaten te houden dus. Een snelle eenmaking van beide besturen kan mogelijks een positief licht werpen op de in het meerjarenplan begrote responsabileringsbijdrage van het OCMW. Valt nog af te wachten wat de federale overheid omtrent deze voor hen negatieve budgettaire gevolgen zal beslissen. 3. Pensioenproblematiek Met betrekking tot de duurzame financiering van de pensioenen van de mandatarissen werden de bijdragen stelselmatig opgetrokken van 32% tot 41,5% tegen 216. Met deze stijgingen werd destijds in het strategisch meerjarenplan rekening gehouden. Een schrijven in het najaar van 216 meldde echter voor de volgende 4 jaren een lagere basispensioenbijdrage voor de statutairen, wat voor de stad gemiddeld ca. 1. EUR/jaar en voor het OCMW ca. 66. EUR/jaar minder-uitgave betekent. Het Zilverfonds laten we tegen 219 aangroeien met 2. euro/jaar tot 6 mio. euro. Het pensioenrisico is binnen de organisatie dus duidelijk afgedekt. Het ligt ook in de intentie om dit kapitaal in een echt pensioenfonds te stoppen, van zodra de markt daar weer iets gunstiger voor is (hangt samen met de rentevooruitzichten). 4. Exploitatie a. Dotaties aan de satellietbesturen De dotaties aan OCMW, Politiezone Mira, VZW Sportbeheer, VZW CC De Schakel en de kerkbesturen lijken onder controle, gezien die maximaal met 2% mogen stijgen. Alle satellieten dienen binnen hun organisatie mee verantwoordelijkheid te dragen om de werking binnen de voorziene financiering optimaal waar te maken. Na deze relatief korte termijn lijkt dat dit realistisch is, zonder dat de dienstverlening er onder lijdt. De brandweerhervorming zet zich door en de nieuwe brandweerzones zijn in werking getreden vanaf 1/1/215. Ook hier lijkt het er op dat de vooropgestelde budgettaire doelstellingen tot 219 met de vooropgestelde gemeentelijke dotaties voor de hele legislatuur zullen kunnen gehaald worden. 49

52 b. Vorderingen De stad heeft het in de huidige financiële crisistijd steeds moeilijker om de openstaande vorderingen inzake eigen prestaties en belastingen te innen. Meer en meer dossiers dienen aan de deurwaarder overgemaakt te worden, zonder dat die noodzakelijk leiden tot hogere inningspercentages. Steeds meer mensen komen in budgetbegeleiding en collectieve schuldbemiddeling waardoor inning (door eigen dienst of deurwaarder) binnen korte termijn in veel gevallen onmogelijk is. Binnen het debiteurenbeheer is de 2/8-regel zeker hanteerbaar. 8% opvolgingswerk m.b.t. 2% van de debiteuren. Ook hier dringt efficiëntieverhoging en effectiviteit zich op, maar heel moeilijk in praktijk om te zetten. Nieuwe software moet toelaten dit in de toekomst dichter op te volgen. 5. Waarborgen In het verleden en nu nog steeds wordt regelmatig overgaan tot waarborgverlening, meestal in de context van het aangaan van leningen door intercommunales of satellietbesturen, afhankelijk van de stad, die zelf onvoldoende waarborgen kunnen stellen. Gezien de stad zelf vertegenwoordigd is binnen die organisaties en bijgevolg steeds zicht heeft op de financiële situatie, is het weinig waarschijnlijk dat die waarborgen ooit aangesproken worden. Hier zit dus weinig risico aan vast. Ook private partners zoals bvb. Bedrijvencentrum, Sportverenigingen, durven de vraag tot borgstelling al eens stellen. Dergelijke borgstellingen kunnen niet ongebreideld toegestaan worden en dienen dus nauwkeurig onderzocht en overwogen te worden. In geval toch zou overgegaan worden tot dergelijke waarborgen, dienen contractueel voldoende garanties en zekerheden voorzien te worden om het risico (dat hier altijd nadrukkelijker zal aanwezig zijn) maximaal te compenseren. In de loop van 215 heeft de stad zich borg gesteld voor een kortlopende lening van Grensverleggend BVBA (SV Z-Waregem) t.b.v. 5 mio. euro. Hieronder vindt u nog de toegestane waarborgen toestand 31/12/215: Boekingsdatum 31-dec-15 Nieuw ARK Omschrijving Volgnr. Datum Debet Credit 12 Derden waarvoor gemeente borg staat , IMOG 215/1 31/12/ ,15, IMOG 215/2 31/12/215,, 1272 LEIEDAL 215/3 31/12/ ,, 1273 PSILON 215/5 31/12/ ,61, PSILON 215/6 31/12/ ,88, 122 WAGSO 215/7 31/12/ ,, WAGSO 215/8 31/12/ ,, 129 SV Z-Waregem 215/9 31/12/ ,, 13 Crediteuren wegens borgstelling ,64 5

53 137 waarborg tvv Imog (Belfius) 215/1 31/12/215, , waarborg tvv Leiedal (Belfius) 215/3 31/12/215, 6.., 137 waarborg tvv Psilon (Belfius) 215/5 31/12/215, , waarborg tvv Wagso (Belfius) 215/7 31/12/215, 54.2, 139 waarborg tvv SV Z.-Waregem (Belfius) 215/9 31/12/215, 5.., 137 waarborg tvv Imog (ING) 215/2 31/12/215,, 137 waarborg tvv Psilon (ING) 215/6 31/12/215, , waarborg tvv Wagso (ING) 215/8 31/12/215, 1.55., Algemeen Totaal , ,64 6. Invloed van de regeringsakkoorden De akkoorden van de Vlaamse en federale regeringen zullen ongetwijfeld zijn gevolgen hebben voor de lokale besturen. Zowel de belastingmaatregelen (taxshift) als de subsidiebesparingen zullen de komende jaren een negatieve invloed hebben op de financiering van de steden en gemeenten én hun satellietbesturen (politie, brandweer, ocmw, ). Het wordt heel belangrijk deze financiële stromen goed in te schatten om ook op lokaal vlak tijdig de nodige maatregelen en juiste beslissingen te nemen. Ook het doorschuiven van bevoegdheden van een hoger (Federaal, Vlaams, Provinciaal) naar het lokale niveau, zonder daar de gepaste financiering aan te koppelen, zou sommigen wel eens heel zuur kunnen opbreken. Hierdoor kan de personeelskost wel eens ongewild en ongebreideld stijgen. De werkelijke impact van de regeringsmaatregelen zullen zich wellicht pas na een tweetal jaar laten voelen. Een voldoende financiële buffer is dus aangewezen. 7. Projecten in voorbereiding BBC verplicht de beleidsactoren een realistische visie en planning te ontwikkelen tot 219. Stilaan gaan de grote projecten die hierin opgenomen zijn, naar hun uitvoeringsfase en tegen eind 218 naar hun finalisering. Maar ook de visievorming en voorbereiding van (heel) grote projecten voor de volgende legislatuur ( ) in concreto N43 (7,5 mio), brandweerkazerne (3 mio), grote rioleringsdossiers, is inmiddels gestart. We adviseren dan ook om dergelijke projecten ook financieel voor te bereiden en in de mate van het mogelijke hiervoor financiële reserves aan te leggen om het reguliere investeringsprogramma van de volgende legislatuur niet in het gedrang te brengen. 51

