BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11G / J. Cozijnsen/A. Donderwinkel

Transcriptie

1 BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP J. Cozijnsen/A. Donderwinkel Verdeelvoorstel middelen decentralisatie uitkeringen (voorheen GSB) VL Ke AGENDANUMMER AFGESTEMD MET PORTEFEUILLEHOUDER? Ja GERAADPLEEGDE ADVIESORGANEN INTERACTIE / PARTICIPATIE Besproken in MT d.d. 24 januari 2011 BELEIDSPROGRAMMA / BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur COMMUNICATIE Openbaar Publiceren op openbare besluitenlijst. OPMERKINGEN VAN DE SECRETARIS ONTWERPBESLUIT Het college besluit: 1. Akkoord te gaan met het bijgaand verdeelvoorstel 2011 van de decentralisatie-uitkeringen Gezond in de stad, Voortijdig schoolverlaten, Onderwijsachterstanden en Leefbaarheid en Veiligheid en dit te verwerken via een begrotingswijziging; 2. Dit voorstel, in het bijzonder het deel mbt integrale veiligheid, mee te nemen bij het herontwerp t.b.v. de begroting De commissies bestuur en sociaal te informeren BESLUIT DATUM BEGROTINGSASPECTEN In de begroting is in programma 10 product Algemene uitkering een stelpost opgenomen voor bestedingen decentralisatie-uitkering SIV De beschikbare middelen kunnen volgens voorstel aan de betreffende programma s en producten toebedeeld worden. Zie verder de bijlage begrotingswijziging. FORMATEASPECTEN De tijdelijk functie medewerker veiligheid wordt voor 2011 gedekt. ONTWERPTOELICHTING T.B.V. OPENBARE BESLUITENLIJST Vertrekpunt voor de verdeling 2011 vormen de beschikbare middelen. Met het nieuwe stedenbeleid zijn er jaarlijks steeds minder middelen beschikbaar voor Gezond in de stad, Voortijdig schoolverlaten, Onderwijsachterstanden en Leefbaarheid en Veiligheid. Voor Hengelo is er voor 2011 via betreffende decentralisatie uitkeringen 1,5 miljoen beschikbaar (in 2010 was dit 1,75 miljoen en in ,95 miljoen). Zoals het er nu naar uit ziet, vallen ze (deels) onder de rijksbezuinigingen, waardoor over de middelen vanaf 2012 nog niets kan worden aangegeven. Derhalve besluit het college vooralsnog alleen naar de verdeling voor 2011 te kijken. Na bekendwording van de middelen vanaf 2012 zal de verdere verdeling worden meegenomen in de discussie over het herontwerp en beleidsbegroting Bij het verdeelvoorstel is uitgegaan van het programma zoals dat in 2010 gedraaid heeft. Dus voor onder andere terugdringen van overgewicht, actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten, voor- en

2 vroegschoolse educatie (VVE) en inzet op een veilig Hengelo. TOELICHTING/AANDACHTSPUNTEN T.B.V. COLLEGE Sinds 2004 heeft het lokale veiligheidsbeleid een enorme impuls gekregen doordat door de GSB en stedenmiddelen projecten opgepakt konden worden. Daarnaast zijn met deze middelen de extra taken en nieuwe bevoegdheden voor de gemeente en de burgemeester in het bijzonder, opgevangen. Nu was er voor 2004 ook budget voor integrale veiligheid, dit budget is vast in de begroting opgenomen. Het opvangen van extra taken en bevoegdheden is volledig gedekt door de tijdelijke middelen. In de verhouding tot het reeds bestaande budget wordt 1/3 van de taken en projecten gedekt door het reguliere budget en wordt 2/3 gedekt door tijdelijke middelen. Hiernaast komen nog twee tijdelijk functies. De functie van medewerker veiligheid, ook meegenomen in dit voorstel, bestaat reeds sinds december De functie van juridisch medewerker bijzondere wetten die in 2010 ingevuld was, is per 1/1/2011 niet meer ingevuld. Deze juridische functie heeft vorig jaar deels taken van de oude afdeling BJZ van voor Swingh opgevangen, deels de implementatie en ondersteunding van de burgermeester(bevoegdheden). In de periode vanaf 2006 is het gelukt met periodieke inhuur, gedekt door GSB, deze juridische functie in te vullen. Op dit moment wordt ook via het MT geprobeerd de werkzaamheden voor zover dat lukt te verdelen. Het totale pakket dat in de bijlage uiteen is gezet is een belangrijke