Budget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 0

Transcriptie

1 Budget 2016 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 0

2 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 1

3 INHOUD I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 3 I.1. Beleidsnota... 3 I.1.1. Doelstellingennota... 3 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 9 I.1.3. De financiële toestand: I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten I.1.5. Lijst met daden van beschikking I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies I.2. Financiële nota I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 1

4 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 2

5 I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Uitgaven Ontvangsten E Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Zieken en personen met een handicap bijstaan Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven Ontvangsten E E We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Uitgaven Ontvangsten E E Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Uitgaven Ontvangsten E E I OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 3

6 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sesam en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Uitgaven Ontvangsten E E Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken, Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Uitgaven Ontvangsten E E I Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Uitgaven Ontvangsten E E I OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 4

7 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen PROJECT renovatie seniorenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Uitgaven Ontvangsten E E I I Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E TOTAAL Welzijn Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 5

8 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Uitgaven Ontvangsten E Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang, De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Uitgaven Ontvangsten E De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Uitgaven Ontvangsten E Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Uitgaven Ontvangsten E OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 6

9 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Uitgaven Ontvangsten E Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E TOTAAL Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 7

10 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Uitgaven Ontvangsten E E A TOTAAL Algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal TOTAAL ALLE BELEIDSDOMEINEN Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A 0 Totaal Totaal Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 8

11 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 9

12 I.1.3. De financiële toestand: OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 10

13 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 11

14 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 12

15 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Het OCMW-bestuur kiest ervoor om alle gunningen van investeringen en contracten voor exploitatie van meer dan één jaar in de OCMW-raad goed te keuren, zelfs al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het OCMW voorziet twee verkopen: : grond Poelstraat : grond Olieboomstraat I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het OCMW voorziet in het budget 2016 volgende nominatief toegekende subsidies: - EFREM euro - Sovekans euro - Psychiatrische thuiszorg euro - Loca Labora euro - Kringwinkel euro - Sesam vzw euro - Gandalf 250 euro - Vzw OostCans (voedselbedeling) euro - Vzw Cowgom euro - Opvoedingsondersteuning euro OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 13

16 I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 14

17 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 15

18 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 16

19 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 17

20 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 18

21 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 19

22 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 20

23 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 21

24 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 22

25 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 23

26 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 24

27 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 25

28 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 26

29 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 27

30 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 28

31 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 29

32 II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Niet van toepassing voor het OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 30

33 III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma 2016 BELEIDSDOMEIN 3 - WELZIJN Beleidsveld 0900 SOCIALE BIJSTAND 2015 na BW1 software sociale dienst (CEVI) Budget 2016 Totaal toelage Beleidsveld 0930 SOCIALE HUISVESTING herstellingen sociale woningen en doorgangswoningen Beleidsveld 0950 OUDERENWONINGEN 2014: bouwen van 6 ouderenwoningen * renovatie ouderenwoningen Valentijn Hennemanstraat * gebouwen groot onderhoud ouderenwoningen Beleidsveld 0953 WZC uitbreiding WZC met 29 wooneenheden verbouwing gelijkvloers aankoop materiaal zorg: kine aankoop meubilair herstellingen en groot onderhoud installaties en machines rollend materieel BELEIDSDOMEIN 5 - ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Beleidsveld 0112 PERSONEELSDIENST EN VORMING aandelen Jobpunt Vlaanderen BELEIDSDOMEIN 6 - ALGEMENE FINANCIERING Beleidsveld 0050 PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL 2013: bijdrage verkaveling Olieboomstraat - Fabiolalaan TOTAAL * = kapitaalsubsidie. Daarnaast zijn er ook intrestsubsidies, want deze investeringen worden gefinancierd met een renteloze lening toegestaan door VMSW. OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 31

