Inhoud. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 1

Transcriptie

1 Meerjarenplan

2 Inhoud I. INLEIDING... 2 I.1. Situering... 2 I.2. Traject... 2 I.3. Opbouw... 3 I.4. Een leeswijzer voor het meerjarenplan, het budget en de beleids- en beheerscyclus... 4 I.4.1. Beleidsdomeinen... 4 I.4.2. Actieplannen en acties... 5 I.4.3. Het budget II. WETTELIJKE RAPPORTEN... 6 II.1. Strategische nota... 6 II.1.1. Missie... 6 II.1.2. Visie... 6 II.1.3. Uitwerking van de visie in de interne organisatie: we gaan voor 5 sterren!... 7 II.1.4. Uitwerking van de visie in het beleid: de beleidsdoelstellingen... 9 II.2. Financiële nota II.2.1. Financiële nota: detail II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan II.2.3. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht III. TOELICHTINGSRAPPORTEN III.1. Omgevingsanalyse III.1.1. Inleiding III.1.2. Uitdagingen op bestuurlijk vlak III.1.3. Uitdagingen op financieel vlak III.1.4. Uitdagingen op vlak van interne organisatie III.1.5. Uitdagingen op vlak van beleid III.2. Financiële risico s III.3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen III.3.1. Beleidsdomeinen III.3.2. Actieplannen en acties III.4. Interne organisatie (overzicht budgethouders, beleidsvelden per beleidsdomein) III.4.1. Organogram III.4.2. TM1: Personeel III.4.3. Overzicht budgethouders III.4.4. Overzicht beleidsdomeinen (BD) per beleidsveld (BV) III.5. Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa III.6. Fiscaliteit III.7. Schema TM2: De financiële schulden IV. INVESTERINGSPROGRAMMA V. DETAIL EXPLOITATIEBUDGET PER UITGAVEN- OF ONTVANGSTENSOORT OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 1

3 I. INLEIDING I.1. Situering Voor de opmaak van het meerjarenplan en het budget 2014 enerzijds en de implementatie van de beheers- en beleidscyclus anderzijds werd binnen het lokale bestuur van Oostkamp intens samengewerkt. Gemeente, OCMW en AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) hebben eenzelfde traject gevolgd en de respectieve beleidsplannen vanuit een globale aanpak uitgewerkt. Er werd een identiek stramien gevolgd en, waar mogelijk, zijn de teksten ook gemeenschappelijk opgemaakt. Omdat de gemeente, het OCMW en het AGB-O drie te onderscheiden juridische entiteiten zijn met een welbepaalde opdracht, is het steeds de bedoeling geweest dat de respectieve documenten ook op zich kunnen staan. Zo wordt aan de decretale verplichtingen tegemoet gekomen. De verschillende documenten van gemeente, OCMW en AGB-O brengen ook meer de specifieke opdracht en finaliteit van ieder bestuur tot uiting. Voor de gemeente is dat een algemene opdracht t.a.v. het grondgebied en de inwoners van Oostkamp. Voor het OCMW is dat een specifieke opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening naar specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansarmen en ouderen. Het AGB-O tot slot, zorgt voor een optimale aanwending van de financiële middelen in het kader van de werking in en het beheer van gebouwen. I.2. Traject De opmaak van het meerjarenplan is een intens proces geweest gedurende een jaar en dit met betrokkenheid van verschillende actoren en belanghebbenden. Het College van burgemeester en schepenen, waarvan de OCMW-voorzitter wettelijk deel uitmaakt, heeft samen met de decretale graden van gemeente en OCMW (secretarissen en financieel beheerders) op geregelde tijdstippen samengezeten om het beleid voor de komende zes jaar voor te bereiden. Het vastleggen van het kader, zowel wat de visie als wat de financiën betreft, was hierbij een eerste belangrijke stap. Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse werden vervolgens doelstellingen op verschillende niveaus, actieplannen en acties bepaald. Waar nodig werd hiervoor zowel inhoudelijk als procesmatig beroep gedaan op externe expertise. Diensthoofden en sleutelfiguren binnen de organisatie werden eveneens nauw betrokken en gaven diverse insteken. Zowel bij het formuleren van de uitdagingen (omgevingsanalyse) als het zoeken naar antwoorden (formuleren van doelstellingen, actieplannen en acties). Gedurende het ganse traject werd op geregelde tijdstippen teruggekoppeld naar de respectieve raden (gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur AGB-O). Vragen van raadsleden werden beantwoord, suggesties werden meegenomen en verwerkt. Tot slot werden ook de respectieve adviesraden geïnformeerd en uitgenodigd om voorstellen te formuleren. In het kader van de planlastvermindering die de Vlaamse overheid op het oog heeft, is het de bedoeling om sectorale beleidsplannen, waar in de meeste gevallen subsidiëring aan vast hangt, te integreren in het meerjarenplan. Deze onderdelen werden dan ook voor formele advisering aan de betreffende adviesraden voorgelegd. Datum Wie Wat 7 oktober 2013 Vast Bureau OCMW Uitgebreide toelichting 8 oktober 2013 Gemeenteraad Informatievergadering 17 oktober 2013 Gemeenteraad Informatievergadering 18 oktober 2013 Diensthoofden Informatiesessie 21 oktober 2013 OCMW-raad Beknopte toelichting 26 oktober 2013 Adviesraden Informatiesessie 4 november 2013 Lokaal overleg kinderopvang Advies 5 november 2013 Personeel OostCampus Informatiesessie 5 november 2013 Raad voor personen met een handicap Advies 12 november 2013 Gemeenteraad Informatievergadering 18 november 2013 OCMW-raad Uitgebreide toelichting 21 november 2013 M-team Advies 25 november 2013 Beheersorgaan Bibliotheek-infopunt Advies 26 november 2013 Noord-zuidraad Advies 26 november 2013 Sportraad Advies OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 2

4 Datum Wie Wat 29 november 2013 Jeugdraad Advies 2 december 2013 Cultuurraad Advies 9 december 2013 Vast Bureau OCMW Uitgebreide toelichting 10 december 2013 Personeel Zorgsite Ter Luchte Informatiesessie 11 december 2013 Ouderenadviesraad Advies 12 december 2013 Personeel poetsdienst aan huis Informatiesessie Januari 2014 Bevolking Extra editie De Merel + website oostkamp.be I.3. Opbouw De opbouw van de documenten werd in grote lijnen door de Vlaamse overheid vastgelegd en geldt voor alle lokale besturen in Vlaanderen. Zoals reeds gesteld werd dit in Oostkamp door de gemeente, het OCMW en het AGB-O gezamenlijk verder geconcretiseerd. Een identiek stramien werd ontwikkeld met gemeenschappelijke teksten waar mogelijk. We onderscheiden twee grote luiken. Enerzijds de zogenaamde wettelijke rapporten en anderzijds de toelichtingsrapporten. De verplichte documenten werden soms aangevuld met bijkomende informatie die de cijfers wat kunnen kaderen. Hieronder een kort overzicht: MEERJARENPLAN Inleiding Inleiding Wettelijke Rapporten Strategische nota Financiële nota Toelichtingsrapporten Omgevingsanalyse Niet verplicht onderdeel Gelijklopend voor de 3 besturen Verplicht onderdeel, vrij qua invulling Gelijklopend voor de 3 besturen Detail: extra informatie, niet verplicht Schema s M1 en M2 verplicht Specifiek per bestuur Verplicht onderdeel, vrij qua invulling Gelijklopend voor de 3 besturen Financiële risico s Verplicht onderdeel Specifiek per bestuur Overzicht beleidsdoelstellingen Enkel de tabellen met de financiële doelstellingen per beleidsdomein zijn een verplicht onderdeel. De oplijsting van de verschillende beleidsdomeinen, bijhorende actieplannen en acties zijn specifiek per bestuur. Interne organisatie Verplicht onderdeel Specifiek per bestuur Overzicht entiteiten financiële vaste activa Verplicht onderdeel Specifiek per bestuur Fiscaliteit Verplicht onderdeel Specifiek per bestuur Schema TM2 Verplicht onderdeel Specifiek per bestuur Investeringsprogramma & detail exploitatiebudget Beide hoofdstukken Niet verplicht onderdeel Specifiek per bestuur BUDGET Volledig document Bijlagen Verplichte onderdelen Specifiek per bestuur Niet verplicht onderdeel Specifiek per bestuur OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 3

5 I.4. Een leeswijzer voor het meerjarenplan, het budget en de beleids- en beheerscyclus Zowel het meerjarenplan als het budget zijn opgemaakt volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. De beleids- en beheerscyclus (BBC) is een nieuwe manier van plannen, registreren en boekhouding voeren. Sinds 1 januari 2013 werken gemeente, OCMW en AGB-O met dit nieuwe systeem. I.4.1. Beleidsdomeinen De gemeente, het OCMW en het AGB-O hebben samengewerkt om een gezamenlijke structuur uit te bouwen. Er is gekozen om de volledige werking op te nemen in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met overig beleid. Over elk aspect van de werking wordt gerapporteerd aan de respectievelijke raden. I.4.1.a. Overkoepelende uitgangspunten bij het opmaken de meerjarenplannen van de gemeente, het OCMW en het AGB-O Bij het uitwerken van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal principes die de rode draad vormen in het te voeren beleid zodat niet enkel voor de beleidsperiode van het meerjarenplan , maar ook daarna de gemeente Oostkamp een duurzaam budgettair en financieel beleid kan garanderen. De belangrijkste principes daarbij zijn: de keuze voor een meer ondersteunende en regierol boven het zelf organiseren en uitvoeren, de verenigingen blijvend ondersteunen, maar via meer gerichte steun, het voeren van een sociaal beleid voor de doelgroepen met o.a. financiële correcties, het inzetten op participatief burgerschap via vrijwilligers. De digitale communicatie geldt als basisregel, kostendekkend is het streefdoel met als uitgangspunten de vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt een meer marktconforme vergoeding, het vastleggen van principes van duurzaamheid en die consequent toepassen, het centraliseren van het beheer patrimonium/communicatie/ict, het invoeren van de interne facturatie om zo het kostenbewustzijn bij de diensten aan te scherpen. Iedereen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid: zowel inwoners, verenigingen, diensten als beleidsorganen. De gemeente, het OCMW en het AGB-O hebben een evenwicht gezocht tussen de wettelijke opdrachten, de maatschappelijke en de eigen strategische keuzes. Dit evenwicht blijkt uit de actiepunten die het beleid heeft uitgewerkt om de maatschappelijke thema s zoals vergrijzing, vergroening en inzet op waterkwaliteit aan te pakken. Er werd ondanks de financieel moeilijke tijden toch heel bewust gekozen voor een ambitieus investeringsprogramma. I.4.1.b. De 6 beleidsdomeinen De gemeente gebruikt 6 beleidsdomeinen, waarvan 3 domeinen gemeenschappelijk zijn met het OCMW (Welzijn, interne werking en dienstverlening en algemene financiering). Het AGB-O gebruikt logischerwijs enkel de beleidsdomeinen interne werking en dienstverlening én algemene financiering. De domeinen zijn opgebouwd volgens de organisatorische indeling van de gemeentelijke werking in clusters en van de indeling van de front- en backoffice in OostCampus. Een uitzondering is het verplichte domein Algemene Financiering, domein 6. Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Beleidsdomein 2: Leven Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdomein 4: Wonen en omgeving Beleidsdomein 5: Interne werking en dienstverlening Beleidsdomein 6: Algemene Financiering GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE en OCMW GEMEENTE GEMEENTE, OCMW en AGB-O GEMEENTE, OCMW en AGB-O Domein Vrije Tijd: is het domein waartoe o.a. cultuur, jeugd, bibliotheek, feestelijkheden, sport en besturen van de erediensten behoren. Domein Leven: hiertoe behoren burgerzaken, politie en brandweer. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 4

6 Domein Welzijn: is een ruim domein waartoe zowel gemeentelijke materies (o.a. bijdrage aan het OCMW, ontwikkelingssamenwerking, werkgelegenheid, kinderopvang) als OCMW-materies (sociale bijstand, voorschotten, lokale opvang asielzoekers, sociale huisvesting, gezinshulp, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst, poetsdienst aan huis, ouderenwoningen, woonzorgcentra) behoren. Domein Wonen en Omgeving: is het domein waartoe o.a. afvalophaling en - verwerking, containerpark, milieu, beheer van regen - en afvalwater, wegen, mobiliteit, straatverlichting, ruimtelijke planning, groen, handel en nijverheid, landbouw en begraafplaatsen behoren. Domein Interne Werking: gaat over de beleidsvelden o.a. Politieke organen, Officieel ceremonieel, Secretariaat, Personeelsdienst en vorming, Fiscale en Financiële diensten, Archief en Overige algemene en ondersteunende diensten. Domein Algemene Financiering: bevat o.a. de beleidsvelden de overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus (bv. gemeentefonds), de fiscale aangelegenheden (belastingen), financiële zaken, transacties betreffende openbare schuld en het beheer van het patrimonium. Voor elk beleidsdomein werd één doelstelling op strategisch niveau geformuleerd, die voor de 3 besturen gelden. De beleidsdomeinen worden verder onderverdeeld in verplichte beleidsvelden, een inhoudelijke onderverdeling, vergelijkbaar met de functionele codes in de NGB. Er is een lijst beschikbaar waaruit het bestuur de velden moet kiezen die het nodig heeft. Het nummer en de benaming liggen vast. I.4.2. Actieplannen en acties Vervolgens worden de beleidsdoelstellingen verder uitgewerkt in twee onderliggende niveaus, zo bepaald door de regelgever: actieplannen (hoofdprocessen, grotere lijnen of groepering van activiteiten) en acties (deelprocessen, meer concrete invulling, praktische uitwerking). De eerste twee niveaus, beleidsdoelstellingen en actieplannen, zijn volledig gemeenschappelijk tussen de drie besturen, gemeente, OCMW en AGB-O. Het laagste niveau, deze van de acties, is per bestuur apart in te vullen. Elk bestuur gebruikt de beleidsdoelstellingen en acties die hij nodig heeft, en koppelt er acties aan. Eerder werd beschreven dat de volledige werking in het beleidsplan is opgenomen. D.w.z. niet alleen nieuwe occasionele of opvallende plannen of aankopen, maar ook de recurrente werking. Daarom werden de acties geformuleerd als processen, stromen in de werking van het bestuur. Daarnaast zijn ook enkele tijdelijke projecten opgenomen, die over enkele jaren wellicht afgewerkt zijn en geen proces zijn in de normale werking (bvb. renovatie van een gebouw). Dit laat toe bepaalde projecten apart op te volgen en ze zichtbaarheid te geven in het beleidsplan. I.4.3. Het budget 2014 Het document budget 2014 is het eerste jaar van het meerjarenplan en wordt dus meer gedetailleerd weergegeven. Alle in dit document vervatte gegevens zijn uitsluitend van toepassing op het bestuur in kwestie. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 5

