SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting E3.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G200252 340790 / 340790. A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3."

Henriette de Meyer
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G / ONDERWERP A. Horst PF EL 3 e wijziging van de Beleidsbegroting E3 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middel REDEN VAN AANBIEDING Aanpassing Beleidsbegroting 2010 SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT In de 3 e wijziging word verwerkt alle op deze agda voorkomde voorstell met gevolg voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolg van eerdere raadsbesluit uit Uitzondering hierop is het besluit inzake budgetoverheveling De hieruit voortvloeide begrotingswijziging zal in de eerstvolgde aanpassing word meegom, omdat op dit momt de betreffde bedrag nog niet definitief zijn. Verder word vermeld alle collegebesluit met gevolg voor deze beleidsbegroting, die niet via e afzonderlijk voorstel aan de raad word voorgelegd. In deze wijziging zijn ook betrokk kele technische aanpassing van de begroting. Voor de verdere inhoud wordt verwez naar het ontwerp raadsvoorstel PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: vast te stell de 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010 OPSOMMING VAN BIJLAGEN ge

verwerkt alle op deze agda voorkomde voorstell met gevolg voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolg van eerdere raadsbesluit uit 2010.

2 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G A. Horst PF EL ONDERWERP 3 e wijziging van de Beleidsbegroting AANLEIDING EN DOEL Verwerking gevolg van raads- collegebesluit in de Beleidsbegroting 2010, alsmede technische aanpassing van de begroting. OVERWEGINGEN Voorgesteld wordt vast te stell de 3 e wijziging van de Beleidsbegroting Voor de inhoud van deze wijziging wordt verwez naar onderstaande toelichting. Deze is deels gebaseerd op de voorstell aan besluit van uw raad van 23 februari Uitzondering hierop is het besluit inzake budgetoverheveling De hieruit voortvloeide begrotingswijziging zal in de eerstvolgde aanpassing word meegom, omdat op dit momt de betreffde bedrag nog niet definitief zijn. Daarnaast wordt u voorgesteld in te stemm met de afzonderlijk in deze toelichting boemde voorstell, waarbij ook kele technische aanpassing i.v.m. de doorwerking van eerdere besluit van uw raad ons college. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Progr. Product Omschrijving Reg.nr. Last (x 1.000) Bat (x 1.000) t/m rb : verwerk financiële gevolg programma overzicht voorziing onderwijshuisvesting Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Zie ook P G b&w : beschikbare middel structurele kost onderhoud VIS2 overzett naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afsprak Swingh. Zie ook P b&w : omzett 1 fte structurele ur wijksportconsult naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P P b&w : omzett 0,89 structurele ur wijksportconsult omzett naar combinatiefunctie. Zie ook P b&w : 0,3 fte structurele vacatureruimte omzett naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P /2, P G G G G totaal programma 1 excl. reserves rb : verwerk financiële gevolg programma overzicht voorziing onderwijshuisvesting Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Zie ook P t/m G totaal programma 1 mutaties reserves

OVERWEGINGEN Voorgesteld wordt vast te stell de 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. Voor de inhoud van deze wijziging wordt verwez naar onderstaande toelichting.

3 sectorbesl : beschikbaar stell subsidie voor de ijsbaan aan VVV&Stadspromotie. Beschikbaar budget overzett van programma 2 naar 4. Zie ook P b&w : omzett 1 fte structurele ur wijksportconsult naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P P b&w : omzett 0,89 structurele ur wijksportconsult omzett naar combinatiefunctie. Zie ook P / b&w : 0,3 fte structurele vacatureruimte omzett naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P P rb : beschikbaar stell Rijksbijdrage voor combinatiefuncties (middel staan gereserveerd op stelpost). Zie ook P rb : beschikbaar stell subsidie aan St. Het Debat t.b.v. website. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P rb : beschikbaar stell subsidie aan Rabotheater voor digitaal kassa- planningssysteem. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P Hierin verwerkt door raad aanvaarde amdemt SP d.d b&w : verhoging subsidie aan Wijkwelzijn. Middel staan gereserveerd op stelpost. Zie ook P G G G G G G G totaal programma 2 excl. reserves techn.wijz.: Invull bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P P /960.1 adm. -26 totaal programma 3 excl. reserves sectorbesl : beschikbaar stell subsidie voor de ijsbaan aan VVV&Stadspromotie. Beschikbaar budget overzett van programma 2 naar 4. Zie ook P techn.wijz.: Invull bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P P / adm. -50 totaal programma 4 excl. reserves Team Strategie van sector BP. Zie ook P P Verloopt budgettair neutraal rb : Kost WOZOCO Beckum zoals deze voor Reserve. Zie ook P , P P adm G totaal programma 5 excl. reserves rb : Kost WOZOCO Beckum zoals deze voor Reserve. Zie ook P P G totaal programma 5 mutaties reserves directiebesluit : begrot van de inkomst gegereerd door het verhal van schade aan gemeteeigdomm door medewerker verzekering schade. De tijdelijke formatie van deze medewerker werd omgezet naar structurele formatie. Zie ook P totaal programma 6 excl. reserves 0 80

6 b&w 22-12-09: omzett 0,89 structurele ur wijksportconsult omzett naar combinatiefunctie. Zie ook P1 630.3 620.1/ 620.2 621.