54 52

55 STAD WAREGEM Overzicht van de beleidsdoelstellingen 53

56 54

57 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Kwalitatieve dienstverlening - prioritaire doelstelling SD1 Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden X X AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau X X X X X X 55

58 Aantrekkelijke stad - prioritaire doelstelling SD2 Aantrekkelijke stad Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen X X X X Leefbaar Waregem - prioritaire doelstelling SD3 Leefbare stad Streven naar een veilige en leefbare stad AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol X X X X X 56

59 Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid SD4 Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid Streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening in de reguliere werking AP4.1 Voeren van een duurzaam financieel beleid Voeren van een duurzaam financieel beleid X X X X X X AP4.2 Kwaliteit en efficiëntie vd organisatie borgen en mogelijks verhogen dmv synergieën Kwaliteit en efficiëntie vd organisatie borgen en mogelijks verhogen dmv synergieën X X X X X X AP4.3 De communicatie (intern en extern) verbeteren De communicatie (intern en extern) verbeteren 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 57

60 Aantrekkelijke stad - overig beleid SD5 Aantrekkelijke stad - overig beleid Verder werken aan een aantrekkelijk en bruisend Waregem in de dagdagelijkse werking AP5.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP5.2 Organiseren van evenementen met regionale uitstraling Organiseren van evenementen met regionale uitstraling 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X Leefbare stad - overig beleid SD6 Leefbare stad - overig beleid Permanent streven naar een veilige en leefbare stad in de dagdagelijkse werking AP6.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 58

61 AP6.2 Leefkwaliteit verhogen door te werken aan verkeersleefbaarheid en de mobiliteitsbeheersing Leefkwaliteit verhogen door te werken aan verkeersleefbaarheid en de mobiliteitsbeheersing X X X X X X AP6.3 Aandacht geven aan groen en versterken van de biodiversiteit Aandacht geven aan groen en versterken van de biodiversiteit 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP6.4 Aandacht vr energieverbruik, beperken vd broeikas- en CO2-uitstoot, geluidshinder luchtpollutie Aandacht vr energieverbruik, beperken vd broeikas- en CO2-uitstoot, geluidshinder, luchtpollutie X X X X X X 59

62 Zorgende stad - overig beleid SD7 Zorgende stad - overig beleid Zorgen voor de stad en zijn burgers AP7.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP7.2 Senioren een plek geven in de stad Senioren een plek geven in de stad 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP7.3 Kinderopvang verder ondersteunen en ontwikkelen Kinderopvang verder ondersteunen en ontwikkelen 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 6

63 STAD WAREGEM Interne organisatie 61

64 62

65 STAD WAREGEM Organogram 63

66 64

67 Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen Burgemeester Financieel beheerder Secretaris INTERNE DIENSTEN EXTERNE DIENSTEN TECHNISCHE DIENSTEN financiën info / toerisme / feestelijkheden cel wegen, waterlopen en verkeer bevolking & burgerlijke stand welzijns- & sociale zaken cel gebouwen en huisvesting werking & personeel jeugd & internationale samenwerking cel ruimtelijke ordening en stedenbouw archief bibliotheek cel milieu cultuur sport stedelijke werkplaats: groendienst & openbare werken 65

68 66

69 STAD WAREGEM TM1 - Personeel 67

70 68

71 Schema TM1: Personeel 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal VTE niv. A ,2 16,2 niv. B ,6,89 2,42 25,91 niv. C ,38,8 1,14 59,32 niv. D ,5 8,85 5,35 niv. E 1 25,5,5 3,2 23,43 53,63 Subtotaal ,5 12,48 6,59 44,84 TOTAAL ,98 51,43 25,41 2. Aantal werknemers (koppen) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen niv. A niv. B niv. C niv. D niv. E Subtotaal TOTAAL

72 7

73 STAD WAREGEM Overzicht budgethouders 71

74 72

75 Budgethouderschap Wat betreft opmaak budget, budgetbeheer en opmaak bestelbonnen is het de bedoeling stelselmatig en systematisch te gaan decentraliseren naar diensten en diensthoofden. Het budgethouderschap, zoals bedoeld in het decreet, blijft echter exclusief toebedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen. 73

76 74

77 STAD WAREGEM Overzicht beleidsvelden per domein 75

78 76

79 Beleidsvelden per beleidsdomein 217 Code BD AF Code BV Omschrijving Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering IW Interne Werking Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Politiediensten Brandweer Dienst 1 Overige hulpdiensten Rechtspleging Overige elementen van openbare orde en veiligheid Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen OM Omgeving Ontsmetting en openbare reiniging Begraafplaatsen Wegen Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Sanering van bodemverontreiniging Overige vermindering van milieuverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Overige milieubescherming Handel en middenstand Nijverheid Land-, tuin en bosbouw Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid 77

80 Code BD Code BV Omschrijving Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Groene ruimte Overige nutsvoorzieningen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed LW Leren en Welzijn Deeltijds kunstonderwijs Centra voor volwassenenonderwijs Administratieve dienst voor het onderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangprijs zwembad leeringen lager onderwijs Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Woningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichting betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Crematoria Lijkbezorging Internationale relaties Hulp aan het buitenland Gewoon basisonderwijs VT Vrije Tijd Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Musea Cultuurcentrum Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd 78