7 II. II.1. WETTELIJKE RAPPORTEN Strategische nota II.1.1. Missie De missie staat beschreven in artikels 2 en 3 van het gemeentedecreet van 15 juli De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen. Overeenkomstig artikel 6, 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. Enkel als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen. De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur. II.1.2. Visie Die visie omschrijft hoe we de missie in Oostkamp willen waarmaken. De visie wordt geformuleerd vanuit 5 perspectieven: MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE: In onze gemeente telt iedereen mee. We hebben permanent aandacht voor de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. We bieden onze inwoners de kans om, elk op zijn of haar manier, actief mee te werken aan de verdere uitbouw van onze gemeente. We vinden het belangrijk om via ons beleid te streven naar een gemeente/gemeenschap die verbonden, actief, open en duurzaam is. Deze 4 maatschappelijke doelen vormen dan ook het kader waarmee we de relevantie van wat we doen bepalen. We stellen ons m.a.w. telkens de vraag in welke mate wat voorligt bijdraagt tot een meer verbonden, meer actieve, meer open en/of meer duurzame samenleving. KLANTORIËNTATIE: We gaan voor een laagdrempelige dienstverlening op het vlak van openingsuren, toegankelijkheid en taalgebruik. We informeren onze inwoners via diverse kanalen en betrekken hen bij het beleid. Ze kunnen aan het loket, telefonisch of digitaal met hun vragen bij ons terecht. We communiceren duidelijk over wat haalbaar is en wat niet. INTERNE ORGANISATIE: We gaan voor een efficiënte organisatie. Daarvoor ontwikkelen we eenvoudige, heldere processen en procedures die transparant zijn voor de medewerker en de klant. In alles wat we doen, streven we intern 5 organisatiedoelen na. We gaan voor een resultaatgerichte werking, een heldere communicatie, een toegankelijke dienstverlening, een positief imago en een vooruitziende aanpak. Bij elk handelen stellen we ons permanent de vraag als we op die vijf vlakken het onderste uit de kan gehaald hebben. TALENT: We blijven investeren in bekwame medewerkers, die met inzet en kennis van zaken hun job uitoefenen. We streven naar dynamische, professionele en klantgerichte medewerkers. We willen een betrouwbare werkgever zijn die aan medewerkers kansen geeft om zich te ontwikkelen. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 6

8 FINANCIËN: We willen een financieel gezonde gemeente blijven. Dit dwingt er ons toe om het gevoerde beleid en onze uitgaven constant in vraag te stellen en bij te sturen waar nodig. We moeten onze financiën zo beheren dat we de toekomstige generaties niet al te zeer belasten met de financiële gevolgen van onze keuzes. II.1.3. Uitwerking van de visie in de interne organisatie: we gaan voor 5 sterren! De uitwerking van deze visie vertaalt zich voor gemeente, OCMW en AGB-O samen in het nastreven van 5 overkoepelende doelen, de 5 sterren. We gaan voor een resultaatgerichte werking, een heldere communicatie, een toegankelijke dienstverlening, een positief imago en een vooruitziende aanpak. Bij elk handelen stellen we ons permanent de vraag of we op die vijf vlakken het onderste uit de kan gehaald hebben. En dit zowel vanuit het oogpunt van de organisatie (we), de dienst (we), het project (we) als van het individu (ik). Is er een optimale inzet van tijd, goederen en geld? Volgt het traject dat we afleggen de efficiëntste weg naar het te bereiken doel? Organisatie: Dienst: Project: Individu: - Zetten we met onze organisatie de middelen en tijd die we ter beschikking hebben optimaal in? - Wat kan binnen onze organisatie efficiënter georganiseerd worden? - Zetten we met onze dienst de middelen en tijd die we ter beschikking hebben optimaal in? - Wat kan binnen onze dienst efficiënter georganiseerd worden? - Zetten we binnen dit project de middelen en tijd die we hier voor krijgen optimaal in? - Kunnen de doelstellingen van het project (al dan niet door kleine bijsturingen) met minder inzet van tijd of middelen gerealiseerd worden? - Gebruik ik mijn arbeidstijd en de middelen die mij ter beschikking worden gesteld efficiënt om de vooropgestelde doelen te halen? - Ik haal mijn doel! OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 7

9 Is over het project / het doel met alle betrokkenen (inwoners, collega s ) klaar en duidelijk gecommuniceerd? Organisatie: Dienst: Project: Individu: - Hebben we met alle belanghebbenden helder gecommuniceerd over onze beslissingen (en de te bereiken doelen)? - Hebben we onze keuzes voldoende gemotiveerd? - Hebben we met alle belanghebbenden helder gecommuniceerd over onze beslissingen (en de te bereiken doelen)? - Hebben we onze keuzes voldoende gemotiveerd? - Hebben we met alle belanghebbenden helder gecommuniceerd over dit project (en de te bereiken doelen)? - Hebben we voldoende gemotiveerd waarom we dit doen? - Kan ik aan alle belanghebbenden (inwoners, collega s ) helder uitleggen wat ik doe en waarom ik dat doe? - Heb ik alle rechtstreeks betrokkenen duidelijk geïnformeerd? - Ik ben/communiceer duidelijk! Werpen we met wat we doen barrières op die het (bepaalde groepen) gebruikers moeilijk maakt om van ons aanbod te genieten? Organisatie: Dienst: Project: Individu: - Houden we als organisatie in onze aanpak voldoende rekening met de diversiteit van onze gebruikers? - Houden we als dienst in onze aanpak voldoende rekening met de diversiteit van onze gebruikers? - Hebben we in dit project geprobeerd om het - in de mate van het mogelijke voor zoveel mogelijk types gebruikers toegankelijk te maken? - Hou ik in wat ik doe rekening met zoveel mogelijk types gebruikers? - Ik ben bereikbaar, ik luister! OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 8

10 Draagt wat we doen en hoe we dit doen bij tot het positief imago dat we als gemeente nastreven? Organisatie: Dienst: Project: Individu: - Dragen we met de wijze waarop onze organisatie functioneert bij tot een positieve beeldvorming rond onze organisatie? - Dragen we met de wijze waarop onze dienst functioneert bij tot een positieve beeldvorming rond onze organisatie? - Dragen we met dit project en de wijze van uitvoeren bij tot een positieve beeldvorming rond onze organisatie? - Draag ik met de wijze waarop ik mijn taken uitvoer, bij tot het positief beeld dat onze organisatie nastreeft? - Kunnen ikzelf en mijn werkgever trots zijn op mijn prestaties? - Ik ben een ambassadeur! Ik ben trots op mijn werk! Rendeert wat we doen ook op lange(re) termijn? Organisatie: - Hebben we als organisatie bij het nemen van beslissingen voldoende oog voor de gevolgen / uitdagingen / consequenties op lange(re) termijn? Dienst: - Hebben we als dienst voldoende oog voor de gevolgen / uitdagingen / consequenties van onze aanpak op lange(re) termijn? Project: - Hebben we in dit project voldoende oog voor de gevolgen / uitdagingen / consequenties op lange(re) termijn? Individu: - Heb ik bij afwegingen en in mijn aanpak rekening gehouden met het vlotte verloop van het vervolgtraject op mijn werk? - Ik kijk vooruit! Ik ben vooruitziend! II.1.4. Uitwerking van de visie in het beleid: de beleidsdoelstellingen Zie III.3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 9

11 II.2. II.2.1. Financiële nota Financiële nota: detail Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Uitgaven Participatie, overleg, netwerking en visieontwikkeling bevorderen ( ) 2014/615070/WELZIJN/ Lidmaatschapsbijdrage/Sociale bijstand 2014/615070/WELZIJN/0953 Lidmaatschapsbijdrage/Woon en zorgcentra PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst ( ) 2014/616025/WELZIJN/0900 Erelonen consultants en studiebureaus/sociale bijstand 3.1 Totaal uitgaven Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Ontvangsten niet van toepassing 3.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 10

12 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig ( ) 2014/648113/WELZIJN/0901 Voorschot op kinderbijslag/voorschotten 2014/648132/WELZIJN/0900 Toelage thuisverzorging zwaar gehandicapte kinderen/sociale bijstand 2014/648140/WELZIJN/0900 Schoolondersteuning en huiswerkbegeleiding/sociale bijstand 2014/648141/WELZIJN/0900 Tegemoetkoming kinderen en jongeren /Sociale bijstand 2014/648142/WELZIJN/0900 Sociale en cult. part. kinderen/sociale bijstand 2014/648143/WELZIJN/0900 Kosten opneming kinderen in gezinnen/sociale bijstand 2014/648144/WELZIJN/0900 Kosten verblijf kinderen in tehuis of instelling/sociale bijstand 2014/648145/WELZIJN/0900 Werkingstoelage opvoedingsondersteuning/sociale bijstand Zieken en personen met een handicap bijstaan ( ) 2014/648112/WELZIJN/0901 Voorschot op ziekte en invaliditeitsvergoeding/voorschotten 2014/648115/WELZIJN/0901 Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten 2014/648130/WELZIJN/0900 Bijdragen ZIV-verzekering en zorgverzekering /Sociale bijstand 2014/648131/WELZIJN/0900 Medische en paramedische kosten/hospitalisatie /Sociale bijstand 2014/648133/WELZIJN/0900 Toelage voor palliatieve thuispatiënten/sociale bijstand 2014/648134/WELZIJN/0900 Toelage nachtoppas volwassenen/sociale bijstand 2014/648135/WELZIJN/0900 Toelage inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 11

13 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen ( ) 2014/610000/WELZIJN/0903 Huur terreinen en gebouwen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/612100/WELZIJN/0900 Burgelijke aansprakelijkheid/sociale bijstand 2014/648200/WELZIJN/0900 Financiële steun asielzoekers/sociale bijstand 2014/648201/WELZIJN/0900 Medische kosten asielzoekers/sociale bijstand 2014/648210/WELZIJN/0903 LOI - leefgeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648211/WELZIJN/0903 LOI - medische kosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648212/WELZIJN/0903 LOI - schoolkosten en - opvang/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648213/WELZIJN/0903 LOI - verplaatsingskosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648214/WELZIJN/0903 LOI - kledij/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648215/WELZIJN/0903 LOI - electriciteit en gas/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648216/WELZIJN/0903 LOI - stookolie/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648217/WELZIJN/0903 LOI - water/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648218/WELZIJN/0903 LOI - diverse/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648219/WELZIJN/0903 LOI - internet en kabelkosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648220/WELZIJN/0903 LOI - kosten woningen/herstellingen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 12

14 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven 2014/648221/WELZIJN/0903 LOI - brandverzekering/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/648000/WELZIJN/0900 Leefloon/Sociale bijstand /648001/WELZIJN/0900 Leefloon art. 60/Sociale bijstand 2014/648002/WELZIJN/0900 Leefloon niet-belg/sociale bijstand 2014/648003/WELZIJN/0900 Leefloon dakloze/sociale bijstand 2014/648004/WELZIJN/0900 Leefloon student/sociale bijstand 2014/648005/WELZIJN/0900 Leefloon opleidingskost/sociale bijstand 2014/648006/WELZIJN/0900 Leefloon terugbetaling leefloon/sociale bijstand 2014/648101/WELZIJN/0900 Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand 2014/648102/WELZIJN/0900 Niet-terugvorderbaar zonder specifiek doel /Sociale bijstand 2014/648192/WELZIJN/0900 Heffingen en belastingen /Sociale bijstand Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/648111/WELZIJN/0901 Voorschot op pensioenen/voorschotten 2014/648150/WELZIJN/0900 Bijdrage gezins- en bejaardenhulp/sociale bijstand 2014/648151/WELZIJN/0900 Bijdrage thuisverzorging /Sociale bijstand 2014/648152/WELZIJN/0900 Tussenkomst klusjesdienst/sociale bijstand 2014/648153/WELZIJN/0900 Tussenkomst maaltijden aan huis/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 13