34 III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld Budget 2016 Toelichting 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visieontwikkeling bevorderen 2016/615070/WELZIJN/0900/ lidmaatschap VVSG 25% Lidmaatschapsbijdrage/Sociale bijstand 2016/615070/WELZIJN/0953/ - Lidmaatschapsbijdrage/Woon- en zorgcentra lidgeld DOTzorg, Federatie Palliatieve zorg en VVSG 25% Uitgaven PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst 2016/616025/WELZIJN/0900/ - Erelonen consultants en studiebureau's/sociale bijstand Begeleiding door Advisory Services, uitdovend voorzien tot midden 2016 Uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig 2016/648113/WELZIJN/0901/ - Voorschot op kinderbijslag/voorschotten 500 voorschot, inkomsten en uitgaven gelijk 2016/648132/WELZIJN/0900/ - Toelage thuisverzorging zwaar gehandicapte kinderen/sociale bijstand toelage vroeger bij gemeente 2016/648140/WELZIJN/0900/ - Schoolondersteuning en huiswerkbegeleiding/sociale bijstand schoolpremies en project De Katrol 2016/648141/WELZIJN/0900/ - Tegemoetkoming kinderen en jongeren /Sociale bijstand geschenkcheques voor Sinterklaas 2016/648142/WELZIJN/0900/ - Sociale en cult. part. kinderen/sociale bijstand zomerkampen, sportactiviteiten, lidmaatschap clubs of jeugdbeweging,...voor kinderen 2016/648143/WELZIJN/0900/ - Kosten opneming kinderen in gezinnen/sociale bijstand 250 plaatsing kinderen in pleeggezinnen 2016/648144/WELZIJN/0900/ - Kosten verblijf kinderen in 250 plaatsing kinderen in tehuizen tehuis of instelling/sociale bijstand 2016/649187/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies - toelage opvoedingsondersteuning/sociale bijstand Uitgaven /740541/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie/sociale bijstand 800 specifieke toelage voor de bestrijding van kinderarmoede 2016/748113/WELZIJN/0901/ - Voorschot op 500 kinderbijslag/voorschotten 2016/748140/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun 500 terugvordering van steun kinderen/school/kinderarmoede/sociale bijstand Ontvangsten Zieken en personen met een handicap bijstaan /615400/WELZIJN/0900/ - Overige kosten/sociale euro per dossier. bijstand 2016/616020/WELZIJN/0900/ - Erelonen dokter en CRA/Sociale bijstand mantelzorg: ereloon, onderzoek en controle door dokter 2016/648112/WELZIJN/0901/ - Voorschot op ziekte en invaliditeitsvergoeding/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 32

35 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget Toelichting omschrijving code/beleidsveld /648115/WELZIJN/0901/ - Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/648130/WELZIJN/0900/ - Bijdragen ZIV-verzekering en zorgverzekering /Sociale bijstand steun tussenkomst mutualiteiten, zorgverzekering 2016/648131/WELZIJN/0900/ - Medische en paramedische kosten/hospitalisatie /Sociale bijstand steun medische en paramedische kosten en hospitalisatie 2016/648133/WELZIJN/0900/ - Toelage voor palliatieve thuispatiënten/sociale bijstand gemeentelijke toelage overgeheveld naar OCMW - 1 x 250 euro 2016/648134/WELZIJN/0900/ - Toelage nachtoppas volwassenen/sociale bijstand 520 gemeentelijke toelage overgeheveld naar OCMW 2016/648135/WELZIJN/0900/ - Toelage inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende gemeentelijke premie overgeheveld naar het OCMW persoon/sociale bijstand Uitgaven /748112/WELZIJN/0901/ - Voorschot op ziekte en invaliditeit/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/748115/WELZIJN/0901/ - Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten /748130/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun medisch/paramedisch/sociale bijstand terugvordering van steun medische kosten Ontvangsten Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen 2016/610000/WELZIJN/0903/ - Huur terreinen en gebouwen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/612100/WELZIJN/0900/ - Burgelijke aansprakelijkheid/sociale bijstand 2016/648200/WELZIJN/0900/ - Financiële steun asielzoekers/sociale bijstand 2016/648201/WELZIJN/0900/ - Medische kosten asielzoekers/sociale bijstand 2016/648210/WELZIJN/0903/ - LOI - leefgeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648211/WELZIJN/0903/ - LOI - medische kosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648212/WELZIJN/0903/ - LOI - schoolkosten en - opvang/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648213/WELZIJN/0903/ - LOI - verplaatsingskosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648214/WELZIJN/0903/ - LOI - kledij/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648215/WELZIJN/0903/ - LOI - electriciteit en gas/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648216/WELZIJN/0903/ - LOI - stookolie/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648217/WELZIJN/0903/ - LOI - water/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648218/WELZIJN/0903/ - LOI - diverse/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648219/WELZIJN/0903/ - LOI - internet en kabelkosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2016/648220/WELZIJN/0903/ - LOI - kosten woningen/herstellingen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ verzekering BA voor asielzoekers steun 100% betoelaagd steun 100% betoelaagd stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ er wordt niet meer verwarmt op stookolie stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/2016 OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 33

