Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2015

Transcriptie

1 Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2015

2 Inhoud I. INLEIDING... 2 I.1. Situering... 2 I.2. Procedure... 2 I.3. Opbouw... 3 II. WETTELIJKE RAPPORTEN... 4 II.1. Strategische nota... 4 II.2. Financiële nota... 4 II.2.1. Financiële nota: detail... 4 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan II.2.3. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht II.2.4. Motivering van de wijzigingen III. TOELICHTINGSRAPPORTEN IV. INVESTERINGSPROGRAMMA V. DETAIL EXPLOITATIEBUDGET PER UITGAVEN- OF ONTVANGSTENSOORT OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 1

3 I. INLEIDING I.1. Situering Eind 2013 werd het meerjarenplan opgemaakt, van waaruit jaarlijks het budget wordt afgeleid. Eind 2014 dient het budget voor 2015 te worden vastgesteld. Vooraleer een bestuur het budget voor 2015 kan vaststellen, dient het eerst een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, om drie redenen: - Om het rekeningresultaat van de laatst afgesloten rekening te verwerken (verplicht). - Om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. - Om de planning bij te sturen waar nodig, inhoudelijk of financieel. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het rekeningresultaat van 2013 verwerkt. Er zijn geen andere wijzigingen. De gemeentelijke bijdrage verhoogt niet in deze aanpassing van het meerjarenplan. Dit is belangrijk voor de te volgen procedure. Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2015, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar te verlengen, tot en met Ons bestuur heeft de periode van het meerjarenplan niet verlengd. I.2. Procedure De OCMW-secretaris en de financieel beheerder bereiden de strategische en de financiële nota voor en overleggen het voorontwerp met het managementteam. Het OCMW dient de aanpassing van het meerjarenplan voor advies voor te leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen, voor de vaststelling ervan in de raad voor maatschappelijk welzijn. Een ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan wordt ten minste 14 dagen voor de OCMWraad aan de raadsleden bezorgd. De OCMW-raad stelt daarna de aanpassing van het meerjarenplan vast. De Gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan, tenzij de bijdrage van de gemeente gedurende het resterende gedeelte van de zesjarige periode wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In het geval van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is de goedkeuring van de Gemeenteraad vereist en kan de Gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. Aan de toezichthoudende overheid wordt het meerjarenplan digitaal overgemaakt. Datum Orgaan Wat 05 november 2014 Managementteam Overleg en advies 1 december 2014 College van Burgemeester en Schepenen Voorafgaand advies 15 december 2014 OCMW-raad Vaststelling 18 december 2014 Gemeenteraad Kennisname OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 2

4 I.3. Opbouw Het beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan bestaat, conform Omzendbrieven BB 2013/4 en BB2014/4, uit: - De wijzigingen van de strategische nota (voor zover die er zijn) - Het financieel doelstellingenplan (M1) - De staat van het financiële evenwicht (M2) - Een motivering van de wijzigingen. Om de duidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke meerjarenplan te behouden, is er in dit document voor gekozen om de opbouw van het meerjarenplan met de bijhorende titels te behouden en enkel die onderdelen in te vullen die verplicht en wenselijk zijn voor de aanpassing van het meerjarenplan Hieronder een kort overzicht van de opbouw van de aanpassing van het meerjarenplan op basis van het schema in de inleiding van het oorspronkelijke meerjarenplan: AANPASSING MEERJARENPLAN Inleiding Situering, procedure, Niet verplichte onderdelen opbouw Wettelijke Rapporten Opgenomen in dit document ter verduidelijking Strategische nota Enkel verplicht indien dit wijzigt Niet van toepassing voor OCMW want geen wijziging Financiële nota Detail: niet verplicht Schema M1: verplicht Schema M2: verplicht Motivering: verplicht Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Toelichtingsrapporten Niet verplicht onderdeel Niet van toepassing Investeringsprogramma Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document Detail exploitatiebudget per uitgaven- of ontvangstensoort Detail Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 3

5 II. II.1. WETTELIJKE RAPPORTEN Strategische nota Niet van toepassing voor de aanpassing van het meerjarenplan II.2. II.2.1. Financiële nota Financiële nota: detail Beleidsdomein 3. Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen ( ) 2014/615070/WELZIJN/0900 Lidmaatschapsbijdrage/Sociale /615070/WELZIJN/0953 Lidmaatschapsbijdrage/Woon- en PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst ( ) 2014/616025/WELZIJN/0900 Erelonen consultants en studiebureau's/sociale 3.1 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 4

6 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Ontvangsten niet van toepassing 3.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig ( ) 2014/648113/WELZIJN/0901 Voorschot op kinderbijslag/voorschotten 2014/648132/WELZIJN/0900 Toelage thuisverzorging zwaar gehandicapte kinderen/sociale 2014/648140/WELZIJN/0900 Schoolondersteuning en huiswerkbegeleiding/sociale 2014/648141/WELZIJN/0900 Tegemoetkoming kinderen en jongeren /Sociale 2014/648142/WELZIJN/0900 Sociale en cult. part kinderen/sociale 2014/648143/WELZIJN/0900 Kosten opneming kinderen in gezinnen/sociale 2014/648144/WELZIJN/0900 Kosten verblijf kinderen in tehuis of instelling/sociale 2014/648145/WELZIJN/0900 Werkingstoelage opvoedingsondersteuning/sociale Zieken en personen met een handicap bijstaan ( ) 2014/615400/WELZIJN/0900 Overige kosten/sociale /616020/WELZIJN/0900 Erelonen dokter en CRA/Sociale /648112/WELZIJN/0901 Voorschot op ziekte en invaliditeitsvergoeding/voorschotten 2014/648115/WELZIJN/0901 Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 5

7 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft /648130/WELZIJN/0900 Bijdragen ZIV-verzekering en zorgverzekering /Sociale 2014/648131/WELZIJN/0900 Medische en paramedische kosten/hospitalisatie /Sociale 2014/648133/WELZIJN/0900 Toelage voor palliatieve thuispatiënten/sociale 2014/648134/WELZIJN/0900 Toelage nachtoppas volwassenen/sociale 2014/648135/WELZIJN/0900 Toelage inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon/sociale 2014/649100/WELZIJN/0900 Werkingssubsidies aan gezinnen/sociale 2014/649100/WELZIJN/0900 Werkingssubsidies aan gezinnen/sociale 2014/649100/WELZIJN/0900 Werkingssubsidies aan gezinnen/sociale Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen ( ) 2014/610000/WELZIJN/0903 Huur terreinen en gebouwen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/612100/WELZIJN/0900 Burgelijke aansprakelijkheid/sociale /648200/WELZIJN/0900 Financiële steun asielzoekers/sociale /648201/WELZIJN/0900 Medische kosten asielzoekers/sociale /648210/WELZIJN/0903 LOI - leefgeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648211/WELZIJN/0903 LOI - medische kosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648212/WELZIJN/0903 LOI - schoolkosten en -opvang/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648213/WELZIJN/0903 LOI - verplaatsingskosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648214/WELZIJN/0903 LOI - kledij/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 6

8 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft /648215/WELZIJN/0903 LOI - electriciteit en gas/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648216/WELZIJN/0903 LOI - stookolie/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648217/WELZIJN/0903 LOI - water/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648218/WELZIJN/0903 LOI - diverse/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648219/WELZIJN/0903 LOI - internet en kabelkosten/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648220/WELZIJN/0903 LOI - kosten woningen/herstellingen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/648221/WELZIJN/0903 LOI - brandverzekering/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/648000/WELZIJN/0900 Leefloon/Sociale /648001/WELZIJN/0900 Leefloon art. 60/Sociale /648002/WELZIJN/0900 Leefloon niet-belg/sociale /648003/WELZIJN/0900 Leefloon dakloze/sociale /648004/WELZIJN/0900 Leefloon student/sociale /648005/WELZIJN/0900 Leefloon opleidingskost/sociale /648006/WELZIJN/0900 Leefloon terugbetaling leefloon/sociale 2014/648101/WELZIJN/0900 Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale 2014/648102/WELZIJN/0900 Niet-terugvorderbaar zonder specifiek doel /Sociale 2014/648103/WELZIJN/0900 Dringende steun/sociale /648192/WELZIJN/0900 Heffingen en belastingen /Sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 7