81 STAD WAREGEM Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa 79

82 8

83 Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa (situatie ) Aard belegging of deelneming Aantal Ingeschreven Volstorte Nog te onderschr. kapitaal aandelen storten aandelen incl.mutatie '16 einde rek. '16 Gaselwest winstbew Ae elekt , ,99, Gaselwest winstbew Ag gas , ,16, Figga - Fa , ,, Figga - Fd , 4.325,, Figga - Fe 1 25, 25,, Figga - Fg 1 25, 25,, Figga - Ft 1 25, 25,, Cevi nv: aansl. bijdrage , ,17, Leiedal cv , ,25, Imog cv , ,76, W.I.H. sm (WVI) , 167.7,, Elk zijn Huis nv , , ,28 Helpt Elkander cvba 4 5., 1.25, 3.75, ZWVL.Soc.Huisvestingsmij cvba , 2.48,, Mijn Huis cv 16 2., 5, 1.5, W.-Vl. Interc.Vliegv. Wevelgem sv , ,99, Vl. Mij vr Waterv. cv , , ,9 Crematoriumbeheer ZW-Vlaanderen 179.9, 179.9,, Wagso 55., 55.,, Wagso (inbreng VZW Pand) 311.5, 311.5,, Wagso (inbreng Vredegerecht) , ,9, Wagso - inbreng grond parkeergar en inbreng geld 6.1., 6.1.,, Wagso (omgevingswerken) 2.., 1.25., 75., Imog cv , , ,14 Cipal lidmaatschap 9.25, 9.25,, subtotaal , , ,51 81

84 82

85 STAD WAREGEM Fiscaliteit 83

86 84

87 Belastingen 1. Aanvullende belasting op de personenbelasting Gemeenteraad dd. 18 december 214 6,8 % 2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad dd. 18 december opcentiemen 3. Algemene milieubelastingen Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 Gezinnen 62, EUR Gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen 25, EUR Economische entiteiten a) tot 1.1 m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : 82, EUR 82, EUR 82, EUR b) van 1.11 m² tot en met 3. m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : c) meer dan 3. m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : 25, EUR 37, EUR 62, EUR 495, EUR 745, EUR 1.24, EUR 4. Belasting op het afleveren van administratieve stukken Gemeenteraad dd. 3 juni 214 periode 1/6/214 31/12/219 a. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) b. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 85

88 c. Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen - voor een identiteitskaart met geldigheidsduur 5 jaar. - voor een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. - tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) - voor een attest van immatriculatie deze volgt de prijs van de identiteitskaarten met geldigheidsduur van 5 jaar. d. Afgifte reispaspoorten - tarief = aanmaakkost Federale Overheid + consulaire zegel Federale Overheid + gemeentebelasting 1, euro (af te ronden naar bovenliggende euro) e. Afgifte voorlopige en definitieve rijbewijzen bankkaartmodel: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) f. Afgifte internationale rijbewijzen: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) 5. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen en materialen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze/plaats Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 Zeer klein afval - onder deze categorie valt ook de hondenpoep Klein Afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (< 5) Middelgroot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (6 < 1) Groot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (> 1) Grote hoeveelheden afval 1, EUR 25, EUR 5, EUR 15, EUR 4, EUR 6. Belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen Gemeenteraad dd. 19 december periode 1/1/214 31/12/219 a) regelmatige marktkramers die een abonnement hebben zijn verplicht te betalen voor drie maanden, ingaande op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/1 waarvan het bedrag bepaald wordt op: het aantal lopende meter standplaats x 2, euro per lopende meter x aantal marktdagen per trimester. b) marktkramers die geen abonnement hebben betalen: 2, euro/m/dag c) ambulante handel stedelijke begraafplaats: 2, euro/m/dag d) inname openbaar domein ambulante handel op de openbare weg: 2, euro per 48u e) inname openbaar domein ambulante handel op de openbare weg tijdens de periode van de Waregem Koersefeesten: 1, euro per dag f) inname openbaar domein vaste frituur: 3., euro per jaar g) standplaats kermis Waregem Koerse: kinderattractie: 3, euro/lm/kermis mechanische attractie: 4, euro/lm/kermis lunapark: 9, euro/lm/kermis andere: 5, euro/lm/kermis h) standplaats ballonhappening: kinderattractie: 15, euro/lm/kermis mechanische attractie: 2, euro/lm/kermis lunapark: 45, euro/lm/kermis andere: 25, euro/lm/kermis i) standplaats kleine kermissen: kinderattractie: 3, euro/lm/kermis mechanische attractie: 4, euro/lm/kermis lunapark: 9, euro/lm/kermis andere: 5, euro/lm/kermis j) standplaats circusgezelschap: 1, euro/dag 86

89 7. Belasting tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein Gemeenteraad dd. 3 september 214 periode 1/9/214 31/12/219,5 eur/m²/dag vanaf 8e kalenderdag buiten de zone betalend parkeren,5 eur/m²/dag vanaf de eerste dag in de zone betalend parkeren 8. Belasting op het ontbreken van parkeerruimten Gemeenteraad dd. 1 december 215 periode 1/1/216 31/12/219 Per ontbrekende parkeerplaats Per ontbrekende fietsenstalling 1., EUR 5, EUR 9. Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 - Voor de eerste 12 maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand 1, EUR - Vanaf de 13de maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand 2, EUR 1. Belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 25, euro, gekoppeld aan de index van december 2 (index 93,29 t.o.v. basis 24) 11. Belasting op gebouwen en woningen die worden beschouwd als leegstaand en/of onafgewerkt - Gemeenteraad dd. 1 december 215 periode aanslagjaren 216 t.e.m. 219 opgenomen voor een eerste termijn van 12 maanden in leegstandsregister -Gebouw/Woning: 99, EUR -Kamer (Vlaamse Wooncode) 75, EUR De belasting wordt vermeerderd met 1% per bijkomende termijn van 12 maanden van opname in het leegstandsregister, met een maximale vermeerdering van 4%. 12. Aanvullende belasting op belasting motorrijtuigen (opdeciemen wettelijk bepaald) 13. Belastingreglement op de verkoop van afvalzakken Gemeenteraad dd. 1 oktober 213 periode 1/1/214 31/12/219 witte afvalzak (gekleurde opdruk) voor huishoudelijk restafval: klein formaat (3 liter) per zak:,85 EUR groot formaat (6 liter) per zak: 1,6 EUR rode afvalzakken (gekleurde opdruk ) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen groot formaat (6 liter) per zak: 1,6 EUR PMD-zakken per zak:,15 EUR Voor de handelaars die huisvuilzakken verkopen gelden de volgende prijzen en commissies: aankoop commissie witte afvalzak (oranje opdruk) voor huishoudelijk restafval: klein formaat (3 liter) per zak:,8245 EUR,255 EUR 87

