03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

Transcriptie

1 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit basisactivititn VanHoutn&Co Bijlag 3: VanHoutn&Co opgav n bzuinigingn pr Raadsvoorstl Continutit basisactivititn VanHoutn&co in Bijlag 2: advis Wmo-raad Houtn bzuinigingsvoorstlln Van Houtn&Co Bijlag 4: Concpt brif aan Van Houtn&Co van juli Continuitit basisactivititn... 27

2 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015

3 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl

4 Nit d vissn maar d hngl Bzuinigingsplan 'van Houtn&co' aan ht collg van Burgmstr&Wthoudrs van d gmnt Houtn Houtn, 27 januari 2012 Inliding D gmnt zal in/vanaf 2013 totaal zo'n 7,6 miljon motn bzuinign. Voor 'van Houtn&co' btknt ht vanaf 2013 structurl 2 ton mindr budgtsubsidi. Mr dan tw jaar zijn w al bzig mt d ombuigingn. Wij ralisrn ons trdg dat ht ombuign op zichzlf gn kuz is n hbbn ons vanaf ht rst signaal dan ook constructif opgstld in ht vindn van oplossingn n dnkrichtingn. Voor u ligt ht bzuinigingsplan van 'van Houtn&co' : Nit d vissn maar d hngl. En bzuinigingsplan di uitgaat van d missi n visi van onz organisati. Ht plan gft aan wlk inhoudlijk kuzs wij makn n wlk ffctn dz hbbn. Lswijzr: a) Kuzs vanuit d inhoud: bzuinigingn btknt kuzs makn b) D total opgav n d impact op d slagkracht van d organisati c) D pijnlijk gvolgn van bzuinign in ht kort d) D ontwikklingn n 'van Houtn&co' ) 2013: Nit d vissn maar d hngl, d kuzs di w i j makn f) a) D vrandringn pr 2013 n d gvolgn Kuzs vanuit d inhoud Trnds n ontwikklingn in d samnlving n d bzuinigingn vragn o m n hldr vrhaal ovr onz inzt in d tokomst. Bzuinigingn btknt ook kuzs makn. Dit w o r d t gdaan vanuit d inhoud n onz missi n visi. W willn 'van Houtn&co' blijvn. Wij staan voor n door knnis gdrvn organisati di bwonrs uit Houtn mt n vraag naar wlzijn ondrstunt of in staat stlt om onblmmrd dl t nmn aan d samnlving. In ht bijzondr richtn w ons op mnsn di nit volwaardig dl kunnn nmn of risico lopn nit dl t kunnn nmn aan d samnlving (n dus in n kwtsbar positi vrkrn). 1 Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' 2013 d.d. januari 2012

5 b) D total opgav n d impact op d slagkracht van d organisati Ondanks dat dit d rst ombuiging is di ons t r f t, is ht nit d rst korting op ons budgt. In 2011 is n gmnschapplijk korting van 3 % doorgvord. Daarnaast is r in d impulssubsidi voor ht sociaal culturl wrk in Houtn Zuid stopgzt. Bdragn van rspctivlijk C45.000,- n C50.000,-. D bzuiniging op Maatschapplijk Stag (MAS) n d bëindiging van d combinatifuncti (nadr informati hirovr ldrs in dz notiti) vnns voor d gmnt gn bzuiniging, btknt wl n xtra opgav voor 'van Houtn&co' van ruim C Naast d taakstlling van C mot d organisati daarnaast rkning houdn mt dz xtra ombuigingn van C in 2012 n d hirbovn gnomd korting in 2011 van C Dz opgav: bzuinigingn van in totaal van C brngt d wrkzaamhdn in ht kadr van d ontwikklingn, d slagkracht van d organisati, ht partnrschap di wij wil invulln m b t niuw opgavn (AWBZ,CJG, jugdzorg) in groot gvaar. Bijstlling van d taakstlling, wannr dz takn/rolln gvraagd w o r d n, of toknnn van tijdlijk projctsubsidis (bij tijdlijk opdrachtn) n structurl financiring bij structurl takn, zijn dan onvrmijdlijk. Hirovr zal mt d gmnt nadr ovr van gdacht gwissld motn wordn. c) D pijnlijk gvolgn van bzuinign in ht kort dlnmrs gaan mr btaln zodat all activititn kostndkknd zijn gn budgt mr o m niuw initiativn in d startfas t ondrstunn sociaal culturl wrk voor volwassnn alln nog in Houtn Noord mindr ondrstuning aan d groind grop vrijwilligrs: mr vrantwoordlijkhid bij vrijwilligrs gn ondrstuning bij startnd bwonrsinitiativn minimal ondrstuning van kwtsbar vrijwilligrs, mindr kan nit minimal signalringsfuncti mbt jugd- n jongrn in d wijkn vrmindring ondrstuning jongrninitiativn mindr contactn mt basisscholn mindr activititn voor tinrs in d wijkn, mindr contactmomntn mt tinrs oudrn bovn 75 jaar wordn mindr frqunt bzocht mindr profssionl bhr van onz locatis 1 gids mt informati voor oudrn ipv 2 gidsn pr jaar vrsobring van ht Vrijwilligrsfst wrkglgnhid: vrmindring van ht prsonlsbstand mt ruim 14% 2 Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' 2013 d.d. januari 2012

6 d) D ontwikklingn n 'van Houtn&co' : In d intrn stratgisch discussi in sptmbr jl. is gkkn naar d ontwikklingn in d samnlving: financiël crisis n mindr subsidi vanaf 2013 vrandringn in d rglgving, mr n andr takn bij d gmnt n niuw dolgropn voor d sctor wlzijn, mr gricht op kwtsbar gropn n vrandrnd kijk op wlzijn (Wlzijn niuw Stijl): burgr mr vrantwoordlijk, mr samnwrking tussn burgrs in d buurt. Wlzijn = initiator, activrdr, signalrdr, facilitrdr n bglidr van procssn: niuw coalitis mt burgrs. n groind inbrng van (dskundig) vrijwilligrs n burgrs In ht kadr van dz discussi hbbn wij bslotn dat onz missi gn aanschrping bhoft, maar dat nog duidlijkr nrgzt dint t wordn waar wij voor staan. Vanuit onz missi n visi zijn onz intrvntis gricht op: ht stimulrn van btrokknhid van bwonrs (jong n oud) bij d ign wijk n bij d samnlving ht bidn van moglijkhdn zodat lk bwonr van Houtn zich in kan zttn ht vrgrotn n ondrstunn van d zlfrdzaamhid n d ontplooiing van mnsn ht vindn, bnuttn n ontwikkln van d kracht van mnsn n ht aanwzig talnt opvangn van signaln n w t n wat r splt, mt nam in d wijkn Kuz vanuit d inhoud Trnds n ontwikklingn in d samnlving n d bzuinigingn vragn o m n hldr vrhaal ovr onz inzt in d tokomst. Bzuinigingn btknt ook kuzs makn. Dit w o r d t gdaan vanuit d inhoud n onz missi n visi. In d ondrstaand plan voor d invulling van d bzuiniging, structurl 2 ton mindr subsidi ^ d rdr gnomd xtra C in 2012 n d C in 2011), zijn d kuzs gmaakt vanuit d inhoud. Gn kaasschaaf n van alls w a t mindr of ht stopzttn van n bpaald wrksoort, maar d kuz voor n andr wrkwijz (Wlzijn niuw Stijl) di past op d ontwikklingn in d samnlving n d vraag naar wlzijn. Mt dz aanpak kunnn w d wlzijnsorganisati blijvn voor jong n oud, di, in samnwrking mt andr organisatis n d gmnt Houtn, n proactiv rol splt in d tokomstig ontwikklingn rond W m o, Awbz n bijvoorbld d Jugdzorg. 3 Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' 2013 d.d. januari 2012