9 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/648111/WELZIJN/0901 Voorschot op pensioenen/voorschotten 2014/648150/WELZIJN/0900 Bijdrage gezins- en bejaardenhulp/sociale 2014/648151/WELZIJN/0900 Bijdrage thuisverzorging /Sociale /648152/WELZIJN/0900 Tussenkomst klusjesdienst/sociale /648153/WELZIJN/0900 Tussenkomst maaltijden aan huis/sociale 2014/648154/WELZIJN/0900 Tussenkomst poetsdienst/sociale /648160/WELZIJN/0900 Verblijfskosten in OCMW-rusthuis /Sociale 2014/648161/WELZIJN/0900 Verblijfskosten in ander rusthuis /Sociale 2014/648162/WELZIJN/0900 Tussenkomst dagverzorging de Regenboog /Sociale 2014/648163/WELZIJN/0900 Tegemoetkoming begrafeniskosten /Sociale 3.2 Totaal uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig ( ) 2014/740541/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie/sociale 2014/748113/WELZIJN/0901 Voorschot op kinderbijslag/voorschotten 2014/748140/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun kinderen/school/kinderarmoede/sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 8

10 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten Zieken en personen met een handicap bijstaan ( ) 2014/740203/WELZIJN/0900 Overige recuperaties/sociale /748112/WELZIJN/0901 Voorschot op ziekte en invaliditeit/voorschotten 2014/748115/WELZIJN/0901 Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg/voorschotten 2014/748130/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun medisch/paramedisch/sociale Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen ( ) 2014/740510/WELZIJN/0900 Toelage steun asielzoekers/sociale /740511/WELZIJN/0900 Toelage medische steun asielzoekers/sociale 2014/740512/WELZIJN/0903 Toelage overheid LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/748200/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun asielzoekers/sociale 2014/748201/WELZIJN/0900 Terugbetaling medische steun asielzoekers/sociale 2014/748210/WELZIJN/0903 Recup kosten gemaakt voor LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/740203/WELZIJN/0900 Overige recuperaties/sociale /740500/WELZIJN/0900 Toelage leefloon/sociale /740501/WELZIJN/0900 Toelage leefloon art 60/Sociale /740502/WELZIJN/0900 Toelage leefloon niet-belgen/sociale /740503/WELZIJN/0900 Toelage leefloon dakloze/sociale /740504/WELZIJN/0900 Toelage leefloon integratiecontract/sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 9

11 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Ontvangsten 2014/740505/WELZIJN/0900 Toelage voor dossierkosten leefloon/sociale 2014/748000/WELZIJN/0900 Terugbet leefloon door begunstigde/sociale 2014/748101/WELZIJN/0900 Terugvorderbare steun zonder specifiek doel/sociale 2014/748103/WELZIJN/0900 Terugvordering sociale dienst/sociale Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen ( ) 2014/748111/WELZIJN/0901 Voorschot op pensioenen/voorschotten 2014/748150/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun thuiszorg/sociale Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling ( ) 2014/613321/WELZIJN/0900 Externe tewerkstelling juriste/sociale /613322/WELZIJN/0900 Externe tewerkstelling collectieve schuldenregeling/sociale 2014/615140/WELZIJN/0900 Hypotheek- en registratiekosten/sociale 2014/648105/WELZIJN/0900 Leefgeld budgetbeheer/sociale /648107/WELZIJN/0900 Boedelschuld bij collectieve /Sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 10

12 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming ( ) 2014/648170/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie volw /Sociale 2014/648171/WELZIJN/0900 Sjacossbonnen /Sociale /648172/WELZIJN/0900 Sensibiliseringsacties /Sociale Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen ( ) 2014/610000/WELZIJN/0900 Huur terreinen en gebouwen/sociale /615040/WELZIJN/0900 Aankopen technische werkingsmiddelen/sociale 2014/616075/WELZIJN/0900 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/sociale Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven ( ) 2014/648001/WELZIJN/0900 Leefloon art. 60/Sociale /648110/WELZIJN/0901 Voorschot op wedden en lonen/voorschotten 2014/648114/WELZIJN/0901 Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten 2014/648180/WELZIJN/0900 Opleidingskosten /Sociale /648189/WELZIJN/0900 Uitbetaling pwa cheque/sociale Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen ( ) 2014/648108/WELZIJN/0900 Samenwerkingsovereenkomst EFREM /Sociale 2014/648123/WELZIJN/0900 Samenwerkingsovereenkomst Sovekans /Sociale 2014/648155/WELZIJN/0900 Werkingskost psychiatrische thuiszorg /Sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 11

13 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. 2014/648181/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Loca Labora /Sociale 2014/648182/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Kringwinkel /Sociale 2014/648183/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten /Sociale 2014/648184/WELZIJN/0900 Toelage Oostkamp in Actie /Sociale /648185/WELZIJN/0900 Toelage werkingskosten Gandalf /Sociale 2014/648186/WELZIJN/0900 Toelage vzw voedselbedeling/sociale 3.3 Totaal uitgaven We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Ontvangsten Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling ( ) 2014/740203/WELZIJN/0900 Overige recuperaties/sociale /740580/WELZIJN/0900 Vergoeding oplaadterminals budgetmeter/sociale 2014/748105/WELZIJN/0900 Leefgeld budgetbeheer/sociale /748106/WELZIJN/0900 Aangifte collectieve/sociale /748107/WELZIJN/0900 Boedelschuld bij collectieve/sociale Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming ( ) 2014/740541/WELZIJN/0900 Sociale en culturele participatie/sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 12

14 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening,zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten. Ontvangsten 2014/748170/WELZIJN/0900 Sociale en culturele sjacossbonnen/sociale Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen ( ) 2014/700510/WELZIJN/0900 Inschrijvingsgelden & cursussen/sociale 2014/700950/WELZIJN/0900 Overige ontvangsten/sociale Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven ( ) 2014/740501/WELZIJN/0900 Toelage leefloon art 60/Sociale /748110/WELZIJN/0901 Voorschotten op wedden en lonen/voorschotten 2014/748114/WELZIJN/0901 Voorschot op werkloosheidvergoeding/voorschotten 2014/748189/WELZIJN/0900 Terugvordering pwa cheque/sociale Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel ( ) 2014/616010/WELZIJN/0930 Erelonen advocaat en notaris/sociale huisvesting 2014/648007/WELZIJN/0900 Installatiepremie/Sociale /648120/WELZIJN/0900 Huurtoelage/Sociale /648121/WELZIJN/0900 Huurwaarborgen/Sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 13

15 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel /648122/WELZIJN/0900 Kosten nieuwe huur/sociale /648124/WELZIJN/0900 Verzekering/Sociale /648128/WELZIJN/0900 Kosten uithuiszetting, procedure/sociale 2014/648194/WELZIJN/0900 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen /Sociale Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst ( ) 2014/221100/WELZIJN/0930 Gebouwen, groot onderhoud AW/Sociale huisvesting 2014/221620/WELZIJN/0930 Gebouwen met een sociaal karakter groot onderhoud en inrichting/sociale huisvesting 2014/610000/WELZIJN/0930 Huur terreinen en gebouwen/sociale huisvesting 2014/610100/WELZIJN/0930 Onderhoud terreinen en gebouwen/sociale huisvesting 2014/611000/WELZIJN/0930 Elektriciteit/Sociale huisvesting /611100/WELZIJN/0930 Gas/Sociale huisvesting /611300/WELZIJN/0930 Water/Sociale huisvesting /612400/WELZIJN/0930 Brandverzekering/Sociale huisvesting /613200/WELZIJN/0930 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/sociale huisvesting 2014/615090/WELZIJN/0930 Technische keuringen en EPC/Sociale huisvesting 2014/616010/WELZIJN/0930 Erelonen advocaat en notaris/sociale huisvesting Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen ( ) 2014/648125/WELZIJN/0900 Tussenkomst energiefacturen/sociale /648126/WELZIJN/0900 Verwarmingstoelage POD/Sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 14