randvoorwaarde om de ambitie zoals verwoord in het collegeprogramma te kunnen verwezenlijken. Hierbij moet opgemerkt worden dat met het huidige voorstel de ruimte om nieuwe ontwikkelingen, taken en bevoegdheden op te kunnen vangen met middelen en personeel beperkt is. Hiervoor zullen nieuwe voorstellen gedaan moeten worden. Met de aanstaande kerntakendiscussie ter voorbereiding op de begroting 2012 lijkt het goed het onderwerp veiligheid daarbij te betrekken. Immers, met het wegvallen van de tijdelijke rijksmiddelen is de dekking voor 2/3 van de taken en het werkzaamheden met een omvang van 2fte voor 2012 onzeker BIJLAGE(N) Notitie budget integrale veiligheid Brief G32 Begrotingswijzing

3 ADVIES VOOR BESLISSING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER 11G ONDERWERP Verdeelvoorstel middelen decentralisatie uitkeringen (voorheen GSB) AANLEIDING EN DOEL In 2010 is een eerste integraal verdeelvoorstel voorgelegd voor alle decentralisatie-uitkeringen die voorheen vielen onder de brede doeluitkering SIV (sociale integratie en veiligheid). Dat voorstel was tevens bedoeld als opmaat voor een verdeling t.b.v. de begroting Maar door afnemende middelen en onduidelijkheden vanuit het Rijk met betrekking tot de middelen voor onderwijsachterstanden (per 2011 een specifieke uitkering i.p.v. een decentralisatie uitkering), is de verdeling nog geen onderdeel van de begroting 2011 geweest. Vandaar dit aparte verdeelvoorstel. OVERWEGINGEN Vertrekpunt voor de verdeling 2011 vormen de beschikbare middelen. Met het nieuwe stedenbeleid zijn er jaarlijks steeds minder middelen beschikbaar voor Gezond in de stad, Voortijdig schoolverlaten, Onderwijsachterstanden en Leefbaarheid en Veiligheid. Voor Hengelo is er voor 2011 via betreffende decentralisatie uitkeringen (en een specifieke uitkering) 1,5 miljoen beschikbaar (in 2010 was dit 1,75 miljoen en in ,95 miljoen). Zoals het er nu naar uit ziet, vallen ze (deels) onder de rijksbezuinigingen, waardoor over de middelen vanaf 2012 nog niets kan worden aangegeven. Derhalve besluit het college vooralsnog alleen naar de verdeling voor 2011 te kijken. Na bekendwording van de middelen vanaf 2012 zal de verdere verdeling worden meegenomen in de discussie over het herontwerp en beleidsbegroting Bij het verdeelvoorstel is uitgegaan van het programma zoals dat in 2010 gedraaid heeft. Dus voor: terugdringen van overgewicht door middel van onder andere smaaklessen; actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten met aandacht voor o.a. coaching en mentoring en het versterken van de zorgstructuur in- en om de school (ZAT s); voor- en vroegschoolse educatie (VVE) met aandacht voor harmonisatie (kindcentra); inzetten op een veilig Hengelo. Om in 2014 nog steeds een van de veiligste grote steden van Nederland te willen zijn (zoals het collegeprogramma stelt) worden voor 2011 middelen vrijgemaakt voor personeel en projecten. Naast middelen voor het veiligheidsbeleid worden ook middelen vrijgemaakt voor wijkperspectieven. Van het beschikbare budget moet personeelslasten worden gereserveerd conform raadsbesluit perspectiefnota Dit betekent dat per onderdeel/decentralisatie-uitkering eerst 53% aan personeel wordt belast ( : = 53%) en dat het restant 47% ingezet kan worden voor daadwerkelijke activiteiten. Decentralisatie-uitkering budget 2011: Voor activiteiten beschikbaar (47%) Gezond in de stad: Voortijdig schoolverlaten: Onderwijsachterstandbeleid: Leefbaarheid/veiligheid: Totaal: Keuze voor invulling personele lasten tot euro In de vorige periode werd ook voor euro aan personeelslasten gedekt uit het GSB. Hierbij was sprake van de volgende onderverdeling naar sectoren (afgerond): Sector PSZ: Sector BP: Sector WZ: Sector BVL: Het voorstel is om deze verdeling wederom als uitgangspunt te nemen en aan de sectoren over te laten voor welke personele invulling wordt gekozen (functie moet wel relatie met stedenbeleid hebben).