15 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven 2014/648154/WELZIJN/0900 Tussenkomst poetsdienst/sociale bijstand 2014/648160/WELZIJN/0900 Verblijfskosten in OCMWrusthuis /Sociale bijstand 2014/648161/WELZIJN/0900 Verblijfskosten in ander rusthuis /Sociale bijstand 2014/648162/WELZIJN/0900 Tussenkomst dagverzorging de Regenboog /Sociale bijstand 2014/648163/WELZIJN/0900 Tegemoetkoming begrafeniskosten /Sociale bijstand 3.2 Totaal uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig ( ) 2014/740541/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie/sociale bijstand 2014/748113/WELZIJN/0901 Voorschot op kinderbijslag/voorschotten 2014/748140/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun kinderen/school/kinderarmoede/sociale bijstand Zieken en personen met een handicap bijstaan ( ) 2014/748112/WELZIJN/0901 Voorschot op ziekte en invaliditeit/voorschotten 2014/748115/WELZIJN/0901 Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten 2014/748130/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun medisch/paramedisch/sociale bijstand Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen ( ) OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 14

16 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten 2014/740510/WELZIJN/0900 Toelage steun asielzoekers/sociale bijstand 2014/740511/WELZIJN/0900 Toelage medische steun asielzoekers/sociale bijstand 2014/740512/WELZIJN/0903 Toelage overheid LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/748200/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun asielzoekers/sociale bijstand 2014/748201/WELZIJN/0900 Terugbetaling medische steun asielzoekers/sociale bijstand 2014/748210/WELZIJN/0903 Recup kosten gemaakt voor LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/740203/WELZIJN/0900 Overige recuperaties/sociale bijstand 2014/740500/WELZIJN/0900 Toelage leefloon/sociale bijstand 2014/740501/WELZIJN/0900 Toelage leefloon art 60/Sociale bijstand 2014/740502/WELZIJN/0900 Toelage leefloon nietbelgen/sociale bijstand 2014/740503/WELZIJN/0900 Toelage leefloon dakloze/sociale bijstand 2014/740504/WELZIJN/0900 Toelage leefloon integratiecontract/sociale bijstand 2014/740505/WELZIJN/0900 Toelage voor dossierkosten leefloon/sociale bijstand 2014/748000/WELZIJN/0900 Terugbet leefloon door begunstigde/sociale bijstand 2014/748101/WELZIJN/0900 Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 15

17 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten 2014/748111/WELZIJN/0901 Voorschot op pensioenen/voorschotten 2014/748150/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun thuiszorg/sociale bijstand 3.2 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 16

18 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Uitgaven Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling ( ) 2014/613321/WELZIJN/0900 Externe tewerkstelling juriste/sociale bijstand 2014/613322/WELZIJN/0900 Externe tewerkstelling collectieve schuldenregeling/sociale bijstand 2014/615140/WELZIJN/0900 Hypotheek- en registratiekosten/sociale bijstand 2014/648105/WELZIJN/0900 Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand 2014/648107/WELZIJN/0900 Boedelschuld bij collectieve /Sociale bijstand Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming ( ) 2014/648170/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie volw /Sociale bijstand 2014/648171/WELZIJN/0900 Sjacossbonnen /Sociale bijstand 2014/648172/WELZIJN/0900 Sensibiliseringsacties /Sociale bijstand Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen ( ) 2014/610000/WELZIJN/0900 Huur terreinen en gebouwen/sociale bijstand 2014/615040/WELZIJN/0900 Aankopen technische werkingsmiddelen/sociale bijstand 2014/616075/WELZIJN/0900 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 17

19 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Uitgaven Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven ( ) 2014/648110/WELZIJN/0901 Voorschot op wedden en lonen/voorschotten 2014/648114/WELZIJN/0901 Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten 2014/648180/WELZIJN/0900 Opleidingskosten /Sociale bijstand 2014/648189/WELZIJN/0900 Uitbetaling pwa cheque/sociale bijstand Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen ( ) 2014/648108/WELZIJN/0900 Samenwerkingsovereenkomst EFREM /Sociale bijstand 2014/648123/WELZIJN/0900 Samenwerkingsovereenkomst Sovekans /Sociale bijstand 2014/648155/WELZIJN/0900 Werkingskost psychiatrische thuiszorg /Sociale bijstand 2014/648181/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Loca Labora /Sociale bijstand 2014/648182/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Kringwinkel /Sociale bijstand 2014/648183/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten /Sociale bijstand 2014/648185/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Gandalf /Sociale bijstand 2014/648186/WELZIJN/0900 Toelage vzw voedselbedeling/sociale bijstand 3.3 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 18

20 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Ontvangsten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling ( ) 2014/740203/WELZIJN/0900 Overige recuperaties/sociale bijstand 2014/740580/WELZIJN/0900 Vergoeding oplaadterminals budgetmeter/sociale bijstand 2014/748105/WELZIJN/0900 Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand 2014/748106/WELZIJN/0900 Aangifte collectieve/sociale bijstand 2014/748107/WELZIJN/0900 Boedelschuld bij collectieve/sociale bijstand Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming ( ) 2014/740541/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie/sociale bijstand 2014/748170/WELZIJN/0900 Sociale en culturele - sjacossbonnen/sociale bijstand Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen ( ) 2014/700510/WELZIJN/0900 Inschrijvingsgelden & cursussen/sociale bijstand 2014/700950/WELZIJN/0900 Overige ontvangsten/sociale bijstand Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven ( ) 2014/748110/WELZIJN/0901 Voorschotten op wedden en lonen/voorschotten 2014/748114/WELZIJN/0901 Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 19

21 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Ontvangsten 2014/748189/WELZIJN/0900 Terugvordering pwa cheque/sociale bijstand 3.3 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 20

22 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitgaven Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel ( ) 2014/648007/WELZIJN/0900 Installatiepremie/Sociale bijstand 2014/648120/WELZIJN/0900 Huurtoelage/Sociale bijstand /648121/WELZIJN/0900 Huurwaarborgen/Sociale bijstand 2014/648122/WELZIJN/0900 Kosten nieuwe huur/sociale bijstand 2014/648124/WELZIJN/0900 Verzekering/Sociale bijstand /648194/WELZIJN/0900 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen /Sociale bijstand Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst ( ) 2014/221620/WELZIJN/0930 Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting/sociale huisvesting 2014/610000/WELZIJN/0930 Huur terreinen en gebouwen/sociale huisvesting 2014/610100/WELZIJN/0930 Onderhoud terreinen en gebouwen/sociale huisvesting 2014/611000/WELZIJN/0930 Elektriciteit/Sociale huisvesting /611100/WELZIJN/0930 Gas/Sociale huisvesting /611300/WELZIJN/0930 Water/Sociale huisvesting /612400/WELZIJN/0930 Brandverzekering/Sociale huisvesting 2014/613200/WELZIJN/0930 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/sociale huisvesting OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 21

23 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitgaven 2014/615090/WELZIJN/0930 Technische keuringen en EPC/Sociale huisvesting 2014/616010/WELZIJN/0930 Erelonen advocaat en notaris/sociale huisvesting Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen ( ) 2014/648125/WELZIJN/0900 Tussenkomst energiefacturen/sociale bijstand 2014/648126/WELZIJN/0900 Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand 2014/648127/WELZIJN/0900 Verwarmingstoelage/Sociale bijstand 3.4 Totaal uitgaven Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Ontvangsten Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel ( ) 2014/740521/WELZIJN/0900 Toelage huurwaarborg/sociale bijstand 2014/740525/WELZIJN/0900 Toelage installatiepremie/sociale bijstand 2014/748120/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun wonen /748121/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun huurwaarborg/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 22

24 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Ontvangsten Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst ( ) 2014/700132/WELZIJN/0930 Verhuring woningen SW/Sociale huisvesting 2014/700134/WELZIJN/0930 Verhuring noodwoningen/sociale huisvesting Kwaliteitsvol en energiebeparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen ( ) 2014/740522/WELZIJN/0900 Toelage energiefactuur/sociale bijstand 2014/740523/WELZIJN/0900 Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand 3.4 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 23

25 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Uitgaven Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners ( ) 2014/284100/WELZIJN/0948 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Poetsdienst 2014/612100/WELZIJN/0948 Burgelijke aansprakelijkheid/poetsdienst 2014/614050/WELZIJN/0948 Receptie en representatie/poetsdienst 2014/615110/WELZIJN/0948 Kosten thuiszorgdiensten/poetsdienst Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sobo@werk en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen ( ) 2014/241000/WELZIJN/0947 Rollend materieel AW/Klusjesdienst 2014/604100/WELZIJN/0947 Materiaal voor klanten/klusjesdienst 2014/610000/WELZIJN/0947 Huur terreinen en gebouwen/klusjesdienst 2014/611000/WELZIJN/0947 Elektriciteit/Klusjesdienst /611300/WELZIJN/0947 Water/Klusjesdienst /611310/WELZIJN/0947 Brandstof voertuigen/klusjesdienst 2014/611320/WELZIJN/0947 Brandstof machines/klusjesdienst 2014/612100/WELZIJN/0947 Burgelijke aansprakelijkheid/klusjesdienst 2014/612200/WELZIJN/0947 Autoverzekering/Klusjesdienst /612400/WELZIJN/0947 Brandverzekering/Klusjesdienst /613200/WELZIJN/0947 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/klusjesdienst OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 24

26 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Uitgaven 2014/613240/WELZIJN/0947 Onderhoud rollend materieel/klusjesdienst 2014/613310/WELZIJN/0947 Externe tewerkstelling 2014/613320/WELZIJN/0947 Externe tewerkstelling Loca Labora/Klusjesdienst 2014/614000/WELZIJN/0947 Kantoorbenodigdheden/Klusjesdienst 2014/614030/WELZIJN/0947 Telefonie en internet/klusjesdienst 2014/614080/WELZIJN/0947 Administratiekost MTCH/Klusjesdienst 2014/614090/WELZIJN/0947 Beheerskosten 2de pensioenpijler/klusjesdienst 2014/615010/WELZIJN/0947 Onderhoudsproducten/Klusjesdienst 2014/615040/WELZIJN/0947 Aankopen technische werkingsmiddelen/klusjesdienst 2014/615070/WELZIJN/0947 Lidmaatschapsbijdrage/Klusjesdienst 2014/620200/WELZIJN/0947 Bezoldiging contractueel personeel/klusjesdienst 2014/620210/WELZIJN/0947 Vakantiegeld contractueel personeel/klusjesdienst 2014/620300/WELZIJN/0947 Bezoldiging gescopersoneel/klusjesdienst 2014/620310/WELZIJN/0947 Vakantiegeld gescopersoneel/klusjesdienst 2014/620680/WELZIJN/0947 Toevoeging voorziening vakantiegeld/klusjesdienst 2014/621200/WELZIJN/0947 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/klusjesdienst 2014/621300/WELZIJN/0947 Werkgeversbijdragen gescopers/klusjesdienst OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 25

27 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Uitgaven 2014/622200/WELZIJN/0947 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/klusjesdienst 2014/622300/WELZIJN/0947 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/klusjesdienst 2014/623100/WELZIJN/ Dienstverplaatsingen/Klusjesdienst 2014/623150/WELZIJN/0947 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/klusjesdienst 2014/623300/WELZIJN/0947 Vergoeding arbeidskledij/klusjesdienst 2014/623500/WELZIJN/0947 Vakbondspremies/Klusjesdienst /623600/WELZIJN/0947 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/klusjesdienst 2014/623610/WELZIJN/ Hospitalisatieverzekering/Klusjesdienst 2014/623800/WELZIJN/0947 Maaltijdcheques/Klusjesdienst /623900/WELZIJN/0947 Gemeenschappelijke soc dienst/klusjesdienst 2014/640400/WELZIJN/0947 Heffingen en belastingen/klusjesdienst Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs ( ) 2014/615110/WELZIJN/0949 Kosten thuiszorgdiensten/overige gezinshulp 2014/615120/WELZIJN/0949 Vrijwilligerswerk/Overige gezinshulp Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden ( ) 2014/615110/WELZIJN/0946 Kosten thuiszorgdiensten/thuisbezorgde maaltijden 3.5 Totaal uitgaven Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 26

28 Ontvangsten Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners ( ) 2014/700111/WELZIJN/0948 Opbrengsten poetsdienst/poetsdienst 2014/700112/WELZIJN/0948 Dienstencheques ouderen/poetsdienst 2014/700113/WELZIJN/0948 Dienstencheques anderen/poetsdienst Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen ( ) 2014/700120/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren groen normaal tarief/klusjesdienst 2014/700121/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren klussen normaal tarief/klusjesdienst 2014/700122/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren groen sociaal tarief/klusjesdienst 2014/700123/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren klussen sociaal tarief/klusjesdienst 2014/700124/WELZIJN/0947 Opbrengsten materiaal/klusjesdienst 2014/700125/WELZIJN/ Verplaatsingsvergoeding/Klusjesdienst 2014/700126/WELZIJN/0947 Gebruikskost machine/klusjesdienst 2014/700127/WELZIJN/0947 Containerpark/Klusjesdienst /740203/WELZIJN/0947 Overige recuperaties/klusjesdienst 2014/745010/WELZIJN/0947 Recup werknemersdeel MTCH/Klusjesdienst 2014/745030/WELZIJN/0947 Schadevergoedingen/Klusjesdienst OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 27

29 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Ontvangsten Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs ( ) 2014/700114/WELZIJN/0949 Lidgelden MMC/Overige gezinshulp 3.5 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 28