16 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel /648127/WELZIJN/0900 Verwarmingstoelage/Sociale Totaal uitgaven Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Ontvangsten Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel ( ) 2014/740521/WELZIJN/0900 Toelage huurwaarborg/sociale bijst /740525/WELZIJN/0900 Toelage installatiepremie/sociale /748120/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun wonen /748121/WELZIJN/0900 Terugbetaling steun huurwaarborg/sociale Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst ( ) 2014/700132/WELZIJN/0930 Verhuring woningen SW/Sociale huisvesting 2014/700134/WELZIJN/0930 Verhuring noodwoningen/sociale huisvesting Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen ( ) 2014/740522/WELZIJN/0900 Toelage energiefactuur/sociale bijst /740523/WELZIJN/0900 Stookoliefonds wettelijk/sociale Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 15

17 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners ( ) 2014/284100/WELZIJN/0948 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Poetsdienst 2014/612100/WELZIJN/0948 Burgelijke aansprakelijkheid/poetsd /614050/WELZIJN/0948 Receptie en representatie/poetsd /615110/WELZIJN/0948 Kosten thuiszorgdiensten/poetsdienst Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sobo@werk en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen ( ) 2014/241000/INT WERK/0119 Rollend materieel - AW/Overige algemene diensten 2014/241000/WELZIJN/0947 Rollend materieel - AW/Klusjesdienst /604100/WELZIJN/0947 Materiaal voor klanten/klusjesdienst /610000/WELZIJN/0947 Huur terreinen en gebouwen/klusjesdienst 2014/611000/WELZIJN/0947 Elektriciteit/Klusjesdienst /611300/WELZIJN/0947 Water/Klusjesdienst /611310/WELZIJN/0947 Brandstof voertuigen/klusjesdienst /611320/WELZIJN/0947 Brandstof machines/klusjesdienst /612100/WELZIJN/0947 Burgelijke aansprakelijkheid/klusjesdienst 2014/612200/WELZIJN/0947 Autoverzekering/Klusjesdienst /612400/WELZIJN/0947 Brandverzekering/Klusjesdienst /613200/WELZIJN/0947 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/klusjesdienst 2014/613240/WELZIJN/0947 Onderhoud rollend materieel/klusjesdienst 2014/613300/WELZIJN/0947 Externe tewerkstelling/klusjesdienst /613310/WELZIJN/0947 Externe tewerkstelling Sobo@werk/Klusjesdienst 2014/613320/WELZIJN/0947 Externe tewerkstelling Loca Labora/Klusjesdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 16

18 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen /613330/WELZIJN/0947 Loonmotor/Klusjesdienst /614000/WELZIJN/0947 Kantoorbenodigdheden/Klusjesdienst /614030/WELZIJN/0947 Telefonie en internet/klusjesdienst /614050/WELZIJN/0947 Receptie en representatie/klusjesdienst 2014/614080/WELZIJN/0947 Administratiekost MTCH/Klusjesdienst /614090/WELZIJN/0947 Beheerskosten 2de pensioenpijler/klusjesdienst 2014/615010/WELZIJN/0947 Onderhoudsproducten/Klusjesdienst /615040/WELZIJN/0947 Aankopen technische werkingsmiddelen/klusjesdienst 2014/615070/WELZIJN/0947 Lidmaatschapsbijdrage/Klusjesdienst /615210/WELZIJN/0947 Arbeidskledij en onderhoud/klusjesdienst 2014/616200/WELZIJN/0947 Dienstverplaatsingen/Klusjesdienst /620200/WELZIJN/0947 Bezoldiging contractueel personeel/klusjesdienst 2014/620210/WELZIJN/0947 Vakantiegeld contractueel personeel/klusjesdienst 2014/620300/WELZIJN/0947 Bezoldiging gescopersoneel/klusjesdienst /620310/WELZIJN/0947 Vakantiegeld gescopersoneel/klusjesdienst /620680/WELZIJN/0947 Toevoeging voorziening vakantiegeld/klusjesdienst 2014/620690/WELZIJN/0947 Terugname voorziening vakantiegeld/klusjesdienst 2014/621200/WELZIJN/0947 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/klusjesdienst 2014/621300/WELZIJN/0947 Werkgeversbijdragen gescopers/klusjesdienst /622200/WELZIJN/0947 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)niet vast benoemd/klusjesdienst 2014/622300/WELZIJN/0947 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)gesco/klusjesdienst 2014/623100/WELZIJN/0947 Dienstverplaatsingen/Klusjesdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 17

19 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen /623150/WELZIJN/0947 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/klusjesdienst 2014/623300/WELZIJN/0947 Vergoeding arbeidskledij/klusjesdienst 2014/623500/WELZIJN/0947 Vakbondspremies/Klusjesdienst /623600/WELZIJN/0947 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/klusjesdienst 2014/623610/WELZIJN/0947 Hospitalisatieverzekering/Klusjesdienst /623800/WELZIJN/0947 Maaltijdcheques/Klusjesdienst /623900/WELZIJN/0947 Gemeenschappelijke soc dienst/klusjesdienst 2014/640400/WELZIJN/0947 Heffingen en belastingen/klusjesdienst Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs ( ) 2014/615110/WELZIJN/0949 Kosten thuiszorgdiensten/overige gezinshulp 2014/615120/WELZIJN/0949 Vrijwilligerswerk/Overige gezinshulp Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden ( ) 2014/615110/WELZIJN/0946 Kosten thuiszorgdiensten/thuisbezorgde maaltijden 3.5 Totaal uitgaven Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Ontvangsten Organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners ( ) 2014/700111/WELZIJN/0948 Opbrengsten poetsdienst/poetsdienst /700112/WELZIJN/0948 Dienstencheques ouderen/poetsdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 18

20 3.5 Door een gepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Ontvangsten 2014/700113/WELZIJN/0948 Dienstencheques anderen/poetsdienst Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen ( ) 2014/700120/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren groen - normaal tarief/klusjesdienst 2014/700121/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren klussen - normaal tarief/klusjesdienst 2014/700122/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren groen - sociaal tarief/klusjesdienst 2014/700123/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren klussen - sociaal tarief/klusjesdienst 2014/700124/WELZIJN/0947 Opbrengsten materiaal/klusjesdienst /700125/WELZIJN/ Verplaatsingsvergoeding/Klusjesdienst 2014/700126/WELZIJN/0947 Gebruikskost machine/klusjesdienst /700127/WELZIJN/0947 Containerpark/Klusjesdienst /700135/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren klussen euro/uur/klusjesdienst 2014/700136/WELZIJN/0947 Opbrengsten uren groen euro/uur/klusjesdienst 2014/740203/WELZIJN/0947 Overige recuperaties/klusjesdienst /740620/WELZIJN/0947 Projectenfonds OiA/Klusjesdienst /740621/WELZIJN/0947 Subsidie werkingstekort OiA/Klusjesdienst 2014/745010/WELZIJN/0947 Recup werknemersdeel MTCH/Klusjesdienst 2014/745030/WELZIJN/0947 Schadevergoedingen/Klusjesdienst Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs ( ) 2014/700114/WELZIJN/0949 Lidgelden MMC/Overige gezinshulp Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 19

21 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer ( ) 2014/616025/WELZIJN/0953 Erelonen consultants en studiebureau's/woon- en Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle nietmedische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. ( ) 2014/240000/WELZIJN/0953 Meubilair - AW /Woon- en /241000/WELZIJN/0953 Rollend materieel - AW/Woon- en /245000/WELZIJN/0953 Meubilair - bedrijfsmatig - AW/Woon en 2014/248000/WELZIJN/0953 Rollend materieel - bedrijfsmatig AW/Woon- en 2014/601010/WELZIJN/0953 Voeding/Woon- en /601030/WELZIJN/0953 Drank/Woon- en /601040/WELZIJN/0953 Dieetproducten/Woon- en /601070/WELZIJN/0953 Incontinentiemateriaal/Woon- en /601080/WELZIJN/0953 Bewonersgerichte kosten /601085/WELZIJN/0953 Comfortzorg/Woon- en /601110/WELZIJN/0953 Klein keuken materiaal/woon- en /601130/WELZIJN/0953 Producten persoonlijke hygiëne/woon- en 2014/601140/WELZIJN/0953 Schoonmaakproducten en wasserij/woon- en 2014/601150/WELZIJN/0953 Linnen- en beddengoed - aankoop/woon- en OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 20