36 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget Toelichting omschrijving code/beleidsveld /648221/WELZIJN/0903/ - LOI - brandverzekering/lokale opvanginitiatieven voor 320 stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/2016 asielzoekers Uitgaven /740510/WELZIJN/0900/ - Toelage steun steun 100% betoelaagd asielzoekers/sociale bijstand 2016/740511/WELZIJN/0900/ - Toelage medische steun asielzoekers/sociale bijstand 2016/740512/WELZIJN/0903/ - Toelage overheid LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers stijging van 15 plaatsen naar 20 plaatsen vanaf 01/01/ /748200/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun asielzoekers/sociale bijstand 728 terugvordering steun van asielzoeker 2016/748201/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling medische steun asielzoekers/sociale bijstand 260 terugvordering steun van asielzoeker 2016/748210/WELZIJN/0903/ - Recup kosten gemaakt voor LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers terugvordering steun van asielzoeker Ontvangsten Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen 2016/648000/WELZIJN/0900/ - Leefloon/Sociale bijstand 2016/648001/WELZIJN/0900/ - Leefloon art. 60/Sociale bijstand 2016/648002/WELZIJN/0900/ - Leefloon niet-belg/sociale bijstand 2016/648003/WELZIJN/0900/ - Leefloon dakloze/sociale bijstand 2016/648004/WELZIJN/0900/ - Leefloon student/sociale bijstand 2016/648005/WELZIJN/0900/ - Leefloon opleidingskost/sociale bijstand 2016/648006/WELZIJN/0900/ - Leefloon terugbetaling leefloon/sociale bijstand 2016/648101/WELZIJN/0900/ - Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand leefloon 50 % betoelaagd leefloon 100%betoelaagd leefloon 100% betoelaagd leefloon 100% betoelaagd leefloon 70% betoelaagd 245 opleiding voor leefloongerechtigden terugbetaling toelage steun terugvorderbaar van begunstigde volgens afbetalingsplan steunverlening zonder terugbetalingsvoorwaarde /648102/WELZIJN/0900/ - Niet-terugvorderbaar zonder specifiek doel /Sociale bijstand 2016/648103/WELZIJN/0900/ - Dringende steun/sociale bijstand 2016/648192/WELZIJN/0900/ - Heffingen en belastingen steun voor gemeentebelastingen /Sociale bijstand en andere heffingen Uitgaven /740203/WELZIJN/0900/ - Overige 250 vergoeding voor indicatiestelling recuperaties/sociale bijstand zorgverzekering 2016/740500/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon/sociale leefloon 50 % betoelaagd bijstand 2016/740501/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon art leefloon 100%betoelaagd 60/Sociale bijstand 2016/740502/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon nietbelgen/sociale leefloon 100% betoelaagd bijstand 2016/740503/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon leefloon 100% betoelaagd dakloze/sociale bijstand 2016/740504/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon leefloon 70% betoelaagd integratiecontract/sociale bijstand 2016/740505/WELZIJN/0900/ - Toelage voor dossierkosten toelage personeelskosten voor leefloon/sociale bijstand behandeling dossiers leefloon 2016/748000/WELZIJN/0900/ - Terugbet leefloon door terugbetaling onterecht leefloon begunstigde/sociale bijstand door betrokkene OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 34

