Algemeen overzicht. Exploitatie

Transcriptie

1 Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige

2 Algemeen overzicht Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid

3 Algemeen overzicht Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Investeringen Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst

4 Algemeen overzicht Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen 2. Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit 55.5 Natuur en milieubeheer 15. Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Ontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen

5 Algemeen overzicht Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Andere Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale Dienst Sociale bijstand

6 Algemeen overzicht Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Ontvangsten Algemene financiering

7 Algemeen overzicht Algemeen bestuur Politieke organen Algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Sociale Dienst Sociale bijstand Voorschotten Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Integratie en asiel 14. Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 14. Gezin en kinderen Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Gezinsvervangende tehuizen Onderhoudsgelden Gezinshulp Opvoedingsondersteuning Kinderopvang 5. Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Overige gezinshulp Ouderen Ouderenwoningen 7. Dienstencentra Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Dagzorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Volksgezondheid Sociale geneeskunde Ziekenhuizen Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Ontsmetting en openbare reiniging Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Overige Overige verrichtingen zorg en welzijn Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg

8 Algemeen overzicht Ondernemen en werken Wonen en ruimtelijke ordening Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs

9 Exploitatie Exploitatie-uitgaven Aandeel Algemene financiering ,2% Algemeen bestuur ,6% Sociale Dienst ,3% Integratie en asiel ,% Gezin en kinderen ,8% Ouderen ,7% Volksgezondheid ,9% Overige ,7% Totaal ,% Evoluties Gemid. Algemene financiering 1% 16% 113% 111% 19% 14% 1% Algemeen bestuur 1% 1% 12% 14% 16% 19% 2% Sociale Dienst 1% 11% 13% 15% 16% 18% 2% Integratie en asiel 1% 97% 99% 1% 12% 13% 1% Gezin en kinderen 1% 1% 12% 13% 15% 17% 1% Ouderen 1% 12% 14% 16% 19% 111% 2% Volksgezondheid 1% 11% 12% 13% 15% 16% 1% Overige 1% 12% 14% 15% 17% 19% 2% Totaal 1% 11% 13% 15% 17% 19% 2% #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Exploitatieontvangsten Aandeel Algemene financiering ,5% Algemeen bestuur ,5% Sociale Dienst ,% Integratie en asiel ,% Gezin en kinderen ,7% Ouderen ,9% Volksgezondheid ,6% Overige ,9% Totaal ,%

10 Exploitatie Evoluties Gemid. Algemene financiering 1% 11% 14% 16% 18% 11% 2% Algemeen bestuur 1% 14% 17% 16% 16% 13% 1% Sociale Dienst 1% 11% 12% 14% 15% 17% 1% Integratie en asiel 1% 97% 98% 99% 1% 12% % Gezin en kinderen 1% 1% 11% 11% 13% 14% 1% Ouderen 1% 12% 15% 18% 111% 113% 2% Volksgezondheid 1% 11% 12% 13% 14% 16% 1% Overige 1% 13% 13% 15% 16% 17% 1% Totaal 1% 11% 13% 15% 17% 19% 2% #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Exploitatiesaldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Algemeen exploitatiesaldo Evoluties Algemene financiering 1% 11% 13% 15% 17% 111% Algemeen bestuur 1% 99% 11% 14% 17% 11% Sociale Dienst 1% 12% 14% 16% 18% 111% Integratie en asiel 1% 92% 88% 8% 72% 68% Gezin en kinderen 1% 1% 14% 18% 112% 116% Ouderen 1% 98% 88% 85% 84% 86% Volksgezondheid 1% 19% 117% 119% 121% 125% Overige 1% 11% 14% 16% 19% 111% Algemeen exploitatiesaldo 1% 18% 115% 119% 122% 13%

11 4... Exploitatie-uitgaven Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Exploitatie-uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 11/36

12 1.3.. Exploitatie-uitgaven Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 4... Exploitatieontvangsten Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 5.. Pagina 12/36

13 Exploitatieontvangsten Algemene financiering Exploitatieontvangsten Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 13/36

14 1.3.. Exploitatieontvangsten Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 12.. Exploitatiesaldo Pagina 14/36

15 1.2.. Exploitatiesaldo Algemene financiering 5.. Exploitatiesaldo Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 15/36

16 5.. Exploitatiesaldo Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 16/36

17 Exploitatie-uitgaven ,% 1,7% 3,1% 14,7% 34,3% 26,3% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 11,9% 2,% Exploitatie-uitgaven excl. algemene financiering 6,2% 1,8% 15,1% 35,4% 27,2% Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 12,3% 2,1% Pagina 17/36

18 Investeringsuitgaven Aandeel Algemene financiering ,9% Algemeen bestuur ,1% Sociale Dienst ,5% Integratie en asiel ,8% Gezin en kinderen ,4% Ouderen ,8% Volksgezondheid ,1% Overige ,5% Totaal ,% Investeringsontvangsten Aandeel Algemene financiering ,4% Algemeen bestuur ,6% Sociale Dienst ,8% Integratie en asiel ,9% Gezin en kinderen ,5% Ouderen ,1% Volksgezondheid,% Overige ,7% Totaal ,% Investeringssaldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Algemeen investeringssaldo

19 6.. Investeringsuitgaven Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Investeringsuitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 19/36

20 45.. Investeringsuitgaven Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 25.. Investeringsontvangsten Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering 5.. Pagina 2/36

21 1.. Investeringsontvangsten Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel 1.. Investeringsontvangsten Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 21/36

22 Investeringssaldo Investeringssaldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 22/36

23 1.. Investeringssaldo Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 23/36

24 Investeringsuitgaven ,% 2,5% 3,6% 14,% 1,6% 1,7% 9,% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 67,5% Investeringsuitgaven excl. algemene financiering,% 2,6% 14,6% 1,7% 1,8% Algemeen bestuur 9,3% Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 7,1% Pagina 24/36

25 Andere uitgaven Aandeel Algemene financiering ,9% Algemeen bestuur ,% Sociale Dienst ,% Integratie en asiel ,% Gezin en kinderen ,1% Ouderen ,% Volksgezondheid,% Overige ,% Totaal ,% Andere ontvangsten Aandeel Algemene financiering ,5% Algemeen bestuur ,5% Sociale Dienst ,% Integratie en asiel 14.,% Gezin en kinderen ,1% Ouderen ,8% Volksgezondheid ,1% Overige,% Totaal ,% Saldo andere transacties Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo andere transacties

26 7.. Andere uitgaven Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Andere ontvangsten Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Pagina 26/36

27 25.. Saldo andere ontvangsten en uitgaven Pagina 27/36

28 Uitgaven exploitatie + investeringen Aandeel Algemene financiering ,1% Algemeen bestuur ,6% Sociale Dienst ,3% Integratie en asiel ,9% Gezin en kinderen ,3% Ouderen ,7% Volksgezondheid ,4% Overige ,7% Totaal ,% Ontvangsten exploitatie + investeringen Aandeel Algemene financiering ,4% Algemeen bestuur ,6% Sociale Dienst ,5% Integratie en asiel ,9% Gezin en kinderen ,5% Ouderen ,7% Volksgezondheid ,4% Overige ,9% Totaal ,% Saldo exploitatie + investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo totaal

29 Totaal uitgaven Aandeel Algemene financiering ,4% Algemeen bestuur ,3% Sociale Dienst ,2% Integratie en asiel ,7% Gezin en kinderen ,3% Ouderen ,5% Volksgezondheid ,% Overige ,6% Totaal ,% Totaal ontvangsten Aandeel Algemene financiering ,7% Algemeen bestuur ,4% Sociale Dienst ,1% Integratie en asiel ,7% Gezin en kinderen ,7% Ouderen ,7% Volksgezondheid ,9% Overige ,8% Totaal ,% Saldo totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Saldo totaal

30 5... Totaal uitgaven Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Totaal uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 3/36

31 1.8.. Totaal uitgaven Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 5... Totaal ontvangsten Overige Volksgezondheid Ouderen Gezin en kinderen Integratie en asiel Sociale Dienst Algemeen bestuur Algemene financiering Pagina 31/36

32 1.4.. Totaal ontvangsten Algemene financiering Totaal ontvangsten Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 32/36

33 1.4.. Totaal ontvangsten Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 4.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven Pagina 33/36

34 1.4.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven Algemene financiering 1.. Saldo totale ontvangsten en uitgaven Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Pagina 34/36

35 Saldo totale ontvangsten en uitgaven Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige Pagina 35/36

36 Totale uitgaven ,4% 1,6% 15,8% 34,2% 12,6% Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 19,6% 1,% 1,7% Totale uitgaven excl. algemene financiering 5,2% 1,9% 15,% 4,7% 23,3% Algemeen bestuur Sociale Dienst Integratie en asiel Gezin en kinderen Ouderen Volksgezondheid Overige 2,% 11,8% Pagina 36/36