90 groot formaat (6 liter) per zak: 1,552 EUR,48 EUR rode afvalzakken (opdruk ) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen groot formaat (6 liter) per zak: 1,552 EUR,48 EUR PMD-zakken per zak:,1455 EUR,45 EUR 14. Belastingreglement op het parkeren Gemeenteraad dd. 19 december 216 kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&goplaatsen (met ticket/app) kort parkeren op de shop&go-plaatsen (zonder ticket) = parkeren met beperkte duur Tarieven en voorwaarden Runshoppingzone mits voorlegging ticket of registratie via app max. 3u parkeren 1u 1, 2u 2,5 3u 4, naheffing: parkeerticket overschreden 2,/halve werkdag max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar 125, 2de kaart/jaar 2, kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&goplaatsen Dienstenzone mits voorlegging ticket of registratie via app max. 1/2u gratis >1/2u,3/u naheffing: parkeerticket overschreden 2,/halve werkdag kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar gratis 2de kaart/jaar 1, volgende kaarten/jaar 2, abonnement per maand 15, per jaar 165, kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&go- Blauwe Zone mits voorlegging parkeerschijf blauwe zone max. 2u gratis 88

91 plaatsen (met schijf) kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur (met schijf) naheffing indien>2u 2,/halve werkdag max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar gratis 2de en volg.kaart/jaar 5, abonnement per maand 15, per jaar 165, Buiten de rode, groene en blauwe zone kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur Parkeren m/beperkte duur op aangeduide plaatsen max. aangeduide parkeerduur gratis naheffing indien parkeerduur overschreden 25,/vaststelling 89

92 9

93 STAD WAREGEM TM2 - De financiële schulden 91

94 92

95 SCHEMA TM2 - DE FINANCIELE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) FINANCIELE SCHULDEN TEN LASTE VAN DERDEN A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F)

96 94

97 STAD WAREGEM Budget 217 Beleidsnota 217 Financiële nota (budget) 217 Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement 95

98 96

99 STAD WAREGEM 2. Budget

100 98

101 STAD WAREGEM 2.1. Beleidsnota

102 1

103 STAD WAREGEM Doelstellingennota 11

104 12

105 Doelstellingennota Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden a verder uitbouwen van de stadswinkel (f2 en f3) Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau E 4., 1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren Kwalitatieve dienstverlening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 4.,, I,, A,, Totaal 4.,, 13

106 Doelstellingennota Aantrekkelijke stad Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen A , 2.1.a realiseren masterplan Zuid b realiseren dorpskernvernieuwing deelgemeenten Aantrekkelijke stad Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A ,, Totaal ,, 14

107 Doelstellingennota Leefbaar Waregem Streven naar een veilige en leefbare stad Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol I 6., 3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan Leefbaar Waregem Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I 6.,, A,, Totaal 6.,, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 4.,, I 6.,, A ,, Totaal ,, 15

108 16

109 STAD WAREGEM B1 - Het doelstellingenbudget 17

110 18

111 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne Werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Omgeving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Leren en Welzijn Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige

112 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn Exploitatie Investeringen Andere Vrije Tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A

113 STAD WAREGEM De financiële toestand 111

114 112

115 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

116 B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

117 Toelichting financiële toestand De exploitatie vertoont in 217 een positief saldo van 11,958 mio euro. Dit resultaat komt voornamelijk voort uit gunstige ramingen voor de aanvullende belastingen in opbrengsten en een realistische raming van de kosten zowel wat betreft personeel als werking. Daarnaast blijven ook de werkingssubsidies voor de onderliggende besturen over het algemeen binnen de vooropgestelde 2%-stijging. In investeringen is een tekort van 6,754 mio euro. Het saldo van de andere transacties (rubriek III) is 4,79 mio negatief. De aflossingen van leningen die de stad in 217 moet doen, bedragen 2,521 mio euro. Dit is verder dalend ten opzichte van vorig jaar, door een gedegen schuldafbouw in het verleden en een beperkte nieuwe kredietopname in de vorige legislatuur. De schuld ten opzichte van het OCMW (gronden Zuidboulevard) wordt ook voor de laatste keer afgelost (2,329 mio euro). Voor het boekjaar 217 wordt aldus een positief budgettair resultaat van het boekjaar geraamd van euro. Het geraamde budgettair resultaat vorige boekjaar na budgetwijziging (eind 216) bedraagt 9,448 mio euro wat het gecumuleerd resultaat per eind 217 op 9,862 mio euro brengt. Tot slot zijn er de bestemde gelden die een invloed hebben op het resultaat op kasbasis. Bestemde gelden mogen enkel worden aangewend voor de specifieke bestemming die de raad eraan toekent. Binnen de stad Waregem wordt sedert enkele jaren een zilverfonds aangelegd. Deze gelden blijven bestemd met dit doel. Daarnaast is er ook een kunstfonds en een groenfonds die een specifieke bestemming hebben. Het reservefonds voor de integratie van de vluchtelingen wordt gebruikt in 217 en een deel van reservefonds MJP De Schakel. De totale pot van bestemde gelden bedraagt 9,593 mio euro. Na deze reserveringen komt het resultaat op kasbasis op euro. De autofinancieringsmarge, of capaciteit om aflossingen te dragen met het overschot uit de exploitatie, bedraagt 7,3 mio euro. Geen enkel evenwicht komt in deze nieuwe meerjarenplanning in gevaar. 115

118 116

119 STAD WAREGEM Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 117

120 118

121 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 213 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten. Informatief zit het investeringsprogramma 217 en investeringsprogramma voor in deze bundel (zie en ). 119

122 12

123 STAD WAREGEM Lijst met daden van beschikking 121

124 122

125 Lijst met daden van beschikking We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 213 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten. Hiernavolgend voegen wij de gemeenteraadsbeslissing dd. 2 juli 213 m.b.t. de definitie van dagelijks bestuur. 123

