gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 1 Samenvatting In januari 2007 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geinformeerd over de verwachte tekorten bij de beleidsarme invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze raadsinformatiebrief is aangegeven dat er structureel op de programmakosten en de uitvoeringskosten op basis van de huidige inzichten en aannames een tekort wordt verwacht van indicatief 6 837.000,ÃćâĆňâĂİ. Dit tekort is gebaseerd op een beleidsarme invoering van de Wmo. In dit voorstel wordt dekking aangegeven voor dit tekort. Verder wordt voorgesteld om het gewijzigde raadsprogramma vast te stellen. De budgetten die we via de algemene uitkering van het Gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de Wmo staan in de begroting van de Concernstaf. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar de begroting van De Nieuwe Dienst en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 2 Bijlage(n) Als bijlage bij dit voorstel behoort: totaaloverzicht formatie Wmo 2007.
gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer oybstoosbb Beslisdatum B%W B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 Raadsvoorstelinzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 1 Inleiding In januari 2007 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geinformeerd over de verwachte tekorten bij de beleidsarme invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze raadsinformatiebrief is aangegeven dat er structureel op de programmakosten en de uitvoeringskosten op basis van de huidige inzichten een tekort wordt verwacht van indicatief 6 837.000,ÃćâĆňâĂİ. Ondanks het feit dat hier ogenschijnlijk exacte bedragen zijn genoemd, benadrukken we dat het hier om een indicatie gaat. 2 Wat willen we bereiken In dit voorstel wordt voorgesteld om het gewijzigde raadsprogramma vast te stellen. Daarnaast staan de budgetten die we via de algemene uitkering van het Gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de Wmo in de begroting van de Concernstaf. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar de begroting van De Nieuwe Dienst en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De uitvoering van de Wmo gaat gepaard met additionele uitvoeringstaken. De extra benodigde capaciteit wordt eveneens in dit voorstel geregeld. 3 Wat gaan we daarvoor doen De Wmo wordt in 2007 beleidsarm ingevoerd. Toch leidt de invoering op basis van de huidige inzichten tot een financieel tekort. In 2006 heeft u op 19 september ingestemd met het voorstel Hulp bij het Huishouden en op 19 december met het voorstel subsidieregelingen. In deze voorstellen heeft u inhoudelijke keuzes gemaakt voor het overgangsjaar 2007. In dit voorstel wordt niet nader ingegaan op de inhoud van beide voorstellen. De gemeente Eindhoven heeft samen met Maastricht tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 9 november 2006 een amendement ingediend. Dit amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen.
Raadsnummer 07.R2053.OOI De tekst van het amendement luidde: "Anders dan de VNG overeengekomen is met het Rijk, wordt teruggekomen op de gemaakte financiele afspraken omtrent de Wmo, omdat deze onvoldoende zekerheid bieden aan gemeenten om goed voor hun burgers te zorgen. Met het nieuwe kabinet wordt afgesproken dat de eerste vier jaren de uitgaven voor huishoudelijke verzorging worden vergoed op declaratiebasis. In deze vier jaar wordt door Rijk en gemeenten gezamenlijk een financieel systeem ontwikkeld, dat het gezamenlijke doel (zorgen dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving) stimuleert." Momenteel vindt overleg tussen de gemeenten en de VNG plaats over de invulling van het amendement door de VNG. Vooralsnog komen er vanuit het Rijk geen extra middelen voor gemeenten beschikbaar. Binnen de huidige begroting van De Nieuwe Dienst en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is er geen ruimte om het tekort volledig op te vangen. Voor de uitvoering van de