KggMEENTE LANGEDIJK NR.

Transcriptie

1 b d r j v n BESTUUR Contactprsoon J.G. Got Doorkisnummr Mobilnummr j.g.got@wnk.nl Aan d Raad van d gmnt Langdijk T.a.v. d hr H. van dn Bogard Postbus WB NOORD-SCHARWOUDE KggMEENTE LANGEDIJK NR. : ; Datum Ons knmrk Ondrwrp Uw knmrk Bijlagn 17 maart 2014 D14.018/JGO/WEY/MRO Bantwoording zinswijzn bgroting 2014 WNK Bdrijvn 7*2*0 ' GĩùfÇiéA Gacht ldn van d Raad, Door d Radn van d dlnmnd gmntn is n zinswijz op d bgroting 2014 van d Gmnschapplijk Rgling WNK Bdrijvn ggvn. Samnvatting pr gmnt: Alkmaar 1) D gmntraad sprkt r zijn vrbazing ovr uit dat ht bstuur d radn nit op d hoogt hft gstld van d vraagstukkn di r lagn/liggn bij ht opstlln van d bgroting van WNK. 2) Bovndin stlt d raad dat zij r knnis van hft gnomn dat r n (niuw) bdrijfsplan wordt opgstld n vrzokt om n tijdig aanlvring van ht bdrijfsplan om ht in d bgroting gnomd xploitatirsultaat t kunnn ffcturn. D raad is van mning dat in ht bdrijfsplan motn wordn opgnomn: a) maatrgln mt btrkking tot d rsrvpositi van WNK; b) maatrgln mt btrkking tot d bdrijfsvoring gricht op structurl vrbtring van ht xploitatirsultaat n daarm d opbouw van d algmn rsrv n ht wrstandsvrmogn. Brgn 1) Ht Algmn Bstuur van WNK Bdrijvn mot binnn ht niuw bdrijfsplan d rsrvpositi n d risico-invntarisati op ord brngn. 2) Daarnaast hft d raad bslotn ht collg op t dragn in ht gmntlijk inkoop- n aanbstdingsblid d maximal ruimt binnn d Europs aanbstdingsrgls t bnuttn om mr wrk t gunnn aan WNK. Castricum 1) D gmntraad stlt vast dat d voorgschrvn procdur nit is gvolgd n vrwacht dat WNK in ht vrvolg d bgroting tijdig voor n zinswijz in zal dinn; 2) Daarnaast plaatst d raad kanttkningn bij d haalbaarhid van d ondrhavig bgroting gzin d rsultatn van 2012 n Postadrs Bzokadrs Tlfoonnummr Faxnummr Wbsit Postbus 9150 Brnkoog 28 (072) (072) GD ALKMAAR 1822 BJ ALKMAAR BTW nr. NL B01 Bankrkning: BNG Pagina' 1 van 5

2 b d r i j v n Graft-D Rijp 1) Ht Algmn Bstuur van WNK Bdrijvn mot d rsrvpositi n d risico-invntarisati ondr d aandacht brngn binnn ht niuw bdrijfsplan; 2) Ht nog op t stlln bdrijfsplan mot maatrgln in d ign bdrijfsvoring bvattn gricht op structurl vrbtring van ht xploitatirsultaat n daarm opbouw van d algmn rsrv n ht wrstandsvrmogn. Hrhugowaard 1) D raad sprkt zijn ongnogn uit ovr d procdur di is gvolgd n zal dit in d tokomst nit mr accptrn. 2) Ht Algmn Bstuur van WNK Bdrijvn mot binnn ht niuw bdrijfsplan d rsrvpositi n d risico-invntarisati ondr d aandacht houdn. 3) Dit bdrijfsplan mot tijdig wordn opglvrd n lidn tot ht ffcturn van ht in d bgroting gnomd xploitatirsultaat, zodat d Raad nit wordt gconfrontrd mt n nabtaling van d gmntlijk bijdrag ovr ht jaar ) D voortgang van maatrgln bnomd in ht bdrijfsplan wordt opgnomn in d kwartaalrapportag. 5) Dolstlling vrhouding 1/3 bschut binnn 1/3 bschut buitn 1/3 dtachring. Dz dolstlling was rop gricht rvoor t zorgn dat WNK d omslag van productibdrijf naar lrwrkbdrijf zou makn. Dit dol is nit gralisrd. a) Waarom is dz dolstlling nit ghaald? b) Wat gaat u in 2014 don om dz vrhouding wl t ralisrn? 6) Uitstroom cohort ^998 van o naar 30 o 7o. Dit dol is nit gralisrd. a) Waarom is dz uitstroom nit ghaald? b) Wat gaat u in 2014 don om dz uitstroom naar rgulir wrk wl t ralisrn? 7) Prsoonsgbondn budgt. a) Waarom zijn r tot n mt 2013 gn PGB's vrstrkt? b) Wat gaat u in 2014 don om rvoor t zorgn dat r wl PGB's wordn vrstrkt? 8) Wachtlijstbhr. a) Kunt u middls n voorstl inzichtlijk makn wat d consquntis zijn van ht mt voorrang latn plaatsn van mnsn di andrs in 2015 aangwzn zijn op d bijstand? 9) Wrstandsvrmogn op pil, minimaal 3 miljon. a) Wlk financiël rsrvs bzittn d stichtingn WNK Support, Stichting WNK Participatibvordring? b) Wlk financiël risico's zijn mt dz rsrvs op t vangn? Langdijk Ht Algmn Bstuur van WNK Bdrijvn mot binnn ht bdrijfsplan sturn op vrbtring van d rsrvpositi n d risico-invntarisati. Hiloo Ht Algmn Bstuur van WNK Bdrijvn mot binnn ht niuw bdrijfsplan d rsrvpositi n d risico-invntarisati ondr d aandacht houdn. Schrmr Ht btrffnd stuk is nit aan d raad van Schrmr voorglgd, (bron: gmnt Alkmaar). BTW nr. NL B01 Bankrkning: BNG Pagina: 2 van 5