30 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Uitgaven Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer ( ) 2014/616025/WELZIJN/0953 Erelonen consultants en studiebureaus/woonen zorgcentra Een comfortabele woonen leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. ( ) 2014/240000/WELZIJN/0953 Meubilair - AW /Woon- en zorgcentra 2014/241000/WELZIJN/0953 Rollend materieel - AW/Woon en zorgcentra 2014/601010/WELZIJN/0953 Voeding/Woon- en zorgcentra /601030/WELZIJN/0953 Drank/Woon- en zorgcentra /601040/WELZIJN/0953 Dieetproducten/Woon- en zorgcentra 2014/601070/WELZIJN/0953 Incontinentiemateriaal/Woon en zorgcentra 2014/601080/WELZIJN/0953 Bewonersgerichte kosten /601110/WELZIJN/0953 Klein keuken materiaal/woon en zorgcentra 2014/601130/WELZIJN/0953 Producten persoonlijke hygiëne/woonen zorgcentra 2014/601140/WELZIJN/0953 Schoonmaakproducten en wasserij/woonen zorgcentra 2014/601150/WELZIJN/0953 Linnen- en beddengoed aankoop/woonen zorgcentra 2014/601160/WELZIJN/0953 Externe was en huur linnen/woonen zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 29

31 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Uitgaven 2014/611000/WELZIJN/0953 Elektriciteit/Woon- en zorgcentra 2014/611100/WELZIJN/0953 Gas/Woon- en zorgcentra /611300/WELZIJN/0953 Water/Woon- en zorgcentra /611310/WELZIJN/0953 Brandstof voertuigen/woon en zorgcentra 2014/612200/WELZIJN/0953 Autoverzekering/Woon- en zorgcentra 2014/613300/WELZIJN/0953 Externe tewerkstelling/woon en zorgcentra 2014/613305/WELZIJN/0953 Externe tewerkstelling Oostkamp in Actie/Woon- en zorgcentra 2014/615080/WELZIJN/0953 Container en afvalverwerking/woonen zorgcentra 2014/615120/WELZIJN/0953 Vrijwilligerswerk/Woon- en zorgcentra 2014/615130/WELZIJN/0953 TV distributie/woonen zorgcentra 2014/615210/WELZIJN/0953 Onderhoud arbeidskledij/woonen zorgcentra 2014/616090/WELZIJN/0953 Vergoeding vrijwilligers/woon en zorgcentra 2014/616190/WELZIJN/0953 Feesten en activiteiten/woon en zorgcentra Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV ( ) 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting - AW /Woon- en zorgcentra 2014/601050/WELZIJN/0953 Geneesmiddelen algemeen gebruik/woonen zorgcentra 2014/601060/WELZIJN/0953 Geneesmiddelen individueel gebruik /Woon- en zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 30

32 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Uitgaven 2014/601090/WELZIJN/0953 Diverse uitgaven voor bewoners/woonen zorgcentra 2014/601100/WELZIJN/0953 Klein med mat bewoners/woonen zorgcentra 2014/616020/WELZIJN/0953 Erelonen dokter en CRA/Woon- en zorgcentra 2014/616110/WELZIJN/0953 Raadpleging dokter/hospitalisatie/woonen zorgcentra 2014/616120/WELZIJN/0953 Labokosten en medisch vervoer bewoner/woonen zorgcentra 2014/616140/WELZIJN/0953 Kinesitherapie/Woon- en zorgcentra 2014/616150/WELZIJN/0953 Haarverzorging/Woon- en zorgcentra 2014/616160/WELZIJN/0953 Pedicure/Woon- en zorgcentra /616170/WELZIJN/0953 Mutualiteitsbijdrage/Woon- en zorgcentra 2014/616180/WELZIJN/0953 Logopedie/Woon- en zorgcentra De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen ( ) 2014/221620/WELZIJN/0953 Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting/woonen zorgcentra 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting - AW /Woon- en zorgcentra 2014/610100/WELZIJN/0953 Onderhoud terreinen en gebouwen/woonen zorgcentra 2014/613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woonen zorgcentra 2014/615090/WELZIJN/0953 Technische keuringen en EPC/Woon- en zorgcentra 2014/640400/WELZIJN/0953 Heffingen en belastingen/woonen zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 31

33 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Uitgaven Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren ( ) 2014/614010/WELZIJN/0953 Documentatie en abonnementen/woonen zorgcentra PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte ( ) 2014/221007/WELZIJN/0953 Gebouwen - in uitvoering/woonen zorgcentra 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting - AW /Woon- en zorgcentra 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting - AW /Woon- en zorgcentra 2014/240000/WELZIJN/0953 Meubilair - AW /Woon- en zorgcentra 2014/613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woonen zorgcentra 2014/616025/WELZIJN/0953 Erelonen consultants en studiebureaus/woonen zorgcentra 3.6 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 32

34 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Ontvangsten Een comfortabele woonen leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. ( ) 2014/700100/WELZIJN/0953 Verblijf bewoners/woonen zorgcentra 2014/700101/WELZIJN/0953 Kortverblijf/Woon- en zorgcentra 2014/700106/WELZIJN/0953 Opbrengsten wasserij/woonen zorgcentra 2014/700107/WELZIJN/0953 Opbrengsten bewonersgerichte uitgaven/woonen zorgcentra 2014/700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woonen zorgcentra 2014/700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woonen zorgcentra 2014/700116/WELZIJN/0953 Opbrengsten feesten en activiteiten/woonen zorgcentra 2014/700140/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv onderhoudsplicht/woonen zorgcentra 2014/700141/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv andere ocmw's/woonen zorgcentra 2014/700142/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv onderhoudsplicht eigen ocmw/woonen zorgcentra 2014/740203/WELZIJN/0953 Overige recuperaties/woonen zorgcentra Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV ( ) 2014/700103/WELZIJN/0953 Gefactureerde med & farmac kost/woonen zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 33

35 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Ontvangsten 2014/700104/WELZIJN/0953 Gefactureerde andere kost/woonen zorgcentra 2014/702000/WELZIJN/0953 Forfaitaire tegemoetkoming/woonen zorgcentra 2014/702010/WELZIJN/0953 RIZIV-financiering derde luik/woonen zorgcentra 2014/702020/WELZIJN/0953 RIZIV-premie bijzondere beroepsbekwaamheid/woonen zorgcentra 2014/740610/WELZIJN/0953 Werkingstoelage kortverblijf/woonen zorgcentra 2014/740611/WELZIJN/0953 Subsidie animatiewerking/woonen zorgcentra PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte ( ) 2014/495100/WELZIJN/0953 kapitaalsubsidies/woonen zorgcentra 3.6 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 34

36 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Uitgaven PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz ( ) 2014/221620/WELZIJN/0953 Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting/woonen zorgcentra Verhuren en onderhouden van assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, ( ) 2014/601140/WELZIJN/0952 Schoonmaakproducten en wasserij/assistentiewoningen 2014/610100/WELZIJN/0952 Onderhoud terreinen en gebouwen/assistentiewoningen 2014/611000/WELZIJN/ Elektriciteit/Assistentiewoningen 2014/611100/WELZIJN/0952 Gas/Assistentiewoningen /611300/WELZIJN/0952 Water/Assistentiewoningen /612320/WELZIJN/0952 Diverse benodigdheden/assistentiewoningen 2014/613200/WELZIJN/0952 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/assistentiewoningen 2014/615090/WELZIJN/0952 Technische keuringen en EPC/Assistentiewoningen 2014/615130/WELZIJN/0952 TV distributie/assistentiewoningen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 35

37 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Uitgaven Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, ( ) 2014/601011/WELZIJN/0952 Aankopen maaltijden/assistentiewoningen 2014/601020/WELZIJN/0952 Cafetaria food/assistentiewoningen 2014/601025/WELZIJN/0952 Cafetaria non food/assistentiewoningen 2014/601080/WELZIJN/0952 Bewonersgerichte kosten/assistentiewoningen 2014/601110/WELZIJN/0952 Klein keuken materiaal/assistentiewoningen 2014/610100/WELZIJN/0952 Onderhoud terreinen en gebouwen/assistentiewoningen 2014/611000/WELZIJN/ Elektriciteit/Assistentiewoningen 2014/611100/WELZIJN/0952 Gas/Assistentiewoningen /611300/WELZIJN/0952 Water/Assistentiewoningen /613200/WELZIJN/0952 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/assistentiewoningen 2014/615120/WELZIJN/ Vrijwilligerswerk/Assistentiewoningen 2014/616090/WELZIJN/0952 Vergoeding vrijwilligers/assistentiewoningen Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod ( ) 2014/601011/WELZIJN/0953 Aankopen maaltijden/woonen zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 36

38 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Uitgaven 2014/601080/WELZIJN/0953 Bewonersgerichte kosten/woonen zorgcentra 2014/613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woonen zorgcentra 3.7 Totaal uitgaven Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Ontvangsten Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, ( ) 2014/700106/WELZIJN/0952 Opbrengsten wasserij/assistentiewoningen 2014/700131/WELZIJN/0952 Verhuring gebouwen/assistentiewoningen Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, ( ) 2014/700105/WELZIJN/0952 Opbrengsten cafetaria/assistentiewoningen 2014/700108/WELZIJN/0952 Opbrengsten maaltijden/assistentiewoningen 2014/700610/WELZIJN/0952 Verhuur lokalen en ruimtes/assistentiewoningen Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod ( ) OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 37

39 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Ontvangsten 2014/700102/WELZIJN/0953 Dagverblijf/Woon- en zorgcentra 2014/700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woonen zorgcentra 3.7 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 38

40 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Uitgaven Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen ( ) 2014/221620/WELZIJN/0950 Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting/ouderenwoningen 2014/610100/WELZIJN/0950 Onderhoud terreinen en gebouwen/ouderenwoningen 2014/611000/WELZIJN/0950 Elektriciteit/Ouderenwoningen /611100/WELZIJN/0950 Gas/Ouderenwoningen /611200/WELZIJN/0950 Stookolie/Ouderenwoningen /611300/WELZIJN/0950 Water/Ouderenwoningen /612400/WELZIJN/ Brandverzekering/Ouderenwoningen 2014/613200/WELZIJN/0950 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/ouderenwoningen 2014/615090/WELZIJN/0950 Technische keuringen en EPC/Ouderenwoningen PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge ( ) 2014/221007/WELZIJN/0950 Gebouwen - in uitvoering/ouderenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat ) 2014/616015/WELZIJN/0950 Erelonen architect en landmeter/ouderenwoningen PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi ( ) 2014/221007/WELZIJN/0950 Gebouwen - in uitvoering/ouderenwoningen 3.8 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 39

41 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Ontvangsten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen ( ) 2014/700131/WELZIJN/0950 Verhuring gebouwen/ouderenwoningen PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge ( ) 2014/495100/WELZIJN/ Kapitaalsubsidies/Ouderenwoningen 2014/753100/WELZIJN/ Intrestsubsidies/Ouderenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat ) 2014/220100/WELZIJN/0950 Terreinen AW/Ouderenwoningen 2014/221000/WELZIJN/0950 Gebouwen AW/Ouderenwoningen 2014/700950/WELZIJN/0950 Overige ontvangsten/ouderenwoningen PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi ( ) 2014/495100/WELZIJN/ Kapitaalsubsidies/Ouderenwoningen 2014/753100/WELZIJN/ Intrestsubsidies/Ouderenwoningen 3.8 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 40

42 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/614080/WELZIJN/0900 Administratiekost MTCH/Sociale bijstand 2014/614080/WELZIJN/0903 Administratiekost MTCH/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/614080/WELZIJN/0948 Administratiekost MTCH/Poetsdienst 2014/614080/WELZIJN/0953 Administratiekost MTCH/Woonen zorgcentra 2014/614090/WELZIJN/0900 Beheerskosten 2de pensioenpijler/sociale bijstand 2014/614090/WELZIJN/0903 Beheerskosten 2de pensioenpijler/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/614090/WELZIJN/0948 Beheerskosten 2de pensioenpijler/poetsdienst 2014/615200/WELZIJN/0900 Opleiding en bijscholing/sociale bijstand 2014/615200/WELZIJN/0948 Opleiding en bijscholing/poetsdienst 2014/615200/WELZIJN/0953 Opleiding en bijscholing/woonen zorgcentra 2014/620100/WELZIJN/0900 Bezoldiging vastbenoemd personeel/sociale bijstand 2014/620100/WELZIJN/0953 Bezoldiging vastbenoemd personeel/woonen zorgcentra 2014/620110/WELZIJN/0900 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/sociale bijstand 2014/620110/WELZIJN/0953 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/woonen zorgcentra 2014/620200/WELZIJN/0900 Bezoldiging contractueel personeel/sociale bijstand 2014/620200/WELZIJN/0948 Bezoldiging contractueel personeel/poetsdienst OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 41

43 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/620200/WELZIJN/0953 Bezoldiging contractueel personeel/woonen zorgcentra 2014/620210/WELZIJN/0900 Vakantiegeld contractueel personeel/sociale bijstand 2014/620210/WELZIJN/0948 Vakantiegeld contractueel personeel/poetsdienst 2014/620210/WELZIJN/0953 Vakantiegeld contractueel personeel/woonen zorgcentra 2014/620300/WELZIJN/0900 Bezoldiging gescopersoneel/sociale bijstand 2014/620300/WELZIJN/0903 Bezoldiging gescopersoneel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/620300/WELZIJN/0953 Bezoldiging gescopersoneel/woonen zorgcentra 2014/620310/WELZIJN/0900 Vakantiegeld gescopersoneel/sociale bijstand 2014/620310/WELZIJN/0903 Vakantiegeld gescopersoneel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/620310/WELZIJN/0953 Vakantiegeld gescopersoneel/woonen zorgcentra 2014/620400/WELZIJN/0900 Bezoldiging personeel personeel art 60 7/Sociale bijstand 2014/620410/WELZIJN/0900 Vakantiegeld personeel art 60 7/Sociale bijstand 2014/620500/WELZIJN/0900 Bezoldiging jobstudenten/sociale bijstand 2014/620500/WELZIJN/0953 Bezoldiging jobstudenten/woonen zorgcentra 2014/620600/WELZIJN/0953 Attractiviteitspremie/Woon- en zorgcentra 2014/620680/WELZIJN/0900 Toevoeging voorziening vakantiegeld/sociale bijstand 2014/620680/WELZIJN/0903 Toevoeging voorziening vakantiegeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 42