4 Keuze voor invulling overige middelen Een nadere invulling per decentralisatie-uitkering levert het volgende beeld op: Gezond in de stad: * M.n. smaaklessen ,- (progr. 3, product Overige gezondheidszorg) Voortijdig schoolverlaten: * Zie separaat bestedingsvoorstel ,- (progr. 1, product Bureau Leerlingzaken) Onderwijsachterstanden: * VVE kindplaatsen ,- (progr. 1, product Gem. onderw. achterst.) Leefbaarheid/veiligheid: * Vitaliteitsfonds ,- (progr. 8, product Bestuurlijke samenwerking) * wijkperspectieven ,- (progr. 2, product Integrale wijkaanpak) * inhuur medewerker veiligheid ,- (progr. 8, product 140.3) * overige kosten derden veiligheid ,- (progr. 8, product 140.3) ,- Aandachtspunten mbt het deel leefbaarheid en veiligheid Sinds 2004 heeft het lokale veiligheidsbeleid een enorme impuls gekregen doordat door de GSB en stedenmiddelen projecten opgepakt konden worden. Daarnaast zijn met deze middelen de extra taken en nieuwe bevoegdheden voor de gemeente en de burgemeester in het bijzonder, opgevangen. Nu was er voor 2004 ook budget voor integrale veiligheid, dit budget is vast in de begroting opgenomen. Het opvangen van extra taken en bevoegdheden is volledig gedekt door de tijdelijke middelen. In de verhouding tot het reeds bestaande budget wordt 1/3 van de taken en projecten gedekt door het reguliere budget en wordt 2/3 gedekt door tijdelijke middelen. Hiernaast komen nog twee tijdelijk functies. De functie van medewerker veiligheid, ook meegenomen in dit voorstel, bestaat reeds sinds december De functie van juridisch medewerker bijzondere wetten die in 2010 ingevuld was, is per 1/1/2011 niet meer ingevuld. Deze juridische functie heeft vorig jaar deels taken van de oude afdeling BJZ van voor Swingh opgevangen, deels de implementatie en ondersteunding van de burgermeester(bevoegdheden). In de periode vanaf 2006 is het gelukt met periodieke inhuur, gedekt door GSB, deze juridische functie in te vullen. Op dit moment wordt ook via het MT geprobeerd de werkzaamheden voor zover dat lukt te verdelen. Het totale pakket dat in de bijlage uiteen is gezet is een belangrijke randvoorwaarde om de ambitie zoals verwoord in het collegeprogramma te kunnen verwezenlijken. Hierbij moet opgemerkt worden dat met het huidige voorstel de ruimte om nieuwe ontwikkelingen, taken en bevoegdheden op te kunnen vangen met middelen en personeel beperkt is. Hiervoor zullen nieuwe voorstellen gedaan moeten worden. Met de aanstaande kerntakendiscussie ter voorbereiding op de begroting 2012 lijkt het goed het onderwerp veiligheid daarbij te betrekken. Immers, met het wegvallen van de tijdelijke rijksmiddelen is de dekking voor 2/3 van de taken en het werkzaamheden met een omvang van 2fte voor 2012 onzeker FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN In de begroting is in programma 10 product Algemene uitkering een stelpost opgenomen voor bestedingen decentralisatie-uitkering SIV De beschikbare middelen kunnen volgens voorstel aan de betreffende programma s en producten toebedeeld worden. Zie verder de bijlage begrotingswijziging. VERVOLGTRAJECTEN EN PRODUCTEN Zie hierboven bij overwegingen; Dit voorstel, in het bijzonder het deel mbt integrale veiligheid, mee te nemen bij het herontwerp t.b.v. de begroting ADVIES AAN HET COLLEGE Aan het college wordt voorgesteld: 1. Akkoord te gaan met het bijgaand verdeelvoorstel 2011 van de decentralisatie-uitkeringen Gezond in de stad, Voortijdig schoolverlaten, Onderwijsachterstanden en Leefbaarheid en Veiligheid en dit te verwerken via een begrotingswijziging; 2. Dit voorstel, in het bijzonder het deel mbt integrale veiligheid, mee te nemen bij het herontwerp t.b.v. de begroting De commissies bestuur en sociaal te informeren