3 b d r i j v n Hirna zal inhoudlijk wordn inggaan op d gstld vragn van d gmntn op d ingdind zinswijzn. Bantwoording vragn gmntn Procdur In door d dlnmnd gmntn ingdind zinswijzn sprkn vrschillnd radn haar ongnogn uit ovr d procdur di is gvolgd voor d bgroting D radn willn in staat wordn gstld om tijdig haar zinswijzn knbaar t makn n daarm invlod uitofnn op d bgroting. Conform artikl 21, lid 2a van d Gmnschapplijk Rgling zndt ht daglijks bstuur d ontwrp bgroting zs wkn voordat zij aan ht algmn bstuur wordt aangbodn, ondrschidnlijk zs wkn voordat zij door ht algmn bstuur wordt vastgstld, to aan d radn van d dlnmnd gmntn. Ht bstuur van W N K hft op dz zinswijz gragrd door d bgroting 2015 strak in t plannn n rop to t zin dat d planning wordt gvolgd. D bgroting 2015 was gagndrd op d bstuursvrgadring van 19 fbruari Dz bgroting is vooralsnog nit godgkurd. Op dit momnt wordt n brif opgstld namns ht bstuur aan d gmntradn waarin ht aanhoudn van d bgroting wordt uitglgd n tostmming vraagt om d bgroting uit t stlln tot ht zomrrcs. Rsrvpositi n risico-invntarisati D afgsprokn hoogt van d rsrvpositi komt in d zinswijzn trug. Ht bstuur zal dz positi xplicit opnmn in d opdracht aan d xtrn advisur dat in ht transitiplan aandacht wordt ggvn aan ht opbouwn ofwl stortn van ht bnodigd vrmogn. Via n dynamisch risicoinvntarisati n analys mot d hoogt van dz positi priodik opniuw wordn vastgstld dan wl gvolgd. En dynamisch risico-invntarisati is n continu procs dat risico's idntificrt n boordlt. D ontwikkling van d rsrvpositi zal opgnomn wordn in bgrotingn n mrjarnramingn. Kwartaalrapportag In n aantal zinswijzn komt ook trug d wns om in d komnd kwartaalrapportag t rapportrn ovr d voortgang van ht bdrijfsplan. Dz wns wordt onvrkort ovrgnomn n ingricht door ht bstuur n dircti van WNK. Gmnt Castricum In d zinswijz van Castricum is xplicit aandacht gvraagd voor d haalbaarhid van d bgroting 2014 gzin d rsultatn ovr 2012 n d stimat van juli Ht positiv (concpt) rsultaat ovr 2013 ovrtrft d bgroting. Door informati in d vorm van kwartaalrapportags zal ht bstuur van W N K op d hoogt wordn ghoudn van o.a. d financiël ontwikkling(n) in rlati tot d bgroting. Daarm wordt brikt dat ht bstuur tussntijds vrantwoording kan aflggn aan d gmntradn. Gmnt Hrhugowaard Punt 5 Dolstlling vrhouding 1/3 bschut binnn 1/3 bschut buitn 1/3 dtachring. Dz dolstlling was rop gricht rvoor t zorgn dat WNK d omslag van productibdrijf naar lrwrkbdrijf zou makn. Dit dol is nit gralisrd. a) Waarom is dz dolstlling nit ghaald? Bantwoording: Er is mt nam gstuurd op bglid wrkn maar in d praktijk blk dat d indicati van mrdr prsonn zwaardr had motn zijn, waardoor bglid wrkn toch nit aan d ord was. Instroom SW-mdwrkrs vanaf d wachtlijst mt n zwaardr indicati, waardoor BTW nr. NL B01 Bankrkning: BNG Pagina: 3 van 5