22 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd /601160/WELZIJN/0953 Externe was en huur linnen/woon- en /611000/WELZIJN/0953 Elektriciteit/Woon- en /611100/WELZIJN/0953 Gas/Woon- en /611300/WELZIJN/0953 Water/Woon- en /611310/WELZIJN/0953 Brandstof voertuigen/woon- en /612200/WELZIJN/0953 Autoverzekering/Woon- en /613300/WELZIJN/0953 Externe tewerkstelling/woon- en /613305/WELZIJN/0953 Externe tewerkstelling Oostkamp in Actie/Woon- en 2014/614050/WELZIJN/0953 Receptie en representatie/woon- en /615080/WELZIJN/0953 Container en afvalverwerking/woon en 2014/615120/WELZIJN/0953 Vrijwilligerswerk/Woon- en /615130/WELZIJN/0953 TV distributie/woon- en /615210/WELZIJN/0953 Onderhoud arbeidskledij/woon- en /616090/WELZIJN/0953 Vergoeding vrijwilligers/woon- en /616180/WELZIJN/0953 Logopedie/Woon- en /616190/WELZIJN/0953 Feesten en activiteiten/woon- en Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV ( ) 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting AW /Woon- en 2014/235000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig - AW/Woon- en 2014/601050/WELZIJN/0953 Geneesmiddelen algemeen gebruik/woon- en OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 21

23 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd /601060/WELZIJN/0953 Geneesmiddelen individueel gebruik /Woon- en 2014/601090/WELZIJN/0953 Diverse uitgaven voor bewoners/woon- en 2014/601100/WELZIJN/0953 Klein med mat bewoners/woon- en /616020/WELZIJN/0953 Erelonen dokter en CRA/Woon- en /616110/WELZIJN/0953 Raadpleging dokter/hospitalisatie/woon- en 2014/616120/WELZIJN/0953 Labokosten en medisch vervoer bewoner/woon- en 2014/616140/WELZIJN/0953 Kinesitherapie/Woon- en /616150/WELZIJN/0953 Haarverzorging/Woon- en /616160/WELZIJN/0953 Pedicure/Woon- en /616170/WELZIJN/0953 Mutualiteitsbijdrage/Woon- en /616180/WELZIJN/0953 Logopedie/Woon- en De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen ( ) 2014/221620/WELZIJN/0953 Gebouwen met een sociaal karakter groot onderhoud en inrichting/woon- en 2014/ /WELZIJN/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting AW /Woon- en 2014/235000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig - AW/Woon- en 2014/610100/WELZIJN/0953 Onderhoud terreinen en gebouwen/woon- en 2014/613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woon- en 2014/615090/WELZIJN/0953 Technische keuringen en EPC/Woonen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 22

24 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd /640400/WELZIJN/0953 Heffingen en belastingen/woon- en Proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,... ( ) Zonder budget Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren ( ) 2014/614010/WELZIJN/0953 Documentatie en abonnementen/woon- en PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte ( ) 2014/221007/WELZIJN/0953 Gebouwen - in uitvoering/woon- en /229107/WELZIJN/0953 Gebouwen - bedrijfsmatig - in uitvoering/woon- en 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting AW /Woon- en 2014/230000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting AW /Woon- en 2014/235000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig - AW/Woon- en 2014/235000/WELZIJN/0953 Installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatig - AW/Woon- en 2014/240000/WELZIJN/0953 Meubilair - AW /Woon- en /245000/WELZIJN/0953 Meubilair - bedrijfsmatig - AW/Woon en 2014/613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woon- en 2014/616025/WELZIJN/0953 Erelonen consultants en studiebureau's/woon- en 3.6 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 23

25 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Ontvangsten Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle nietmedische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. ( ) 2014/700100/WELZIJN/0953 Verblijf bewoners/woon- en /700101/WELZIJN/0953 Kortverblijf/Woon- en /700106/WELZIJN/0953 Opbrengsten wasserij/woon- en /700107/WELZIJN/0953 Opbrengsten bewonersgerichte uitgaven/woon- en 2014/700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woon- en /700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woon- en /700116/WELZIJN/0953 Opbrengsten feesten en activiteiten/woon- en 2014/700129/WELZIJN/0953 Opbrengsten over te boeken naar AW/Woon- en 2014/700140/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv onderhoudsplicht/woon- en 2014/700141/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv andere ocmw's/woon- en 2014/700142/WELZIJN/0953 Opbrengsten tlv onderhoudsplicht eigen ocmw/woon- en 2014/740203/WELZIJN/0953 Overige recuperaties/woon- en Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV ( ) 2014/700103/WELZIJN/0953 Gefactureerde med & farmac kost/woon- en 2014/700104/WELZIJN/0953 Gefactureerde andere kost/woonen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 24

26 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Ontvangsten 2014/702010/WELZIJN/0953 RIZIV-financiering derde luik/woon en 2014/740610/WELZIJN/0953 Werkingstoelage kortverblijf/woon en Proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,... ( ) PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte ( ) 2014/495100/WELZIJN/0953 Kapitaalsubsidies/Woon- en /753000/WELZIJN/0953 Verrekening kapitaalsubsidies/woon en 3.6 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz ( ) 2014/221000/WELZIJN/0952 Gebouwen - AW/Assistentiewoningen / /WELZIJN/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en 2014/601140/WELZIJN/0952 Schoonmaakproducten en wasserij/assistentiewoningen 2014/610100/WELZIJN/0952 Onderhoud terreinen en gebouwen/assistentiewoningen 2014/611000/WELZIJN/0952 Elektriciteit/Assistentiewoningen /611100/WELZIJN/0952 Gas/Assistentiewoningen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 25

27 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod /611300/WELZIJN/0952 Water/Assistentiewoningen /612320/WELZIJN/0952 Diverse benodigdheden/assistentiewoningen 2014/613200/WELZIJN/0952 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/assistentiewoningen 2014/615090/WELZIJN/0952 Technische keuringen en EPC/Assistentiewoningen 2014/615130/WELZIJN/0952 TV distributie/assistentiewoningen PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... ( ) zonder budget Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, ( ) 2014/601011/WELZIJN/0952 Aankopen maaltijden/assistentiewoningen 2014/601020/WELZIJN/0952 Cafetaria food/assistentiewoningen /601025/WELZIJN/0952 Cafetaria non food/assistentiewoningen 2014/601080/WELZIJN/0952 Bewonersgerichte kosten/assistentiewoningen 2014/601110/WELZIJN/0952 Klein keuken materiaal/assistentiewoningen 2014/610100/WELZIJN/0952 Onderhoud terreinen en gebouwen/assistentiewoningen 2014/611000/WELZIJN/0952 Elektriciteit/Assistentiewoningen /611100/WELZIJN/0952 Gas/Assistentiewoningen /611300/WELZIJN/0952 Water/Assistentiewoningen /613200/WELZIJN/0952 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/assistentiewoningen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 26

28 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod /615120/WELZIJN/0952 Vrijwilligerswerk/Assistentiewoningen /616090/WELZIJN/0952 Vergoeding vrijwilligers/assistentiewoningen Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod ( ) 2014/601011/WELZIJN/0953 Aankopen maaltijden/woon- en /601080/WELZIJN/0953 Bewonersgerichte kosten/woon- en /613200/WELZIJN/0953 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/woon- en 3.7 Totaal uitgaven Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Ontvangsten PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz ( ) 2014/221000/WELZIJN/0952 Gebouwen - AW/Assistentiewoningen Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, ( ) 2014/700106/WELZIJN/0952 Opbrengsten wasserij/assistentiewoningen 2014/700128/WELZIJN/0952 Opbrengsten over te boeken naar WZC/Assistentiewoningen 2014/700131/WELZIJN/0952 Verhuring gebouwen/assistentiewoningen 2014/740203/WELZIJN/0952 Overige recuperaties/assistentiewoningen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 27

29 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Ontvangsten PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... ( ) zonder budget Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, ( ) 2014/700105/WELZIJN/0952 Opbrengsten cafetaria/assistentiewoningen 2014/700105/WELZIJN/0953 Opbrengsten cafetaria/woon- en /700108/WELZIJN/0952 Opbrengsten maaltijden/assistentiewoningen 2014/700610/WELZIJN/0952 Verhuur lokalen en ruimtes/assistentiewoningen Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod ( ) 2014/700102/WELZIJN/0953 Dagverblijf/Woon- en /700108/WELZIJN/0953 Opbrengsten maaltijden/woon- en Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 28

30 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van woningen voor ouderen ( ) 2014/221100/WELZIJN/0950 Gebouwen, groot onderhoud AW/Ouderenwoningen 2014/221620/WELZIJN/0950 Gebouwen met een sociaal karakter groot onderhoud en inrichting/ouderenwoningen 2014/610100/WELZIJN/0950 Onderhoud terreinen en gebouwen/ouderenwoningen 2014/611000/WELZIJN/0950 Elektriciteit/Ouderenwoningen /611100/WELZIJN/0950 Gas/Ouderenwoningen /611200/WELZIJN/0950 Stookolie/Ouderenwoningen /611300/WELZIJN/0950 Water/Ouderenwoningen /612400/WELZIJN/0950 Brandverzekering/Ouderenwoningen /613200/WELZIJN/0950 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/ouderenwoningen 2014/615090/WELZIJN/0950 Technische keuringen en EPC/Ouderenwoningen PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge ( ) 2014/221007/WELZIJN/0950 Gebouwen - in uitvoering/ouderenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat ( ) /616015/WELZIJN/0950 Erelonen architect en landmeter/ouderenwoningen PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi ( ) 2014/221007/WELZIJN/0950 Gebouwen - in uitvoering/ouderenwoningen 3.8 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 29

31 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Ontvangsten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van woningen voor ouderen ( ) 2014/700131/WELZIJN/0950 Verhuring gebouwen/ouderenwoningen 2014/753100/WELZIJN/0950 Intrestsubsidies/Ouderenwoningen PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge ( ) 2014/495100/WELZIJN/0950 Kapitaalsubsidies/Ouderenwoningen /753000/WELZIJN/0950 Verrekening kapitaalsubsidies/ouderenwoningen 2014/753100/WELZIJN/0950 Intrestsubsidies/Ouderenwoningen PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat ( ) /220100/WELZIJN/0950 Terreinen - AW/Ouderenwoningen /221000/WELZIJN/0950 Gebouwen - AW/Ouderenwoningen /700950/WELZIJN/0950 Overige ontvangsten/ouderenwoningen PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi ( ) 2014/495100/WELZIJN/0950 Kapitaalsubsidies/Ouderenwoningen /753000/WELZIJN/0950 Verrekening kapitaalsubsidies/ouderenwoningen 2014/753100/WELZIJN/0950 Intrestsubsidies/Ouderenwoningen Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/613330/WELZIJN/0900 loonmotor /Sociale /613330/WELZIJN/0903 loonmotor /Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/613330/WELZIJN/0948 loonmotor /Poetsdienst /613330/WELZIJN/0952 Loonmotor /Assistentiewoningen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 30

32 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /613330/WELZIJN/0953 loonmotor /Woon- en /614080/WELZIJN/0900 Administratiekost MTCH/Sociale /614080/WELZIJN/0903 Administratiekost MTCH/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/614080/WELZIJN/0948 Administratiekost MTCH/Poetsdienst /614080/WELZIJN/0953 Administratiekost MTCH/Woon- en /614090/WELZIJN/0900 Beheerskosten 2de pensioenpijler/sociale 2014/614090/WELZIJN/0903 Beheerskosten 2de pensioenpijler/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/614090/WELZIJN/0948 Beheerskosten 2de pensioenpijler/poetsdienst 2014/615200/WELZIJN/0900 Opleiding en bijscholing/sociale /615200/WELZIJN/0948 Opleiding en bijscholing/poetsdienst /615200/WELZIJN/0953 Opleiding en bijscholing/woon- en /616200/WELZIJN/0900 Dienstverplaatsingen/Sociale /616200/WELZIJN/0903 Dienstverplaatsingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/616200/WELZIJN/0948 Dienstverplaatsingen/Poetsdienst /616200/WELZIJN/0953 Dienstverplaatsingen/Woon- en /620100/WELZIJN/0900 Bezoldiging vastbenoemd personeel/sociale 2014/620100/WELZIJN/0953 Bezoldiging vastbenoemd personeel/woon- en 2014/620110/WELZIJN/0900 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/sociale 2014/620110/WELZIJN/0953 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/woon- en 2014/620200/WELZIJN/0900 Bezoldiging contractueel personeel/sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 31

33 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /620200/WELZIJN/0948 Bezoldiging contractueel personeel/poetsdienst 2014/620200/WELZIJN/0953 Bezoldiging contractueel personeel/woon- en 2014/620210/WELZIJN/0900 Vakantiegeld contractueel personeel/sociale 2014/620210/WELZIJN/0948 Vakantiegeld contractueel personeel/poetsdienst 2014/620210/WELZIJN/0953 Vakantiegeld contractueel personeel/woon- en 2014/620300/WELZIJN/0900 Bezoldiging gesco-personeel/sociale /620300/WELZIJN/0903 Bezoldiging gesco-personeel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/620300/WELZIJN/0953 Bezoldiging gesco-personeel/woon en 2014/620310/WELZIJN/0900 Vakantiegeld gescopersoneel/sociale /620310/WELZIJN/0903 Vakantiegeld gescopersoneel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/620310/WELZIJN/0953 Vakantiegeld gescopersoneel/woon en 2014/620400/WELZIJN/0900 Bezoldiging personeel personeel art /Sociale 2014/620410/WELZIJN/0900 Vakantiegeld personeel art /Sociale 2014/620500/WELZIJN/0900 Bezoldiging jobstudenten/sociale /620500/WELZIJN/0953 Bezoldiging jobstudenten/woon- en /620600/WELZIJN/0953 Attractiviteitspremie/Woon- en /620680/WELZIJN/0900 Toevoeging voorziening vakantiegeld/sociale 2014/620680/WELZIJN/0903 Toevoeging voorziening vakantiegeld/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 32

34 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /620680/WELZIJN/0948 Toevoeging voorziening vakantiegeld/poetsdienst 2014/620680/WELZIJN/0953 Toevoeging voorziening vakantiegeld/woon- en 2014/620690/WELZIJN/0900 Terugname voorziening vakantiegeld/sociale 2014/620690/WELZIJN/0948 Terugname voorziening vakantiegeld/poetsdienst 2014/620690/WELZIJN/0953 Terugname voorziening vakantiegeld/woon- en 2014/621100/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/sociale 2014/621100/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/woon- en 2014/621200/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/sociale 2014/621200/WELZIJN/0948 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/poetsdienst 2014/621200/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/woon- en 2014/621300/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen gesco-pers OCMW/Sociale 2014/621300/WELZIJN/0903 Werkgeversbijdragen gesco-pers OCMW/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/621300/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdragen gesco-pers OCMW/Woon- en 2014/621400/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen personeel personeel art 60 7/Sociale 2014/621500/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Sociale 2014/621500/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Woon- en 2014/621900/WELZIJN/0900 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/sociale /621900/WELZIJN/0948 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/poetsdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 33

35 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /621900/WELZIJN/0953 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/woon en 2014/621910/WELZIJN/0953 Sociale maribel-opleidingsproject verpl/woon- en 2014/622100/WELZIJN/0900 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/sociale 2014/622100/WELZIJN/0953 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/woonen 2014/622200/WELZIJN/0900 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)niet vast benoemd/sociale 2014/622200/WELZIJN/0948 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)niet vast benoemd/poetsdienst 2014/622300/WELZIJN/0900 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)gesco/sociale 2014/622300/WELZIJN/0903 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wnrsz bijdrage)gesco/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623100/WELZIJN/0900 Dienstverplaatsingen/Sociale /623100/WELZIJN/0903 Dienstverplaatsingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623100/WELZIJN/0948 Dienstverplaatsingen/Poetsdienst /623100/WELZIJN/0953 Dienstverplaatsingen/Woon- en /623150/WELZIJN/0900 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/sociale 2014/623150/WELZIJN/0953 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/woon- en 2014/623300/WELZIJN/0948 Vergoeding arbeidskledij/poetsdienst /623300/WELZIJN/0953 Vergoeding arbeidskledij/woon- en /623500/WELZIJN/0900 Vakbondspremies/Sociale /623500/WELZIJN/0903 Vakbondspremies/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623500/WELZIJN/0948 Vakbondspremies/Poetsdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 34

36 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /623500/WELZIJN/0953 Vakbondspremies/Woon- en /623600/WELZIJN/0900 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/sociale 2014/623600/WELZIJN/0903 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623600/WELZIJN/0948 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/poetsdienst 2014/623600/WELZIJN/0953 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/woon- en 2014/623610/WELZIJN/0900 Hospitalisatieverzekering/Sociale /623610/WELZIJN/0903 Hospitalisatieverzekering/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623610/WELZIJN/0948 Hospitalisatieverzekering/Poetsdienst /623610/WELZIJN/0953 Hospitalisatieverzekering/Woon- en /623800/WELZIJN/0900 Maaltijdcheques/Sociale /623800/WELZIJN/0903 Maaltijdcheques/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623800/WELZIJN/0948 Maaltijdcheques/Poetsdienst /623800/WELZIJN/0953 Maaltijdcheques/Woon- en /623900/WELZIJN/0900 Gemeenschappelijke soc dienst/sociale 2014/623900/WELZIJN/0903 Gemeenschappelijke soc dienst/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/623900/WELZIJN/0948 Gemeenschappelijke soc dienst/poetsdienst 2014/623900/WELZIJN/0953 Gemeenschappelijke soc dienst/woon- en 2014/657000/WELZIJN/0953 Nalatigheidsintresten/Woon- en Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken ( ) OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 35

37 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /613350/WELZIJN/0900 gebruikskost OostCampus dienstverlening/sociale 2014/613350/WELZIJN/0903 gebruikskost OostCampus dienstverlening/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/613350/WELZIJN/0948 gebruikskost OostCampus dienstverlening/poetsdienst 2014/614000/WELZIJN/0900 Kantoorbenodigdheden/Sociale /614000/WELZIJN/0953 Kantoorbenodigdheden/Woon- en /614010/WELZIJN/0900 Documentatie en abonnementen/sociale 2014/614010/WELZIJN/0953 Documentatie en abonnementen/woon- en 2014/614020/WELZIJN/0900 Post- en verzendingskosten/sociale /614020/WELZIJN/0953 Post- en verzendingskosten/woon- en /614040/WELZIJN/0900 Kantoordrukwerk/Sociale /614040/WELZIJN/0953 Kantoordrukwerk/Woon- en Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen ( ) 2014/211100/WELZIJN/0900 Software en Licenties - AW /Sociale 2014/612100/WELZIJN/0900 Burgelijke aansprakelijkheid/sociale /612100/WELZIJN/0903 Burgelijke aansprakelijkheid/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/612100/WELZIJN/0953 Burgelijke aansprakelijkheid/woon en 2014/612300/WELZIJN/0900 Verzekering dienstverplaatsing/sociale 2014/612300/WELZIJN/0948 Verzekering dienstverplaatsing/poetsdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 36

38 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /612300/WELZIJN/0953 Verzekering dienstverplaatsing/woon- en 2014/612400/WELZIJN/ Brandverzekering/Assistentiewoningen 2014/612400/WELZIJN/0953 Brandverzekering/Woon- en /613230/WELZIJN/0900 Software en informaticamateriaal/sociale 2014/613230/WELZIJN/0930 Software en informaticamateriaal/sociale huisvesting 2014/613230/WELZIJN/0948 Software en informaticamateriaal/poetsdienst 2014/613230/WELZIJN/0953 Software en informaticamateriaal/woon- en 2014/613240/WELZIJN/0953 Onderhoud rollend materieel/woon en 2014/613340/WELZIJN/0900 gebruikskost OostCampus gebouw/sociale 2014/613340/WELZIJN/0903 gebruikskost OostCampus gebouw/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/613340/WELZIJN/0948 gebruikskost OostCampus gebouw/poetsdienst 2014/614030/WELZIJN/0900 Telefonie en internet/sociale /614030/WELZIJN/0952 Telefonie en internet/assistentiewoningen 2014/614030/WELZIJN/0953 Telefonie en internet/woon- en Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier ( ) 2014/615060/WELZIJN/0900 Promotie en informatief drukwerk/sociale 2014/615060/WELZIJN/0953 Promotie en informatief drukwerk/woon- en Representatie en vergaderingen verzorgen ( ) /614050/WELZIJN/0900 Receptie en representatie/sociale OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 37

39 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /614050/WELZIJN/0952 Receptie en representatie/assistentiewoningen 2014/614050/WELZIJN/0953 Receptie en representatie/woon- en Totaal uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/740201/WELZIJN/0953 Fonds beroepsziekten/woon- en /740206/WELZIJN/0900 Sectoraal fonds/sociale /740206/WELZIJN/0953 Sectoraal fonds/woon- en /740207/WELZIJN/0953 Ondersteuningspremie arbeidshandicap/woon- en 2014/740208/WELZIJN/0953 Tewerkstellingssubs activa/woon- en /740209/WELZIJN/0953 Subsidie startbaan laaggeschoolden/woon- en 2014/740210/WELZIJN/0953 Subsidie einde loopbaan/woon- en /740211/WELZIJN/0900 Tewerkstellingssubsidies sine/sociale /745010/WELZIJN/0900 Recup werknemersdeel MTCH/Sociale 2014/745010/WELZIJN/0903 Recup werknemersdeel MTCH/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2014/745010/WELZIJN/0948 Recup werknemersdeel MTCH/Poetsdienst 2014/745010/WELZIJN/0953 Recup werknemersdeel MTCH/Woon en 2014/745030/WELZIJN/0900 Schadevergoedingen/Sociale /745030/WELZIJN/0948 Schadevergoedingen/Poetsdienst OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 38

40 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten 2014/745030/WELZIJN/0953 Schadevergoedingen/Woon- en /745040/WELZIJN/0953 Ristorno's op verzekeringspremies/woon- en 3.9 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 39

41 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren ( ) 2014/612100/INT WERK/0100 Burgelijke aansprakelijkheid/politieke organen 2014/614010/INT WERK/0100 Documentatie en abonnementen/politieke organen 2014/614050/INT WERK/0100 Receptie en representatie/politieke organen 2014/615200/INT WERK/0100 Opleiding en bijscholing/politieke organen 2014/620000/INT WERK/0100 Bezoldiging politiek personeel/politieke organen 2014/620010/INT WERK/0100 Vakantiegeld politiek personeel/politieke organen 2014/620020/INT WERK/0100 Presentiegelden raadsleden/politieke organen 2014/620680/INT WERK/0100 Toevoeging voorziening vakantiegeld/politieke organen 2014/620690/INT WERK/0100 Terugname voorziening vakantiegeld/politieke organen 2014/623700/INT WERK/0100 Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever/politieke organen 2014/623900/INT WERK/0100 Gemeenschappelijke soc dienst/politieke organen 2014/624000/INT WERK/0100 Pensioen politiek personeel/politieke organen Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren ( ) 2014/614010/INT WERK/0110 Documentatie en abonnementen/secretariaat 2014/615070/INT WERK/0100 Lidmaatschapsbijdrage/Politieke organen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 40

42 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk /615070/INT WERK/0110 Lidmaatschapsbijdrage/Secretariaat /615070/INT WERK/0111 Lidmaatschapsbijdrage/Fiscale en financiële diensten 2014/615070/INT WERK/0119 Lidmaatschapsbijdrage/Overige algemene diensten 2014/615200/INT WERK/0110 Opleiding en bijscholing/secretariaat De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen ( ) 2014/615200/INT WERK/0111 Opleiding en bijscholing/fiscale en financiële diensten 5.1 Totaal uitgaven Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Ontvangsten niet van toepassing 5.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures ( ) 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes ( ) 2014/614040/INT WERK/0100 Kantoordrukwerk/Politieke organen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 41

43 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie /614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt verhogen ( ) zonder budget Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... ( ) 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart ( ) 2014/613230/INT WERK/0100 Software en informaticamateriaal/politieke organen De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC ( ) 2014/614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614050/INT WERK/0119 Receptie en representatie/overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0119 Promotie en informatief drukwerk/overige algemene en ondersteunende diensten 5.2 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 42

44 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Ontvangsten niet van toepassing 5.2 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus ( ) 2014/616025/INT WERK/0111 Erelonen consultants en studiebureau's/fiscale en financiële diensten Opzetten van een efficiënt facturatie- en nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding ( ) zonder budget Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren ( ) zonder budget Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, ( ) 2014/613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten 2014/616025/INT WERK/0119 Erelonen consultants en studiebureau's/overige algemene en ondersteunende diensten PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie ( ) 2014/211100/INT WERK/0119 Software en Licenties - AW /Overige algemene diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 43

45 5.3 De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt /613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten 5.3 Totaal uitgaven De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Ontvangsten niet van toepassing 5.3 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket ( ) zonder budget Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureau's/personeelsdienst en vorming OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 44

46 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid /623400/INT WERK/0112 Arbeidsgeneeskundige dienst/personeelsdienst en vorming Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum ( ) 2014/614060/INT WERK/0112 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/personeelsdienst en vorming 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureau's/personeelsdienst en vorming 2014/616080/INT WERK/0112 Vergoeding juryleden/personeelsdienst en vorming Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren ( ) 2014/613330/INT WERK/0112 Loonmotor/Personeelsdienst en vorming 2014/614010/INT WERK/0112 Documentatie en abonnementen/personeelsdienst en vorming PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten ( ) 2014/616025/INT WERK/0112 Erelonen consultants en studiebureaus/personeelsdienst en vorming 5.4 Totaal uitgaven Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeels- en vrijwilligersbeleid Ontvangsten niet van toepassing 5.4 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 45

47 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt ( ) zonder budget Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt voor eigen aankopen waar mogelijk ( ) zonder budget Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn ( ) 2014/614060/INT WERK/0119 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/overige alg. diensten 5.5 Totaal uitgaven De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Ontvangsten Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt ( ) zonder budget Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt voor eigen aankopen waar mogelijk ( ) zonder budget 5.5 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Beheren en ter beschikking stellen van het gebouw nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt OostCampus met dienstverlening aan gebruikers ( ) zonder budget Beheren en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt met dienstverlening aan gebruikers ( ) zonder budget 5.6 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 46

48 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Ontvangsten Beheren en ter beschikking stellen van het gebouw nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt OostCampus met dienstverlening aan gebruikers ( ) zonder budget Beheren en ter beschikking stellen van het nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers ( ) zonder budget 5.6 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/612300/INT WERK/0100 Verzekering dienstverplaatsing/politieke organen 2014/612300/INT WERK/0110 Verzekering dienstverplaatsing/secretariaat 2014/612300/INT WERK/0111 Verzekering dienstverplaatsing/fiscale en financiële diensten 2014/612300/INT WERK/0112 Verzekering dienstverplaatsing/personeelsdienst en vorming 2014/612300/INT WERK/0119 Verzekering dienstverplaatsing/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/613330/INT WERK/0100 Loonmotor/Politieke organen /613330/INT WERK/0110 loonmotor /Secretariaat /613330/INT WERK/0111 loonmoter /Fiscale en financiële diensten 2014/613330/INT WERK/0112 Loonmotor/Personeelsdienst en vorming 2014/613330/INT WERK/0119 Loonmotor /Overige algemene en ondersteunende diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 47

49 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /614060/INT WERK/0111 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/fiscale en financiële diensten 2014/614080/INT WERK/0110 Administratiekost MTCH/Secretariaat /614080/INT WERK/0111 Administratiekost MTCH/Fiscale en financiële diensten 2014/614080/INT WERK/0112 Administratiekost MTCH/Personeelsdienst en vorming 2014/614080/INT WERK/0119 Administratiekost MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614090/INT WERK/0110 Beheerskosten 2de pensioenpijler/secretariaat 2014/614090/INT WERK/0111 Beheerskosten 2de pensioenpijler/fiscale en financiële diensten 2014/614090/INT WERK/0112 Beheerskosten 2de pensioenpijler/personeelsdienst en vorming 2014/614090/INT WERK/0119 Beheerskosten 2de pensioenpijler/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/615200/INT WERK/0110 Opleiding en bijscholing/secretariaat 2014/615200/INT WERK/0111 Opleiding en bijscholing/fiscale en financiële diensten 2014/615200/INT WERK/0112 Opleiding en bijscholing/personeelsdienst en vorming 2014/615200/INT WERK/0119 Opleiding en bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/616080/INT WERK/0111 Vergoeding juryleden/fiscale en financiële diensten 2014/616080/INT WERK/0119 Vergoeding juryleden/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/616200/INT WERK/0110 Dienstverplaatsingen/Secretariaat /616200/INT WERK/0111 Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten 2014/616200/INT WERK/0112 Dienstverplaatsingen/Personeelsdienst en vorming OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 48

50 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /616200/INT WERK/0119 Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten 2014/620100/INT WERK/0110 Bezoldiging vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/620100/INT WERK/0111 Bezoldiging vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/620100/INT WERK/0112 Bezoldiging vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620110/INT WERK/0110 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/620110/INT WERK/0111 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/620110/INT WERK/0112 Vakantiegeld vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620200/INT WERK/0110 Bezoldiging contractueel personeel/secretariaat 2014/620200/INT WERK/0112 Bezoldiging contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620200/INT WERK/0119 Bezoldiging contractueel personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620210/INT WERK/0110 Vakantiegeld contractueel personeel/secretariaat 2014/620210/INT WERK/0112 Vakantiegeld contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/620210/INT WERK/0119 Vakantiegeld contractueel personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620300/INT WERK/0111 Bezoldiging gesco-personeel/fiscale en financiële diensten 2014/620300/INT WERK/0119 Bezoldiging gescopersoneel/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/620310/INT WERK/0110 Vakantiegeld gescopersoneel/secretariaat /620310/INT WERK/0111 Vakantiegeld gescopersoneel/fiscale en financiële diensten 2014/620310/INT WERK/0119 Vakantiegeld gescopersoneel/overige algemene en ondersteunende diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 49

51 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /620500/INT WERK/0111 Bezoldiging jobstudenten/fiscale en financiële diensten 2014/620680/INT WERK/0110 Toevoeging voorziening vakantiegeld/secretariaat 2014/620680/INT WERK/0111 Toevoeging voorziening vakantiegeld/fiscale en financiële diensten 2014/620680/INT WERK/0112 Toevoeging voorziening vakantiegeld/personeelsdienst en vorming 2014/620680/INT WERK/0119 Toevoeging voorziening vakantiegeld/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/621100/INT WERK/0110 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/secretariaat 2014/621100/INT WERK/0111 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/fiscale en financiële diensten 2014/621200/INT WERK/0110 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/secretariaat 2014/621200/INT WERK/0112 Werkgeversbijdrage contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 2014/621210/INT WERK/0111 Werkgeversbijdrage gescopers/fiscale en financiële diensten 2014/621210/INT WERK/0119 Werkgeversbijdrage gescopers/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/621300/INT WERK/0111 Werkgeversbijdragen gesco-pers OCMW/Fiscale en financiële diensten 2014/621300/INT WERK/0119 Werkgeversbijdragen gesco-pers OCMW/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/621500/INT WERK/0111 Werkgeversbijdragen studenten OCMW/Fiscale en financiële diensten 2014/621900/INT WERK/0112 Sociale maribeltewerkstellingssubsidies/personeelsdienst en vorming 2014/622100/INT WERK/0110 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/secretariaat 2014/622100/INT WERK/0111 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 50

52 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /622200/INT WERK/0110 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/secretariaat 2014/622200/INT WERK/0112 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/personeelsdienst en vorming 2014/622300/INT WERK/0111 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/fiscale en financiële diensten 2014/622300/INT WERK/0119 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623100/INT WERK/0110 Dienstverplaatsingen/Secretariaat /623100/INT WERK/0111 Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten 2014/623100/INT WERK/ Dienstverplaatsingen/Personeelsdienst en vorming 2014/623100/INT WERK/0119 Dienstverplaatsingen/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623150/INT WERK/0110 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/secretariaat 2014/623150/INT WERK/0111 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/fiscale en financiële diensten 2014/623150/INT WERK/0112 Fietsvergoeding en sociale abonnementen/personeelsdienst en vorming 2014/623500/INT WERK/0110 Vakbondspremies/Secretariaat /623500/INT WERK/0111 Vakbondspremies/Fiscale en financiële diensten 2014/623500/INT WERK/0112 Vakbondspremies/Personeelsdienst en vorming 2014/623500/INT WERK/0119 Vakbondspremies/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623600/INT WERK/0100 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/politieke organen 2014/623600/INT WERK/0110 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/secretariaat 2014/623600/INT WERK/0111 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/fiscale en financiële diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 51

53 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /623600/INT WERK/0112 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/personeelsdienst en vorming 2014/623600/INT WERK/0119 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Secretariaat 2014/623610/INT WERK/0111 Hospitalisatieverzekering/Fiscale en financiële diensten 2014/623610/INT WERK/ Hospitalisatieverzekering/Personeelsdienst en vorming 2014/623610/INT WERK/0119 Hospitalisatieverzekering/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623800/INT WERK/0110 Maaltijdcheques/Secretariaat /623800/INT WERK/0111 Maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten 2014/623800/INT WERK/0112 Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming 2014/623800/INT WERK/0119 Maaltijdcheques/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623900/INT WERK/0110 Gemeenschappelijke soc dienst/secretariaat 2014/623900/INT WERK/0111 Gemeenschappelijke soc dienst/fiscale en financiële diensten 2014/623900/INT WERK/0112 Gemeenschappelijke soc dienst/personeelsdienst en vorming 2014/623900/INT WERK/0119 Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/623950/INT WERK/0112 Organisatie personeelswerking/personeelsdienst en vorming Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken ( ) 2014/613230/INT WERK/0111 Software en informaticamateriaal/fiscale en financiële diensten 2014/613230/INT WERK/0112 Software en informaticamateriaal/personeelsdienst en vorming OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 52

54 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /613230/INT WERK/0119 Software en informaticamateriaal/overige algemene diensten 2014/613350/INT WERK/0100 gebruikskost OostCampus dienstverlening/politieke organen 2014/613350/INT WERK/0110 gebruikskost OostCampus dienstverlening/secretariaat 2014/613350/INT WERK/0111 gebruikskost OostCampus dienstverlening/fiscale en financiële diensten 2014/613350/INT WERK/0112 gebruikskost OostCampus dienstverlening/personeelsdienst en vorming 2014/613350/INT WERK/0119 gebruikskost OostCampus dienstverlening/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/614000/INT WERK/ Kantoorbenodigdheden/Secretariaat 2014/614000/INT WERK/0111 Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële diensten 2014/614030/INT WERK/0100 Telefonie en internet/politieke organen 2014/614030/INT WERK/0110 Telefonie en internet/secretariaat /614030/INT WERK/0111 Telefonie en internet/fiscale en financiële diensten 2014/640400/INT WERK/0119 Heffingen en belastingen/overige algemene en ondersteunende diensten Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soften hardware, enz ( ) 2014/612100/INT WERK/0110 Burgelijke aansprakelijkheid/secretariaat 2014/612100/INT WERK/0111 Burgelijke aansprakelijkheid/fiscale en financiële diensten 2014/612100/INT WERK/0112 Burgelijke aansprakelijkheid/personeelsdienst en vorming 2014/612100/INT WERK/0119 Burgelijke aansprakelijkheid/overige algemene en ondersteunende diensten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 53

55 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet /612400/INT WERK/0119 Brandverzekering/Overige algemene en ondersteunende diensten 2014/612500/INT WERK/0111 Overige verzekeringen/fiscale en financiële diensten 2014/613340/INT WERK/0100 gebruikskost OostCampus gebouw/politieke organen 2014/613340/INT WERK/0110 gebruikskost OostCampus gebouw/secretariaat 2014/613340/INT WERK/0111 gebruikskost OostCampus gebouw/fiscale en financiële diensten 2014/613340/INT WERK/0112 gebruikskost OostCampus gebouw/personeelsdienst en vorming 2014/613340/INT WERK/0119 gebruikskost OostCampus gebouw/overige algemene en ondersteunende diensten 2014/616025/INT WERK/0119 Erelonen consultants en studiebureau's/overige algemene en ondersteunende diensten Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier ( ) 2014/614040/INT WERK/0110 Kantoordrukwerk/Secretariaat /614040/INT WERK/0111 Kantoordrukwerk/Fiscale en financiële diensten 2014/614040/INT WERK/0112 Kantoordrukwerk/Personeelsdienst en vorming 2014/614040/INT WERK/0119 Kantoordrukwerk/Overige algemene diensten 2014/615060/INT WERK/0112 Promotie en informatief drukwerk/personeelsdienst en vorming Representatie en vergaderingen verzorgen ( ) /614050/INT WERK/0100 Receptie en representatie/politieke organen 2014/614050/INT WERK/0110 Receptie en representatie/secretariaat 5.7 Totaal uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 54

56 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Ontvangsten Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring ( ) 2014/745010/INT WERK/0110 Recup werknemersdeel MTCH/Secretariaat 2014/745010/INT WERK/0111 Recup werknemersdeel MTCH/Fiscale en financiële diensten 2014/745010/INT WERK/0112 Recup werknemersdeel MTCH/Personeelsdienst en vorming 2014/745010/INT WERK/0119 Recup werknemersdeel MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 5.7 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 55

57 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen ( ) 2014/422000/ALG FIN/0040 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/423300/ALG FIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 56

58 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut /424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld 2014/424000/ALG FIN/0040 Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI/Transacties in verband met de openbare schuld 2014/634000/ALG FIN/0030 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging/financiële aangelegenheden 2014/640200/ALG FIN/0030 Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden 2014/642000/ALG FIN/0030 Minderwaarde op werkingsvorderingen/financiële aangelegenheden 2014/650000/ALG FIN/0030 Bankkosten/Financiële aangelegenheden 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2014/650010/ALG FIN/0040 Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 57

59 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut /650020/ALG FIN/0040 Kosten leasing/transacties in verband met de openbare schuld Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen ( ) 2014/222100/ALG FIN/0050 Uitrusting en inrichting bebouwde terreinen - AW/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/222200/ALG FIN/0050 Inrichting onbebouwde terreinen AW/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611000/ALG FIN/0050 Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611100/ALG FIN/0050 Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/611300/ALG FIN/0050 Water/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/612400/ALG FIN/0050 Brandverzekering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/613200/ALG FIN/0050 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/613900/ALG FIN/0050 Hypotheek- en aktekosten/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/614030/ALG FIN/0050 Telefonie en internet/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/640100/ALG FIN/0050 Onroerende voorheffing/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/640400/ALG FIN/0050 Heffingen en belastingen/patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.1 Totaal uitgaven Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen ( ) 2014/705000/ALG FIN/0010 Opbrengsten aangerekende andere kosten/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 58

60 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten 2014/740000/ALG FIN/0010 Gemeentefonds/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2014/740100/ALG FIN/0010 Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2014/740205/ALG FIN/0010 Tewerkstellingssubsidie gesco's/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2014/740213/ALG FIN/0010 Vlaams intersectoraal akkoord (VIA)/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen ( ) 2014/173300/ALG FIN/0040 Lening aangegaan - Dexia /Transacties in verband met de openbare schuld 2014/174200/ALG FIN/0040 Overige leningen aangegaan bij VMSW (renteloos)/transacties in verband met de openbare schuld 2014/742000/ALG FIN/0030 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen/financiële aangelegenheden 2014/750000/ALG FIN/0030 Opbrengsten uit financiële vaste activa/financiële aangelegenheden 2014/751100/ALG FIN/0030 Intresten zichtrekening/financiële aangelegenheden Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen ( ) 2014/700130/ALG FIN/0050 Landpacht/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/700630/ALG FIN/0050 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen/patrimonium zonder maatschappelijk doel 2014/763010/ALG FIN/0050 Meerwaarden op de realisatie van VA/Patrimonium zonder maatschappelijk doel OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 59

61 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Ontvangsten PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat ( ) 2014/260000/ALG FIN/0050 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.1 Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Totaal uitgaven en ontvangsten Totale raming Totalen Totaal Totale uitgaven Totale ontvangsten Totale uitgaven en ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 60

62 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2015 p. 61