126 124

127 125

128 126

129 127

130 128

131 129

132 13

133 STAD WAREGEM Lijst met nominatief toegekende subsidies 131

134 132

135 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Vlaamse federatie gemeentesecretarissen toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen 125, Totaal : 125, Federatie financieel beheerders toelage federatie financieel beheerders 125, Totaal : 125, Vriendenkring bibliotheek toelage vriendenkring bibliotheek 65, Vriendenkring administratie toelage vriendenkring administratie 2., Vriendenkring technische dienst toelage vriendenkring technische dienst 1.5, Totaal : 4.15, 6A comité Brasschaat toelage 6A comité 3., Totaal : 3., Euro Equus toelage Euro Equus 1.5, KU Leuven project Sagalassos toelage Sagalassos 1.25, Szekszard Comité toelage Szekszard Comité 1.25, Totaal : 4., Wereldraad toelage wereldraad 4.75, Wereldwinkel Waregem toelage Wereldwinkel Waregem - werkingstoelage + huurtoelage 8.5, Comité de jumelage Ngarama - Waregem toelage jumelage comité Gatsibo 1., Umubano toelage Umubano 2.5, Huroki VZW toelage VZW Huroki 1., Wereldwinkel Desselgem toelage Wereldwinkel Desselgem 75, Totaal : 36.5, Wagso werkingssubidie Wagso 185., Totaal : 185., SAVE-charter toelage SAVE-charter 4, Totaal : 4, Imog IMOG , Totaal : , Minaraad toelage minaraad 4.75, Compostmeesters toelage compostmeesters 5,

136 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bond Beter Leefmilieu toelage Bond Beter Leefmilieu 95, Totaal : 6.2, Politiezone Mira werkingssub PZ Mira , Totaal : , brandweerzone Fluvia toelage voor financiering erkentelijkheidspremies 5., brandweerzone Fluvia werkingstoelage brandweerzone Fluvia , Totaal : ,42 Bloedinzameling Rode kruis toelage bloedinzameling Rode kruis 1., Vlaams Kruis toelage Vlaams kruis 1., Rode kruis toelage Rode kruis 1., Mug Heli toelage Mug Heli 5, Totaal : 3.5, tuinhier Waregem toelage tuinhier Waregem 5, Exposities tuinhier toelage Exposities tuinhier 25, Bebloemingsactie Waregem toelage Bebloemingsactie Waregem 4., tuinhier Beveren-Leie toelage tuinhier Beveren-Leie 25, West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen toelage West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen 25, Landelijke Verenigingen toelage Landelijke verenigingen 62, Vlaams Paard toelage Vlaams Paard 62, Totaal : 6.49, Intercommunale Leiedal bijdrage Leiedal 93.6, Totaal : 93.6, EVAP De Schakel bijkomende subsidie aan Schakel uit reservefonds MJP De Schakel , EVAP CC De Schakel toelage ikv feestelijke opening Zuidboulevard 15., EVAP CC De Schakel toelage CC De schakel uit aanvullende dotatie gemeentefonds 22., EVAP CC De Schakel werkingssubs EVAP De Schakel , Totaal : , EVAP OC's werkingssubsidie EVAP OC's 7.5, Totaal : 7.5, 134

137 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Feestcomité Stationswijk toelage Feestcomité Stationswijk 5, Feestcomité Desselgem toelage Feestcomite Desselgem 2., Feestcomité Drogenboom toelage Feestcomité Drogenboom 5, Feestcomité VZW Milleniumwijk toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk 5, Feestcomité VZW De Waterhoek toelage Feestcomité VZW De Waterhoek 5, straete kermis toelage straete kermis 5, Feestcomité VZW Den Hoek toelage Feestcomité VZW Den Hoek 5, Feestcomité Beveren-Leie toelage Feestcomité Beveren-Leie 2., Koninklijke Koersmaatschappij toelage Promotie Waregem Koerse 6., Feestcomité Nieuwenhove toelage Feestcomite Nieuwenhove 5, Feestcomité SE Vijve toelage Feestcomite SE Vijve 2., Totaal : 69.5, EVAP CC De Schakel toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple 22.5, EVAP CC De Schakel toelage Gaverprijs, Waregemse Gordel Toelage Waregemse Gordel 1., Hype-O-Dream vzw Toelage Hype-O-dream 15., VZW Fietspromo (cyclocross masters) Toelage Cyclocross Masters 15., Totaal : 53.5, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage cultuurraad 4.75, Golden River Kunst toelage Golden River kunst 75, Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW 2.5, Het Waregems Harmonieorkest toelage Het Waregems Harmonieorkest 2.5, Geniale Jongens toelage Geniale Jongens 2., Kon. Fanfare Hoger Op toelage Kon. fanfare Hoger Op 2., Jeugdharmonie Waregem toelage Jeugdharmonie Waregem 6, Comité Frans-Vlaanderen toelage Comité Frans-Vlaanderen 3., toelage cultureel ambassadeur 5., Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke 4, Laidos toelage Laidos 1.25, Con Cuore toelage Con Cuore 1.25, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage 11-juli viering 5,

138 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer 11-juli comité Waregem toelage 11-juli comité Waregem 5, juli comité Desselgem toelage 11-juli comité Desselgem 5, juli comité Beveren-Leie toelage 11-juli comité Beveren-Leie 5, K.M.V. De Leiezonen toelage K.M.V. De Leiezonen 2.5, De Witte Spreeuw - Waregem toelage De Witte Spreeuw - Waregem 1, AVIBO Gewest Waregem A+B+C toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C 1.25, Over Schimmels en Schouwen toelage Over Schimmels en Schouwen 1.25, Duivenmaatschappij De Eendracht toelage Duivenmaatschappij De Eendracht 1, Ijzerbedevaartcomité toelage ijzerbedevaartcomité 15, Vimibel Gewest Waregem toelage Vimibel Gewest Waregem 4, Duiven De Werkman toelage Duiven De Werkman 1, Oudstrijders Beveren-Leie toelage Oudstrijders Beveren-Leie 25, NSB afdeling Waregem toelage NSB Afdeling Waregem 25, NVW Waregem toelage NVW Waregem 25, NSB Desselgem toelage NSB Desselgem 25, Heldentrouw - Predikheer toelage Heldentrouw - Predikheer 375, Heldentrouw vzw toelage Heldentrouw Vzw 25, NSB Sint-Eloois-Vijve toelage NSB Sint-Eloois-Vijve 25, OCMW Waregem toelage vrijetijdsparticipatie 6.6, Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen toelage Overleg Cultuur Zuidwest 12.5, Totaal : , EVAP Sportbeheer werkingssubsidie EVAP Sportbeheer , Stedelijke Sportraad Waregem toelage sportraad 4.75, Koninklijke Wielerclub Sport na Arbeid VZW toelage Koninklijke wielerclub - Sport na Arbeid VZW 2., L'Equino toelage L'Equino 7.5, Military toelage Military 13.5, vzw Waregem draaft toelage vzw Waregem draaft 15., dressuur toelage Dressuur 3., KSV Waregem Vooruit toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen) 6., jumping Waregem toelage Jumping Waregem 9., Dwars door Desselgem toelage Dwars door Desselgem 1., Koninklijke Veloclub De Leiezonen toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen 5.,