7 ) 2013: Nit d vissn, maar d hngl 1. D wrld vrandrt, wij vrandrn m, mindr gld btknt kuzs makn. En vrandrnd kijk op wlzijn (Wlzijn niuw Stijl): D burgr krijgt mr vrantwoordlijkhid, d samnwrking tussn burgrs in d buurt w o r d t vrstrkt. D rol van Wlzijn is: initiator, activrdr, signalrdr, facilitrdr n bglidr van procssn. Van aanbodgricht naar vraaggricht. W gaan door op d ingztt kors gricht op ht aangaan van niuw coalitis mt burgrs n ht bnuttn van d groind inbrng van (dskundig) vrijwilligrs n burgrs. Ht door bropskrachtn organisrn van activititn past nit in dz rol van wlzijn, w bdnkn d activititn nit, maar ondrstunn d burgrs bij hun idën n initiativn. 2. Kizn voor ondrstuning vrijwilligrs n vrijwillig inzt Ht aantal vrijwilligrs van 'van Houtn&co' groit, vrijwilligrs bhovn mr ondrstuning n d vraag naar vrijwilligrswrk van mnsn mt n GGZ/VG achtrgrond nmt to. W kizn voor: invstrn in vrijwilligrswrk door n vrbtrd dskundighidsbvordring van vrijwilligrs n mdwrkrs. dskundighid vrgrotn waar ht gaat om kwtsbar vrijwilligrs (VG/GGZ) aandacht voor kwtsbar gropn di in ht kadr van dagbstding vrijwilligrswrk willn don 3. W kizn voor d kwtsbarn in d samnlving Mnsn mt n bprking Voortzttn van d inzt di zich richt op d dolgrop mnsn mt n vrstandlijk bprking n/of n psychisch kwtsbaarhid, zodat zij dl kunnn nmn aan d samnlving n zorgn dat hun kracht maximaal bnut w o r d t (mr gricht op vrindnkringn n vrijwilligrswrk) i.s.m. mt dskundig vrijwilligrs n andr organisatis. Jong n oud - Mnsn waarop ht rst gzicht nits m aan d hand is, maar di om wlk rdn dan ook kwtsbaar blijkn t zijn. - Ondrstuning van d zlfstandighid van oudrn/mantlzorgrs. Dit vraagt n schrp signalringsfunctis van al onz mdwrkrs. 4. D kracht van d wijk Kizn voor kwtsbar gropn btknt ook vrbindingn lggn in d wijkn. Mnsn zondr wrk, in n uitkringssituati, mt n bprking, oudrn n jongrn brngn mr tijd door in d dirct woonomgving, di ook hun lfwrld is. 5. Bhr locatis mr in handn van bwonrs Ht bhr n d xploitati van onz locatis bslaat, inclusif d hurn van d pandn, grofwg d hlft van onz subsidi. Daarnaast kan ht n kans wordn o m, mt n andr aanpak van ht bhr, via d vrhuur van ruimts gld t gnrrn of door op zok t gaan naar andr gbruikrs. Hirvoor is ook nodig dat onz bhrdrs n andr rol krijgn (aansturn van d bwonrs/vrijwilligrs) n dat zij hir op voorbrid w o r d n. 6. Trugdringn van d ovrhad n kostnbsparing op d bdrijfsvoring rorganisati: van 2 dircturn naar 1 dirctur n n managmnttam kritisch kijkn: ondrzokn wlk ondrstuning cht nodig is mr gbruik makn van automatisringsmoglijkhdn mr gbruik makn van modrn social mdia i.p.v drukwrk vrvanging van invntaris spridn kostn trugdringn n strakkr blid op budgttn 4 Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' 2013 d.d. januari 2012

8 D vrandringn pr 2013 n d gvolgn: f) dl van ht (stdlijk) sociaal culturlwrk andr dl sociaal culturlwrk (volwassnn/oudrn) wordt gstopt (minus 24 uur) volwassnn n oudrn (30 uur) wordt omgbouwd ondrstuning kwtsbar gropn (kwtsbar oudrn n mnsn mt n VG/GGZ alln nog wijkgricht sociaal culturl wrk in Houtn all activititn voor volwassnn zijn kostndkknd (wl U-pas) mr ondrstuning n inzt van vrijwilligrs/bwonrs: naar achtrgrond) Noordoost gn niuw activititn (KPH/vrijwilligrs) Dlnmrs aan activititn mrkn dat d kostn, om m t kunnn don n social contactn t ondrhoudn, omhoog gaan n dat activititn alln door kunnn gaan wannr d dlnmrsbijdrag d kostn dkkn. En dl van d dlnmrs haakt af omdat d kostn t hoog w o r d n, zkr wannr mn gn U-pas hft, nt nit (ivm d inkomnsgrns) in aanmrking komt voor n U-pas. Er is gn activititnbudgt mr om niuw initiativn in d startfas t ondrstunn waardoor innovatis/vrniuwing van ht aanbod nit mr moglijk is. Dit lidt t o t vrschaling van ht aanbod. Ht sociaal culturl wrk voor volwassnn/oudrn w o r d t ghalvrd. Hirdoor mindr aandacht voor d vrijwilligrs/vrijwilligrsgropn (alln bij calamititn) n stopzttn van activ toliding naar activititn van dlnmrs. Bropskracht w o r d t mt nam ingzt voor d coördinati van d bdrijfsmatig procssn rond d activititn, aansturn vrijwilligrs van ht activititnburau Cursu&co n d samnwrking mt ht Kursusprojct Houtn. Gn ondrstuning van bwonrsinitiativn n / o f aan d hand van signaln opzttn van vrniuwnd activititn. Bwonrs zulln hun idën afgrond n ghl uitgwrkt aan kunnn bidn via d wbsit Cursus&co. Voor al dz activititn is ipv 1,2 ft nog d hlft 0,6 ft bschikbaar. Bij d uitvoring van dz activititn zijn vl vrijwilligrs btrokkn, zo'n 110, waarvoor nog minimal ondrstuning/aandacht aanwzig is. En bropskracht( 0,8 ft) richt zich op d kwtsbar gropn (VG/GGZ, kwtsbar oudrn), dskundighidsbvordring van vrijwilligrs/mdwrkrs. Door d tostroom van nit zlfstandig wrknd vrijwilligrs (di n dagbstding zokn), is bgliding van hn moglijk, md door d inzt van dskundig vrijwilligrs. D urn di hirvoor ingzt wordn zijn ook wgghaald bij ht sociaal culturlwrk (oorspronklijk voor oudrn) (zi ook d alina hirbovn) n is gzin ht bprkt aantal urn van d bropskracht chtr rg kwtsbaar. Rond dz activititn zijn zo'n 50 vrijwilligrs btrokkn di aandacht n ondrstuning vragn, naast d vl dlnmrs n mnsn di ondanks hun bprking m willn don aan d samnlving. d combinatifunctionaris wordt gstopt (minus 28 uur, projctsubsidi stopt pr 2013) ht stdlijk jongrnwrk wordt vrmindrd (minus 10) Mas wordt ingzt in combinati mt ht stdlijk jongrnwrk Tinrwrk in d wijkn (minus 8 uur) (minus 8 uur) D combinatifunctionaris (tijdlijk subsidi) stopt pr Dit btknt nit n bzuiniging voor d gmnt maar hft wl n dirct ffct voor d inzt in ht jugd- n jongrnwrk. Ondanks ht fit dat ht n aanbodgricht aanpak is, di nit mr past in onz wrkwijz, btknt ht wl mindr contactn mt jongrn in d wijk, mindr signalring van kwtsbar jongrn n mindr moglijkhdn in rlati t o t d Brd School: dus n vrmindring van onz inzt. Ht arbidscontract mt dz mdwrkr w o r d t bëindigd (0,78 ft). D landlijk gldn voor Maatschapplijk stag zijn in 2011 vrmindrd (ruim C ) dit btknd ook voor 2013 mindr gldn/moglijkhdn (naast d onzkrhid ovr d subsidi 2013). Dit hft dirct n blijvnd invlod op d ontwikkling n ondrstuning van jongrn n hun ontwikkling als vrantwoordlijk burgr di zich vrijwillig inzt voor d samnlving. Er mot gzin d bzuinigingn nog mr n combinati gmaakt wordn mt ht stdlijk jongrnwrk zodat bidn, MAS n stdlijk jongrnwrk minimaal kan blijvn bstaan. En arbidscontract (0,5 f t ) / inzt voor ht jongrnwrk w o r d t bëindigd. Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' d.d. januari 2012

