Budget OCMW Oostkamp Budget 2018 p. 0

Transcriptie

1 Budget 2018 OCMW Oostkamp Budget 2018 p. 0

2 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 1

3 INHOUD I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 3 I.1. Beleidsnota... 3 I.1.1. Doelstellingennota... 3 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 9 I.1.3. De financiële toestand: I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten I.1.5. Lijst met daden van beschikking I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies I.2. Financiële nota I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies III. BIJLAGE: Investeringsprogramma OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 1

4 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 2

5 I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Uitgaven E Ontvangsten 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Zieken en personen met een handicap bijstaan Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Uitgaven Ontvangsten E E I We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en reintegratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Reactivatie via tijdelijke werkervaring (VDAB-TWE01) Reactivatie via tijdelijke werkervaring (VDAB-TWE02) Uitgaven Ontvangsten E E Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Uitgaven Ontvangsten E E I OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 3

6 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sesam en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Uitgaven Ontvangsten E E Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken, Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Uitgaven Ontvangsten E E I Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Uitgaven Ontvangsten E E OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 4

7 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen PROJECT renovatie seniorenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Uitgaven Ontvangsten E E I Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E Totaal welzijn Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I - A - A - Totaal Totaal OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 5

8 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Uitgaven Ontvangsten E E Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang, De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Uitgaven Ontvangsten E De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Uitgaven E Ontvangsten 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Uitgaven Ontvangsten E OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 6

9 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Uitgaven E - Ontvangsten 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Representatie en vergaderingen verzorgen Uitgaven Ontvangsten E E Totaal interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I - I - A - A - Totaal Totaal OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 7

10 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Uitgaven Ontvangsten E E I I A A Totaal algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I - I - A A Totaal Totaal Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I - A A Totaal Totaal Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 8

11 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 9

12 I.1.3. De financiële toestand: OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 10

13 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 11

14 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Het OCMW-bestuur kiest ervoor om alle gunningen van investeringen en contracten voor exploitatie van meer dan één jaar in de OCMW-raad goed te keuren, zelfs al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het OCMW voorziet in het budget 2018 geen daden van beschikking. I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het OCMW voorziet in het budget 2018 volgende nominatief toegekende subsidies: - DYZO euro - Sovekans euro - Psychiatrische thuiszorg euro - Loca Consult euro - Kringwinkel euro - Sesam vzw euro - Gandalf 250 euro - Vzw OostCans (voedselbedeling) euro - Vzw Cowgom euro - Opvoedingsondersteuning euro OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 12

15 I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 13

16 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 14

17 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 15

18 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 16

19 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 17

20 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 18

21 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 19

22 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 20

23 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 21

24 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 22

25 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 23

26 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 24

27 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 25

28 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 26

29 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 27

30 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 28

31 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 29

32 II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Zie de lijst onder I.1.6 die naast de nominatief toegekende subsidies ook het overzicht geeft van de te verstrekken werkingssubsidies. Er zijn geen te verstrekken investeringssubsidies. OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 30

33 III. BIJLAGE: Investeringsprogramma 2018 Uitgaven BELEIDSDOMEIN 3 - WELZIJN Beleidsveld 0903 LOKALE OPVANGINITIATIEVEN MJP 2017 na wijziging MJP 2018 na wijziging Ontvangsten BELEIDSDOMEIN 3 - WELZIJN Beleidsveld 0950 OUDERENWONINGEN MJP 2017 na wijziging MJP 2018 na wijziging Aankoop woning Rooiveldstraat ,00 Verkoop grond Poelstraat ,47 0,00 Beleidsveld 0930 SOCIALE HUISVESTING herstellingen sociale woningen en doorgangswoningen , ,00 herstellingen sociale woningen en doorgangswoningen 0,00 BELEIDSDOMEIN 6 - ALGEMENE FINANCIERING Beleidsveld 0010 OVERDRACHT TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURLIJKE NIVEAUS Subsidie van de Gemeente Oostkamp om investeringen te doen 0,00 0,00 Beleidsveld 0950 OUDERENWONINGEN Beleidsveld 0050 PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL aankoop grond WVI Walstraat ,00 0,00 Verkoop grond Oeverhof ,00 0,00 Verkoop bouwgrond Olieboomstraat - bouwen van 6 ouderenwoningen Walstraat , ,00 Fabiolalaan 0,00 bouwen 18 appartementen senioren Sint-Elooisstraat + opschik Sint-Elooisstraat , , ,47 0,00 renovatie ouderenwoningen Valentijn Hennemanstraat ,46 gebouwen groot onderhoud ouderenwoningen , ,00 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 31

34 Beleidsveld 0953 WZC Opfrissingswerken WZC , ,00 aankoop materiaal zorg , ,00 aankoop meubilair , ,00 herstellingen en groot onderhoud installaties en machines , ,00 rollend materieel 0, ,00 heraanleg binnentuin ,00 BELEIDSDOMEIN 6 - ALGEMENE FINANCIERING Beleidsveld 0050 PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL bijdrage verkaveling olieboomstraat - fabiolalaan ,36 0, , ,00 OCMW Oostkamp Siemenslaan Oostkamp NIS volgnummer BJ: Budget 2018 p. 32