139 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Rijvereniging De Gaverbeek toelage Rijvereniging De Gaverbeek 3.5, Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) toelage Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) 5., Totaal : , Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage jeugdraad 4.75, Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage dag en nacht van de jeugd 2.5, Totaal : 7.25, kerkbesturen werkingssubs kerkbesturen , Totaal : ,6 Poincaré vzw toelage poincaré 6.75, Totaal : 6.75, Kunst-act toelage kunst-act 3.4, Concertvereniging toelage concertvereniging 1., Totaal : 13.4, EVAP Sportbeheer werkingssubs EVAP Sportbeheer schoolzwemmen 4., Totaal : 4., OCMW Waregem werkingstoelage OCMW , Totaal : , Poverello toelage Poverello 25, Totaal : 25, Adviesraad voor Personen met een Handicap toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap 1., Totaal : 1., Lokaal Overleg Kinderopvang toelage lokaal overleg kinderopvang 3.5, VZW Kindercentrum toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang 152.5, Totaal : 156., Ziekenzorg Waregem toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove 5, Gezinsbond Beveren-Leie toelage gezinsbond Beveren-Leie 2, Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve 15, Tele-onthaal West Vlaanderen toelage Tele-onthaal West Vlaanderen 25, Ziekenzorg Beveren-Leie toelage ziekenzorg Beveren-Leie 25,

140 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve 25, Ziekenzorg Desselgem toelage ziekenzorg Desselgem 25, Centrum voor Basiseducatie toelage Centrum voor Basiseducatie 7.5, Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding 5, Gezinsbond Waregem toelage gezinsbond Waregem 4, Gezinsbond Desselgem toelage gezinsbond Desselgem 2, CAW Stimulans toelage CAW Stimulans 2.5, Totaal : 12.95, Seniorenadviesraad toelage seniorenadviesraad 2., Totaal : 2., VZW Lokaal Gezondheidsoverleg toelage Logo Leieland 3.9, VZW Kompas toelage VZW Kompas 5., Totaal : 8.9, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Huroki investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., comité de jumelage de Ngarama investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., Totaal : 5., PZ Mira investeringstoelage politiezone Mira , Totaal : , brandweerzone Fluvia investeringstoelage brandweerzone Fluvia , Totaal : ,5 kerkbesturen Waregem investeringstoelage kerkfabrieken 2., Totaal : 2., OCMW Waregem investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., Totaal : 15., 138

141 STAD WAREGEM 2.2. Financiële nota

142 14

143 STAD WAREGEM B2 - Het exploitatiebudget 141

144 142

145 Schema B2 : Het exploitatiebudget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Interne Werking Omgeving Leren en Welzijn Vrije Tijd Totalen

146 144

147 STAD WAREGEM B3 - De investeringsenveloppe 145

148 146

149 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE1 - kwalitatieve dienstverlening : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

150 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE1 - kwalitatieve dienstverlening : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 148

151 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE2 - aantrekkelijke stad : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

152 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE2 - aantrekkelijke stad : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

153 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE3 - leefbare stad : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

154 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE3 - leefbare stad : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

155 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE11 - overig beleid Algemene Financiering : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

156 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE11 - overig beleid Algemene Financiering : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

157 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE12 - overig beleid Interne Werking : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

158 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE12 - overig beleid Interne Werking : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

159 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE13 - overig beleid Omgeving : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

160 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE13 - overig beleid Omgeving : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

161 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

162 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

163 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE15 - overig beleid Vrije Tijd : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

164 Schema B3 : De investeringsenveloppe IE15 - overig beleid Vrije Tijd : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

165 STAD WAREGEM B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 163

166 164

167 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Interne Werking Omgeving Leren en Welzijn Vrije Tijd Totalen

168 166

169 STAD WAREGEM B5 - Het liquiditeitenbudget 167

170 168

171 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie reservefonds meerjarenplan De Schakel reservefonds meerjarenplan Sportbeheer pensioenfonds reservefonds integratie vluchtelingen II. Investeringen reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...) reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel reservefonds brandweerkazerne reservefonds bezoekerscentrum reservefonds Waregem Zuid (sport) reservefonds Zuidboulevard groenfonds kunstfonds III. Andere verrichtingen reservefonds schuldafbouw Totaal bestemde gelden

172 17

173 STAD WAREGEM 2.3. Toelichtingen bij het budget

174 172

175 STAD WAREGEM TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein 173

176 174

177 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Interne Werking Omgeving I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

178 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Leren en Welzijn Vrije Tijd I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

179 STAD WAREGEM TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget 177

180 178

181 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

182 18

183 STAD WAREGEM TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 181

184 182

185 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Interne Werking Omgeving Leren en Welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

186 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Vrije Tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN

187 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Interne Werking Omgeving I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

188 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Vrije Tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /

189 STAD WAREGEM TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 187

190 188

191 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

192 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

193 STAD WAREGEM TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget 191

194 192

195 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 215 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/ b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)

196 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Exploitatie pensioenfonds reservefonds integratie vluchtelingen reservefonds meerjarenplan De Schakel reservefonds meerjarenplan Sportbeheer II. Investeringen groenfonds kunstfonds reservefonds Waregem Zuid (sport) reservefonds Zuidboulevard reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel reservefonds bezoekerscentrum 4. reservefonds brandweerkazerne reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...) reservefonds toekomstige investeringen III. Andere verrichtingen 6. reservefonds schuldafbouw 6. Totaal bestemde gelden