37 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld Budget 2016 Toelichting 2016/748101/WELZIJN/0900/ - Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand steun terugvorderbaar van begunstigde volgens afbetalingsplan Ontvangsten Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen /648111/WELZIJN/0901/ - Voorschot op pensioenen/voorschotten voorschot, inkomsten gelijk aan uitgaven 2016/648150/WELZIJN/0900/ - Bijdrage gezins- en bejaardenhulp/sociale bijstand betoelaging diensten gezinszorg voor gepresteerde uren bij cliënten. Instanties: familiezorg, familiehulp,... per kwartaal. 4 facturen per jaar! 2016/648151/WELZIJN/0900/ - Bijdrage thuisverzorging /Sociale bijstand tussenkomst aan cliënten voor facturen thuiszorg - op naam 2016/648152/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst klusjesdienst/sociale bijstand bijpassing van verschil tussen sociaal tarief en normaal tarief voor klusjesdienst (15-9 = 6 euro per uur voor 2014), hoger door verhoging tarief klusjesdienst 2016/648153/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst maaltijden aan huis/sociale bijstand tussenkomst aan cliënt voor gedeelte of volledige kosten maaltijden aan huis 2016/648154/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst poetsdienst/sociale bijstand opleg van het verschil tussen gewoon en sociale tarifering van poetsdienst voor ouderen, tarief volgens inkomen 2016/648160/WELZIJN/0900/ - Verblijfskosten in OCMWrusthuis /Sociale bijstand tussenkomst bij tekorten van bewoners van het eigen rusthuis waar het OCMW borg voor staat, terugvorderbaar 2016/648161/WELZIJN/0900/ - Verblijfskosten in ander rusthuis /Sociale bijstand tussenkomst voor het tekort van de verblijfsfactuur van een bewoner van een ander rusthuis, waar het OCMW borg voor staat, terugvorderbaar 2016/648162/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst dagverzorging de Regenboog /Sociale bijstand tussenkomst voor bezoekers van het dagverzorgingscentrum De Regenboog aan verminderd tarief 2016/648163/WELZIJN/0900/ - Tegemoetkoming begrafeniskosten /Sociale bijstand tussenkomst voor begrafeniskosten, terugvorderbaar indien mogelijk Uitgaven /748111/WELZIJN/0901/ - Voorschot op pensioenen/voorschotten voorschot, inkomsten gelijk aan uitgaven 2016/748150/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun thuiszorg/sociale bijstand recuperatie van steun thuiszorg of verblijfskosten Ontvangsten OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 35

38 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld Budget 2016 Toelichting 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling 2016/613321/WELZIJN/0900/ - Externe tewerkstelling juriste/sociale bijstand Prestaties juriste Liesbeth Galle, gefactureerd door OCMW Zedelgem aan 3 andere besturen 2016/613322/WELZIJN/0900/ - Externe tewerkstelling collectieve schuldenregeling/sociale bijstand 2016/615140/WELZIJN/0900/ - Hypotheek- en registratiekosten/sociale bijstand 2016/648105/WELZIJN/0900/ - Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand 2016/648107/WELZIJN/0900/ - Boedelschuld bij collectieve /Sociale bijstand 2016/740203/WELZIJN/0900/ - Overige recuperaties/sociale bijstand 2016/740580/WELZIJN/0900/ - Vergoeding oplaadterminals budgetmeter/sociale bijstand 2016/748105/WELZIJN/0900/ - Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand 2016/748106/WELZIJN/0900/ - Aangifte collectieve/sociale bijstand Er moeten 2 facturen zijn per jaar! OCMW Brugge is schuldbemiddelaar voor vele dossiers collectieve schuldenregeling, waarvoor per dossier gefactureerd wordt 750 kosten voor wettelijke hypotheek, registratiekosten voorschotten voor dringende betalingen voor cliënten in budgetbeheer (geen steun) nieuwe schulden in periode CSR, met goedkeuring van schuldbemiddelaar Uitgaven vergoeding voor overleg OPP van SEL vergoeding voor de opladingen aan de oplaadterminal voor gas en electriciteit recup voorschot van eigen rekening budgetbeheer (geen steun) overboeking van schuld die aangegeven wordt in collectieve schuldenregeling 2016/748107/WELZIJN/0900/ - Boedelschuld bij collectieve/sociale bijstand nieuwe schulden in de periode van CSR met toestemming van de schuldbemiddelaar Ontvangsten Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming 2016/648170/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie volw /Sociale bijstand 2016/648171/WELZIJN/0900/ - Sjacossbonnen /Sociale bijstand 2016/648172/WELZIJN/0900/ - Sensibiliseringsacties /Sociale bijstand 2016/740541/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie/sociale bijstand Uitgaven steun in het kader van sociale en culturele activiteiten (abonnement, sport, internet,...) opleg van het verschil tussen normale en gereduceerde kostprijs van sjacossbonnen, uitgegeven door de gemeente projecten of activiteiten om de weerbaarheid van kansarmen te versterken toelage voor activiteiten in het kader van sociale en culturele participatie 2016/748170/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele eigen bijdrage van 5 euro in het sjacossbonnen/sociale bijstand bonnenboekje Ontvangsten OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 36