5 Postbus AA Hengelo MEMO Van j. cozijnsen Onderwerp Budget integrale veiligheid. Sector BVL Datum 28 februari 2011 Casenumemr 11G Registratienr / Aan college Aanleiding Het college heeft in haar programma gesteld over vier jaar nog steeds een van de veiligste steden van Nederland te willen zijn. Veiligheid is daarmee een speerpunt uit het collegeprogramma. Ook in het regeerakkoord van het kabinet is veiligheid een van de belangrijke prioriteiten. We moeten er rekening mee houden dat de gemeente en de burgemeester in het bijzonder, voor de uitvoering van het kabinetsbeleid, de komende periode belast zal worden met meer nieuwe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In dit memo is uiteengezet wat we nu doen en wat daar voor nodig is om het ingezette beleid te kunnen continueren. Aanleidingen zijn gelegen in de afnemende beschikbaarheid van de middelen stedenbeleid en de gemeentelijke trajecten herontwerp van beleid en de kerntaken discussie. In september 2010 is het verdeelvoorstel voor de brededoeluitkering SIV (sociale integratie en veiligheid) vastgesteld. Dit voorstel was tevens opmaat voor het verdeelvoorstel Ten behoeve van de taken die de afdeling beleid en advies uitvoert was de intentie van de verdeling 2010 om twee fte te dekken. Beide functies zijn in 2010 ingevuld geweest, de functie juridisch medewerker bijzondere wetten is met ingang van 2011 niet meer ingevuld vanwege het ontbreken van dekking. Hiernaast raken ook de landelijke bezuinigingen de rijksmiddelen Leefbaarheid en Veiligheid. Vooralsnog is er geen zicht dat de er in 2012 nog middelen Leefbaarheid en Veiligheid beschikbaar zijn. Het bijgevoegde overzicht maakt inzichtelijk dat 1/3 van het beschikbare budget structureel in de begroting is opgenomen en 2/3 gedekt wordt door tijdelijke rijksmiddelen. Dit geldt ook voor de twee genoemde functies. In het kader van het herontwerp van beleid en de te voeren kerntakendiscussie, kan deze notitie als input meegenomen worden. Achtergronden veiligheidsbeleid In 2004 is het integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Bij deze beleidsperiode zijn voor het eerst GSB-middelen ingezet. Deze GSB-middelen hebben het lokale veiligheidsbeleid een enorme impuls gegeven. Dit heeft in ieder geval als resultaat dat Hengelo de minste overlast en onveiligheid kent van alle grote steden van Nederland! (Bron: gemeente-atlas 2008). Het gevoerde veiligheidsbeleid is een van de belangrijke verklarende factoren van dit resultaat. Dat Hengelo in vergelijking met andere steden relatief veilig is, blijkt ook uit politiegegevens. In september 2008 is door de stuurgroep Integrale Veiligheid, onder voorzitterschap van burgemeester Kerckhaert, de herijking van het Integraal veiligheidsbeleid Hengelo ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. Dit document geeft inzicht in de taken die in de periode zijn opgezet en worden uitgevoerd. Deze taken worden voor het grootste deel door GSB-middelen gefinancierd. Zowel college als raad hebben bij vaststelling uitgesproken dat de lijn van het veiligheidsbeleid zoals dat is opgezet en wordt uitgevoerd, voortgezet dient te worden na In 2010 is het beleid gecontinueerd met middelen van het stedenbeleid, de opvolger van het GSB. Op basis hiervan is ook het verdeelvoorstel 2011 tot stand gekomen. Met dit budget zijn alle lopende verplichtingen alsmede de functie medewerker veiligheid gedekt. Er is nagenoeg geen ruimte om nieuwe ontwikkelingen en eventuele extra inspanningen op te kunnen vangen. Daartoe zullen separate voorstellen gedaan worden.

6 Veiligheidsbeleid als facetbeleid Er zijn gemeentebreed veel taken die binnen de kaders van het veiligheidsbeleid worden uitgevoerd. Naast de taken die bij Beleid en Advies zijn weggezet, hebben veel sectoren en afdelingen er mee te maken. Veiligheid is in veel gevallen een verbindende schakel met preferente partners, zoals de politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Halt etc etc. Het eventueel minder sterk worden van de veiligheidsschakel of zelfs het wegvallen er van, kan grote consequenties hebben voor gemeentelijk beleid en uitvoering. Gedacht kan worden aan jeugdgroepen, procesmanagent, nazorg ex-gedetineerden, gemeentelijke organisatie op de rampenbestrijding, aanpak criminaliteit, toezicht en handhaving. Maar ook de toepassing en uitvoering van bevoegdheden van de burgemeester kunnen in het gedrang komen. Te denken valt aan de handhaving van de openbare orde, cameratoezicht, aanpak georganiseerde criminaliteit, tijdelijk huisverbod, nazorg TBS-ers en zedendelinquenten etc etc. Geconcludeerd kan worden dat veiligheidsbeleid een sterke verwevenheid kent in gemeentebreed beleid. Budget Het voor het integraal veiligheidsbeleid beschikbare budget is in twee delen te splitsen. Er is regulier budget en er zijn middelen stedenbeleid. Het onderstaande overzicht is opgemaakt op basis van de begroting Regulier budget Het reguliere budget is budget wat al in de begroting opgenomen was voordat veiligheid een onderdeel van het GSB werd (2005). Hieruit worden dan ook zaken gefinancierd die een lange geschiedenis kennen, zoals de subsidiering van Bureau Halt Twente en de financiering van de gevonden voorwerpen hetgeen door de politie voor de gemeente wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een klein stimuleringsbudget in opgenomen en is het oude budget rampenbestrijding hierin ondergebracht. De kosten voor het regionaal Bureau BIBOB is tevens in deze post ondergebracht omdat dit een reeds aangegane verplichting is van voor Stedenbeleid-middelen Sinds 2004 heeft de gemeente Hengelo GSB-middelen beschikbaar voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. In de periode was voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid een jaarlijks GSB-budget van beschikbaar. Met het Rijk zijn prestatieafspraken gemaakt op het gebied van geweld op straat, veilig uitgaan, veilig ondernemen, de aanpak van veelplegers en het realiseren van toezichthouders in de openbare ruimte. Alle prestatieafspraken zijn eind 2009 bereikt. Voor 2011 heeft de rijksbijdrage Leefbaarheid & veiligheid als onderdeel van het stedenbeleid voor Hengelo een omvang van Burgemeester Kerckhaert heeft hiervoor het manifest tegen overlast en verloedering ondertekend namens de gemeente om deze middelen ook daadwerkelijk te ontvangen. Naast de reeds vastgestelde speerpunten zijn hierbij ook integrale handhaving en cameratoezicht opgevoerd als activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de landelijke en lokale doelstellingen. Conform de berekeningswijze van 2010, dus na aftrek van ,- personeelkosten, is er ,- beschikbaar voor veiligheid ( projecten en medewerker veiligheid), het vitaliteitsfonds ( ) en wijkperspectieven ( ). Personeel Sinds 2006 is, in tijdelijk dienstverband, een projectmedewerker veiligheid werkzaam. Deze functie is bij sectorbesluit van november 2006 vastgesteld. De functie is na SWINGH ontstaan door het verschuiven van taken en werkzaamheden van de oude bestuursdienst naar de sector BVL. Omdat wel de werkzaamheden mee zijn gekomen, maar niet de capaciteit is er voor een snelle inzet voor gekozen deze functie tijdelijk te dekken uit GSB middelen met de intentie de functie in de begroting vanaf 2010 op te nemen. De afgelopen periode is gebleken dat deze functie onmisbaar is voor het goed kunnen uitvoeren van het lokale veiligheidsbeleid in al haar facetten. Ook taken op het gebied van bijzondere wetten zijn zonder formatie overgekomen van de bestuursdienst naar BVL. De taken zijn destijds zonder formatie meegekomen. De afgelopen periode zijn er grote achterstanden opgelopen op het beleidsmatige deel van de bijzondere wetten alsmede de juridische inbedding hiervan. Daarnaast komen er de komende jaren veel nieuwe taken en bevoegdheden op de gemeente en burgemeester af In 2010 is 1 fte tijdelijk aangesteld en zijn veel achterstanden weggewerkt. Ook was de capaciteit hiermee voldoende om nieuwe wetgeving goed op te kunnen pakken. Per 1/1/2011 is de functie (tijdelijk) niet meer ingevuld vanwege het wegvallen van financiële dekking. De functies Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid en Beleidsmedewerker veiligheid en crisisbeheersing zijn vast in de personeelsbegroting opgenomen. Nieuwe taken Het kabinetsbeleid heeft op het gebied van veiligheid enkele doelstellingen gesteld die door onder andere inzet door de gemeenten gerealiseerd dienen te worden. Hiertoe heeft het Rijk de afgelopen GSB-periode gebruikt om meerdere taken aan de gemeente over te dragen en voor de financiering te wijzen op de GSBmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van veelplegers, de aanpak van risicogebieden door oa KVO en KVU trajecten. De afgelopen twee jaar zijn de wet Tijdelijk Huisverbod, de ontwikkeling van veiligheidshuizen en nazorg voor ex-gedetineerden erbij gekomen.

7 In de onderhandelingen met het Rijk over de periode zijn dit ook thema s waarvoor de G32 aandacht vraagt m.b.t. de financiering. Begroting 2011 Op basis van het uitgevoerde beleid 2010 is onderstaande begroting opgesteld. In de begroting is aangegeven welke verplichtingen er zijn en op welke onderwerpen keuzeruimte is. In het voorjaar van 2011 wordt het veiligheidsbeleid ter besluitvorming aangeboden. Bij het opstellen zal ook discussie plaatsvinden over de koers op lange termijn. Dat zal uitwerking hebben op de begroting. I Regulier budget integrale veiligheid Opgenomen in de begroting Gevonden voorwerpen Omschrijving/toelichting Dit beleid wordt gewijzigd en levert mogelijk een besparing op Bedrag Subsidiering Bureau Halt Twente Verplichting 0,25 per inwoner BIBOB en ontwikkeling RIEC Verplichting, regionale afspraken wordt personeel uit betaald Crisisbeheersing algemeen Restpost IV Totaal regulier budget Calamiteitenbudget, waakvlam overeenkomst Nederlands Rode Kruis Stimuleringsbudget kleine activiteiten II Stedenbeleid projecten Veiligheidsmonitor (BGI) Cameratoezicht Uitkijkpersoneel Calamiteiten en verplaatsingsbudget Evaluatie ca De veiligheidsmonitor is de opvolger van de twee jaarlijkse Leefbaarheids en veiligheidsmonitor. Regionale samenwerking zal per 2011 een lichte besparing opleveren evaluatie volgt medio De investering (camera s, uitkijkcentrale, onderhoudscontract) heeft een omvang van Deze kosten zijn in 2009 en 2010 gemaakt

8 KVO/KVU Bijdrage RPC Certificeringskosten Susploeg horeca Aanpak fietsendiefstaal (tag-readers) Veiligheidshuis Ketenmanager (Casemanagement ) Huiselijk geweld (proceskosten) (Bijdrage projectleider HG (vanaf 2012)) Handhaving (hennep) HIPT (woninginbrakenteam) Preventieadviseur SWB Advisering ruimtelijke projecten PM RPC betreft een verplichting in 2011, wordt personeel uit betaald De bijdrage aan de susploeg betreft een toezegging. Bijdrage ketenmanager is een verplichting. Vanuit het veiligheidshuis is de wens uitgesproken om extra casemanagemnt in te kopen bij de reclassering voor de begeleiding van ex-gedetineerden. Dit is nog niet meegenomen in het totaalbedrag. Er wordt een separaat voorstel gedaan De bijdrage aan de projectleider huiselijk geweld is per 2012 aan de orde. Het bedrag is nu niet meegenomen in het totaal. De bijdrage aan het ruimen van hennepkwekerijen is een regionale afspraak. Verplichting, wordt personeel uit betaald Begeleiding van advisering ruimtelijke projecten (PKVW) wordt betaald uit activiteitenbudget Regionale samenwerking Regiocoördinator IVZ Verplichting door regionale afspraak. Wordt personeel uit betaald Opleidings- en oefenprogramma crisisbeheersing Verplichting, regionale inspanningsverplichting Totaal stedenbeleid projecten III Stedenbeleid personeel Medewerker veiligheid (schaal 9) Bestuurlijk jur. Beleidsmedew. (schaal 10) Is niet ingevuld per 1/1/2011 Incl overhead Incl overhead Totaal stedenbeleid personeel Totaal stedenbeleid veiligheid