197 STAD WAREGEM Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 195

198 196

199 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Fractietoelagen 9.5, Totaal : 9.5, Vlaamse federatie gemeentesecretarissen toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen 125, Lidgeld VVSG 27., Totaal : , Federatie financieel beheerders toelage federatie financieel beheerders 125, VLO/Procura 465, Totaal : 59, Lidgeld Levend Archief Brugge vzw - VVBAD 2, Totaal : 2, Vriendenkring administratie toelage vriendenkring administratie 2., Vriendenkring bibliotheek toelage vriendenkring bibliotheek 65, Vriendenkring technische dienst toelage vriendenkring technische dienst 1.5, toelagen dagelijks bestuur 4., lidgeld VLABABBS 29, Vereniging Voor Openbaar Groen 2.64, Lidgeld VICT-OR 3, lidgeld touring 3, vlario, PCS 1., WIVO (Vonk) 3.6, Lidgelden algemene diensten (vzw Vlario, vzw PCS) 7, Totaal : ,99 6A comité Brasschaat toelage 6A comité 3., terugbetaling WB - uitgevaardigd als geschenk aan verenigingen 5.5, Geboortepremies 1., Premies jubileum 1., feestcheques 24., terugbetaling WB- uitgevaardigd als geschenk aan gezinnen 3., Totaal : 55.5, KU Leuven project Sagalassos toelage Sagalassos 1.25,

200 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Euro Equus toelage Euro Equus 1.5, Szekszard Comité toelage Szekszard Comité 1.25, Mayors for peace 22 vision campaign VZW toelage Mayors for Peace 625, Totaal : 4.625, Wereldraad toelage wereldraad 4.75, Comité de jumelage Ngarama - Waregem toelage jumelage comité Gatsibo 1., toelage missiebonden 2., Huroki VZW toelage VZW Huroki 1., Wereldwinkel Waregem toelage Wereldwinkel Waregem - werkingstoelage + huurtoelage 8.5, Umubano toelage Umubano 2.5, toelagen kleinschalige projecten 2., toelage noodhulp 5., Wereldwinkel Desselgem toelage Wereldwinkel Desselgem 75, Totaal : 63.5, Touring lidgeld touring 1, toelage op de verhardingswerken aan privé-toegang 5, Totaal : 6, Wagso werkingssubidie Wagso 185., Totaal : 185., SAVE-charter toelage SAVE-charter 4, Totaal : 4, Imog IMOG , Totaal : , subs milieu (REG, zwaluwen, knotbomen) 12., Totaal : 12., Minaraad toelage minaraad 4.75, Compostmeesters toelage compostmeesters 5, Bond Beter Leefmilieu toelage Bond Beter Leefmilieu 95, Totaal : 6.2, 198

201 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Politiezone Mira werkingssub PZ Mira , Totaal : , brandweerzone Fluvia toelage voor financiering erkentelijkheidspremies 5., brandweerzone Fluvia werkingstoelage brandweerzone Fluvia , Totaal : ,42 Rode kruis toelage Rode kruis 1., Bloedinzameling Rode kruis toelage bloedinzameling Rode kruis 1., Vlaams Kruis toelage Vlaams kruis 1., Mug Heli toelage Mug Heli 5, Totaal : 3.5, Westtoer Westtoer 12., Totaal : 12., tuinhier Waregem toelage tuinhier Waregem 5, Exposities tuinhier toelage Exposities tuinhier 25, Bebloemingsactie Waregem toelage Bebloemingsactie Waregem 4., tuinhier Beveren-Leie toelage tuinhier Beveren-Leie 25, West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen toelage West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen 25, Vlaams Paard toelage Vlaams Paard 62, Landelijke Verenigingen toelage Landelijke verenigingen 62, toelagen groenbedekkers 8., Totaal : 14.49, Intercommunale Leiedal bijdrage Leiedal 93.6, lidgeld VPRP 12, Totaal : 93.72, Huisvestingspremies 1., Totaal : 1., monumentenwacht kasteel casier 5, Totaal : 5, EVAP CC De Schakel toelage ikv feestelijke opening Zuidboulevard 15.,

202 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer EVAP CC De Schakel werkingssubs EVAP De Schakel , EVAP De Schakel bijkomende subsidie aan Schakel uit reservefonds MJP De Schakel , EVAP CC De Schakel toelage CC De schakel uit aanvullende dotatie gemeentefonds 22., Totaal : , lidgeld VLABIN-VBC 1, Lidgeld VVBAD 5, Totaal : 6, EVAP OC's werkingssubsidie EVAP OC's 7.5, Lidgeld stichting Van Geluwe Johan - Monumentenwacht goed ten Nwh 15, Totaal : 7.65, Koninklijke Koersmaatschappij toelage Promotie Waregem Koerse 6., straete kermis toelage straete kermis 5, Feestcomité Stationswijk toelage Feestcomité Stationswijk 5, Feestcomité VZW De Waterhoek toelage Feestcomité VZW De Waterhoek 5, Feestcomité Beveren-Leie toelage Feestcomité Beveren-Leie 2., Feestcomité Nieuwenhove toelage Feestcomite Nieuwenhove 5, Feestcomité SE Vijve toelage Feestcomite SE Vijve 2., Feestcomité VZW Den Hoek toelage Feestcomité VZW Den Hoek 5, Feestcomité VZW Milleniumwijk toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk 5, Feestcomité Desselgem toelage Feestcomite Desselgem 2., Feestcomité Drogenboom toelage Feestcomité Drogenboom 5, Totaal : 69.5, EVAP CC De Schakel toelage Gaverprijs, EVAP CC De Schakel toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple 22.5, Hype-O-Dream vzw Toelage Hype-O-dream 15., Waregemse Gordel Toelage Waregemse Gordel 1., VZW Fietspromo (cyclocross masters) Toelage Cyclocross Masters 15., Totaal : 53.5, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage cultuurraad 4.75, Duiven De Werkman toelage Duiven De Werkman 1,