9 D inzt voor ht Tinrwrk in d wijkn w o r d t vrmindrt: mindr contactn mt d basisscholn, signalrnd functi in d wijkn w o r d t mindr, mindr activititn voor tinrs, mindr contactmomntn. Prvntif Huisbzok combinati mt GGD(rapportag) n mindr frqunt (minus 8 uur) Oudrn in d lftijd vanaf 75 jaar wordn mindr frqunt bzocht: nu 1x pr 4, 5 jaar w o r d t 1x in d 6 jaar. bhr locatis andrs vormggvn mt mr bwonrs (minus 18 uur) Er zal n grotr brop gdaan wordn op bwonrs n vrijwilligrs di zich in willn zttn rond ht bhrn van onz locatis. D bhrdrs krijgn mr n functi di bstaat uit aansturnd takn rond vrijwilligrs n bwonrs. ovrhad: intrn fficincy n rdr d aangkondigd rorganisati (minus 52 uur) 'van Houtn&co' vort n rorganisati door di mot lidn t o t n niuw structuur mt 1 dirctur n n klin managmnttam, waarbij d ovrhad truggdrongn w o r d t door ht gbruik makn van niuw automatisringsmoglijkhdn. D kostn wordn truggdrongn. Er zal in plaats van 2 activititn/informatigids voor oudrn maximaal 1 gids uitgbracht wordn. Vrsobring van ht jaarlijks vrijwilligrsfst in onontkoombaar. 'van Houtn&co' probrt zondr gdwongn ontslagn d bzuinigingn door t vorn. Er is mt d bondn n sociaalplan afgsprokn. Mdwrkrs mt n tijdlijk contract krijgn gn vrlnging n / o f vast contract. Toch zulln w motn wrkn aan d juist kwalitit di nodig is voor d tokomstig opdracht n d ontwikklingn in d samnlving: onz mnsn zijn ons kapitaal waarm w wrkn. Hrplaatsing van mdwrkrs in n andr functi is chtr binnn n klin organisati (40 mdwrkrs, zo'n 30 ft) waar 4,3 ft mot vrdwijnn (ruim is n opgav mt n norm impact. D bzuinigingsrichting 'van Houtn&co' pr 2013: d combinatifunctionaris dl van ht (stdlijk) sociaalculturlwrk wordt gstopt (minus 28 uur) andr dl sociaal culturlwrk (volwassnn/oudrn) wordt gstopt (minus 24 uur) volwassnn n oudrn (30 uur) wordt omgbouwd ondrstuning kwtsbar gropn (kwtsbar oudrn n mnsn mt n VG/GGZ alln nog wijkgricht sociaal culturl wrk in Houtn all activititn voor volwassnn zijn kostndkknd (wl U-pas) ht stdlijk jongrnwrk Mas wordt ingzt in combinati mt ht stdlijk jongrnwrk Prvntif Huisbzok combinati mt GGD(rapportag) bhr locatis andrs vormggvn mt mr bwonrs (minus 18 uur)tinrwrk mr ondrstuning n inzt van vrijwilligrs/bwonrs: ovrhad: intrn fficincy n rdr d aangkondigd naar achtrgrond) Noordoost wordt vrmindrd (minus 10 uur) (minus 8 uur) n mindr frqunt (minus 8 uur) in d wijkn (minus 8 uur) gn niuw activititn rorganisati (KPH/vrijwilligrs) (minus 52 uur) 6 Nit d vissn maar d hngl : 'van Houtn&co' 2013 d.d. januari 2012

10 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Collgbrif continuitit basisactivititn VanHoutn&Co

11 Samnlving Ondrdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houtn Tlfoon Fax Intrnt: I N K G R : Í4GR0589 Aan d ldn van d raad i.a.a. d commissildn Scr: GRIFFIĘ^ : 1 ffl.ffi. ff?9l*...p?] Bn.: Casnr Kopi: Griffir: Aaņj Raadslid of -ldn Hl C Gd. B-INFO: Co llgbrivn 3 O I Kopi x X Griffi gmnt Houtn c CJ bjd Datum Uw knmrk 22 oktobr 2014 Uw brif van Ons knmrk Bijlagn Samnlving/ 2 Ondrwrp Continuïtit basisactivititn 'van Houtn&co' Gacht ldn van d raad, In dz collgbrif ontvangt u onz racti naar aanliding van d vragn di zijn gstld n opmrkingn di zijn gmaakt in d raadsvrgadring van 7 oktobr jl. In afwachting van dz racti hft u bslotn om d vrdr braadslagingn n d bsluitvorming ovr ht raadsvoorstl mt btrkking tot 'van Houtn&co' aan t houdn tot d vrgadring van 30 oktobr a.s. Tvns gaan wij in op d aanghoudn moti van Christnuni n Houtn Andrs!, btrkking hbbnd op "continuïtit n basisactivititn 'van Houtn&co' n ign rsrvs". Aanliding Bij d braadslagingn in d vrgadring van 7 oktobr zijn vragn gstld ovr d noodzaak om t komn tot n aanvullnd nmalig subsidi van C n d (on)moglijkhdn om dit bdrag ghl of gdltlijk t dkkn uit d bgroting n/of rsrvs van 'van Houtn&co'. Tijdns d raadsvrgadring hbbn wij nit op all vragn n antwoord kunnn gvn, waardoor is bslotn tot ht aanhoudn van d vrdr bhandling n ht doorschuivn van dit ondrwrp naar d rstvolgnd raadsvrgadring. Dirct na d raadsvrgadring zijn wij opniuw mt 'van Houtn&co' in ovrlg gtrdn ovr uw vragn n opmrkingn. Algmn In d afglopn jarn hbbn wij voortdurnd gstuurd op n ffctiv n fficiënt inzt van d middln voor ht wlzijnswrk. Wij makn jaarlijks mt 'van Houtn&co' hldr afsprakn ovr d prstatis di zij motn lvrn. Daarbij boordln wij nadrukklijk d ffctivitit van activititn in ht vrldn n d opgavn voor d tokomst. D afglopn jarn hft 'van Houtn&co' fors bijdragn glvrd aan d ombuigingn. In d rst fas hft 'van Houtn&co' n bzuiniging gralisrd van C n daarnaast zijn budgtvrlagingn van C opgvangn. Dit is gralisrd mt bhoud van d kracht van ht wlzijnswrk. D vrdr uitwrkingn van d bzuinigingn kunt u vindn in d gwaarmrkt mmo van 'van Houtn&co'. Sinds d ombuigingn wrkt d organisati zovl als moglijk mt vrijwilligrs n is r sprak van n slank organisati mt nauwlijks 'vt op d bottn'. In 2015 is sprak van n bijzondr jaar. Nit alln d gmnt is in transformati, voor dz wlzijnsorganisati gldt dat vnzr. W vragn van 'van Houtn&co' in 2015 n d jarn rna mr n andr activititn dan in d afglopn priod. Bij bantwoording datum n knmrk vrmldn. Ill