39 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld Budget 2016 Toelichting Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen 2016/610000/WELZIJN/0900/ - Huur terreinen en gebouwen/sociale bijstand 2016/615040/WELZIJN/0900/ - Aankopen technische werkingsmiddelen/sociale bijstand 2016/616075/WELZIJN/0900/ - Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/sociale bijstand huur lokalen voor activiteiten "gezonde gemeente" 500 Aankoop materialen en gadget Inhuren lesgevers voor workshops koken, ehbo,... in het kader van het project gezonde gemeente Uitgaven /700510/WELZIJN/0900/ - Inschrijvingsgelden & 300 Inschrijvingsgelden van cursussen cursussen/sociale bijstand 2016/700950/WELZIJN/0900/ - Overige ontvangsten/sociale bijstand 100 Verkoop gadgets of andere inkomsten Ontvangsten Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven 2016/648110/WELZIJN/0901/ - Voorschot op wedden en lonen/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/648114/WELZIJN/0901/ - Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/648180/WELZIJN/0900/ - Opleidingskosten /Sociale 250 opleiding of screening cliënten bijstand 2016/648189/WELZIJN/0900/ - Uitbetaling pwa uitbetaling PWA-cheques cheque/sociale bijstand Uitgaven /748110/WELZIJN/0901/ - Voorschotten op wedden en lonen/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/748114/WELZIJN/0901/ - Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven 2016/748189/WELZIJN/0900/ - Terugvordering pwa 500 terugbetaling PWA-cheques cheque/sociale bijstand Ontvangsten Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen 2016/648108/WELZIJN/0900/ - Samenwerkingsovereenkomst EFREM /Sociale bijstand 2016/648123/WELZIJN/0900/ - Samenwerkingsovereenkomst Sovekans /Sociale bijstand 2016/649181/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies Loca Labora/Sociale bijstand 2016/649182/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies Kringwinkel/Sociale bijstand 2016/649183/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies Sesam vzw/sociale bijstand 2016/649185/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies Gandalf/Sociale bijstand 2016/649186/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies VZW/Sociale bijstand advies en begeleiding voor gefailleerde zelfstandigen bijdrage van 35 euro per maand per verhuurde woning in Oostkamp aan kansarmen, hypothese van 9 woningen werkingstoelage voor sociale tewerkstelling in Oostkamp toelage voor werkingskosten 't Rad in Ruddervoorde toelage aan Sesam vzw volgens overeenkomst 250 toelage per gezin voor sociale vakanties toelage voor de werkingskosten van de vzw OostCans voor voedselbedeling en noodhulp OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 37