44 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/620680/WELZIJN/0948 Toevoeging voorziening vakantiegeld/poetsdienst 2014/620680/WELZIJN/0953 Toevoeging voorziening vakantiegeld/woonen zorgcentra 2014/621100/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/sociale bijstand 2014/621100/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/woonen zorgcentra 2014/621200/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/sociale bijstand 2014/621200/WELZIJN/0948 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/poetsdienst 2014/621200/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/woonen zorgcentra 2014/621300/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen gescopers OCMW/Sociale bijstand 2014/621300/WELZIJN/0903 Werkgeversbijdragen gescopers OCMW/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/621300/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdragen gescopers OCMW/Woon- en zorgcentra 2014/621500/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Sociale bijstand 2014/621500/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Woon- en zorgcentra 2014/621900/WELZIJN/0900 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/sociale bijstand 2014/621900/WELZIJN/0948 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/poetsdienst 2014/621900/WELZIJN/0953 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/woonen zorgcentra 2014/621910/WELZIJN/0953 Sociale maribelopleidingsproject verpl/woonen zorgcentra 2014/622200/WELZIJN/0900 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 43

45 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/622200/WELZIJN/0948 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/poetsdienst 2014/622300/WELZIJN/0900 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/sociale bijstand 2014/622300/WELZIJN/0903 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623100/WELZIJN/0900 Dienstverplaatsingen/Sociale bijstand 2014/623100/WELZIJN/0903 Dienstverplaatsingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623100/WELZIJN/ Dienstverplaatsingen/Poetsdienst 2014/623100/WELZIJN/0953 Dienstverplaatsingen/Woon en zorgcentra 2014/623150/WELZIJN/0900 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/sociale bijstand 2014/623150/WELZIJN/0953 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/woonen zorgcentra 2014/623300/WELZIJN/0948 Vergoeding arbeidskledij/poetsdienst 2014/623300/WELZIJN/0953 Vergoeding arbeidskledij/woonen zorgcentra 2014/623500/WELZIJN/0900 Vakbondspremies/Sociale bijstand 2014/623500/WELZIJN/0903 Vakbondspremies/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623500/WELZIJN/0948 Vakbondspremies/Poetsdienst /623500/WELZIJN/0953 Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra 2014/623600/WELZIJN/0900 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/sociale bijstand 2014/623600/WELZIJN/0903 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 44

46 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/623600/WELZIJN/0948 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/poetsdienst 2014/623600/WELZIJN/0953 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/woonen zorgcentra 2014/623610/WELZIJN/ Hospitalisatieverzekering/Sociale bijstand 2014/623610/WELZIJN/ Hospitalisatieverzekering/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623610/WELZIJN/ Hospitalisatieverzekering/Poetsdienst 2014/623610/WELZIJN/ Hospitalisatieverzekering/Woon- en zorgcentra 2014/623800/WELZIJN/0900 Maaltijdcheques/Sociale bijstand 2014/623800/WELZIJN/0903 Maaltijdcheques/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623800/WELZIJN/0948 Maaltijdcheques/Poetsdienst /623800/WELZIJN/0953 Maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra 2014/623900/WELZIJN/0900 Gemeenschappelijke soc dienst/sociale bijstand 2014/623900/WELZIJN/0903 Gemeenschappelijke soc dienst/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623900/WELZIJN/0948 Gemeenschappelijke soc dienst/poetsdienst 2014/623900/WELZIJN/0953 Gemeenschappelijke soc dienst/woonen zorgcentra Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken ( ) 2014/613350/WELZIJN/0900 gebruikskost OostCampus dienstverlening/sociale bijstand 2014/613350/WELZIJN/0903 gebruikskost OostCampus dienstverlening/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 45

47 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/613350/WELZIJN/0948 gebruikskost OostCampus dienstverlening/poetsdienst 2014/614000/WELZIJN/0900 Kantoorbenodigdheden/Sociale bijstand 2014/614000/WELZIJN/0953 Kantoorbenodigdheden/Woon- en zorgcentra 2014/614010/WELZIJN/0900 Documentatie en abonnementen/sociale bijstand 2014/614010/WELZIJN/0953 Documentatie en abonnementen/woonen zorgcentra 2014/614020/WELZIJN/0953 Post- en verzendingskosten/woonen zorgcentra 2014/614040/WELZIJN/0900 Kantoordrukwerk/Sociale bijstand 2014/614040/WELZIJN/0953 Kantoordrukwerk/Woon- en zorgcentra Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen ( ) 2014/211100/WELZIJN/0900 Software en Licenties - AW /Sociale bijstand 2014/612100/WELZIJN/0900 Burgerlijke aansprakelijkheid/sociale bijstand 2014/612100/WELZIJN/0903 Burgerlijke aansprakelijkheid/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/612100/WELZIJN/0953 Burgerlijke aansprakelijkheid/woonen zorgcentra 2014/612300/WELZIJN/0900 Verzekering dienstverplaatsing/sociale bijstand 2014/612300/WELZIJN/0948 Verzekering dienstverplaatsing/poetsdienst 2014/612300/WELZIJN/0953 Verzekering dienstverplaatsing/woonen zorgcentra 2014/612400/WELZIJN/0952 Brandverzekering/Assistentiewoningen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 46

48 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/612400/WELZIJN/0953 Brandverzekering/Woon- en zorgcentra 2014/613230/WELZIJN/0900 Software en informaticamateriaal/sociale bijstand 2014/613230/WELZIJN/0930 Software en informaticamateriaal/sociale huisvesting 2014/613230/WELZIJN/0948 Software en informaticamateriaal/poetsdienst 2014/613230/WELZIJN/0953 Software en informaticamateriaal/woonen zorgcentra 2014/613240/WELZIJN/0953 Onderhoud rollend materieel/woonen zorgcentra 2014/613340/WELZIJN/0900 gebruikskost OostCampus gebouw/sociale bijstand 2014/613340/WELZIJN/0903 gebruikskost OostCampus gebouw/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/613340/WELZIJN/0948 gebruikskost OostCampus gebouw/poetsdienst 2014/614030/WELZIJN/0900 Telefonie en internet/sociale bijstand 2014/614030/WELZIJN/0952 Telefonie en internet/assistentiewoningen 2014/614030/WELZIJN/0953 Telefonie en internet/woonen zorgcentra Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier ( ) 2014/615060/WELZIJN/0900 Promotie en informatief drukwerk/sociale bijstand 2014/615060/WELZIJN/0953 Promotie en informatief drukwerk/woonen zorgcentra Representatie en vergaderingen verzorgen ( ) 2014/614050/WELZIJN/0900 Receptie en representatie/sociale bijstand OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 47

49 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/614050/WELZIJN/0952 Receptie en representatie/assistentiewoningen 2014/614050/WELZIJN/0953 Receptie en representatie/woonen zorgcentra 3.9 Totaal uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/740201/WELZIJN/0953 Fonds beroepsziekten/woonen zorgcentra 2014/740207/WELZIJN/0953 Ondersteuningspremie arbeidshandicap/woonen zorgcentra 2014/740209/WELZIJN/0953 Subsidie startbaan laaggeschoolden/woonen zorgcentra 2014/740210/WELZIJN/0953 Subsidie einde loopbaan/woonen zorgcentra 2014/740211/WELZIJN/0900 Tewerkstellingssubsidies sine/sociale bijstand 2014/745010/WELZIJN/0900 Recup werknemersdeel MTCH/Sociale bijstand 2014/745010/WELZIJN/0903 Recup werknemersdeel MTCH/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/745010/WELZIJN/0948 Recup werknemersdeel MTCH/Poetsdienst 2014/745010/WELZIJN/0953 Recup werknemersdeel MTCH/Woon- en zorgcentra 2014/745030/WELZIJN/0900 Schadevergoedingen/Sociale bijstand 2014/745030/WELZIJN/0953 Schadevergoedingen/Woonen zorgcentra OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 48

50 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten 2014/745040/WELZIJN/0953 Ristorno's op verzekeringspremies/woonen zorgcentra 3.9 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 49

51 Beleidsdomein 5. Interne Werking en Dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Uitgaven Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren ( ) 2014/612100/INT WERK/0100 Burgelijke aansprakelijkheid/politieke organen 2014/614010/INT WERK/0100 Documentatie en abonnementen/politieke organen 2014/614050/INT WERK/0100 Receptie en representatie/politieke organen 2014/615200/INT WERK/0100 Opleiding en bijscholing/politieke organen 2014/620000/INT WERK/0100 Bezoldiging politiek personeel/politieke organen 2014/620010/INT WERK/0100 Vakantiegeld politiek personeel/politieke organen 2014/620020/INT WERK/0100 Presentiegelden raadsleden/politieke organen 2014/620680/INT WERK/0100 Toevoeging voorziening vakantiegeld/politieke organen 2014/620690/INT WERK/0100 Terugname voorziening vakantiegeld/politieke organen 2014/623900/INT WERK/0100 Gemeenschappelijke soc dienst/politieke organen 2014/624000/INT WERK/0100 Pensioen politiek personeel/politieke organen Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren ( ) 2014/614010/INT WERK/0110 Documentatie en abonnementen/secretariaat OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 50

52 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Uitgaven 2014/615070/INT WERK/ Lidmaatschapsbijdrage/Politieke organen 2014/615070/INT WERK/ Lidmaatschapsbijdrage/Secretariaat 2014/615070/INT WERK/ Lidmaatschapsbijdrage/Fiscale en financiële diensten 2014/615200/INT WERK/0110 Opleiding en bijscholing/secretariaat De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen ( ) 2014/615200/INT WERK/0110 Opleiding en bijscholing/secretariaat 5.1 Totaal uitgaven Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Ontvangsten niet van toepassing 5.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 51

53 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Uitgaven Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures ( ) 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes ( ) 2014/614040/INT WERK/0100 Kantoordrukwerk/Politieke organen 2014/614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten Communicatiedienst als starten eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... ( ) 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart ( ) 2014/613230/INT WERK/0100 Software en informaticamateriaal/politieke organen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 52

54 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Uitgaven De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC ( ) 2014/614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614050/INT WERK/0119 Receptie en representatie/overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten 5.2 Totaal uitgaven Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Ontvangsten niet van toepassing 5.2 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 53

55 5.3 Administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en van de aangeboden dienstverlening Uitgaven Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus ( ) 2014/616025/INT WERK/0111 Erelonen consultants en studiebureaus/fiscale en financiële diensten Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding ( ) 2014/616025/INT WERK/0119 Erelonen consultants en studiebureaus/overige algemene en ondersteunende diensten Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, ( ) 2014/613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie ( ) 2014/211100/INT WERK/0119 Software en Licenties - AW /Overige algemene diensten 2014/613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten 5.3 Totaal uitgaven Administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en van de aangeboden dienstverlening Ontvangsten niet van toepassing 5.3 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 54

56 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Uitgaven Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming 2014/623400/INT WERK/0112 Arbeidsgeneeskundige dienst/personeelsdienst en vorming Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum ( ) 2014/614060/INT WERK/0112 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/personeelsdienst en vorming 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming 2014/616080/INT WERK/0112 Vergoeding juryleden/personeelsdienst en vorming Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren ( ) OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 55

57 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Uitgaven 2014/613330/INT WERK/0112 Loonmotor/Personeelsdienst en vorming 2014/614010/INT WERK/0112 Documentatie en abonnementen/personeelsdienst en vorming PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming 5.4 Totaal uitgaven Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontvangsten niet van toepassing 5.4 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 56

58 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Uitgaven Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn ( ) 2014/614060/INT WERK/0119 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/overige algemene diensten 5.5 Totaal uitgaven De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Ontvangsten niet van toepassing 5.5 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 57

59 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/612300/INT WERK/0100 Verzekering dienstverplaatsing/politieke organen 2014/612300/INT WERK/0110 Verzekering dienstverplaatsing/secretariaat 2014/612300/INT WERK/0111 Verzekering dienstverplaatsing/fiscale en financiële diensten 2014/612300/INT WERK/0112 Verzekering dienstverplaatsing/personeelsdienst en vorming 2014/612300/INT WERK/0119 Verzekering dienstverplaatsing/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614080/INT WERK/0110 Administratiekost MTCH/Secretariaat 2014/614080/INT WERK/0111 Administratiekost MTCH/Fiscale en financiële diensten 2014/614080/INT WERK/0112 Administratiekost MTCH/Personeelsdienst en vorming 2014/614080/INT WERK/0119 Administratiekost MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614090/INT WERK/0110 Beheerskosten 2de pensioenpijler/secretariaat 2014/614090/INT WERK/0111 Beheerskosten 2de pensioenpijler/fiscale en financiële diensten 2014/614090/INT WERK/0112 Beheerskosten 2de pensioenpijler/personeelsdienst en vorming 2014/614090/INT WERK/0119 Beheerskosten 2de pensioenpijler/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/615200/INT WERK/0110 Opleiding en bijscholing/secretariaat 2014/615200/INT WERK/0111 Opleiding en bijscholing/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 58