Wmo is extra ambtelijke capaciteit benodigd. Voor De Nieuwe Dienst betekent dit een extra benodigde capaciteit van 15,9 formatieplaatsen, inclusief de benodigde formatie voor het Wmo-Loket. Voor de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling betreft het een uitbreiding van 3,2 formatieplaatsen. Het betreft een structurele uitbreiding van 2,2 formatieplaatsen voor de uitvoering van de subsidieregelingen en de additionele middelen Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) en 1 formatieplaats tot en met 2011 als ontwikkelfunctie. Deze functionaris gaat zich bezig houden met de vertaling van de Wmo uitgangspunten in het huidige beleid. Het vierjaren beleidsplan dat in 2007 wordt opgesteld zal hiervoor als basis dienen. De berekende extra benodigde formatieplaatsen zijn het gevolg van de eerder gemaakte keuzes ten aanzien van het overgangsjaar (raadsvoorstel KB05010530, 31 oktober 2005). Hierin is vastgesteld dat de Wmo in 2007 beleidsarm zou worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat de bestaande procedures en werkwijzen gelijk blijven en dat de Hulp bij het Huishouden en het Wmo-Loket hier als nieuwe activiteiten aan worden toegevoegd. In het vierjaren beleidsplan (najaar 2007 in uw raad) kunnen ten aanzien van het proces en de uitvoering andere keuzes gemaakt worden die vervolgens kunnen leiden tot verschuivingen in de benodigde formatie voor 2008 en verder. Met het oog op efficiency zal hierbij nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de verbetering van de afstemming tussen de verschillende uitvoerende processen. Daarnaast zal eind 2007 de inzet van formatieplaatsen worden geevalueerd, zodat de begroting 2009 hierop kan worden aangepast. Een nadere uitsplitsing van de formatieplaatsen is opgenomen in het totaaloverzicht formatie Wmo 2007.
6 1 75.261,ÃćâĆňâĂİ. 13.234.000,ÃćâĆňâĂİ 6 11.702.000,ÃćâĆňâĂİ Raadsnummer 07.R2053.00I -/- 6 1.875.000,ÃćâĆňâĂİ 1.532.000,ÃćâĆňâĂİ Subsidieregelingen 6 844.000,ÃćâĆňâĂİ 6 844.000,ÃćâĆňâĂİ 0,ÃćâĆňâĂİ E 590.000,ÃćâĆňâĂİ E 1.084.000,ÃćâĆňâĂİ 60,ÃćâĆňâĂİ -/- E 494.000,ÃćâĆňâĂİ -/- 4 837.000,ÃćâĆňâĂİ 4 Wat kost het In de septembercirculaire Gemeentefonds 2007 (d.d. 26 september 2006) is de meest actuele informatie over het beschikbare budget voor de Wmo 2007 opgenomen. Het totaalbedrag is% 12.087.996,ÃćâĆňâĂİ (Hulp bij het Huishouden, subsidieregelingen en invoeringskosten). Dit bedrag wijkt af van het eerdere gemelde budget in de meicirculaire 2006. Daarin was voor Eindhoven een bedrag van < 12.263.257,ÃćâĆňâĂİ opgenomen. Dit betekent een verlaging van het budget met De verlaging heeft betrekking op Hulp bij het Huishouden en de invoeringskosten en wordt veroorzaakt door een actualisatie van het verdeelmodel dat wordt gehanteerd. Daarnaast zijn er middelen toegekend voor additionele activiteiten in het kader van de Oggz. Het gaat hier om een bedrag van 6 1.900.000,ÃćâĆňâĂİ. De Welzijnswet en de Wvg zijn inhoudelijk ondergebracht in de 9 prestatievelden van de Wmo. De daarmee samenhangende budgetten in de begroting zijn derhalve een op een onder de Wmo "geschoven". In onderstaand schema wordt in hoofdlijnen een indicatief inzicht gegeven in de financien van de Wmo. Beschikbare budgetten/inkomste Begrote uitgaven Begroot saldo Hulp bij het Huishouden Wet voorziening gehandicapten 6 13.429.000,ÃćâĆňâĂİ 6 15.304.000,ÃćâĆňâĂİ Openbare geestelijke 6 2.031.000,ÃćâĆňâĂİ E 2.031.000,ÃćâĆňâĂİ gezondheidszorg Bestaand beleid 34.163.000,ÃćâĆňâĂİ 6 34.163.000,ÃćâĆňâĂİ 0,ÃćâĆňâĂİ Uitvoeringskosten Totaal 4 64.291.000,ÃćâĆňâĂİ 4 65.128.000,ÃćâĆňâĂİ Uit bovenstaande opzet blijkt dat op basis van de huidige inzichten een tekort is te verwachten van indicatief 6 837.000,ÃćâĆňâĂİ op basis van de huidige uitgangspunten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Wmo in 2007 beleidsarm wordt ingevoerd. Daarnaast is bij de bepaling van het indicatieve tekort van 8 837.000,ÃćâĆňâĂİ reeds rekening gehouden met de structurele inzet van de restantmiddelen Wvg.