12 Ons uitgangspunt is dat n krachtig wlzijnsorganisati bijdraagt aan dri hoofddolstllingn van d transitis: Vrstrkn van d ign kracht * ldrn dot m naar vrmogn Vrschuiving van 2 naar 1 naar O lijn. Wij vragn 'van Houtn&co' om di xtra inspanningn t ralisrn mt dzlfd financiël middln als in U wordt binnnkort uitgnodigd voor n bijpraatavond waarin nadr informati zal wordn vrstrkt ovr d activititn van 'van Houtn&co', zodat u n volldig bld krijgt van d vrandringn. Hirondr volgt onz racti op d gstld vragn n d moti. Is 'van Houtn&co' n financil gzond organisati? Kan d brknd C tr bkostiging van d basisactivititn uit ign financiël rsrvs wordn gdkt? Voor d bantwoording hbbn wij opniuw ovrlg gvord mt d dirctur van 'van Houtn&co'. Bij dz brif is n rapport ovr d financiël positi van 'van Houtn&co' als bijlag gvogd. D accountant hft op ons vrzok daarovr n vrklaring afggvn. D conclusi is dat 'van Houtn&co' d C nit uit d ign rsrvs kan opvangn. Zr rcnt zijn d rsultatn bschikbaar gkomn van n bnchmark waarin 'van Houtn&co' wordt vrglkn mt andr wlzijnsorganisatis in Ndrland. Ht dl van d bnchmark dat ovr d financiël situati gaat is ook gbruikt voor ht bantwoordn van dz vraag n bschrvn in ht rapport ovr d financiël positi van 'van Houtn&co'. D conclusi is dat 'van Houtn&co' n financil gzond organisatis is mt bprkt financiël ruimt (C ) n dat dz ruimt nodig is voor onvoorzin zakn. Vanuit d subsidivrordning is n maximal rsrv van 157o van ht subsidibdrag togstaan, dat zou in dit gval C zijn. 0 En andr rlvant conclusis uit d bnchmark is dat 'van Houtn&co' n fficiënt organisati is: Ht uurtarif van d profssionals is r lagr dan bij vrglijkbar organisatis, n lagr dan gmiddld D vrhouding tussn ovrhad n total prsonlslast is rlatif god D vrhouding tussn btaald urn nvrijwilligrsurn is 9 Zo btr dan ht landlijk gmiddld Ht gmiddld aantal urn vrijwilligrswrk pr vrijwilligr is 51 "/o hogr dan landlijk gmiddld 0 Dz bnchmark mt ondrbouwing zal intgraal aan d gmnt bschikbaar wordn gstld n zal wordn gbruikt om u tijdns d gnomd bijpraatavond vrdr t informrn. Kan 'van Houtn&co' d kostn trugbrngn door ht aantal locatis trug t brngn? Ht antwoord hirop is 'ja', maar nit op kort trmijn, 'van Houtn&co' bhrt mrdr locatis in d gmnt: Entr, Schonvld, Markant, Lorch n d Vuurtorn. Ook maakt zij gbruik van D Mrkot. Voor Markant n Lorch gldt dat r mrjarig huurcontractn zijn mt xtrn partnrs di in rdr jarn in god ovrlg mt d gmnt zijn aanggaan. Voor Lorch gldt dat r wllicht in 2015 kansn komn aangzin d functi van dz locati gaat wijzign. Ook zal wordn bkkn of ht moglijk is locatis t sluitn. Afhanklijk van d igndomssituati van d accommodatis kunnn r ook financiël gvolgn voor d gmnt als vrhuurdr van accommodatis ontstaan. Hirbij ligt r ook nog n rlati mt d ombuigingstaakstlling op d sociaal-culturl accommodatis. Wij zulln u voor ht zomrrcs van 2015 ovr d voortgang van ht ondrzok naar d huisvsting/accommodatis informrn. Gaan 'd transitis' xtra inkomstn btknn voor 'van Houtn&co' vanaf 2016 of mot r dan opniuw gld bij? Bij bantwoording datum n knmrk vrmldn. Pagina 2 van 3

13 Gaan 'd transitis' xtra inkomstn btknn voor 'van Houtn&co' vanaf 2016 of mot r dan opniuw gld bij? En strk lokal basisinfrastructuur, waarin 0, 1 n 2 lijn in ondrling vrbinding god samnwrkn is n noodzaklijk randvoorwaard in ht kadr van d niuw takn in ht sociaal domin. Alln dan kunnn d bwging van 2 naar 1 lijns zorg n d vrstrking van ign kracht god gstalt krijgn. Continuïtit in ht wlzijnswrk Niuw Stijl van 'van Houtn&co' in 2015 is noodzaklijk om d bwging van 2 lijn naar 1 Z0 lijn in gang t houdn n n middl om daarin t sturn. Op dz manir wordt gïnvstrd in d noodzaklijk infrastructuur van d 0 n 1 lijn, di uitindlijk n bsparing voor d gmnt Houtn oplvrt. Di bwging is nodig om d groi van dur zorg t krn tn gunst van mr inzt van ign kracht n mr informl n algmn ondrstuning, 'van Houtn&co' is daarbij ook d motor van vrijwillig inzt: d inzt van 35 mdwrkrs gnrrt mr dan 450 vrijwilligrs. d 2015 is n ovrgangsjaar, waarin gdurnd dat jaar mr zicht komt op wat financil bschikbaar is n waarop mot wordn ingzt. Op basis daarvan kunnn inhoudlijk priorititn n d bschikbar dkking in rlati tot d taakstlling voor 'van Houtn&co' opniuw in samnhang afgwogn wordn voor wat btrft d subsidi 2016 n daarna. D activititn van 'van Houtn&co' richtn zich op ht total voorvld. Ht gaat om activititn op ht gbid van prvnti, vrstrking ign kracht n mantlzorgondrstuning, vrstrking ondrling btrokknhid n vrijwillig inzt, d togang n innovati van ondrstuningsarrangmntn (zi ook bijlag 'van Houtn&co' binnn ht sociaal domin n ht WMO-blidskadr ). Voorbldn hirvan zijn: Wlzijn voor Elkaar; Huisbzokn 75+j Bmiddling vrijwilligrs mt n bprking; Participati in pilot social tams (inclusif jugd); Zlfbhr Mrkot; Signalring zorgmijdrs n Ambulant jongrnwrk. Conclusi n vrvolg Op basis van ht ondrzok naar d moglijkhid om d C uit d ign rsrvs op t vangn, komn wij tot d conclusi dat 'van Houtn&co' hirto gn financiël ruimt hft. Wij zulln kritisch blijvn kijkn naar d moglijkhdn om ht wlzijnswrk mt mindr gld op ht gwnst nivau t houdn. Zo zulln w bzin wlk bsparingn r moglijk zijn op huisvsting n u hirovr in d rst hlft van 2015 rapportrn. Wij hopn mt dz collgbrif d gstld vragn voldond t hbbn bantwoord. Als u nog vragn hft kunt u contact opnmn mt d hr W. Top via tlfoonnummr (030) Mt vrindlijk grot, H.S. dn Biman Bijlag(n): ķjqq 1. Rapport ovr financiël positi van 'van Houtn&co' 2. Ovrzicht transitiactivititn 'van Houtn&co' PS.:D bovnstaand bijlagn zijn uitsluitnd tr inzag voor d raadsldn. Bij bantwoording datum n knmrk vrmldn. Pagina 3 van 3

14 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Bijlag 3: VanHoutn&Co opgav n bzuinigingn pr 2015

15 Uitgvord, tokomstig bzuinigingn n d gvolgn voor 2015 n vrdr. Inliding Aan d vooravond van d bzuinigingn pr 2013 hft 'van Houtn&co' in januari 2012 haar bzuinigingsplan 'Nit d vissn, maar d hngl' gprsntrd (zi bijlag). Hirin wrd aanggvn op wlk wijz 'van Houtn&co' haar taakstlling, C mindr subsidi pr 2013, wild uitvorn. Nu, fbruari 2014, n kort ovrzicht van d uitgvord kortingn/bzuinign n n schts van d gvolgn van d bzuinigingn di vanaf 2015 doorgvord motn wordn. Kortingn op ht budgt vanaf 2011 D jong stichting 'van Houtn&co', ontstaan uit n fusi tussn Stichting Entr n Stichting Wlzijns Ontwikkling Houtn (SWOH) op 1 juli 2010, krg in 2011 t makn mt n korting van haar budgt. Dit btrof n algmn korting van 354. op d subsidi (C ) n ht stopzttn van d impuls subsidi voor ht sociaal culturl wrk in Houtn Zuid (C ). In 2012 kwam daarbij n bzuiniging op Maatschapplijk Stag (landlijk subsidi) n d bëindiging van d combinatifuncti, samn n bdrag van ruim C Vóór d taakstlling pr 2013 hbbn w t makn ghad mt n lagr budgt n bëindign/vrlagn van d inzt tr waard van totaal C (2011/2012). Pr 2013 wrd n taakstlling opglgd van C Voor dz taakstlling is ht bzuinigingsplan 'Nit d vissn, maar d hngl' opgstld. Vanuit d inhoud is gkkn naar ons wlzijnswrk, d ontwikklingn in d samnlving n r zijn kuzs gmaakt. Er is gwrkt aan n slagvaardig organisati mt n niuw, platt structuur di zich richt op d ontwikklingn (transitis), waarin gïnvstrd wordt in dskundig prsonl (Wlzijn Niuw Stijl n d Kantling) n n god ondrstuning van d groind grop vrijwilligrs (400+). In d bijlag d racti van d WMO-raad op ht plan d.d. 5 maart Ht advis indigt mt ht volgnd citaat: Nog mr bzuinign op d wrkzaamhdn van 'van Houtn&co' zal ht wlzijnswrk in Houtn t zr zal aantastn. In ht licht van d komnd transitis van jugdzorg n bgliding naar d gmnt is dat n onwnslijk ontwikkling. D Wmo-raad advisrt d gmnt dan ook mt klm om van Houtn&co bij vrdr bzuinigingn t ontzin. D missi van 'van Houtn&co' is in 2013 aangpast, d wrkwijz n inzt is gricht op wat in Houtn nodig is in ht kadr van d vrandrnd wt- n rglgving (transformati n transiti). Ht prsonlsbstand is vrmindrd mt 15% door natuurlijk vrloop, maar ook gdwongn ontslagn. In 2013 hft 'van Houtn&co' t makn gkrgn mt n vrdubbling van d wrkgvrslastn waardoor n xtra, onvoorzin, kostnpost ontstond van zo'n C W hbbn dit motn vrtaln in n vrdr vrmindring van onz inzt in ht primair procs pr Dit vindt zijn vrtaling in d opdracht van d gmnt Houtn voor 2014 n onz offrt. Gn inzt sociaal culturl wrk mr in Houtn Noordoost Mindr urninzt tbv kwtsbar dolgropn (VG/GGZ). Door d toknning van n nmalig compnsati in 2014, in vrband mt ht nit indxrn van d subsidi voor d priod van 3 jaar (2014, 2015 n 2016), hft 'van Houtn&co' n jaar (2014) uitstl gkrgn in ht opvangn van nog komnd bzuinigingn. Vanaf 2015 zal d taakstlling bstaan uit n vrdr bzuiniging oplopnd tot bdrag van zo'n C in 2016: nit indxrn van d subsidi in 2015 C n in 2016 nogmaals ruim C , samn structurl C ht stopzttn van d landlijk subsidi MAS vanaf 2015 C d taakstlling mbt sociaal culturl accommodatis C uitrlijk pr 2016 D ovrhad is truggbracht tot ht minimum n in rlati mt d voor d bdrijfsvoring noodzaklijk functis (dircti n managmnt, P&O, coördinati intrn vrijwilligrswrk, financiël administrati, facilitair zakn&ict n vrhuur van accommodatis). Gzin ht blang van d huidig takn van 'van Houtn&co', d rlati van dz intrvntis mt d transitis AWBZ/Jugdzorg tc. zal md gzin d hoogt van ht bdrag (C ) n fundamntl kuz gmaakt motn wordn. En kuz di uitgaat van wat Houtn aan wlzijnswrk nodig hft om d transitis succsvol t latn zijn. Uitvorn van pilots in 2014, d opdracht voor 2015 n d bzuiniging pr 2015 In d voorbriding op d transitis zal r bhoft zijn om in 2014 pilots uit t vorn. In d bsluitvorming hirovr zal rkning ghoudn motn wordn mt d gvolgn van d bzuinigingsopgav di 'van Houtn&co' vanaf 2015 hft. Daarnaast zal d noodzaklijk kuz in ht primair procs ivm ht opdracht/offrt trajct uitrlijk mdio juni 2014 duidlijk motn zijn, ook ivm d prsonl gvolgn n d ontslagprocdurs di hiraan vrbondn zijn. Bij n latr bsluitvorming zal d taakstlling nit pr 2015 ghaald kunnn wordn.

16 D dkking van d bzuiniging vanaf 2015 van C n oplopnd naar zo'n C in Hir nkl voorbldn/variantn. variant 1: stoppn mt opbouwwrk n stdlijk jongrnwrk: prsonlskostn C (5 tot 6 ontslagn) variant 2: stoppn mt consulnt wlzijn, vrijwilligrscntral, inzt bijzondr dolgropn n d bzokdinstn voor oudrn: C (minimaal 5 ontslagn) variant 3: gn wijkgricht tinrwrk n ambulant jongrnwrk mr: C (minimaal 4 ontslagn) variant 4: stoppn mt klussndinst, vluchtlingnwrk, cursus&co n CJG/jugdzorg&jongrnwrk:: C (minimaal 5 ontslagn) Natuurlijk zijn r andr variantn t makn. Mt btrkking tot onz accommodatis willn w in samnwrking mt d gmnt Houtn mt n totaalplan komn waarm d bzuiniging op d accommodatis (C pr uitrlijk 2016) in mgnomn wordt. In bij bovnstaand bdragn is nog gn rkning ghoudn mt d kostn van d gdwongn ontslagn/frictikostn. Tn slott In ons bzuinigingsplan 'Nit d vissn, maar d hngl' d.d. januari 2012 hbbn w aanggvn dat "d bzuinigingn d wrkzaamhdn in ht kadr van d ontwikklingn, d slagkracht van d organisati, ht partnrschap di wij willn invulln mbt niuw opgavn (transitis) in groot gvaar brngn". Nu, fbruari 2014, wtn w mr ovr d impact van d tokomstig ontwikklingn, d kansn di ons wrk bidt in ht kadr van d transitis, d financiël taakstlling van 'van Houtn&co' n kunnn w alln maar ondrstrpn wat w ton hbbn aanggvn: "Bijstlling van d taakstlling, wannr dz takn/rolln gvraagd wordn, of toknnn van tijdlijk projctsubsidis (bij tijdlijk opdrachtn) n structurl financiring bij structurl takn, zijn dan onvrmijdlijk. Hirovr zal mt d gmnt nadr ovr van gdacht gwissld motn wordn". 'van Houtn&co' missi 'van Houtn&co' is d wlzijnspartnr di middn in d Houtns samnlving staat n inwonrs in staat stlt hiraan actif dl t nmn. Actif mdon, omdat ht mnsn in staat stlt zich t ontwikkln n omdat ht voor idrn kansn bidt, ook in kwtsbar momntn. Mdon do j altijd samn mt andrn n samn lvrn w n bijdrag aan n btrokkn Houtns samnlving. Visi Mt n grot maatschapplijk btrokknhid dragn wij als wlzijnspartnr bij aan d zlfrdzaamhid n maatschapplijk dlnam van idrn, jong n oud in Houtn. In dirct contact mt inwonrs wtn w wat r splt, knnn w mnsn in kwtsbar situatis n wtn samn mt inwonrs kansn t bnuttn. W stimulrn mnsn om m t don n ondrstunn initiativn waardoor w d social vrbondnhid kunnn vrgrotn. D stratgi 'van Houtn&co' wil d kracht in d samnlving aanborn n dit vrzilvrn in partnrschap mt burgrs, gmnt n organisatis. Onz aanpak: Onz aanpak daarbij richt zich op d ondrstaand drislag: signalrn, vrbindn n facilitrn. signalrn Als gn andr voln w d polsslag van d samnlving. Door mnsn t ontmotn bij activititn n aanwzig t zijn op straat n in d buurt. Naast d ign ggvns, zijn w ook op d hoogt van ondrzoksggvns van andr organisatis n d ovrhid. W mrkn zlf of horn van andrn wannr ht nit god gaat, wachtn w nit af maar zokn actif contact. Wrkrs van 'van Houtn&co' hrknnn signaln, kunnn daardoor in n vrog stadium ingrijpn. Z kunnn ondrstuning bidn of hulp inschakln van vrijwilligrs n/of andr profssionals. vrbindn W wtn vrbindingn t lggn mt burgrs, tussn burgrs ondrling n tussn burgrs n organisatis. Ook lggn w vrbindingn tussn organisatis ondrling: informl n forml zorg, organisatis van wonn, zorg n wlzijn n gmnt. W zijn bruggnbouwrs waardoor burgrinitiativn d ruimt krijgn, ht aanbod van organisatis aansluit bij d vraag van burgrs n w zorgn voor n doorgaand lijn van signalrn, prvnti n intracti. W lggn contactn maar gvn ook sturing aan procssn of nmn zlf ht initiatif tot nauw samnwrking. facilitrn Bwonrsinitiativn kunnn w op divrs manirn ondrstunn waardoor z zich kunnn (door)ontwikkln als zlfstandig 'organisati' in ons ntwrk. W bidn ondrdak aan activititn voor jong&oud n bradn ons op wlk accommodatis straks nodig zijn. W ondrstunn kwtsbar gropn n individun zodat zij d rgi ovr hun ign lvn bhoudn of zo vl moglijk W ondrstunn, waar nodig, zodat mnsn dl kunnn nmn aan d samnlving. d.d. 25 fbruari 2014 W.J. Lagvn tbv ambtlijk informati transitis n bzuinigingsopgav 'van Houtn&co' (concpt). trugkrijgn.

17 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Raadsvoorstl Continutit basisactivititn VanHoutn&co in 2015

18 Raadsvoorstl Raadsvoorstl Voorstlnummr: Houtn, 15 juli 2014 Ondrwrp: Raadsvoorstl Continuïtit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Bslispuntn: Binnn d zgn. hkkn van ht sociaal domin in 2015 nmalig ,bschikbaar t stlln voor d continuïtit van d basisdinstvrlning door VanHoutn&co Samnvatting: VanHoutn&co lvrt mt haar basisactivititn n crucial bijdrag aan d transitis in 2013 n VanHoutn&co wordt in 2015 gconfrontrd mt hogr kostn ( cao, social lastn) di nit gcompnsrd wordn door n hogr subsidi. Daarnaast valt ook subsidi vanuit rijksovrhid wg. In 2015 ontstaat tn aanzin van dz basisactivititn n tkort van , - voor jugd n ,- aan activititn di vrijwilligrswrk/ mantlzorg facilitrn. VanHoutn&co gft aan dat dz t kortn lidn tot ontslagn n n bprkt of gn uitvoring van activititn. Ht is gzin d dirct bijdrag di d activititn lvrn aan d transitis wnslijk dat dz basisactivititn bhoudn blijvn. Er is op dit momnt gn dkking binnn d bgroting 2015 voor ht vrlnn van n xtra subsidi van Daarom wordt voorgstld d dkking van , - t zokn binnn d tussn d hkkn gplaatst budgttn van ht sociaal domin. Vooruitlopnd hirop is aan VanHoutn&co n budgtbrif gstuurd waarin, ondr voorbhoud van godkuring door d raad, ht voornmn is bnomd n xtra nmalig subsidi in 2015 tn bhov van continuïtit basisdinstvrlning t vrlnn, om t voorkomn dat VanHoutn&co in d zomr van 2014 gnoodzaakt zou zijn ontslagprocdurs t startn. Aanliding: In ht kadr van d transitis is ht ssntil dat r n strk lokal basisinfrastructuur aanwzig is, waarin 0 n 1 lijn in ondrling vrbinding god samnwrkn. Alln dan kunnn d bwging van 2 naar 1 lijnszorg n d vrstrking van ign kracht god gstalt krijgn. Bovndin vrisn d bzuinigingn op d niuw zorgvormn, dat di basis kwalitatif n kwantitatif op ord is om d groind vraag op t kunnn vangn. Di basis is ook n randvoorwaard om vandaaruit mt pilots xprimntn uit t bouwn. VanHoutn&co vrvult hir als brd lokal wlzijnsorganisati n spilfuncti in, om t signalrn, vrbindn n t facilitrn. Daaraan rfrrt d brif d.d. 25 fbruari 2014 ( bijlag 3). Door afnmnd middln ( ht wgvalln rijkssubsidi van , -) n stijgnd (prsonl) lastn (cao-vrplichtingn stijgn trwijl gmnt nullijn hantrt bij indxring , -) ontstaat r pr 2015 n tkort van , -. Hirdoor kan d continuïtit van basisdinstvrlning pr 2015 nit mr ggarandrd wordn. Ht was daarom urgnt om, vooruilopnd op n raadsbsluit in d zomr van 2014 VanHoutn&co zkrhid t bidn ovr ht budgt voor 2015, om ongwnst krimp van d dinstvrlning pr 2015 t voorkomn. Dol van dit voorstl: D infrastructuur voor activititn in rlati tot d transitis vilig t stlln, door n nmalig subsidi van , - in 2015 t vrlnn. * *

19 -2- Argumntn pr bslispunt: 1.1 VanHoutn&co wordt in 2015 gconfront rd mt hogr kostn ( cao, social lastn) di nit gcompnsrd wordn door hogr subsidi. Ht gaat om , -. Ook vrvalt n rijkssubsidi van , - (MAS), di (na afstmming) gdurnd 2014 al wrd ingzt tn bhov van d transiti Jugd (signalrnd rol jongrnwrk in rlati tot CJG). Daardoor ontstaat in totaal n tkort van , - op d basisactivititn in VanHoutn&co is nit in staat om dz xtra kostn binnn d b staand bgroting op t vangn. Zondr xtra budgt is vanhoutn&co vanuit n gzond bdrijfsvoring gdwongn om in augustus ontslagprocdurs in wrking t stlln (zi ook d rst kanttkning). Korting op ht budgt zondr aanvulling lidt rto dat d basisactivititn van ht sociaal domin wordn aangtast. In d afglopn jarn hft VanHoutn&co ( zi bijlag 1 n 3) ondr druk van d ombuigingn n d vrandrnd vraag al n omslag wtn t ralisrn naar n fficiënt ingricht organisati mt n gkantld wrkwijz op basis van d uitgangspuntn van wlzijn niuw stijl. VanHoutn&co vort zlf gn activititn mr uit (all activititn zijn kostndkknd), maar facilitrt bwonrsinitiativn. Primair functis, zoals: Ondrstuning van vrijwilligrs n mantlzorg, d voortztting van d wrkwijz W lzijn Voor lkaar n d signalrnd rol van ht jongrnwrk in d jugdzorg komn daarm op d tocht t staan. Laat staan dat ht moglijk is om dz activititn t bnuttn als basis voor pilots, di in ht kadr van d transitis in gang wordn gzt. 1.2 Dz basisactivititn van vanhoutn&co zijn van cruciaal blang in rlati tot d Transitis. Ht wlzijnswrk vormt d spil tussn forml n informl zorg. Daarbij functionrn opbouwwrkrs als d ogn n orn in d wijk. VanHoutn&co is daarm ook d motor van vrijwillig inzt: 1 profssional gnrrt tintalln vrijwilligrs. In rlati tot vrijwilligrs spln mdwrkrs n vrijw illigrs n rol bij d d volgnd voor d transitis ssntiël projctn: Wlzijn voor lkaar Huisbzokn 75+, Vrijwilligrs n mantlzorgrsondrstuning, Coördinati vrijwilligrs in d zorg, Bmiddling vrijwilligrs mt n bprking Social tams ( inclusif jugd), Zlfbhr Mrkot, Signalring zorgmijdrs, Jongrnwrk. D Basis op ord in ht wlzijnswrk Niuw Stijl is noodzaak om d bwging van 2 d lijn naar 1 /0 lijn op gang t houdn n n middl om daarin t sturn. Di bwging is nodig om groi van dur zorg t krn tn gunst van mr inzt ign kracht n mr informl n algmn ondrstuning. Daarm wordt gïnvstrd in d d d noodzaklijk infrastructuur 0 n 1 lijn, di uitindlijk n bsparing oplvr t. 1.3 Ht is onwnslijk om nu al t prioritrn in huidig dinstvrlning mt ht oog op niuw vrantwoordlijkhdn gmnt pr Variant 1: Stoppn mt opbouwwrk n stdlijk jongrnwrk: bzu iniging , ontslag van 5 prsonn. Gvolg: Door dz variant vrvalt d dirct 0 lijn tn bhov van jugd n WMO/ Togang. Dit is strijdig mt uw blid van ht activrn van inwonrs ( do dmocrati n ondrling hulp) dat vanuit d transitis juist wordt ingzt om d voorkant t vrstrkn ( prvntif) mt ht oog op bsparing van duurdr zorg. Variant 2: Stoppn mt consulnt wlzijn, vrijwilligrscntral, inzt bijzondr gropn n bzokdinstn voor oudrn. Bzuiniging , - 5 ontslagn.

20 -3Gvolg: D basisactivititn n informl structuur binnn wlzijn vrdwijnt, ondrstuning van oudrn n kwtsbar gropn wordt nit mr uitgvord, d doorvrwijzing van sociaal / psycho- somatisch klachtn van huisarts naar wlzijn zal wordn gdaan naar zorginstllingn, door afschaffing bzokdinstn vrdwijnt d algmn survy op mantlzorgvraagstukkn n vrogtijdig signalring bij oudrn. D vragn n vraagstukkn zulln of nit wordn opgpakt, of in n latr stadium trcht komn bij d zorg. Consulnt wlzijn kan nit mr ingzt wordn tn bhov van social tams. Dit ffct is in strijd mt uw blid vanuit d transiti om d 0 lijn t vrstrkn, mnsn in hun ign kracht t zttn n informl ntwrkn t vrstrkn, om zo n godkopr n kwalitativ oploss ing t vindn dan via d duurdr zorg. Dit ffct is ongwnst in ht kadr van d gzondhidsnota, n inzt van combinatifunctionarissn buurtsportcoachs, waarin ht ook raakt mt d plannn voor intgral samnwrking gzond lfstijl dolgropn oud rn, n kwtsbar gropn in d samnwrking mt Zorg in Houtn, Listr n Rinard. Variant 3: Gn wijkgricht tinrwrk n ambulant jongrnwrk: bsparing , - 4 ontslagn. Gvolgn: Door dz variant vrvalt d dirct 0 lijn tn bhov van jugdzorg n jugd n vilighid. Dit is strijdig mt uw blid dat vanuit d transitis juist wordt ingzt om d voorkant t vrstrkn ( prvntif) mt ht oog op bsparing van duurdr zorg. Variant 4: Stoppn mt klussndinst, vluchtlingnwrk, Cursus&co n CJG Jugdzorg n jongrnwrk. Bzuiniging: ,- 5 ontslagn. Gvolg: Door dz variant vrvalt d dirct 0 lijn tn bhov van jugdzorg n WMO. Maatschapplijk bgliding vluchtlingn is n wttlijk vrplichting. Dit is strij dig mt uw blid dat vanuit d transitis juist wordt ingzt om d voorkant t vrstrkn ( prvntif) mt ht oog op bsparing van duurdr zorg. In all variantn is r sprak van n moglijk ngatif financil ffct in 2015 n 2016 omdat dan duurdr voorziningn motn wordn ingzt, daar waar godkopr algmn voorziningn nit mr bschikbaar zijn. In 2015 wordt gmonitord ho d vrschuiving van d 2 lijnszorg naar d 1 n 0 lijn hft plaatsgvondn. Daarin wordt inzichtlijk gmaakt wlk bsparingn dit in 2015 oplvrt. In dz variant dint rkning t wordn ghoudn mt xtra kostn in bstmmingsrsrv in ht kadr van frictikostn/ ontslagkostn van VH&C voor En nmalig subsidibsluit om d continuïtit t ga randrn is noodzaklijk, om nit voortijdig af t brkn, wat in ht licht van d transitis n waardvoll intrvnti blijkt. Ht jaar 2015 is n ovrgangsjaar, waarin gdurnd ht jaar mr zicht komt op wlk activititn nodig blijvn n wat fin ancil bschikbaar is. In d loop van 2015 wordt hldr wlk intrvntis juist vrstrkt motn wordn n wlk wllicht mindr van btknis zijn. Als voortijdig activititn gschrapt wordn, is ht lastigr n kostbaardr om wr op t motn bouwn. 1.5 Door n dkking voor d , - t zokn binnn d zgn. hkkn van ht sociaal domin is ht moglijk d continuïtit t waarborgn. Er is gn budgt in d bgroting van 2015 opgnomn om d t vrwachtn xtra kostn van , - vanhoutn&co t financirn in d opdracht VanHoutn&co hft in ht bstuurlijk gsprk aanggvn actif inspanning t willn lvrn om t bsparn op huisvsting. Afhanklijk van d juridisch moglijkhdn binnn d huidig huurcontract n zal samn mt d gmnt actif gzocht wordn naar d bsparingsmoglijkhdn.

21 -4Daarbij wordt ook aangslotn op d vorming van ht Huis van d Stad. Daarm ontstaat r n positif risico dat r wllicht door opzgging huurcontractn n vrhuizingn gdurnd 2015 n bsparing plaatsvindt. Dz bsparing kan moglijk als gdltlijk dkking dinn van dit voorstl. Kanttkning hirbij is dat r al n bzuinigingstaakstlling op huisvsting voor 2016 ligt van , 2 En budgtbrif gft hldrhid aan vanhoutn&co ovr d gwnst continuïtit voor d opdrachtn in 2015 n d financiël moglijkhdn. Op grond van dz budgtbrif kan d dircti van VanHoutn&co afzin van ht startn van ontslagprocdurs. Dit alls ondr bgrotingsvo orbhoud n ondr voorbhoud van godkuring van dit voorstl door d raad. D taakstlling (nit indxrn in 2015, 2016) zoals dz in 2013 is bslotn, blijft bovndin ghandhaafd. Financiën: Zo spodig moglijk wordt ondrzocht op wlk manir ht bdrag van , - vrij gmaakt kan wordn. D budgtgaranti kan alln plaatsvindn ondr voorbhoud van d godkuring van dit voorstl door d raad n ondr bgrotingsvoorbhoud. D taakstlling (nit indxrn in 2015, 2016) zoals dz in 2013 is bslotn, blijft ghandhaafd. VanHoutn&co hft gdurnd 2012 n2013 inggrpn gplgd in d bdrijfsvoring n prsonl n organisati. In 2013 is vanuit algmn rsrv gïnvstrd in d lopnd opdrachtn. In dz situtati is ht billijk voor 2015 gn vrdr ingrpn van VanHoutn&co t vrisn. Financil jaarvrslag 2013 VanHoutn&co 2013 Eign vrmogn Algmn rsrv Bstmmingsfondsn n rsrvs Totaal En ngatif bdrijfsrsultaat van Dit wordt vrdld als volgt: Opnam uit bstmmingsfondsn n rsrvs Storting in bstmmingsfondsn n rsrvs Opnam tlv algmn rsrv /Vrschil 150 Matriaal activititn n kolauto Invntaris n ICT kantorn Wrkgropn Ontwikkling projctn Ondrhoud invntaris locatis Prsonl kostn Totaal bstmmingsfondsn n rsrvs Algmn rsrv glijk/to/af glijk afnam afnam afnam -/ Kanttkningn: 1.1. Van Houtn&co is zlf vrantwoordlijk voor ht oplossn van tkortn op d ign bgroting, maar zit gn moglijkhid dit t don zondr krimp VanHoutn&co hft gdurnd 2012 n2013 inggrpn gplgd in d bdrijfsvoring n prsonl n organisati. In 2013 is vanuit d algmn rsrv gïnvstrd in d lopnd opdrachtn. In dz situtati is ht billijk voor 2015 gn vrdr ingrpn van VanHoutn&co t vrisn. Bij gn afgift van n budgtbrif zal VanHoutn&co vanuit ht oogpunt van n vrantwoord bdrijfsvoring ovr gaan tot indinn van ontslagaanvragn, wat tot krimp van d basisdinstvrlning zal lidn.

22 -5Van Houtn&co zal dan op kort trmijn aan d portfuillhoudr n ht collg voorlggn wlk opdracht d gmnt in 2015 nit mr in d opdracht voor 2015 wnst op t nmn, zodat r ook richting is wlk ontslagaanvragn dinn t wordn aangvraagd. Van Houtn & co hft daarto n virtal variantn gnomd Ht is op dit momnt vooralsnog onvoldond duidlijk of r in 2015 voldond ruimt is binnn d hkkn van ht sociaal domin, om ht bdrag van , - t dkkn, maar krimp in d basisactivititn lvrt oo k n financil risico op Enrzijds is r op dit momnt onvoldond duidlijkhid ovr d hoogt van d budgttn di r binnn d hkkn van ht sociaal domin voor 2015 bschikbaar zijn. Andrzijds is ht risico dat d basis pr 2015 in gvaar komt n voorziningn voortijdig wordn afgbrokn, di moglijk cruciaal blijkn voor d in gang gztt bwging. Moglijk hft dit n ngatif financil risico, omdat dan duurdr voorziningn motn wordn ingzt, daar waar godkopr algmn voorziningn nit bschikbaar zijn. Voortgang: Zo spodig moglijk wordt op basis van inzicht in d ontwikklingn binnn d transitis n d bschikbar budgttn bsluitvorming voorbrid voor d opdracht n basisactivititn in Evaluati: In 2015 wordt gmonitord ho d vrschuiving van d 2 lijnszorg naar d 1 n 0 lijn hft plaatsgvondn. Daarin wordt inzichtlijk gmaakt wlk bsparingn dit in 2015 oplvrt. Houtn, 15 juli 2014 ht collg van burgmstr n wthoudrs van d gmnt Houtn d scrtaris, d burgmstr, H.S. dn Biman W.M. d Jong Mgzondn bijlagn bij dit voorstl: 1. Blidsstuk Nit d vissn, maar d hngl. VanHoutn&co Advis W MO raad 3. VHnC opgav n bzuiniging pr Budgtbrif Van Houtn&co Vrantwoordlijk wthoudr(s): 1 poho : Wthoudr Rnsn 2 poho: Wthoudr van Lir