40 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget omschrijving code/beleidsveld /649188/WELZIJN/0900/ - Toegestane werkingssubsidies - psychiatrische thuiszorg/sociale bijstand Uitgaven Toelichting 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel 2016/648007/WELZIJN/0900/ - Installatiepremie/Sociale bijstand steun voor leefloongerechtigden voor de installatie in een huurwoning, 100% betoelaagd 2016/648120/WELZIJN/0900/ - Huurtoelage/Sociale bijstand steun in de huurlasten van cliënten 2016/648121/WELZIJN/0900/ - Huurwaarborgen/Sociale bijstand 2016/648122/WELZIJN/0900/ - Kosten nieuwe huur/sociale bijstand steun voor de huurwaarborg van een nieuwe huurwoning, volledig terugvorderbaar installatiekosten in nieuwe huurwoning (nietleefloongerechtigden) steun voor verzekeringen rond wonen kosten crisisopvang 2016/648124/WELZIJN/0900/ - Verzekering/Sociale bijstand 2016/648194/WELZIJN/0900/ - Plaatsingskosten in onthaaltehuizen /Sociale bijstand Uitgaven /740521/WELZIJN/0900/ - Toelage toelage voor dossierkosten huurwaarborg/sociale bijstand huurwaarborgen 2016/740525/WELZIJN/0900/ - Toelage installatiepremie/sociale bijstand steun voor leefloongerechtigden voor de installatie in een huurwoning, 100% betoelaagd 2016/748120/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun wonen terugbetaling diverse steun wonen 2016/748121/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun terugvordering steun huurwaarborg/sociale bijstand huurwaarborg, heel moeizame recuperatie van deze steun Ontvangsten Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst 2016/221620/WELZIJN/0930/ - Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting/sociale huisvesting Investeringsuitgaven /610000/WELZIJN/0930/ - Huur terreinen en gebouwen/sociale huisvesting 2016/610100/WELZIJN/0930/ - Onderhoud terreinen en gebouwen/sociale huisvesting huur van 4 sociale verhuurwoningen (Walstraat 19- D1 en D4 en Maciebergstraat 40 en vrijgeweidestraat 1) onderhoudskosten en kleine herstellingen, keuringen,... van 12 sociale woningen en 5 doorgangswoningen electriciteitsverbruik doorgangswoningen 2016/611000/WELZIJN/0930/ - Elektriciteit/Sociale huisvesting 2016/611100/WELZIJN/0930/ - Gas/Sociale huisvesting gasverbruik doorgangswoningen OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 38

41 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget Toelichting omschrijving code/beleidsveld /611300/WELZIJN/0930/ - Water/Sociale huisvesting 520 waterverbruik doorgangswoningen 2016/612400/WELZIJN/0930/ - Brandverzekering/Sociale huisvesting verzekering huur- en doorgangswoningen 2016/613200/WELZIJN/0930/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/sociale huisvesting onderhoud sanitair en verwarmingsinstallaties socialeen doorgangswoningen 2016/615090/WELZIJN/0930/ - Technische keuringen en EPC/Sociale huisvesting 520 keuringen sociale- en doorgangswoningen 2016/616010/WELZIJN/0930/ - Erelonen advocaat en notaris/sociale huisvesting kosten voor uithuiszetting, deurwaarder,... Uitgaven /700132/WELZIJN/0930/ - Verhuring woningen SW/Sociale huisvesting verhuur 12 sociale woningen volgens het sociaal huurbesluit 2016/700134/WELZIJN/0930/ - Verhuring noodwoningen/sociale huisvesting Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen 2016/648125/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst energiefacturen/sociale bijstand 2016/648126/WELZIJN/0900/ - Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand 2016/648127/WELZIJN/0900/ - Verwarmingstoelage/Sociale bijstand 2016/740522/WELZIJN/0900/ - Toelage energiefactuur/sociale bijstand 2016/740523/WELZIJN/0900/ - Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand ter beschikkingstelling van 5 noodappartementen, tarief per dag Ontvangsten steun voor achterstal bij energiefacturen (met factuur, wordt jaarlijks ingediend bij Greg- OD) wettelijke stookoliepremies bijkomende steun in verwarmingskosten, gas of stookolie (vb zonder factuur, is financ. steun van OCMW, niettgvb of betoelaagd) Uitgaven toelage voor andere steun energiefacturen % toelage voor wettelijke stookoliepremie Ontvangsten Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgev blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners 2016/612100/WELZIJN/0948/ - Burgelijke verzekering BA poetsdienst aansprakelijkheid/poetsdienst 2016/614050/WELZIJN/0948/ - Receptie en representatie/poetsdienst vergaderingen voor poetsdienst 2016/615110/WELZIJN/0948/ - Kosten thuiszorgdiensten/poetsdienst aankoop dienstencheques voor ouderen Uitgaven /700111/WELZIJN/0948/ - Opbrengsten poetsdienst/poetsdienst gefactureerde terugbetaling van de dienstencheque. Sociaal tarief volgens inkomen, verschil wordt bijgepast door steun sociale dienst. OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 39

42 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld 2016/700112/WELZIJN/0948/ - Dienstencheques ouderen/poetsdienst 2016/700113/WELZIJN/0948/ - Dienstencheques anderen/poetsdienst Budget Toelichting betaling van vergoeding per cheque voor ouderen (+/- 21 euro), zal licht stijgen door meer inzet op poetsdienst voor ouderen betaling van vergoeding per cheque voor gezinnen (+/- 21 euro), zal dalen door meer inzet op poetsdienst voor ouderen Ontvangsten wordt jaarlijks overgeboekt naar cat. ouderen (700112/ )na telling door Elfi Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sesam vzw en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen 2016/604100/WELZIJN/0947/ - Materiaal voor klanten/klusjesdienst materiaal gekocht voor en aangerekend met 10% marge aan klanten Werkuren aan 18 euro 2016/613310/WELZIJN/0947/ - Externe tewerkstelling SESAM/Klusjesdienst 2016/613320/WELZIJN/0947/ - Externe tewerkstelling Loca tarief per uur voor de Labora/Klusjesdienst personeelsinzet van Loca Labora Uitgaven /700120/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren groen normaal tarief/klusjesdienst 2016/700121/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren klussen gefactureerde uren klussen aan normaal tarief/klusjesdienst 15 euro per uur 2016/700122/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren groen gefactureerde uren groen aan 9 sociaal tarief/klusjesdienst euro per uur + bijpassing door 2016/700123/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren klussen - sociaal tarief/klusjesdienst 2016/700124/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten materiaal/klusjesdienst 2016/700125/WELZIJN/0947/ - Verplaatsingsvergoeding/Klusjesdienst 2016/700126/WELZIJN/0947/ - Gebruikskost machine/klusjesdienst 2016/700127/WELZIJN/0947/ - Containerpark/Klusjesdienst 2016/700128/WELZIJN/0947/ - Boodschappen /Klusjesdienst 2016/740203/WELZIJN/0947/ - Overige recuperaties/klusjesdienst 2016/745010/WELZIJN/0947/ - Recup werknemersdeel MTCH/Klusjesdienst 2016/745030/WELZIJN/0947/ - Schadevergoedingen/Klusjesdienst sociale dienst gefactureerde uren klussen aan 9 euro per uur + bijpassing door sociale dienst facturatie van aangekocht materiaal met 10% marge facturatie van forfaitaire verplaatscing naar klusjesadres facturatie van forfaitair gebruik machines Boodschappen door Oostkamp in Actie-SESAM aan 1 euro per begonnen half uur tem 31/07/2015. Vanaf 01/08/ euro/uur per begonnen half uur schadevergoeding arbeidsongeval Ontvangsten Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 40

43 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget Toelichting omschrijving code/beleidsveld /615110/WELZIJN/0949/ - Kosten thuiszorgdiensten/overige gezinshulp abonnement Taxistop en andere kosten ivm MMC 2016/615120/WELZIJN/0949/ - Vrijwilligerswerk/Overige gezinshulp 250 Cadeautjes, feestje,... voor vrijwilligers MMC Uitgaven /700114/WELZIJN/0949/ - Lidgelden MMC/Overige gezinshulp 950 ontvangst lidgeld MMC (10 euro vol jaar, 5 euro half jaar) Ontvangsten Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer 2016/616025/WELZIJN/0953/ - Erelonen consultants en studiebureau's/woon- en zorgcentra Partnerplan software met consultancy van Probis Uitgaven Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. 2016/245000/WELZIJN/0953/ - Meubilair - bedrijfsmatig basiskrediet van per jaar AW/Woon- en zorgcentra Investeringsuitgaven /601010/WELZIJN/0953/ - Voeding/Woon- en aankopen voeding via Medirest zorgcentra 2016/601030/WELZIJN/0953/ - Drank/Woon- en zorgcentra aankoop dranken 2016/601040/WELZIJN/0953/ - Dieetproducten/Woon- en zorgcentra 2016/601070/WELZIJN/0953/ - Incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra aankoop fortimel, sondevoeding en andere dieetproducten Nutricia Ontex: alles aan 6% jaarlijkse kredietnota 2016/601080/WELZIJN/0953/ - Bewonersgerichte kosten kosten ergo-activiteiten of animatie 2016/601110/WELZIJN/0953/ - Klein keuken materiaal/woon- en zorgcentra 2016/601130/WELZIJN/0953/ - Producten persoonlijke hygiëne/woon- en zorgcentra 2016/601140/WELZIJN/0953/ - Schoonmaakproducten en wasserij/woon- en zorgcentra 2016/601150/WELZIJN/0953/ - Linnen- en beddengoed - aankoop/woon- en zorgcentra Nominette, verpleegdekens, /601160/WELZIJN/0953/ - Externe was en huur Cleanleasefortex linnen/woon- en zorgcentra 2016/611000/WELZIJN/0953/ - Elektriciteit/Woon- en zorgcentra Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW 2016/611100/WELZIJN/0953/ - Gas/Woon- en zorgcentra Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW 2016/611300/WELZIJN/0953/ - Water/Woon- en zorgcentra Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW 2016/611310/WELZIJN/0953/ - Brandstof 624 voertuigen/woon- en zorgcentra 2016/612200/WELZIJN/0953/ - Autoverzekering/Woon- en zorgcentra OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 41

44 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld 2016/613300/WELZIJN/0953/ - Externe tewerkstelling/woon- en zorgcentra 2016/613305/WELZIJN/0953/ - Externe tewerkstelling Oostkamp in Actie/Woon- en zorgcentra 2016/615080/WELZIJN/0953/ - Container en afvalverwerking/woon- en zorgcentra 2016/615120/WELZIJN/0953/ - Vrijwilligerswerk/Woon- en zorgcentra Budget Toelichting Medirest OiA die werken uitvoert voor het WZC: strijk en poetswerk Vanheede kosten voor vrijwilligers (feest, attentie, traktaat) + ingang uitstappen, pannenkoeken,... voor rusthuis /615130/WELZIJN/0953/ - TV distributie/woon- en zorgcentra 2016/615210/WELZIJN/0953/ - Onderhoud Vromatex arbeidskledij/woon- en zorgcentra 2016/616090/WELZIJN/0953/ - Vergoeding Vergoeding maandelijks aan vrijwilligers/woon- en zorgcentra vrijwilligers in WZC 2016/616190/WELZIJN/0953/ - Feesten en Activiteiten zoals Home Run, activiteiten/woon- en zorgcentra tuinfeest, bbq,... Uitgaven /700100/WELZIJN/0953/ - Verblijf bewoners/woon en zorgcentra 2016/700101/WELZIJN/0953/ - Kortverblijf/Woon- en Uitsplitsing WZC factuur zorgcentra 2016/700106/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten wasserij/woon- en zorgcentra 2016/700107/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten opbrengst van ergo-activiteiten bewonersgerichte uitgaven/woon- en zorgcentra (giften, verkopen kerstmarkt,...) 2016/700108/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten Verkopen maaltijden aan maaltijden/woon- en zorgcentra personeel 2016/700108/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten maaltijden/woon- en zorgcentra 2016/700116/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten feesten en activiteiten/woon- en zorgcentra Verkopen maaltijden aan GAW (die doorverkoopt aan bewoners AW, terluchtestr, familieleden, occasionele dagopvang de leuning) Opbrengsten activiteiten zoals Home Run, tuinfeest, bbq, 2016/700140/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv onderhoudsplicht/woon- en zorgcentra 2016/700141/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv andere ocmw's/woon- en zorgcentra 2016/700142/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv onderhoudsplicht eigen ocmw/woon- en zorgcentra 2016/740203/WELZIJN/0953/ - Overige recuperaties/woon- en zorgcentra o.a ontvangen pensioenen, bestekken, enquete Ontvangsten Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV 2016/235000/WELZIJN/0953/ - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Woon- en zorgcentra Investeringsuitgaven /601050/WELZIJN/0953/ - Geneesmiddelen algemeen gebruik/woon- en zorgcentra 2016/601060/WELZIJN/0953/ - Geneesmiddelen individueel gebruik /Woon- en zorgcentra Materiaal zorg: kinemateriaal, tilliften,... OCMW Oostkamp Budget 2016 p. 42