4 b d r i j v n plaatsing xtrn tgnvalt. Md door d conomisch omstandighdn is d dolstlling nit gralisrd. b) Wat gaat u in 2014 don om dz vrhouding wl t ralisrn? Bantwoording: Vanwg d conomisch omstandighdn is ht nit ralistisch t vrondrstlln dat d dolstlling alsnog ghaald zal kunnn wordn. Na instmming door d rst kamr zal vanaf 2015 d Participatiwt in wrking trdn. D dolstlling zal daarom aangpast dinn t wordn. In ht transitiplan zal wordn inggaan op d ovrgang van WNK van productidinstn naar prsonlsdinstn. D mat waarin wrkgvrs d instroom van wrknmrs mt n arbidsbprking moglijk zulln makn is onzkr. In ht sociaal akkoord hbbn wrkgvrs afgsprokn dat z xtra bann gaan crërn voor mnsn mt n arbidsbprking. Punt 6 Uitstroom cohort «1998 van 58 Zo naar ZOVo. Dit dol is nit gralisrd. 0 a) Waarom is dz uitstroom nit ghaald? Bantwoording: Totaal aantal SE WSW ultimo 2013 = 913,4; Aantal SE WSW< 1998 in dinst = 307,5 = 33,7Yo van d total bztting. Dolstlling is nagnog ghaald. D conomisch omstandighdn zijn zodanig vrslchtrd dat ht stds lastigr wordt om d uitindlijk dolstlling 30 Zo t ralisrn. b) Wat gaat u in 2014 don om dz uitstroom naar rgulir wrk wl t ralisrn? Bantwoording: Moglijk dat in ht kadr van d Participatiwt wrkgvrs in d rgio brid zijn om mr arbidsplaatsn t ralisrn voor d dolgrop, waardoor d dolstlling wl gralisrd kan wordn. Daarnaast hbbn conomisch omstandighdn n ngativ invlod op d dolstlling. o Punt 7 Prsoonsgbondn budgt. a) Waarom zijn r tot n mt 2013 gn PGB's vrstrkt? Bantwoording: Tot n mt 2013 zijn gn aanvragn binnngkomn. b) Wat gaat u in 2014 don om rvoor t zorgn dat r wl PGB's wordn vrstrkt? Bantwoording: WNK zal hir zlf gn actif blid op vorn. Punt 8 Wachtlijstbhr Zinswijz: Kunt u middls n voorstl inzichtlijk makn wat d consquntis zijn van ht mt voorrang latn plaatsn van mnsn di andrs in 2015 aangwzn zijn op d bijstand? Bantwo ording: D gmnt Hrhugowaard hft momntl gn plaatsingsruimt (budgt), zi tabl budgtontwikkling in d bijlag, om mnsn vanaf d wachtlijst bij W N K in dinst t nmn. Wannr d gmnt Hrhugowaard dsondanks mnsn vanaf d wachtlijst in dinst zou willn latn nmn, btknt dit dat r gn budgt is, wat inhoudt dat d kostn voor rkning komn van d gmnt Hrhugowaard. Wannr in 2014 mr prsonn vanaf d wachtlijst in dinst gnomn wordn, zou dit kunnn lidn tot n hogr rijksbudgt in d jarn na Ovr ht rijksbudgt (aantal) na 2014 bstaat nu (nog) gn duidlijkhid, wl ovr d hoogt pr SE. Punt 9 Wrstandsvrmogn Zinswijz: a) Wlk financiël rsrvs bzittn d stichtingn W N K Support, Stichting W N K Participatibvordring? b) Wlk financiël risico's zijn mt dz rsrvs op t vangn? BTW nr. NL B01 Bankrkning: BNG Pagina: 4 van 5

5 M/NK b E d r i j v n Bantwoording: - D stichting WNK Support hft n financiël rsrv van 6 271, - in d jaarrkning van Eén van d knmrkn van d stichting WNK Support zijn^gn vrdinmodl. D wrkgvrslastn wordn één op één doorblast aan WNK Bdrijvn - D stichting Pluswrk hft n financiël rsrv van -/-C 1.634, - in d jaarrkning van Eén van d knmrkn van d stichting Pluswrk zijn: gn vrdinmodl. D wrkgvrslastn btrffnd r-intgrati cliëntn wordn één op één doorblast aan d btrffnd opdrachtgvr. Opbrngstn vanuit dtachringn wordn één op één afgdragn aan d btrffnd opdrachtgvr. - D stichting WNK Participati Bvordring hft n financiël rsrv van -/-C 27, - in d jaarrkning van Eén van d knmrkn d stichting WNK Participati Bvordring zijn: gn vrdinmodl. D wrkgvrslastn wordn één op één doorblast aan d btrffnd opdrachtgvr. Opbrngstn vanuit dtachringn wordn één op één afgdragn aan d btrffnd opdrachtgvr. D lag rsrvs van all dri d stichtingn komn voort uit ht knmrk van d stichtingn "gn vrdinmodl". D kostn wordn één op één volldig doorblast. Vrwzn wordt naar d blangrijkst knmrkn van bovngnomd stichtingn. Ik rkn r op dat bovnstaand informati afdond antwoord gft op d zinswijzn van d gmntn. Mt vrindlijk grot, M. Hambrg, W. van Enk, voorzittr. 7 BTW nr. NL B01 Bankrkning: BNG Pagina: 5 van 5