4 980.6 rb : Kost WOZOCO Beckum zoals deze voor Reserve. Zie ook P P G totaal programma 6 mutaties reserves techn.wijz.: verschuiving budget naar product met adm. -9 verwachte overschrijding. Zie ook P totaal programma 7 excl. reserves b&w : beschikbaar stell van incidteel bedrag voor instandhouding personele bezetting secretariaat commissie bezwaarschrift. Dekking post Onvoorzie uitgav. Zie ook P G Team Strategie van sector BP. Zie ook P P Verloopt budgettair neutraal. adm. 102 totaal programma 8 excl. reserves b&w : beschikbaar stell subsidie aan St. Het Debat t.b.v. website. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P b&w : beschikbaar stell subsidie aan Rabotheater voor digitaal kassa- planningssysteem. Dekking uit Reserve Communicatiebeleid. Zie ook P Hierin verwerkt door raad aanvaarde amdemt SP d.d G G totaal programma 8 mutaties reserves directiebesluit : uitbreid formatie afd. IF-ICT met 1 fte applicatiebeheerder ivm inwerking tred WABO. Dekking uit verminder formatie sector BVL. Werkzaamhed gaan over van sector BVL naar afd. IF-ICT zoals bij Swingh bepaald. Zie ook P techn.wijz.: verschuiving budget van product met verwachte onderschrijding. Zie ook P techn.wijz.: beschikbare middel structurele kost abonnemt VIS overzett naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afsprak Swingh. Zie ook P adm. 9 adm Team Strategie van sector BP. Zie ook P P Verloopt budgettair neutraal. adm. -43 totaal programma 9 excl. reserves directiebesluit : uitbreid formatie afd. IF-ICT met 1 fte applicatiebeheerder ivm inwerking tred WABO. Dekking uit verminder formatie sector BVL. Werkzaamhed gaan over van sector BVL naar afd IF-ICT zoals bij Swingh bepaald. Zie ook P b&w : beschikbare middel structurele kost onderhoud VIS2 overzett naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afsprak Swingh. Zie ook P b&w : omzett 1 fte structurele ur wijksportconsult naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P P b&w : 0,3 fte structurele vacatureruimte omzett naar subsidie Scala voor combinatiefunctie. Zie ook P , P / G G G

1 b&w 12-1-10: beschikbaar stell van incidteel bedrag voor instandhouding personele bezetting secretariaat commissie bezwaarschrift. Dekking post Onvoorzie uitgav. Zie ook P 10 922.1 10G200003 42 002.

5 921.1 rb : beschikbaar stell Rijksbijdrage voor combinatiefuncties (middel staan gereserveerd op stelpost). Zie ook P b&w : beschikbaar stell van incidteel bedrag voor instandhouding personele bezetting secretariaat commissie bezwaarschrift. Dekking post Onvoorzie uitgav. Zie ook P techn.wijz.: Invull bezuinigingstaakstelling 2010 sector BP. Zie ook P P techn.wijz.: beschikbare middel structurele kost abonnemt VIS overzett naar Applicatie (onderhoud Hard-/Software) conform afsprak Swingh. Zie ook P rb : Steun Ramp Haiti. Dekking post Onvoorzie uitgav teveel ontvang fractievergoeding G G adm adm. 11 n.b b&w : verhoging subsidie aan Wijkwelzijn. Middel staan gereserveerd op stelpost. Zie ook P G totaal programma 10 excl. reserves rb : Kost WOZOCO Beckum zoals deze voor Reserve. Zie ook P P rb : Steun Ramp Haiti. Dekking post Onvoorzie uitgav teveel ontvang fractievergoeding Zie ook P G n.b. 37 totaal programma 10 mutaties reserves directiebesluit : begrot van de inkomst gegereerd, door het verhal van schade aan gemeteeigdomm, door medewerker verzekering schade. De tijdelijke formatie van deze medewerker werd omgezet naar structurele formatie. Zie ook P totaal programma 10 begrotingsoverschot 80 0 COMMUNICATIE EN INSPRAAK VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: Vast te stell de 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

$Zie ook P9 822.5 922.5 922.1 rb 26-1-10: Steun Ramp Haiti. Dekking post Onvoorzie uitgav teveel ontvang fractievergoeding 2008. 09G201981-144 10G200003-42 adm. 215 139 adm. 11 n.b. 37 0 922.$

Vergelijkbare documenten

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. H. Oude Hesselink PF Mu 11G / e wijziging Beleidsbegroting Middelen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. H. Oude Hesselink PF Mu 11G / e wijziging Beleidsbegroting Middelen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200502 / 418739 ONDERWERP H. Oude Hesselink PF Mu AGENDANUMMER 5 e wijziging Beleidsbegroting 2011. BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN