I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

Transcriptie

1 Budget

2 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 8 I.1.3. De financiële toestand:... 9 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten I.1.5. Lijst met daden van beschikking I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies I.2. Financiële nota I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget per actie OCMW Oostkamp Budget p. 1

3 I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Uitgaven Ontvangsten E Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Zieken en personen met een handicap bijstaan Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven Ontvangsten E E We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Uitgaven Ontvangsten E E Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Uitgaven Ontvangsten E E I OCMW Oostkamp Budget p. 2

4 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Uitgaven Ontvangsten E E Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Uitgaven Ontvangsten E E I I 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Uitgaven Ontvangsten E E OCMW Oostkamp Budget p. 3

5 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Uitgaven Ontvangsten E E I I 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E Totaal Welzijn Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal OCMW Oostkamp Budget p. 4

6 Beleidsdomein 5. Interne Werking en Dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Uitgaven Ontvangsten E Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang, De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Uitgaven Ontvangsten E De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Uitgaven Ontvangsten E Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Uitgaven Ontvangsten E OCMW Oostkamp Budget p. 5

7 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Uitgaven Ontvangsten E Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E Total Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E Totaal Totaal OCMW Oostkamp Budget p. 6

8 Beleidsdomein 6. Algemene Financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Uitgaven Ontvangsten E E I A A Total Algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling OCMW Oostkamp Budget p. 7

9 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget OCMW Oostkamp Budget p. 8

10 I.1.3. De financiële toestand: OCMW Oostkamp Budget p. 9

11 OCMW Oostkamp Budget p. 10

12 OCMW Oostkamp Budget p. 11

13 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Het OCMW-bestuur kiest ervoor om alle gunningen van investeringen en contracten voor exploitatie van meer dan één jaar in de OCMW-raad goed te keuren, zelfs al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het OCMW voorziet drie verkopen: : twee woningen Poelstraat 47 en 49 - : grond Oeverhof - : grond Olieboomstraat I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het OCMW voorziet in het budget volgende nominatief toegekende subsidies: - EFREM euro - Sovekans euro - Psychiatrische thuiszorg euro - Loca Labora euro - Kringwinkel euro - Sobo@werk euro - Gandalf 250 euro - Vzw OostCans (voedselbedeling) euro OCMW Oostkamp Budget p. 12

14 I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Budget p. 13

15 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe OCMW Oostkamp Budget p. 14

16 OCMW Oostkamp Budget p. 15

17 OCMW Oostkamp Budget p. 16

18 OCMW Oostkamp Budget p. 17

19 OCMW Oostkamp Budget p. 18

20 OCMW Oostkamp Budget p. 19

21 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Budget p. 20

22 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget OCMW Oostkamp Budget p. 21

23 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein OCMW Oostkamp Budget p. 22

24 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Budget p. 23

25 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein OCMW Oostkamp Budget p. 24

26 OCMW Oostkamp Budget p. 25

27 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Budget p. 26

28 OCMW Oostkamp Budget p. 27

29 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget OCMW Oostkamp Budget p. 28

30 II.6 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Niet van toepassing voor het OCMW Oostkamp. OCMW Oostkamp Budget p. 29

31 III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma In is er een investeringsprogramma van 1,5 miljoen euro, aangevuld met het investeringbudget van 2014 die nog niet afgewerkt was en doorloopt in na BW1 Investeringsbudget: uitgaven renovatie 7 woningen Valentijn Hennemanstraat nieuwe woningen Walstraat uitbreiding WZC met 27 bedden aandeel CVBA software Cevi sociale dienst meubilair WZC herstellingen patrimonium personenvervoerwagen WZC bestelwagen klusjesdienst verbetering ingang en oriëntatie WZC en afwerking assistentiewoningen overige investeringen WZC inrichtingskosten Fabiolalaan Noot: de eerste drie projecten zijn gesubsidieerd door een gedeeltelijke of volledige tussenkomst in de intrestlasten of door een kapitaalsubsidie. OCMW Oostkamp Budget p. 30

32 III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget per actie Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visieontwikkeling bevorderen /615070/WELZIJN/0900/ lidmaatschap VVSG 25% Lidmaatschapsbijdrage/Sociale bijstand /615070/WELZIJN/0953/ - Lidmaatschapsbijdrage/Woon- en zorgcentra lidgeld DOTzorg, Federatie Palliatieve zorg en VVSG 25% Uitgaven PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst /616025/WELZIJN/0900/ - Erelonen consultants en studiebureau's/sociale bijstand Begeleiding door Advisory Services, uitdovend voorzien tot midden 2016 Uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig /648132/WELZIJN/0900/ - Toelage thuisverzorging zwaar gehandicapte kinderen/sociale bijstand /648142/WELZIJN/0900/ - Sociale en cult. part. kinderen/sociale bijstand toelage vroeger bij gemeente zomerkampen, sportactiviteiten, lidmaatschap clubs of jeugdbeweging,...voor kinderen geschenkcheques voor Sinterklaas /648141/WELZIJN/0900/ - Tegemoetkoming kinderen en jongeren /Sociale bijstand /648113/WELZIJN/0901/ - Voorschot op voorschot, inkomsten en uitgaven kinderbijslag/voorschotten gelijk /648140/WELZIJN/0900/ - Schoolondersteuning schoolpremies en project De Katrol en huiswerkbegeleiding/sociale bijstand /648143/WELZIJN/0900/ - Kosten opneming 250 plaatsing kinderen in pleeggezinnen kinderen in gezinnen/sociale bijstand /648145/WELZIJN/0900/ - Werkingstoelage toelage opvoedingsondersteuning opvoedingsondersteuning/sociale bijstand Welzijnsraad /648144/WELZIJN/0900/ - Kosten verblijf kinderen 250 plaatsing kinderen in tehuizen in tehuis of instelling/sociale bijstand Uitgaven /748113/WELZIJN/0901/ - Voorschot op kinderbijslag/voorschotten /740541/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie/sociale bijstand 800 specifieke toelage voor de bestrijding van kinderarmoede /748140/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun 500 terugvordering van steun kinderen/school/kinderarmoede/sociale bijstand Ontvangsten Zieken en personen met een handicap bijstaan /648112/WELZIJN/0901/ - Voorschot op ziekte en invaliditeitsvergoeding/voorschotten /648133/WELZIJN/0900/ - Toelage voor palliatieve thuispatiënten/sociale bijstand voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven gemeentelijke toelage overgeheveld naar OCMW - 1 x 250 euro OCMW Oostkamp Budget p. 31

33 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting /648134/WELZIJN/0900/ - Toelage nachtoppas volwassenen/sociale bijstand 510 gemeentelijke toelage overgeheveld naar OCMW /648115/WELZIJN/0901/ - Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /648130/WELZIJN/0900/ - Bijdragen ZIVverzekering en zorgverzekering /Sociale bijstand steun tussenkomst mutualiteiten, zorgverzekering /648131/WELZIJN/0900/ - Medische en paramedische kosten/hospitalisatie /Sociale bijstand steun medische en paramedische kosten en hospitalisatie /648135/WELZIJN/0900/ - Toelage inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende gemeentelijke premie overgeheveld naar het OCMW persoon/sociale bijstand /615400/WELZIJN/0900/ - Overige kosten/sociale 100 bijstand /616020/WELZIJN/0900/ - Erelonen dokter en CRA/Sociale bijstand Uitgaven /748112/WELZIJN/0901/ - Voorschot op ziekte en invaliditeit/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /748115/WELZIJN/0901/ - Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten /748130/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun medisch/paramedisch/sociale bijstand terugvordering van steun medische kosten /740203/WELZIJN/0900/ - Overige 500 recuperaties/sociale bijstand Ontvangsten Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen /612100/WELZIJN/0900/ - Burgelijke aansprakelijkheid/sociale bijstand /648210/WELZIJN/0903/ - LOI - leefgeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648212/WELZIJN/0903/ - LOI - schoolkosten en - opvang/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648213/WELZIJN/0903/ - LOI - verplaatsingskosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648200/WELZIJN/0900/ - Financiële steun asielzoekers/sociale bijstand /648201/WELZIJN/0900/ - Medische kosten asielzoekers/sociale bijstand /648211/WELZIJN/0903/ - LOI - medische kosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /610000/WELZIJN/0903/ - Huur terreinen en gebouwen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648218/WELZIJN/0903/ - LOI - diverse/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648220/WELZIJN/0903/ - LOI - kosten woningen/herstellingen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648215/WELZIJN/0903/ - LOI - electriciteit en gas/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648214/WELZIJN/0903/ - LOI - kledij/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648217/WELZIJN/0903/ - LOI - water/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers verzekering BA voor asielzoekers vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ steun 100% betoelaagd steun 100% betoelaagd vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ huur lokale opvang initiatieven, vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/2014 OCMW Oostkamp Budget p. 32

34 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget /648219/WELZIJN/0903/ - LOI - internet en kabelkosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /648221/WELZIJN/0903/ - LOI - brandverzekering/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Uitgaven Toelichting vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/ vermindering door opzeg 10 plaatsen vanaf 01/04/2014 /740510/WELZIJN/0900/ - Toelage steun steun 100% betoelaagd asielzoekers/sociale bijstand /740511/WELZIJN/0900/ - Toelage medische steun asielzoekers/sociale bijstand /748200/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun 714 terugvordering steun van asielzoeker asielzoekers/sociale bijstand /748201/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling 255 terugvordering steun van asielzoeker medische steun asielzoekers/sociale bijstand /748210/WELZIJN/0903/ - Recup kosten gemaakt terugvordering steun van asielzoeker voor LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers /740512/WELZIJN/0903/ - Toelage overheid LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers vermindering door opzeg van 10 plaatsen vanaf 01/04/2014 Ontvangsten Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen /648000/WELZIJN/0900/ - Leefloon/Sociale leefloon 50 % betoelaagd bijstand /648002/WELZIJN/0900/ - Leefloon nietbelg/sociale leefloon 100% betoelaagd bijstand /648003/WELZIJN/0900/ - Leefloon leefloon 100% betoelaagd dakloze/sociale bijstand /648004/WELZIJN/0900/ - Leefloon leefloon 70% betoelaagd student/sociale bijstand /648005/WELZIJN/0900/ - Leefloon 245 opleiding voor leefloongerechtigden opleidingskost/sociale bijstand /648006/WELZIJN/0900/ - Leefloon terugbetaling terugbetaling toelage leefloon/sociale bijstand /648101/WELZIJN/0900/ - Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand steun terugvorderbaar van begunstigde volgens afbetalingsplan /648102/WELZIJN/0900/ - Niet-terugvorderbaar zonder specifiek doel /Sociale bijstand steunverlening zonder terugbetalingsvoorwaarde /648192/WELZIJN/0900/ - Heffingen en belastingen /Sociale bijstand steun voor gemeentebelastingen en andere heffingen /648103/WELZIJN/0900/ - Dringende steun/sociale bijstand Uitgaven /740500/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon/sociale bijstand /740502/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon nietbelgen/sociale bijstand /740503/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon dakloze/sociale bijstand /740504/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon integratiecontract/sociale bijstand /748101/WELZIJN/0900/ - Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale bijstand /748000/WELZIJN/0900/ - Terugbet leefloon door begunstigde/sociale bijstand /740505/WELZIJN/0900/ - Toelage voor dossierkosten leefloon/sociale bijstand leefloon 50 % betoelaagd leefloon 100% betoelaagd leefloon 100% betoelaagd leefloon 70% betoelaagd steun terugvorderbaar van begunstigde volgens afbetalingsplan terugbetaling onterecht leefloon door betrokkene toelage personeelskosten voor behandeling dossiers leefloon OCMW Oostkamp Budget p. 33

35 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting /740203/WELZIJN/0900/ - Overige 250 vergoeding voor indicatiestelling RIZIV recuperaties/sociale bijstand /748103/WELZIJN/0900/ - Terugvordering sociale dienst/sociale bijstand Ontvangsten Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen /648150/WELZIJN/0900/ - Bijdrage gezins- en bejaardenhulp/sociale bijstand /648163/WELZIJN/0900/ - Tegemoetkoming begrafeniskosten /Sociale bijstand /648111/WELZIJN/0901/ - Voorschot op pensioenen/voorschotten /648151/WELZIJN/0900/ - Bijdrage thuisverzorging /Sociale bijstand /648161/WELZIJN/0900/ - Verblijfskosten in ander rusthuis /Sociale bijstand /648162/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst dagverzorging de Regenboog /Sociale bijstand /648154/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst poetsdienst/sociale bijstand /648160/WELZIJN/0900/ - Verblijfskosten in OCMW-rusthuis /Sociale bijstand /648152/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst klusjesdienst/sociale bijstand betoelaging diensten gezinszorg voor gepresteerde uren bij cliënten. Instanties: familiezorg, familiehulp,... per kwartaal tussenkomst voor begrafeniskosten, terugvorderbaar indien mogelijk voorschot, inkomsten gelijk aan uitgaven tussenkomst aan cliënten voor facturen thuiszorg - op naam tussenkomst voor het tekort van de verblijfsfactuur van een bewoner van een ander rusthuis, waar het OCMW borg voor staat, terugvorderbaar tussenkomst voor bezoekers van het dagverzorgingscentrum De Regenboog aan verminderd tarief opleg van het verschil tussen gewoon en sociale tarifering van poetsdienst voor ouderen, tarief volgens inkomen tussenkomst bij tekorten van bewoners van het eigen rusthuis waar het OCMW borg voor staat, terugvorderbaar bijpassing van verschil tussen sociaal tarief en normaal tarief voor klusjesdienst (15-9 = 6 euro per uur voor 2014), hoger door verhoging tarief klusjesdienst /648153/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst maaltijden aan huis/sociale bijstand tussenkomst aan cliënt voor gedeelte of volledige kosten maaltijden aan huis Uitgaven /748111/WELZIJN/0901/ - Voorschot op pensioenen/voorschotten voorschot, inkomsten gelijk aan uitgaven /748150/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun thuiszorg/sociale bijstand recuperatie van steun thuiszorg of verblijfskosten Ontvangsten We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling /613322/WELZIJN/0900/ - Externe tewerkstelling collectieve schuldenregeling/sociale bijstand /615140/WELZIJN/0900/ - Hypotheek- en registratiekosten/sociale bijstand OCMW Brugge is schuldbemiddelaar voor vele dossiers collectieve schuldenregeling, waarvoor per dossier gefactureerd wordt 750 kosten voor wettelijke hypotheek, registratiekosten OCMW Oostkamp Budget p. 34

36 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting /613321/WELZIJN/0900/ - Externe tewerkstelling juriste/sociale bijstand Prestaties juriste Liesbeth Galle, gefactureerd door OCMW Zedelgem aan 3 andere besturen /648105/WELZIJN/0900/ - Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand voorschotten voor dringende betalingen voor cliënten in budgetbeheer (geen steun) /648107/WELZIJN/0900/ - Boedelschuld bij collectieve /Sociale bijstand nieuwe schulden in periode CSR, met goedkeuring van schuldbemiddelaar Uitgaven /740203/WELZIJN/0900/ - Overige recuperaties/sociale bijstand /748105/WELZIJN/0900/ - Leefgeld budgetbeheer/sociale bijstand /740580/WELZIJN/0900/ - Vergoeding oplaadterminals budgetmeter/sociale bijstand /748106/WELZIJN/0900/ - Aangifte collectieve/sociale bijstand 510 vergoeding voor overleg OPP van SEL recup voorschot van eigen rekening budgetbeheer (geen steun) vergoeding voor de opladingen aan de oplaadterminal voor gas en electriciteit overboeking van schuld die aangegeven wordt in collectieve schuldenregeling /748107/WELZIJN/0900/ - Boedelschuld bij collectieve/sociale bijstand nieuwe schulden in de periode van CSR met toestemming van de schuldbemiddelaar Ontvangsten Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming /648170/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie volw /Sociale bijstand /648171/WELZIJN/0900/ - Sjacossbonnen /Sociale bijstand steun in het kader van sociale en culturele activiteiten (abonnement, sport, internet,...) opleg van het verschil tussen normale en gereduceerde kostprijs van sjacossbonnen, uitgegeven door de gemeente /648172/WELZIJN/0900/ - Sensibiliseringsacties /Sociale bijstand projecten of activiteiten om de weerbaarheid van kansarmen te versterken Uitgaven /740541/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele participatie/sociale bijstand toelage voor activiteiten in het kader van sociale en culturele participatie /748170/WELZIJN/0900/ - Sociale en culturele - sjacossbonnen/sociale bijstand 200 eigen bijdrage van 5 euro in het bonnenboekje Ontvangsten Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen /616075/WELZIJN/0900/ - Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/sociale bijstand /610000/WELZIJN/0900/ - Huur terreinen en gebouwen/sociale bijstand /615040/WELZIJN/0900/ - Aankopen technische werkingsmiddelen/sociale bijstand Uitgaven Inhuren lesgevers voor workshops koken, ehbo,... in het kader van het project gezonde gemeente 250 huur lokalen voor activiteiten "gezonde gemeente" 500 Aankoop materialen en gadgets OCMW Oostkamp Budget p. 35

37 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- /700510/WELZIJN/0900/ - Inschrijvingsgelden & cursussen/sociale bijstand /700950/WELZIJN/0900/ - Overige ontvangsten/sociale bijstand Budget Toelichting 300 Inschrijvingsgelden van cursussen 100 Verkoop gadgets of andere inkomsten Ontvangsten Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt -250 nastreven /648114/WELZIJN/0901/ - Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /648189/WELZIJN/0900/ - Uitbetaling pwa 500 uitbetaling PWA-cheques cheque/sociale bijstand /648110/WELZIJN/0901/ - Voorschot op wedden en lonen/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /648180/WELZIJN/0900/ - Opleidingskosten 250 opleiding of screening cliënten /Sociale bijstand /648001/WELZIJN/0900/ - Leefloon art /Sociale bijstand Uitgaven /748114/WELZIJN/0901/ - Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /748189/WELZIJN/0900/ - Terugvordering pwa 500 terugbetaling PWA-cheques cheque/sociale bijstand /748110/WELZIJN/0901/ - Voorschotten op wedden en lonen/voorschotten voorschot, gelijke inkomsten en uitgaven /740501/WELZIJN/0900/ - Toelage leefloon art /Sociale bijstand Ontvangsten Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen /648108/WELZIJN/0900/ - Samenwerkingsovereenkomst EFREM /Sociale bijstand /648123/WELZIJN/0900/ - Samenwerkingsovereenkomst Sovekans /Sociale bijstand /648183/WELZIJN/0900/ - Toelage werkingskosten Sobo@werk /Sociale bijstand /648155/WELZIJN/0900/ - Werkingskost psychiatrische thuiszorg /Sociale bijstand /648181/WELZIJN/0900/ - Toelage werkingskosten Loca Labora /Sociale bijstand /648182/WELZIJN/0900/ - Toelage werkingskosten Kringwinkel /Sociale bijstand /648185/WELZIJN/0900/ - Toelage werkingskosten Gandalf /Sociale bijstand /648186/WELZIJN/0900/ - Toelage vzw voedselbedeling/sociale bijstand advies en begeleiding voor gefailleerde zelfstandigen bijdrage van 35 euro per maand per verhuurde woning in Oostkamp aan kansarmen, hypothese van 9 woningen toelage aan Sobo@werk volgens overeenkomst tot 31/12/2014, daarna vermindering van de toelage bijdrage voor de psychologische begeleiding van cliënten volgens overeenkomst tot 31/12/, daarna vermindering van bijdrage werkingstoelage voor sociale tewerkstelling in Oostkamp (geen overeenkomst) toelage voor werkingskosten 't Rad in Ruddervoorde, geen overeenkomst 250 toelage per gezin voor sociale vakanties toelage voor de werkingskosten van de vzw OostKans voor voedselbedeling en noodhulp Uitgaven OCMW Oostkamp Budget p. 36

38 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel /648007/WELZIJN/0900/ - Installatiepremie/Sociale bijstand /648120/WELZIJN/0900/ - Huurtoelage/Sociale bijstand /648121/WELZIJN/0900/ - Huurwaarborgen/Sociale bijstand /648122/WELZIJN/0900/ - Kosten nieuwe huur/sociale bijstand steun voor leefloongerechtigden voor de installatie in een huurwoning, 100% betoelaagd steun in de huurlasten van cliënten steun voor de huurwaarborg van een nieuwe huurwoning, volledig terugvorderbaar installatiekosten in nieuwe huurwoning (nietleefloongerechtigden) steun voor verzekeringen rond wonen /648124/WELZIJN/0900/ - Verzekering/Sociale bijstand /648194/WELZIJN/0900/ - Plaatsingskosten in kosten crisisopvang onthaaltehuizen /Sociale bijstand /616010/WELZIJN/0930/ - Erelonen advocaat en notaris/sociale huisvesting Uitgaven /740525/WELZIJN/0900/ - Toelage installatiepremie/sociale bijstand /740521/WELZIJN/0900/ - Toelage huurwaarborg/sociale bijstand /748120/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun wonen /748121/WELZIJN/0900/ - Terugbetaling steun huurwaarborg/sociale bijstand steun voor leefloongerechtigden voor de installatie in een huurwoning, 100% betoelaagd 306 toelage voor dossierkosten huurwaarborgen terugbetaling diverse steun wonen terugvordering steun huurwaarborg, heel moeizame recuperatie van deze steun Ontvangsten Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst /610000/WELZIJN/0930/ - Huur terreinen en gebouwen/sociale huisvesting /611100/WELZIJN/0930/ - Gas/Sociale huisvesting /611300/WELZIJN/0930/ - Water/Sociale huisvesting /615090/WELZIJN/0930/ - Technische keuringen en EPC/Sociale huisvesting /611000/WELZIJN/0930/ - Elektriciteit/Sociale huisvesting /612400/WELZIJN/0930/ - Brandverzekering/Sociale huisvesting /613200/WELZIJN/0930/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/sociale huisvesting huur van 3 sociale verhuurwoningen (Walstraat 19-D1 en D4 en Maciebergstraat 40) gasverbruik doorgangswoningen waterverbruik doorgangswoningen 510 keuringen huur- en doorgangswoningen electriciteitsverbruik doorgangswoningen verzekering huur- en doorgangswoningen 510 onderhoud sanitair en verwarmingsinstallaties huur- en doorgangswoningen OCMW Oostkamp Budget p. 37

39 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting /610100/WELZIJN/0930/ - Onderhoud terreinen en gebouwen/sociale huisvesting onderhoudskosten en kleine herstellingen, keuringen,... van 12 sociale woningen en 5 doorgangswoningen Uitgaven /221100/WELZIJN/0930/ - Gebouwen, groot onderhoud - AW/Sociale huisvesting budget voor grote herstellingen aan sociale woningen en doorgangswoningen Investeringsontvangsten /700132/WELZIJN/0930/ - Verhuring woningen SW/Sociale huisvesting verhuur 12 sociale woningen volgens het sociaal huurbesluit /700134/WELZIJN/0930/ - Verhuring noodwoningen/sociale huisvesting ter beschikkingstelling van 5 noodappartementen, tarief per dag Ontvangsten Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen /648125/WELZIJN/0900/ - Tussenkomst energiefacturen/sociale bijstand /648126/WELZIJN/0900/ - Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand /648127/WELZIJN/0900/ - Verwarmingstoelage/Sociale bijstand steun voor achterstal bij energiefacturen wettelijke stookoliepremies bijkomende steun in verwarmingskosten, gas of stookolie Uitgaven /740522/WELZIJN/0900/ - Toelage energiefactuur/sociale bijstand toelage voor andere steun energiefacturen /740523/WELZIJN/0900/ - Stookoliefonds wettelijk/sociale bijstand % toelage voor wettelijke stookoliepremie Ontvangsten Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners /612100/WELZIJN/0948/ - Burgelijke verzekering BA poetsdienst aansprakelijkheid/poetsdienst /615110/WELZIJN/0948/ - Kosten thuiszorgdiensten/poetsdienst aankoop dienstencheques voor ouderen /614050/WELZIJN/0948/ - Receptie en representatie/poetsdienst vergaderingen en feestelijkheden voor poetsdienst Uitgaven /700111/WELZIJN/0948/ - Opbrengsten poetsdienst/poetsdienst /700112/WELZIJN/0948/ - Dienstencheques ouderen/poetsdienst gefactureerde terugbetaling van de dienstencheque. Sociaal tarief volgens inkomen, verschil wordt bijgepast door steun sociale dienst betaling van vergoeding per cheque voor ouderen (+/- 21 euro), zal licht stijgen door meer inzet op poetsdienst voor ouderen /700113/WELZIJN/0948/ - Dienstencheques anderen/poetsdienst betaling van vergoeding per cheque voor gezinnen (+/- 21 euro), zal dalen door meer inzet op poetsdienst voor ouderen Ontvangsten OCMW Oostkamp Budget p. 38

40 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen /613320/WELZIJN/0947/ - Externe tewerkstelling Loca Labora/Klusjesdienst /604100/WELZIJN/0947/ - Materiaal voor klanten/klusjesdienst /613310/WELZIJN/0947/ - Externe tewerkstelling Sobo@werk/Klusjesdienst /648187/WELZIJN/0947/ - Toelage vzw Sesam/Klusjesdienst /700120/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren groen - normaal tarief/klusjesdienst /700122/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren groen - sociaal tarief/klusjesdienst /700123/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren klussen - sociaal tarief/klusjesdienst Uitgaven tarief per uur voor de personeelsinzet van Loca Labora materiaal gekocht voor en aangerekend met 10% marge aan klanten tarief per uur voor de personeelsinzet van Sobo@werk + kosten omkadering (David en Didier, samen 16/38, +/- 960 per maand) /700121/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren klussen - normaal tarief/klusjesdienst /700124/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten materiaal/klusjesdienst /700125/WELZIJN/0947/ - Verplaatsingsvergoeding/Klusjesdienst /700126/WELZIJN/0947/ - Gebruikskost machine/klusjesdienst /700127/WELZIJN/0947/ - Containerpark/Klusjesdienst /700135/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren klussen - 18 euro/uur/klusjesdienst /700136/WELZIJN/0947/ - Opbrengsten uren groen - 18 euro/uur/klusjesdienst Ontvangsten gefactureerde uren groen aan 9 euro per uur + bijpassing door sociale dienst gefactureerde uren klussen aan 9 euro per uur + bijpassing door sociale dienst gefactureerde uren klussen aan 15 euro per uur facturatie van aangekocht materiaal met 10% marge facturatie van forfaitaire verplaatscing naar klusjesadres facturatie van forfaitair gebruik machines Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs /615110/WELZIJN/0949/ - Kosten thuiszorgdiensten/overige gezinshulp abonnement Taxistop en andere kosten ivm MMC /615120/WELZIJN/0949/ - Vrijwilligerswerk/Overige gezinshulp 250 Cadeautjes, feestje,... voor vrijwilligers MMC Uitgaven /700114/WELZIJN/0949/ - Lidgelden MMC/Overige gezinshulp 950 ontvangst lidgeld MMC (10 euro vol jaar, 5 euro half jaar) Ontvangsten 950 OCMW Oostkamp Budget p. 39

41 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- Budget Toelichting Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden /615110/WELZIJN/0946/ - Kosten thuiszorgdiensten/thuisbezorgde maaltijden kosten voor vervoer maaltijden door traiteur Uitgaven Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer /616025/WELZIJN/0953/ - Erelonen consultants en studiebureau's/woon- en zorgcentra Partnerplan software met consultancy van Probis Uitgaven Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het ond /601040/WELZIJN/0953/ - Dieetproducten/Woon- en zorgcentra /601130/WELZIJN/0953/ - Producten persoonlijke hygiëne/woon- en zorgcentra /601140/WELZIJN/0953/ - Schoonmaakproducten en wasserij/woon- en zorgcentra /601150/WELZIJN/0953/ - Linnen- en beddengoed - aankoop/woon- en zorgcentra /611300/WELZIJN/0953/ - Water/Woon- en zorgcentra /611100/WELZIJN/0953/ - Gas/Woon- en zorgcentra /611000/WELZIJN/0953/ - Elektriciteit/Woon- en zorgcentra /611310/WELZIJN/0953/ - Brandstof voertuigen/woon- en zorgcentra /616190/WELZIJN/0953/ - Feesten en activiteiten/woon- en zorgcentra /615080/WELZIJN/0953/ - Container en afvalverwerking/woon- en zorgcentra /616090/WELZIJN/0953/ - Vergoeding vrijwilligers/woon- en zorgcentra /615120/WELZIJN/0953/ - Vrijwilligerswerk/Woonen zorgcentra /615130/WELZIJN/0953/ - TV distributie/woon- en zorgcentra /612200/WELZIJN/0953/ - Autoverzekering/Woon- en zorgcentra /613300/WELZIJN/0953/ - Externe tewerkstelling/woon- en zorgcentra /601010/WELZIJN/0953/ - Voeding/Woon- en zorgcentra aankoop fortimel, sondevoeding en andere dieetproducten Nutricia Nominette, verpleegdekens, Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW Verdeelsleutel factuur: 94% WZC - 4% ontmoetingscentrum - 2% AW Activiteiten zoals Home Run, tuinfeest, bbq, Vanheede Vergoeding voor vrijwilligerswerk kosten voor vrijwilligers (feest, attentie, traktaat) + ingang uitstappen, pannenkoeken,... voor rusthuis Medirest aankopen voeding via Medirest OCMW Oostkamp Budget p. 40

42 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- /601030/WELZIJN/0953/ - Drank/Woon- en zorgcentra /601070/WELZIJN/0953/ - Incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra /601080/WELZIJN/0953/ - Bewonersgerichte kosten Budget Toelichting aankoop dranken Ontex: alles aan 6% kosten ergo-activiteiten of andere kosten voor bewoners (zonder directe facturatie) /601110/WELZIJN/0953/ - Klein keuken materiaal/woon- en zorgcentra /601160/WELZIJN/0953/ - Externe was en huur Cleanleasefortex linnen/woon- en zorgcentra /615210/WELZIJN/0953/ - Onderhoud Vromatex arbeidskledij/woon- en zorgcentra /613305/WELZIJN/0953/ - Externe tewerkstelling OiA die werken uitvoert voor het Oostkamp in Actie/Woon- en zorgcentra WZC: strijk /616180/WELZIJN/0953/ - Logopedie/Woon- en zorgcentra /601085/WELZIJN/0953/ - Comfortzorg/Woon- en zorgcentra Uitgaven /245000/WELZIJN/0953/ - Meubilair aankoop 45 relaxzetels in 2014 en bedrijfsmatig - AW/Woon- en zorgcentra basiskrediet van euro per jaar investeringsontvangsten /700100/WELZIJN/0953/ - Verblijf bewoners/woon- en zorgcentra /700101/WELZIJN/0953/ - Kortverblijf/Woon- en zorgcentra /700106/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten wasserij/woon- en zorgcentra /700108/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten maaltijden/woon- en zorgcentra /700107/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten bewonersgerichte uitgaven/woon- en zorgcentra /700140/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv onderhoudsplicht/woon- en zorgcentra /700142/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv onderhoudsplicht eigen ocmw/woon- en zorgcentra /700108/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten maaltijden/woon- en zorgcentra /700141/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten tlv andere ocmw's/woon- en zorgcentra /700116/WELZIJN/0953/ - Opbrengsten feesten en activiteiten/woon- en zorgcentra /740203/WELZIJN/0953/ - Overige recuperaties/woon- en zorgcentra Uitsplitsing WZC factuur Verkopen maaltijden aan GAW (die doorverkoopt aan bewoners AW, terluchtestr, familieleden) opbrengst van ergo-activiteiten (giften, verkopen kerstmarkt,...) Verkopen maaltijden aan personeel Opbrengsten activiteiten zoals Home Run, tuinfeest, bbq, o.a ontvangen pensioenen, bestekken, enquete Ontvangsten Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV /616160/WELZIJN/0953/ - Pedicure/Woon- en zorgcentra /616170/WELZIJN/0953/ - Mutualiteitsbijdrage/Woon- en zorgcentra OCMW Oostkamp Budget p. 41

43 Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld/- /601050/WELZIJN/0953/ - Geneesmiddelen algemeen gebruik/woon- en zorgcentra /601060/WELZIJN/0953/ - Geneesmiddelen individueel gebruik /Woon- en zorgcentra /601090/WELZIJN/0953/ - Diverse uitgaven voor bewoners/woon- en zorgcentra Budget Toelichting Wordt doorgefactureerd naar bewoners: bv. boodschappen voor bewoners Wordt doorgefactureerd naar bewoners /601100/WELZIJN/0953/ - Klein med mat bewoners/woon- en zorgcentra /616110/WELZIJN/0953/ - Raadpleging dokter/hospitalisatie/woon- en zorgcentra /616020/WELZIJN/0953/ - Erelonen dokter en coördinerend en raadgevend CRA/Woon- en zorgcentra geneesheer voor het WZC /616120/WELZIJN/0953/ - Labokosten en 255 medisch vervoer bewoner/woon- en zorgcentra /616140/WELZIJN/0953/ - Kinesitherapie/Woon en zorgcentra /616150/WELZIJN/0953/ - Haarverzorging/Woon en zorgcentra Uitgaven /235000/WELZIJN/0953/ - Installaties, machines Materiaal zorg: kinemateriaal, tilliften en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Woon- en zorgcentra Investeringsontvangsten /700104/WELZIJN/0953/ - Gefactureerde andere kost/woon- en zorgcentra /702010/WELZIJN/0953/ - RIZIV-financiering derde luik/woon- en zorgcentra /702020/WELZIJN/0953/ - RIZIV-premie bijzondere beroepsbekwaamheid/woon- en zorgcentra /740611/WELZIJN/0953/ - Subsidie animatiewerking/woon- en zorgcentra /700103/WELZIJN/0953/ - Gefactureerde med & farmac kost/woon- en zorgcentra nieuwe RIZIV-premie /702000/WELZIJN/0953/ - Forfaitaire tegemoetkoming/woon- en zorgcentra /740610/WELZIJN/0953/ - Werkingstoelage kortverblijf/woon- en zorgcentra Ontvangsten Bijkomende facturatie aan bewoners (producten, medicatie, dokters, uitstappen) RIZIV tegemoetkoming: raming van 61,73 euro per dag De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen / /WELZIJN/0953/ - Gebouwen - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra herstellingen en groot onderhoud WZC /235000/WELZIJN/0953/ - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Woon- en zorgcentra in 2014 Net/Noodaansluiting van euro te voorzien naast een basiskrediet Investeringsuitgaven /613200/WELZIJN/0953/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woon- en zorgcentra /615090/WELZIJN/0953/ - Technische keuringen en EPC/Woon- en zorgcentra /640400/WELZIJN/0953/ - Heffingen en belastingen/woon- en zorgcentra Divers onderhoud oa zoemers, oproepsysteem, lift, brandcentrale, OCMW Oostkamp Budget p. 42