60 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/615200/INT WERK/0112 Opleiding en bijscholing/personeelsdienst en vorming 2014/615200/INT WERK/0119 Opleiding en bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620100/INT WERK/0110 Bezoldiging vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/620100/INT WERK/0111 Bezoldiging vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/620110/INT WERK/0110 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/620110/INT WERK/0111 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/620200/INT WERK/0110 Bezoldiging contractueel personeel/secretariaat 2014/620200/INT WERK/0112 Bezoldiging contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620200/INT WERK/0119 Bezoldiging contractueel personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620210/INT WERK/0110 Vakantiegeld contractueel personeel/secretariaat 2014/620210/INT WERK/0112 Vakantiegeld contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620210/INT WERK/0119 Vakantiegeld contractueel personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620300/INT WERK/0111 Bezoldiging gescopersoneel/fiscale en financiële diensten 2014/620300/INT WERK/0119 Bezoldiging gescopersoneel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620310/INT WERK/0111 Vakantiegeld gescopersoneel/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 59

61 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/620310/INT WERK/0119 Vakantiegeld gescopersoneel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620500/INT WERK/0111 Bezoldiging jobstudenten/fiscale en financiële diensten 2014/620680/INT WERK/0110 Toevoeging voorziening vakantiegeld/secretariaat 2014/620680/INT WERK/0111 Toevoeging voorziening vakantiegeld/fiscale en financiële diensten 2014/620680/INT WERK/0112 Toevoeging voorziening vakantiegeld/personeelsdienst en vorming 2014/620680/INT WERK/0119 Toevoeging voorziening vakantiegeld/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/621100/INT WERK/0110 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/621100/INT WERK/0111 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/621200/INT WERK/0110 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/secretariaat 2014/621200/INT WERK/0112 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/621300/INT WERK/0111 Werkgeversbijdragen gescopers OCMW/Fiscale en financiële diensten 2014/621300/INT WERK/0119 Werkgeversbijdragen gescopers OCMW/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/621500/INT WERK/0111 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Fiscale en financiële diensten 2014/621900/INT WERK/0112 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/personeelsdienst en vorming 2014/622200/INT WERK/0110 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/secretariaat OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 60

62 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/622200/INT WERK/0112 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/personeelsdienst en vorming 2014/622300/INT WERK/0111 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/fiscale en financiële diensten 2014/622300/INT WERK/0119 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623100/INT WERK/0110 Dienstverplaatsingen/Secretariaat 2014/623100/INT WERK/0111 Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten 2014/623100/INT WERK/0112 Dienstverplaatsingen/Personeelsdienst en vorming 2014/623100/INT WERK/0119 Dienstverplaatsingen/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623150/INT WERK/0111 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/fiscale en financiële diensten 2014/623150/INT WERK/0112 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/personeelsdienst en vorming 2014/623500/INT WERK/0110 Vakbondspremies/Secretariaat 2014/623500/INT WERK/0111 Vakbondspremies/Fiscale en financiële diensten 2014/623500/INT WERK/0112 Vakbondspremies/Personeelsdienst en vorming 2014/623500/INT WERK/0119 Vakbondspremies/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623600/INT WERK/0100 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/politieke organen 2014/623600/INT WERK/0110 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/secretariaat 2014/623600/INT WERK/0111 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 61

63 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/623600/INT WERK/0112 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/personeelsdienst en vorming 2014/623600/INT WERK/0119 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Secretariaat 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Fiscale en financiële diensten 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Personeelsdienst en vorming 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623800/INT WERK/0110 Maaltijdcheques/Secretariaat /623800/INT WERK/0111 Maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten 2014/623800/INT WERK/ Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming 2014/623800/INT WERK/0119 Maaltijdcheques/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623900/INT WERK/0110 Gemeenschappelijke soc dienst/secretariaat 2014/623900/INT WERK/0111 Gemeenschappelijke soc dienst/fiscale en financiële diensten 2014/623900/INT WERK/0112 Gemeenschappelijke soc dienst/personeelsdienst en vorming 2014/623900/INT WERK/0119 Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623950/INT WERK/0112 Organisatie personeelswerking/personeelsdienst en vorming Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken ( ) 2014/613230/INT WERK/0111 Software en informaticamateriaal/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 62

64 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/613230/INT WERK/0112 Software en informaticamateriaal/personeelsdienst en vorming 2014/613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten 2014/613350/INT WERK/0100 gebruikskost OostCampus dienstverlening/politieke organen 2014/613350/INT WERK/0110 gebruikskost OostCampus dienstverlening/secretariaat 2014/613350/INT WERK/0111 gebruikskost OostCampus dienstverlening/fiscale en financiële diensten 2014/613350/INT WERK/0112 gebruikskost OostCampus dienstverlening/personeelsdienst en vorming 2014/613350/INT WERK/0119 gebruikskost OostCampus dienstverlening/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614000/INT WERK/0110 Kantoorbenodigdheden/Secretariaat 2014/614000/INT WERK/0111 Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële diensten 2014/614030/INT WERK/0100 Telefonie en internet/politieke organen 2014/614030/INT WERK/0110 Telefonie en internet/secretariaat 2014/614030/INT WERK/0111 Telefonie en internet/fiscale en financiële diensten 2014/640400/INT WERK/0119 Heffingen en belastingen/overige algemene en ondersteunende diensten Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz ( ) 2014/612100/INT WERK/0110 Burgelijke aansprakelijkheid/secretariaat OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 63

65 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven 2014/612100/INT WERK/0111 Burgelijke aansprakelijkheid/fiscale en financiële diensten 2014/612100/INT WERK/0112 Burgelijke aansprakelijkheid/personeelsdienst en vorming 2014/612100/INT WERK/0119 Burgelijke aansprakelijkheid/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/612400/INT WERK/0119 Brandverzekering/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/612500/INT WERK/0111 Overige verzekeringen/fiscale en financiële diensten 2014/613340/INT WERK/0100 gebruikskost OostCampus gebouw/politieke organen 2014/613340/INT WERK/0110 gebruikskost OostCampus gebouw/secretariaat 2014/613340/INT WERK/0111 gebruikskost OostCampus gebouw/fiscale en financiële diensten 2014/613340/INT WERK/0112 gebruikskost OostCampus gebouw/personeelsdienst en vorming 2014/613340/INT WERK/0119 gebruikskost OostCampus gebouw/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/616025/INT WERK/0119 Erelonen consultants en studiebureau's/overige algemene en ondersteunende diensten Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier ( ) 2014/614040/INT WERK/0110 Kantoordrukwerk/Secretariaat /614040/INT WERK/0111 Kantoordrukwerk/Fiscale en financiële diensten 2014/614040/INT WERK/ Kantoordrukwerk/Personeelsdienst en vorming 2014/614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0112 Promotie en informatief drukwerk/personeelsdienst en vorming OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 64

66 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Uitgaven Representatie en vergaderingen verzorgen ( ) 2014/614050/INT WERK/0100 Receptie en representatie/politieke organen 2014/614050/INT WERK/0110 Receptie en representatie/secretariaat 5.7 Totaal uitgaven De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Ontvangsten Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/745010/INT WERK/0110 Recup werknemersdeel MTCH/Secretariaat 2014/745010/INT WERK/0111 Recup werknemersdeel MTCH/Fiscale en financiële diensten 2014/745010/INT WERK/0112 Recup werknemersdeel MTCH/Personeelsdienst en vorming 2014/745010/INT WERK/0119 Recup werknemersdeel MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 5.7 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 65

67 Beleidsdomein 6. Algemene Financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Uitgaven Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen ( ) 2014/422000/ALG FIN/0040 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 66

68 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Uitgaven 2014/424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld 2014/424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld 2014/640200/ALG FIN/0030 Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden 2014/642000/ALG FIN/0030 Minderwaarde op werkingsvorderingen/financiële aangelegenheden 2014/650000/ALG FIN/0030 Bankkosten/Financiële aangelegenheden 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650020/ALG FIN/0040 Kosten leasing/transacties in verband met de openbare schuld OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 67

69 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Uitgaven Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren ( ) 2014/222200/ALG FIN/0050 Inrichting onbebouwde terreinen - AW/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611000/ALG FIN/0050 Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611100/ALG FIN/0050 Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611300/ALG FIN/0050 Water/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/613200/ALG FIN/0050 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/613900/ALG FIN/0050 Hypotheek- en aktekosten/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/614030/ALG FIN/0050 Telefonie en internet/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/640100/ALG FIN/0050 Onroerende voorheffing/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/640400/ALG FIN/0050 Heffingen en belastingen/patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.1 Totaal uitgaven Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen ( ) 2014/705000/ALG FIN/0010 Opbrengsten aangerekende andere kosten/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2014/740000/ALG FIN/0010 Gemeentefonds/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 68

70 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten 2014/740100/ALG FIN/0010 Gemeentelijke bijdrage/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2014/740205/ALG FIN/0010 Tewerkstellingssubsidie gesco's/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen ( ) 2014/173300/ALG FIN/0040 Lening aangegaan Dexia/Transacties in verband met de openbare schuld 2014/174200/ALG FIN/0040 Overige leningen aangegaan bij VMSW (renteloos)/transacties in verband met de openbare schuld 2014/742000/ALG FIN/0030 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen/financiële aangelegenheden 2014/750000/ALG FIN/0030 Opbrengsten uit financiële vaste activa/financiële aangelegenheden 2014/751100/ALG FIN/0030 Intresten zichtrekening/financiële aangelegenheden Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren ( ) /700130/ALG FIN/0050 Landpacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/700630/ALG FIN/0050 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen/patrimonium zonder maatschappelijk doel PROJECT: verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 69

71 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten 2014/260000/ALG FIN/0050 Terreinen en gebouwen overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming Totalen Totaal Totale uitgaven Totale ontvangsten Totale uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 70

72 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 71

73 II.2.3. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 72

74 OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 73

75 III. TOELICHTINGSRAPPORTEN III.1. Omgevingsanalyse III.1.1. Inleiding III.1.1.a. Situering De omgevingsanalyse is het resultaat van een uitgebreide gezamenlijke oefening binnen het gemeentebestuur, het OCMW en het AGB-O van Oostkamp dat werd uitgevoerd in voorbereiding op de opmaak van het meerjarenplan Via diverse methoden werd een foto gemaakt van de externe én interne omgeving van het bestuur. Het was een organisatiebreed proces met betrokkenheid van zowel politieke als ambtelijke sleutelfiguren. De oefening leverde heel wat interessante informatie op die even zoveel uitdagingen vormen voor het lokale bestuur van Oostkamp in het komende decennium. Uitdagingen waar het bestuur om te beginnen in de eerstkomend zes jaar een antwoord moet op geven. Waar nodig zal dit gebeuren in samenwerking met andere partners die over de geschikte hulpbronnen beschikken (expertise, middelen...). Op die manier kan Oostkamp zich als gemeente verder ontwikkelen en evolueert de organisatie op een evenwichtige manier mee met haar steeds veranderende omgeving. III.1.1.b. Diverse methodes en instrumenten In functie van een totaalaanpak werd voor de omgevingsanalyse gebruik gemaakt van diverse instrumenten en methodes. Wat de basisgegevens betreft, werd beroep gedaan op enerzijds studiewerk van Belfius, met hun jaarlijkse socio-demografisch en individueel financieel profiel van de gemeente/ocmw, en anderzijds op de omgevingsanalyse die door het steunpunt sociale planning van de provincie West-Vlaanderen werd aangeleverd. Het betreft cijfermateriaal omtrent de huidige toestand in Oostkamp inzake demografie, wonen, kansarmoede en welzijn, onderwijs, economie, veiligheid... Bij enkele van die basisgegevens werden ook prognoses voor de toekomst geformuleerd. Voor de verdere analyse van de interne en externe omgeving werd vervolgens een doelmatigheidsanalyse gemaakt van het huidige beleid waarbij de doelstellingen in kaart werden gebracht en zowel de efficiëntie als de effectiviteit van huidige acties tegen het licht werden gehouden. Daarnaast gebeurde ook een zelfevaluatie van de werking van de organisatie aan de hand van een managementmodel. Verschillende aspecten van de organisatie werden kritisch bekeken: de leiding binnen de organisatie, de manier waarop het proces van strategische planning verloopt, het management van de medewerkers, het management van de middelen en het management van de organisatieprocessen. De analyse van de werking werd aangevuld met een raming van uitgaven en ontvangsten tot op het niveau van de acties van het huidige beleid, zowel wat betreft de dagelijkse werking als de lopende en besliste projecten en investeringen. Dit om de budgettaire impact ervan te kennen. In een volgende stap werd met het oog op het formuleren van toekomstig beleid eerst en vooral een oplijsting gemaakt van trends en ontwikkelingen die we vaststellen in de omgeving en dit vanuit verschillende invalshoeken: demografisch, educatief, economisch, legistiek, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en ruimtelijk. Daarnaast werd ook een belanghebbendenanalyse gemaakt. Daarbij werden alle belanghebbenden (stakeholders) van het lokale bestuur alsook hun belangen in kaart gebracht. III.1.1.c. Synthese Zoals reeds gesteld leverden de hierboven geschetste instrumenten en methodes veel nuttige en interessante (beleids)informatie op. Het zou teveel zijn om dit in zijn geheel in het meerjarenplan op te nemen. Om het bevattelijk te maken hebben we er dan ook bewust voor gekozen om de belangrijkste conclusies kernachtig weer te geven. De achterliggende documentatie (met inbegrip van de cijfergegevens) is terug te vinden als bijlage. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 74

76 III.1.2. Uitdagingen op bestuurlijk vlak III.1.2.a. Meer samenwerken Besturen in een overheidscontext is een specifieke aangelegenheid. Lokaal is dit niet anders. Om (vaak complexe) beleidsproblemen aan te pakken is een lokaal bestuur niet altijd bij machte om het alleen op te lossen. Een veranderende samenleving in het algemeen en de bestuurlijke context in het bijzonder hebben ervoor gezorgd dat samenwerking meer dan ooit bovenaan de agenda staat. Willen we tot oplossingen komen, dan dienen verschillende actoren hun diverse hulpbronnen samen te brengen. Dit kunnen zowel andere overheden zijn (federaal, Vlaams) maar ook private actoren. De ingebrachte hulpbronnen kunnen betrekking hebben op onder meer bevoegdheden, middelen (financieel, personeel ) en expertise. Samenwerken kan tijdelijk zijn in functie van een specifiek doel. Maar het kan ook structureel verankerd worden. Het betekent de krachten op duurzame wijze bundelen omdat verschillende actoren toch ongeveer met hetzelfde bezig zijn. In een lokale bestuurlijke context kan intergemeentelijke samenwerking rond specifieke beleidsthema s hier een meerwaarde zijn. III.1.2.b. Geïntegreerde aanpak waar nodig Complexe beleidsproblemen dienen meer dan ooit vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden. Wil men tot oplossingen komen dan volstaat een sectorale aanpak niet langer meer. Er moet over de sectoren heen gewerkt worden door middel van een geïntegreerde aanpak. Het vergt overleg waarbij via het afwegen van diverse belangen, evenwichtige en gedragen beslissingen tot stand kunnen komen. III.1.2.c. Actor en/of regisseursrol: kritisch evalueren De rol van de (lokale) overheid kan divers zijn. Waar ze een unieke positie inneemt, moet ze vaak als actor optreden. Collectieve voorzieningen die voldoen aan een maatschappelijke behoefte, maar waarvoor bij andere private actoren geen of onvoldoende interesse is, zijn hier een voorbeeld van. Het kan ook van belang zijn omwille van toegankelijkheid, prijszetting of kwaliteit. De huidige financiële en bestuurlijke context dwingt er echter toe om dit continu kritisch te evalueren. Eventueel kan dat ertoe leiden dat taken afgestoten worden en geheel of gedeeltelijk aan anderen overgelaten worden. Het wil echter niet zeggen dat het lokale bestuur steeds volledig moet terugtreden. Op basis van goede afspraken kan er samenwerking uit voortvloeien en kan ook verdere (financiële) ondersteuning voorzien worden. Het blijft hierbij noodzakelijk dat het lokale bestuur voldoende kennis in huis houdt zodat een betekenisvolle aansturing mogelijk blijft. Meer en meer ziet een lokaal bestuur zich in de rol van regisseur. Met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen en/of om tot oplossingen te komen van complexere beleidsproblemen brengt men diverse actoren met soms tegengestelde belangen samen. De tot stand gekomen beslissingen zorgen zo voor een draagvlak. III.1.2.d. Samenwerking gemeente/ocmw/agb in Oostkamp In de concrete context van Oostkamp is ervoor gekozen om binnen het lokale bestuur samen te werken tussen drie bestuurlijke entiteiten die aparte rechtspersonen zijn en een eigen organisatiestructuur hebben. De ingebruikname van OostCampus heeft de bestuurlijke en organisatorische samenwerking in een hogere versnelling gebracht. Na een inloopperiode blijft het een uitdaging de ontegensprekelijke meerwaarde van de samenwerking verder uit te bouwen. Schaalvoordelen creëren en het optimaliseren van de organisatorische slagkracht staan hierbij centraal. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 75

77 III.1.3. Uitdagingen op financieel vlak Het is een open deur intrappen te stellen dat de lokale besturen minder gunstige financiële tijden tegemoet gaan. Het lokale bestuur in Oostkamp heeft echter een traditie van een zeer voorzichtig financieel beleid. Daardoor zullen zware saneringen met drastische maatregelen niet nodig zijn. Toch zal de tering naar de nering gezet moeten worden. Het beleid en de werking zullen op continue basis geëvalueerd worden. Uiteraard kunnen nog efficiëntiewinsten geboekt worden (cf. samenwerking gemeente/ocmw) maar ook op beleidsvlak dient een en ander scherp gesteld te worden. Het uitgangspunt is dat nieuw beleid met financiële implicaties slechts kan door bestaand beleid af te bouwen of door dit anders te organiseren waardoor er financiële ruimte vrijkomt. Uiteraard is het geenszins de bedoeling om de beleidsvoering enkel op financiële criteria te baseren. Maar meer dan ooit zullen keuzes gemaakt moeten worden zodat Oostkamp een financieel gezonde gemeente blijft en er geen hypotheek gelegd wordt op volgende generaties. III.1.3.a. Inkomsten en uitgaven onder druk De federale en Vlaamse overheid, vaak met Europa als waakhond, dwingen de lokale besturen om de vinger op de knip te houden. Het moet bijdragen tot de globale afbouw van overheidstekorten en schulden. Hoewel de groei van het gemeentefonds, als belangrijke bron van inkomsten, voorlopig gevrijwaard is gebleven van besparingen, moet er rekening mee gehouden worden dat ook de federale en Vlaamse overheid voortdurend op zoek zijn naar besparingen waardoor subsidies voor lokale besturen (en ook andere actoren) teruggeschroefd worden en/of uitgaven naar de lokale besturen doorgeschoven worden. Ook de invoering van andere Europese regels (opleggen van ESRevenwicht) kunnen (financieel) roet in het eten gooien. Verder zijn er nog de gevolgen van de aanhoudende economische crisis. Het zorgt voor minder (belasting)inkomsten maar ook voor extra uitgaven bij het OCMW. Tot slot kunnen we nog wijzen op enkele trends die zorgen voor specifieke uitdagingen. Het betreft onder meer de gevolgen van de bankencrisis die geleid heeft tot nieuwe normen met als gevolg dat lenen op langere termijn minder evident is geworden. Ook de uitkering van diverse dividenden loopt reeds enige tijd aanzienlijk terug. III.1.3.b. Dwingende uitgaven Het lokale bestuur wordt geconfronteerd met enkele dwingende uitgaven die het gevolg zijn van beslissingen of regelgeving opgelegd door de federale of Vlaamse overheid. Hoewel het vaak noodzakelijke maatregelen betreft, heeft het lokaal bestuur weinig impact hierop. De lokale overheid draagt echter doorgaans wel de (financiële) gevolgen. We geven de blikvangers voor deze legislatuur: Pensioenlasten Intern worden de lokale besturen enerzijds geconfronteerd met een sterk stijgende kostprijs van de pensioenlast voor statutaire ambtenaren en anderzijds staat ook de verdere opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers op de agenda. Veiligheid Politiehervorming en maatregelen op vlak van veiligheid zorgen voor bijkomende kosten. Het betreft de financiering op zich maar ook de pensioenfactuur van het personeel en de financiële gevolgen van de invoering van de zogenaamde Salduz-maatregel zijn hier voorbeelden van. Daarnaast komt ook de reeds enige tijd aangekondigde brandweerhervorming met een bijhorend financieel plaatje op het lokale bestuur af. Water Tot slot kunnen we in dit verband nog wijzen op de gevolgen van de Europese waterrichtlijn waarbij zwaar geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van het rioleringsnet. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 76

78 III.1.4. Uitdagingen op vlak van interne organisatie De samenwerking tussen gemeente en OCMW zorgde voor een nieuwe dynamiek op het vlak van organisatie en werking. Efficiëntiewinsten en schaalvoordelen waren hierbij belangrijke uitgangspunten, het verhogen van de slagkracht de doelstelling. Wat betreft de interne werking van de organisatie als geheel tekenen zich drie, elkaar ondersteunende, lijnen af, die tegelijk ook uitdagingen vormen. 1. De organisatie is nog sterk activiteitgericht georganiseerd. Algemeen verloopt de werking hierdoor te veel ad hoc en is er minstens risico op inefficiëntie en het weglekken van middelen. De organisatie staat voor de uitdaging om te starten met de overgang naar een procesgerichte organisatie. Dit vraagt op korte termijn een investering in mensen en middelen, die op middellange termijn zal renderen. Die overschakeling dringt zich ook regelgevend op, onder andere met de verplichting om een organisatiebeheersysteem (interne controle) uit te bouwen. 2. De procesgerichte inrichting van de organisatie moet ook leiden tot betere afstemming tussen strategie en beleid, dienstverlening en ondersteunende processen. Deze drie elementen van het beheer van de organisatie zijn onvoldoende gelijkmatig ontwikkeld en slechts beperkt op elkaar afgestemd. 3. De reeds ingeslagen weg van de digitalisering moet zeker verdergezet en misschien zelfs versneld worden. Digitalisering van de werking van de organisatie vormt een belangrijke ondersteuning bij de ontwikkeling naar een procesgerichte organisatie. Deze digitalisering zal ook bijdragen tot het verbeteren van het informatiebeheer. Volgende algemene strategische vragen dienen zich zeker aan voor de huidige beleidsperiode: 1. Algemeen is er het vraagstuk over wat we nog zelf (willen) doen en/of wat eventueel uitbesteed kan worden: uitvoeringsdiensten, inhuren externe expertise, keukenbeheer WZC, thuisbezorgde maaltijden, onderhoud van gebouwen, 2. Welke richting gaat de organisatie uit met de dienstverlening in de deelgemeenten, centralisatie versus decentralisatie, inzet personeel en kostprijs. Meer digitale dienstverlening en mobiele dienstverlening? 3. Een dynamisch HR-beleid is vandaag de dag voor elke organisatie van strategisch belang. Het betekent naast een correcte personeelsadministratie en -beheer ook inzetten op een goed onthaal van nieuwe medewerkers, permanente evaluatie, vorming en loopbaanbegeleiding. Er wordt voortdurend gezocht naar een goede balans tussen persoonlijke wensen van de individuele medewerkers en de noden van de organisatie. Beperktere financiële middelen dwingen tot creativiteit. Flexibiliteit en mobiliteit op basis van beschikbare competenties worden belangrijker. Zich permanent profileren als dynamische werkgever is noodzakelijk geworden. 4. Inzake beheer van patrimonium (roerende en onroerende goederen) is duurzaamheid, in zijn meest brede betekenis, een belangrijk principe. Het betekent bij uitstek doordacht omgaan met (aankoop van) materialen, een zuinig energieverbruik en een goed (preventief) onderhoud. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 77

79 III.1.5. Uitdagingen op vlak van beleid Met het oog op het formuleren van toekomstig beleid zijn we vooreerst op zoek gegaan naar de belangrijkste algemene trends en ontwikkelingen waar we als lokaal bestuur de komende jaren best rekening mee houden. Ze situeren zich op volgende vlakken: demografisch, educatief, economisch, legistiek, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en ruimtelijk. Ze zijn niet uniek voor Oostkamp maar wel even relevant. We geven nog eens een beknopt overzicht van de belangrijkste algemene trends en ontwikkelingen: Een veranderende demografie die bestaat uit een groei, een vergrijzing, een verschuiving binnen de vergrijzing (een bijzonder sterke toename van het aantal 80-plussers), een verjonging, gezinsverdunning en veranderende samenlevingsvormen tot gevolg heeft: - toenemende vraag naar een woonaanbod aangepast aan specifieke doelgroepen, zoals assistentiewoningen of aanleunwoningen voor senioren, groepswoningen voor gehandicapten, woningen voor alleenstaanden; - toenemende vraag naar meer specifiek wooncomfort en meer zorg, omwille van verhoogde zorggraad; - nood aan bijkomend aanbod kinderopvang, opvang bejaarden; - verandering van het profiel van de kwetsbare groepen, zoals alleenstaanden met kinderen, jong bejaarden, tweeverdieners; - complexere problematieken, zoals drugproblematiek, verslaving; - afnemende functie van het familiale netwerk. Nood aan educatie/levenslang leren verloopt in samenhang met de technologische evolutie. Opleiding, tijdens de schooljaren, maar ook daarna om de technologische vooruitgang te blijven integreren. Educatie wordt beschouwd als een instrument om de ecologische en economische uitdagingen te ondersteunen. Door de economische evoluties zien we: - een verschuiving in het economisch profiel (van de primaire (land- en tuinbouw)sector naar de secundaire (industrie en bouw) en tertiaire (diensten) sector); - een instroom aan nieuwe inwoners. Dit brengt enkele uitdagingen met zich mee: - ruimtelijk dient de openbare ruimte aangepast te worden (wegeninfrastructuur, bedrijventerreinen, woongebieden); - er dient een evenwichtige verhouding gezocht te worden tussen ecologie en economie met aandacht voor een duurzaam economisch beleid. Legistiek kan worden vastgesteld dat: - hoe langer hoe meer complexe wetgeving wordt gecreëerd en dat er veel in regels gevat wordt waardoor een grotere noodzaak tot projectmatig werken en een toenemende nood aan procedures ontstaat; - de druk op de bestuurskracht van lokale besturen sterk wordt verhoogd; - de financiële ruimte voor de realisatie van nieuwe zorgvastgoedprojecten zal afnemen. - meer taken en bevoegdheden naar het lokale niveau worden verschoven, zonder dat er financiële compensatie; - het aantal samenwerkingsverbanden over de gemeentegrenzen heen steeds toeneemt. Socio-cultueel is de omgeving in beweging: - meer ingewikkelde en meer onpersoonlijke maatschappij door o.a. digitalisering, mondialisering en globalisering; - hogere maatschappelijke levensstandaard door intrede multimedia; - toenemende dualisering van de samenleving door o.a. de evoluties op het vlak van informatieen communicatietechnologieën; - complexere problematieken, multi-dimensionele armoede. Een van opvallende vaststellingen is dat het familiale netwerk kleiner wordt en dat er minder mantelzorgers beschikbaar zullen zijn dan vroeger. Bijkomend is er de toenemende vraag naar echt sociaal contact bij 65-plussers wat een toename van sociale ontmoetingsmogelijkheden met zich meebrengt. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 78

80 Technologisch zijn er enorme veranderingen in het e-gebeuren met kansen voor digitalisering, automatisering en optimalisatie. Technologische ontwikkelingen bieden enerzijds mogelijkheden naar andere vormen van communicatie met klanten en inwoners, op een interactieve manier. Anderzijds is er de valkuil van het onpersoonlijke en het wegvallen van de sociale controle op gedrag (bv. bij communicatie door verminderd persoonlijk contact) en de overload aan informatie. Technologische evoluties kunnen ingezet worden voor een betere ecologie. Ecologisch is de voorbeeldfunctie die de gemeente kan opnemen op gebied van duurzaamheid, de rode draad (bijvoorbeeld op vlak van rationeel energiegebruik in haar eigen patrimonium). Ecologisch bewustzijn wint in toenemende mate aan belang zowel bij de eigen medewerkers als bij de bevolking, verenigingen, scholen, bedrijven. Ruimtelijk is er de uitdaging om de diverse functies (verstedelijkt karakter, groene open ruimte, lokale en regionale bedrijvigheid) op een ecologische en economische manier te verzoenen en in te plannen. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 79

81 III.2. Financiële risico s Volgende financiële risico s kunnen het meerjarenplan beïnvloeden: Financieel - Intrestrisico s voor nieuwe leningen - Indexsprongen Pensioen - Onzekerheid over de pensioenlasten, de pensioenleeftijd en te verwachten responsabiliseringsbijdragen - Onzekerheid over evolutie percentages werkgeversbijdragen Subsidiëring - Evolutie gemeentefonds: niet zeker of voorziene stijging van 3,5% per jaar aangehouden kan worden - Mogelijke wijzigingen in subsidiëring vanwege hogere overheden: bvb. VIPA, VMSW, tewerkstellingssubsidies enz. (strengere maatregelen, verminderde bedragen, wijziging subsidiemethode ) waardoor verwachte opbrengsten toch lager kunnen liggen Energie, wonen - Evolutie energiekosten: mogelijke noodzaak om bijkomend te investeren in energiebesparende maatregelen en risico op meer steunaanvragen door hoge energiekosten - Mogelijk meer moeilijkheden voor gezinnen om een betaalbare woning te vinden op de huurmarkt, waardoor het OCMW meer moet tussenkomen Crisis - Meer aanmaningen, onbetaalde facturen, meer oninvorderbaar verklaringen, dus een onzekere inning van de vooropgestelde opbrengsten - Evolutie aantal leefloongerechtigden en andere steungerechtigden en mogelijke wijziging in de betoelaging vanwege de hogere overheid, waardoor de uitgaven voor de bestrijding van de kansarmoede kunnen verhogen Personeel - Mogelijke beslissingen van hogere overheden omtrent personeel (meer verlofdagen, maatregelen om personen langer aan het werk te houden, inspanningen om personeel aan te trekken in zorgsector ) kunnen het bestuur veel geld kosten - Mogelijke wijzigingen in de personeelsnormen in de woonzorgcentra, waardoor meer personeel dan voorzien ingezet moet worden. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 80

82 III.3. III.3.1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen Beleidsdomeinen De gemeente gebruikt 6 beleidsdomeinen, waarvan 3 domeinen gemeenschappelijk zijn met het OCMW: domein 3, Welzijn, domein 5. Interne werking en dienstverlening, en het verplichte domein 6. Algemene Financiering. Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Beleidsdomein 2: Leven Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdomein 4: Wonen en omgeving Beleidsdomein 5: Interne werking en dienstverlening Beleidsdomein 6: Algemene Financiering GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE en OCMW GEMEENTE GEMEENTE, OCMW en AGB-O GEMEENTE, OCMW en AGB-O Voor elk beleidsdomein werd één beleidsdoelstelling op strategisch niveau geformuleerd. III.3.1.a. Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdoelstelling: Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Oostkamp wil een menselijke, hartelijke, warme gemeente zijn, die op lokaal niveau een antwoord biedt op de maatschappelijke en sociale veranderingen en de snel evoluerende (kennis)maatschappij. De gemeente bouwt samen met het OCMW een gepaste dienstverlening uit met speciale aandacht voor mensen en groepen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In onze leefgemeenschap is er op vandaag nog heel wat, veelal verdoken, armoede. Deze armoede is niet louter van financiële aard, maar komt ook voor op het vlak van opvoeding, opleiding, huisvesting, tewerkstelling en sociale en culturele integratie. Buiten de gemeentegrenzen streeft het bestuur een duurzame ontwikkelingssamenwerking na. De graad waarin aandacht en zorg wordt besteed aan de meest zwakke groepen is een van de parameters waaraan we de kwaliteit van de maatschappij kunnen aflezen. Om die kwaliteit nog te verhogen, zal de gemeente, samen met het OCMW, verder instaan voor het uittekenen van het lokale sociale beleid. De gemeente en het OCMW gaan nauwer samenwerken om hun gezamenlijke informatieen verwijsfunctie zo goed mogelijk op te nemen. De finaliteit bestaat erin uit te groeien tot een organisatie waarbij het aanbod van hulp- en dienstverlening van het OCMW en de gemeente volledig geïntegreerd worden. De gemeente voorziet in de jaarlijkse dotatie aan het OCMW voldoende financiële middelen om het OCMW in staat te stellen haar wettelijke opdracht op vlak van kansarmoedebestrijding naar behoren te vervullen. De ouderenzorg, een belangrijke opdracht van het OCMW, zal met de voortschrijdende vergrijzing alleen nog maar in belang toenemen. Er is specifieke aandacht voor een aangepaste dienstverlening naargelang de zorggraad met inbegrip van het aanbieden van diverse woonvormen. Voor de activiteiten die het OCMW samen met alle betrokken actoren hierrond ontwikkelt, worden de nodige middelen voorzien. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 81

83 Financieel Doelstellingenplan 3. Welzijn Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E A I Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E A I Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E A I III.3.1.b. Beleidsdomein 5: Interne werking en dienstverlening Beleidsdoelstelling: Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Oostkamp werkt verder aan een toekomstgerichte dienstverlening waarbij kwaliteit en toegankelijkheid blijvend centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden, de vaak grote diversiteit tussen de inwoners onderling en de veranderende vragen en noden van die inwoners beïnvloeden de wijze waarop de dienstverlening uitgebouwd wordt. Het gemeentebestuur en het OCMW schenken daarom aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaal-maatschappelijke integratie. De verhuis van de (meeste) diensten van gemeente en OCMW naar OostCampus was een ideale gelegenheid om de dienstverlening in haar geheel opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Door het centraliseren van de meeste diensten op één locatie kan de dienstverlening beter en efficiënter georganiseerd worden. Deze verandering vergt echter de nodige tijd. Schaalvoordelen werden reeds gerealiseerd. Hierop wordt verder ingezet. Dit moet leiden tot een verhoogde slagkracht van het lokale bestuur in het algemeen. Uiteraard is er aandacht voor de specificiteit van bepaalde organisatieonderdelen. Zo krijgt dienstverlening een heel eigen vertaling in de zorg binnen het woonzorgcentrum. De bewoners staan er centraal en kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Het lokale bestuur wil een dynamisch imago uitstralen. Om de aansluiting met de snel evoluerende maatschappij te behouden, willen het gemeentebestuur en het OCMW vernieuwende initiatieven nemen. We zijn niet bang om de vaste paden te verlaten op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen en methodes, weliswaar op maat van Oostkamp. Hierbij wordt veel belang gehecht aan betrokkenheid en participatie van zoveel mogelijk belanghebbenden. Een goede wederzijdse communicatie is een essentiële voorwaarde voor een open gemeente met respect voor de inwoners. Bij de uitbouw van OostCampus werd vertrokken vanuit een geïntegreerde benadering van de dienstverlening waarbij een toegankelijke, open en duidelijke relatie met de klant centraal staat. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 82

84 De gemeente en het OCMW staan in voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en moderne communicatie die zowel intern als extern tegemoet komt aan de vraag naar informatie, inspraak en samenwerking. De verdere digitalisering van de dienstverlening speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer van het zeer diverse patrimonium van zowel gemeente, OCMW als AGB-O gebeurt op duurzame wijze. Aangezien het personeel de motor van de gemeente is, moeten deze medewerkers de eigen competenties ten volle kunnen ontwikkelen zodat een professionele en flexibele werking, in een nieuwe stimulerende omgeving, mogelijk is. Het centraal magazijn en de dienst Technische Ondersteuning worden de draaischijf van de interne werking van de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Door middel van het opzetten van een systeem van interne facturatie voor geleverde prestaties en het laten beheren van de strak gebudgetteerde kredieten worden de diensten verder geresponsabiliseerd en de werking scherp gezet. Financieel Doelstellingenplan 5. Interne werking en dienstverlening Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E A I Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E A I Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E I A III.3.1.c. Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling: Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Het alfa en omega van de BBC, die het Agentschap Binnenlands Bestuur met ingang van 2014 veralgemeend laat invoeren, legt de nadruk op de financiële gezondheid van elk openbaar bestuur. Dit komt extra tot uiting door het invoeren van het verplichte beleidsdomein Algemene Financiering. Dit beleidsdomein is het laatste van de zes beleidsdomeinen en vormt het sluitstuk van het beleidsplan Het volledige beleidsplan kan immers pas gerealiseerd worden als er een evenwicht is op financieel vlak. De beleidsdoelstelling streven naar een financieel gezonde gemeente geldt voor alle beleidsdomeinen en is het fundament voor een evenwichtig beleidsplan. Financiële aspecten staan in de BBC-filosofie niet in relatie met een of meerdere beleidsvelden, maar worden voor heel het bestuur in één domein samengebracht. Dit heeft voordelen op het vlak van transparantie. Alle leningen, belastingen, fondsen staan samen in één domein. In deze optiek staat de financieringswijze, de OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 83

85 beleidskeuze om bijvoorbeeld met leningen te werken of een onroerend goed te verkopen, los van de investering in een bepaald beleidsdomein en het beïnvloedt dan ook de kostprijs niet. De visie van de gemeente, het OCMW en het AGB-O op de inzet van de financiële middelen (het patrimonium, de belastingen, de leningen en beleggingen, de gemeentelijke bijdrage, fondsen subsidies, enz.) beïnvloedt de financiële draagkracht van het bestuur en dus ook de ruimte voor de kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening. De financiële middelen zijn de basis voor het gemeentelijke beleid en moeten als zodanig op een transparante en evenredige wijze worden ingezet om de beleidsdoelstellingen op een realistische en verantwoorde manier te realiseren. Samen met de overdrachten (gemeentefonds, toelage tewerkstelling gesco s ) vormen de belastingen het financieel sluitstuk van het meerjarenplan. De gemeente kiest voor een evenredige spreiding van de belastingdruk over de bevolking op basis van inkomen, vermogen en de graad van het gebruiken van de gemeentelijke dienstverlening. Financieel Doelstellingenplan 6. Algemene financiering Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E I A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E I A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS E I A OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 84

86 III.3.2. Actieplannen en acties III.3.2.a. Aanpak Vervolgens worden de beleidsdoelstellingen verder uitgewerkt in twee onderliggende niveaus. De eerste twee niveaus, beleidsdoelstellingen en actieplannen, zijn volledig gemeenschappelijk tussen de drie besturen, gemeente, OCMW en AGB-O. Het laagste niveau, deze van de acties, is per bestuur apart in te vullen. Elk bestuur gebruikt de beleidsdoelstellingen en acties die hij nodig heeft, en koppelt er acties aan. III.3.2.b. Overzicht van de structuur voor het OCMW Beleidsdomein3: Welzijn Beleidsdoelstelling 3 - Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Actie kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Actie zieken en personen met een handicap bijstaan Actie vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Actie wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Actie senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en reintegratie Actie intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Actie projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Actie initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,..) specifiek voor kansarmen Actie een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Actie sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 85

87 Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Actieplan 3.5 Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Actie organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Actie organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Actie organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Actie organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Actie Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Actie een comfortabele woonen leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Actie een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Actie de infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Actie proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Actie tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Actie PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 86

88 Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz Actie verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Actie aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Actie organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten. Actie beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Actie PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Actie PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Actie PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 87

89 Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling 5 - Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Actie Communicatiedienst als starten eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 88

90 Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Actieplan 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Actie Beheren en ter beschikking stellen van het gebouw OostCampus met dienstverlening aan gebruikers Actie Beheren en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 89

91 Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling 6 - Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 90

92 III.4. Interne organisatie (overzicht budgethouders, beleidsvelden per beleidsdomein) III.4.1. Organogram III.4.1.a. Organogram OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 91

93 III.4.1.b. Organisatiestructuur Detail: zie volgende pagina. OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 92

94 OCMW Oostkamp Meerjarenplan p. 93

Nog meer weergeven