23

24 Raadsbsluit Voorstlnummr: D raad van d gmnt Houtn hft ht voorstl van ht collg van burgmstr n wthoudrs d.d. 15 juli 2014 nr. BWV glzn n bsluit; Binnn d zgn. hkkn van ht sociaal domin in 2015 nmalig ,bschikbaar t stlln voor d continuïtit van d basisdinstvrlning door VanHoutn&co Dit is bslotn in d opnbar vrgadring van d raad op 30 oktobr D raad van d gmnt Houtn, d griffir a.i., d voorzittr, F.E.H.M. Backrra W.M. d Jong * *

25 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Bijlag 2: advis Wmo-raad Houtn bzuinigingsvoorstlln Van Houtn&Co

26 WMO-raãd) *, \ jļişļ ( Houtn Wmo-Raad Houtn Postbus DA Houtn Aan ht Collg van Burgmstr n Wthoudrs Gmnt Houtn Postbus DA HOUTEN Houtn, 5 maart 2012 Btrft: advis bzuiniging op van Houtn&co Gacht collg, In uw brif van 2 fbruari 2012 vraagt u d Wmo-raad om advis uit t brngn op d bzuinigingsvoorstlln van Van Houtn&co, di hirto zlf n voorstl hft gdaan in ht Bzuinigingsplan "Nit d vissn maar d hngl". D Wmo-raad bgrijpt uit d stukkn di hij voor dz advisaanvraag hft ontvangn, dat d intrvntis van Van Houtn&co mt nam gricht zijn op: Ht stimulrn van btrokknhid van bwonrs (jong n oud) bij d ign wijk n bij d samnlving. Ht bidn van moglijkhdn zodat lk bwonr van Houtn zich kan inzttn. Ht vrgrotn n ondrstunn van d zlfrdzaamhid n d ontplooiing van mnsn. Ht vindn, bnuttn n ontwikkln van d kracht van mnsn n ht aanwzig talnt. Opvangn van signaln n wtn wat r splt, mt nam in d wijkn. Samnwrkn mt andr organisatis tn bhov van d burgrs in Houtn. U vraagt in uw brif of d Wmo-raad kan instmmn mt ht bzuinigingsplan zoals nrglgd in 'Nit d vissn maar d hngl". D Wmo-raad bgrijpt uit zowl ht tolichtnd gsprk mt d dirctur van Van Houtn&co, als d stukkn di zij hft bstudrd, dat d bzuinigingn onontkoombaar zijn. In uw advisaanvraag schrijft u dat u d bzuinigingn wilt ralisrn door uit t gaan van n niuw wrkwijz, di u omschrijft als "Wlzijn Niuw Stijl". Wij vindn dit ook trug in ht voorstl "Nit d vissn maar d hngl". Vrdr ralisrt Van Houtn&co n dl van d bzuinigingn door t bsparn op d ovrhad, ondr andr door n rorganisati. Als altrnatif voor d niuw wrkwijz zit d gmnt alln d moglijkhid om n van d activititn ghl t stoppn, zoals nit mr bijdragn aan d voorziningn voor oudrn of stoppn mt ht Stdlijk n Ambulant Jongrnwrk. D Wmo-raad vindt dz bid altrnativn in lk gval nit wnslijk, omdat hirdoor vl kwtsbar jongrn n/of oudrn wordn gtroffn. D Wmo-raad stmt daarom, zij ht mt gmngd gvolns, in mt ht bzuinigingsplan "Nit d vissn maar d hngl". D Wmo-raad is van mning dat r mt dz bzuinigingn n grot aanslag wordt gdaan op ht wlzijnswrk dat van Houtn&co nu uitvort n ondrstunt. Van Houtn&co hft zich in d afglopn jarn ontwikkld tot n organisati di hl vl hft gdaan, n nog stds dot, voor kwtsbar gropn in d Houtns samnlving, zoals mnsn mt n psychiatrisch achtrgrond, oudrn di zorg bhovn (n al rdr door d bzuinigingn zijn gtroffn) n kwtsbar jongrn. D Wmo-raad vindt dat mt ht voorliggnd bzuinigingsplan d ondrgrns is brikt. Nog mr bzuinign op d wrkzaamhdn van Van Houtn&co zal ht wlzijnswrk in Houtn t zr zal aantastn. In ht licht van d komnd transitis van jugdzorg n bgliding naar d gmnt is dat n onwnslijk ontwikkling. D Wmo-raad advisrt d gmnt dan ook mt klm om van Houtn&co bij vrdr bzuinigingn t ontzin. Mt vrindlijk grot, Namns d Wmo-raad Houtn, Drs. M.C.H. van Diddn-Joor, voorzittr I.o. Drs. W.J.M. Wissink, scrtaris

27 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Bijlag 4: Concpt brif aan Van Houtn&Co van juli Continuitit basisactivititn

28 Samnlving Ondrdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houtn Tlfoon Fax Intrnt: VanHoutn&co T.a.v. mvrouw W. Lagvn Hollandsspoor VT HOUTEN Datum Uw knmrk Uw brif van Ons knmrk Bijlagn SAM/ - Ondrwrp Continuïtit VanHoutn&co basisactivititn Gacht mvrouw Lagvn, In ht ambtlijk ovrlg d.d. 25 fbruari hft u aanggvn dat aanggvn dat VanHoutn&co in 2015 wordt gconfrontrd mt hogr kostn ( cao, social lastn) di nit gcompnsrd wordn door hogr subsidi. Daarnaast valt ook subsidi vanuit d rijksovrhid wg (MAS). Naar vrwachting ontstaat in 2015 n tkort van , - voor jugd n n tkort van , aan activititn di vrijwilligrswrk/ mantlzorg.. In ht bstuurlijk gsprk d.d. 11 juni 2014 mt wthoudr Rnsn hbt u dit nogmaals toglicht. In dat ovrlg dld wthoudr Rnsn md dat hij zal ondrzokn wlk moglijkhdn r zijn om dit tkort op t vangn. Hij hft togzgd binnn 6 wkn n racti hirop t gvn. In dat gsprk hbt u toglicht waarom dit vraagstuk urgnt is: Op dit momnt wordt d opdracht voor 2015 inhoudlijk voorbrid in afstmming mt n in rlati tot d transitis. Zkrhid ovr ht budgt in rlati tot d gvraagd activititn is nodig in vrband mt d prsonl n organisatorisch planning. U gft aan dat dz tkortn in 2015 kunnn lidn tot ontslagn op prsonl, n n bprkt of gn uitvoring van bstaand activititn. Als r gn xtra gldn komn dan kan dat inhoudn dat u ontslagaanvragn voor ht prsonl mot aanvragn. U vrog om n racti vanuit ht collg. U hft 4 bzuinigingsvariantn aanggvn, waar op kan wordn bspaard. U vraagt vntul om n bstuurlijk uitspraak daarovr: Variant 1:Stoppn mt opbouwwrk n stdlijk jongrnwrk Variant 2: Stoppn mt consulnt wlzijn, vrijwilligrscntral, inzt bijzondr gropn n bzokdinstn voor oudrn. Bzuiniging Variant 3: Gn wijkgricht tinrwrk n ambulant jongrnwrk Variant 4: Stoppn mt klussndinst, vluchtlingnwrk, cursus co n CJG Jugdzorg n jongrnwrk. U gft aan dat d bstaand activititn in 2015 wl kunnn wordn uitgvord, als n xtra subsidi van totaal , - vrlnd wordt. Bij bantwoording datum n knmrk vrmldn. **