203 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Over Schimmels en Schouwen toelage Over Schimmels en Schouwen 1.25, Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW 2.5, Het Waregems Harmonieorkest toelage Het Waregems Harmonieorkest 2.5, Geniale Jongens toelage Geniale Jongens 2., Kon. Fanfare Hoger Op toelage Kon. fanfare Hoger Op 2., Jeugdharmonie Waregem toelage Jeugdharmonie Waregem 6, toelagen bijzondere culturele projecten/prestaties 8., Comité Frans-Vlaanderen toelage Comité Frans-Vlaanderen 3., toelage cultureel ambassadeur 5., Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke 4, Laidos toelage Laidos 1.25, Con Cuore toelage Con Cuore 1.25, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage 11-juli viering 5, juli comité Waregem toelage 11-juli comité Waregem 5, juli comité Desselgem toelage 11-juli comité Desselgem 5, juli comité Beveren-Leie toelage 11-juli comité Beveren-Leie 5, K.M.V. De Leiezonen toelage K.M.V. De Leiezonen 2.5, subs culturele verenigingen 21.5, De Witte Spreeuw - Waregem toelage De Witte Spreeuw - Waregem 1, AVIBO Gewest Waregem A+B+C toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C 1.25, Vimibel Gewest Waregem toelage Vimibel Gewest Waregem 4, Ijzerbedevaartcomité toelage ijzerbedevaartcomité 15, Duivenmaatschappij De Eendracht toelage Duivenmaatschappij De Eendracht 1, toelagen ikv reglement WOI 2., toelage jongerencultuurprojecten 2.5, Golden River Kunst toelage Golden River kunst 75, Heldentrouw vzw toelage Heldentrouw Vzw 25, Oudstrijders Beveren-Leie toelage Oudstrijders Beveren-Leie 25, NSB Sint-Eloois-Vijve toelage NSB Sint-Eloois-Vijve 25, NSB afdeling Waregem toelage NSB Afdeling Waregem 25, NVW Waregem toelage NVW Waregem 25, Heldentrouw - Predikheer toelage Heldentrouw - Predikheer 375,

204 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer NSB Desselgem toelage NSB Desselgem 25, OCMW Waregem toelage vrijetijdsparticipatie 6.6, Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen toelage Overleg Cultuur Zuidwest 12.5, Totaal : , EVAP Sportbeheer werkingssubsidie EVAP Sportbeheer , Stedelijke Sportraad Waregem toelage sportraad 4.75, impulssubsidies 32., dressuur toelage Dressuur 3., vzw Waregem draaft toelage vzw Waregem draaft 15., Military toelage Military 13.5, L'Equino toelage L'Equino 7.5, Koninklijke Wielerclub Sport na Arbeid VZW toelage Koninklijke wielerclub - Sport na Arbeid VZW 2., Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) toelage Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) 5., Rijvereniging De Gaverbeek toelage Rijvereniging De Gaverbeek 3.5, toelage bijzondere sportmanifestaties 6., Koninklijke Veloclub De Leiezonen toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen 5., Dwars door Desselgem toelage Dwars door Desselgem 1., jumping Waregem toelage Jumping Waregem 9., KSV Waregem Vooruit toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen) 6., werkingssubs sportclubs 53.5, Totaal : , Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage jeugdraad 4.75, toelagen jeugdhuizen 65.5, Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage dag en nacht van de jeugd 2.5, toelagen speelpleinwerkingen 47.5, toelagen jeugd 52., toelagen security, uitzonderlijke toelagen 7., Lidgeld VVJ 1.153, Lidgeld Regionale grabbelpas, swappas 95, toelagen kadervorming 2.5, Totaal : ,8 22

205 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer kerkbesturen werkingssubs kerkbesturen , Monumentenwacht W-Vl vzw 2, Totaal : ,6 Poincaré vzw toelage poincaré 6.75, Totaal : 6.75, Lidmaatschap GORK - OVSG 1.5, Totaal : 1.5, Kunst-act toelage kunst-act 3.4, Concertvereniging toelage concertvereniging 1., OVSG 52, doorstorten inschrijvingsgelden 26., Totaal : , middagtoezicht basisonderwijs 5., Totaal : 5., EVAP Sportbeheer werkingssubs EVAP Sportbeheer schoolzwemmen 4., Totaal : 4., OCMW Waregem werkingstoelage OCMW , Totaal : , projectsubsidie samenwerken in diversiteit 1., Totaal : 1., Poverello toelage Poverello 25, Totaal : 25, Adviesraad voor Personen met een Handicap toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap 1., toelagen verenigingen personen met een handicap 1.5, toelagen instellingen v personen met handicap 6., lidgeld durf 22 56, Mantel- en thuiszorgtoelage 22., Sociaal-pedagogische toelage 8., Tussenkomst vakantiekosten personen met een handicap 4.,

206 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 241.6, Lokaal Overleg Kinderopvang toelage lokaal overleg kinderopvang 3.5, VZW Kindercentrum toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang 152.5, Lidgeld VVSG 52, Totaal : , toelagen kinderwelzijn 75, Gezinsbond Beveren-Leie toelage gezinsbond Beveren-Leie 2, Ziekenzorg Waregem toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove 5, Tele-onthaal West Vlaanderen toelage Tele-onthaal West Vlaanderen 25, toelagen thuisverzorging/verpleging 1.5, CAW Stimulans toelage CAW Stimulans 2.5, Gezinsbond Desselgem toelage gezinsbond Desselgem 2, Gezinsbond Waregem toelage gezinsbond Waregem 4, Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve 15, Ziekenzorg Beveren-Leie toelage ziekenzorg Beveren-Leie 25, Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve 25, Ziekenzorg Desselgem toelage ziekenzorg Desselgem 25, toelage instellingen voor gezinshulp 7.4, Centrum voor Basiseducatie toelage Centrum voor Basiseducatie 7.5, Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding 5, toelage nutsvoorzieningen 2.5, Premie op het huwelijkssparen 1.5, Totaal : 26.6, Seniorenadviesraad toelage seniorenadviesraad 2., toelagen verenigingen gepensioneerden 6., Totaal : 8., VZW Lokaal Gezondheidsoverleg toelage Logo Leieland 3.9, VZW Kompas toelage VZW Kompas 5., Totaal : 8.9, 24

207 B. Investeringssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Huroki investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., comité de jumelage de Ngarama investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., Totaal : 5., PZ Mira investeringstoelage politiezone Mira , Totaal : , brandweerzone Fluvia investeringstoelage brandweerzone Fluvia , Totaal : ,5 OC De Coorenaar investeringstoelage keuken OC De Coorenaar, Totaal :, investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk ism Kiwanis, Totaal :, kerkbesturen Waregem investeringstoelage kerkfabrieken 2., Totaal : 2., OCMW Waregem investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., Totaal : 15., VZW kindercentrum Waregem investeringstoelage kindercentrum, Totaal :, 25

208 26

209 STAD WAREGEM 3. Vaststellingsclausule G.R. 27

210 28

211 29

212 21