Raadsnummer 07.R2053.00I Naast het structurele overschot op de Wvg dat reeds wordt ingezet, wordt de reserve Wvg ingezet ter dekking van het tekort in 2007. Gezien de aannames in de uitgaven en de mogelijke ophoging van de inkomsten vanuit het Rijk wordt voorgesteld om vooralsnog geen aanspraak te maken op additionele middelen vanaf 2008. Via het nog op te stellen vierjaren beleidsplan zullen de financiele consequenties van een eventuele ambitie inzichtelijk worden gemaakt. De financiele consequenties hiervan zullen bij de Voorjaarsnota 2009-2012 worden meegenomen. Eventuele tekorten of overschotten op de beleidsarme invoering kunnen hiermee worden geegaliseerd. Voor wat betreft de inkomstenkant zijn er nog een aantal ontwikkelingen welke vanaf 2008 mogelijk een positief effect kunnen hebben op het verwachte financiele resultaat op de Wmo. Zo is op dit moment nog niet duidelijk welk effect de werking van de verdeelsleutels heeft, waarop het budget van de gemeente Eindhoven is gebaseerd. Jaarlijks worden de verdeelsleutels geactualiseerd (bijv. het aantal 65+-ers in de gemeente), waardoor het budget wijzigt. Voor Eindhoven is de verwachting dat dit positief uitvalt vanaf 2008. Het budget voor uitvoeringskosten dat de gemeente Eindhoven ontvangt, is gebaseerd op een inschatting van het Rijk. Derhalve heeft het Rijk aangegeven om deze kosten voor uitvoering nadrukkelijk te monitoren, zodat ultimo 2007 bekeken kan worden in hoeverre het hiertoe beschikbaar gestelde budget toereikend is geweest. Gezien de prognose voor uitvoeringskosten is de verwachting dat dit budget overschreden wordt, waardoor mogelijk ook extra budget beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk. De actuele raming van de inkomsten Wmo dient meegenomen te worden bij de afweging voor de algehele dekking van de Voorjaarsnota 2008-2011. Invoeringskosten Voor invoeringskosten Wmo is in de algemene uitkering van het Gemeentefonds een bedrag van 6 744.000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld en vanuit de gemeentelijke Voorjaarsnota 2006-20096 800.000,ÃćâĆňâĂİ. In het totaal is derhalve een bedrag van 6 1.544.000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar. Vanuit deze budgetten moeten voor de periode 2005 t/m 2008 de kosten voor inzet personeel, kosten van herindicatie Wvg en Hulp bij het Huishouden, communicatiekosten, implementatiekosten Een Loket, beleidsontwikkeling ten behoeve van het vierjaren beleidsplan en overige invoeringskosten worden gedekt.
Raadsnummer 07.R2053.OOI Tot op heden (1 januari 2007) is er een bedrag van < 385.000,ÃćâĆňâĂİ uitgegeven. Momenteel wordt beoordeeld of de beschikbare budgetten voor de invoering toereikend zijn. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris.
Raadsnummer 07.R2053.OOI Onteer praadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2007; besluit: 1 kennis te nemen van het indicatieve tekort voor 2007 ad 6 837.000,ÃćâĆňâĂİ bij een beleidsarme invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning; 2 het bij 1 genoemde tekort voor 2007 te dekken uit de reserve Wvg; 3 het aangepaste programmaonderdeel vast te stellen; 4 de begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier. bz07003080