Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schema B1 : Het doelstellingenbudget"

Transcriptie

1 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Liquiditeiten Overig beleidsdomein Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 NIS - code : Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p:1/125

2 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:2/125

3 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:3/125

4 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:4/125

5 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:5/125

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:6/125

7 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:7/125

8 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten p:8/125

9 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Beleidsdomein Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:9/125

10 p:10/125

11 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:11/125

12 p:12/125

13 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Beleidsdomein Algemene dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:13/125

14 p:14/125

15 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:15/125

16 p:16/125

17 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Beleidsdomein Sport, cultuur, jeugd en onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:17/125

18 p:18/125

19 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:19/125

20 p:20/125

21 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Beleidsdomein Openbaar domein, milieu en ruimtelijke ordening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:21/125

22 p:22/125

23 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:23/125

24 p:24/125

25 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Beleidsdomein Veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:25/125

26 p:26/125

27 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:27/125

28 p:28/125

29 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV001 Investeringen budgetjaar 2014 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:29/125

30 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:30/125

31 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:31/125

32 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:32/125

33 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:33/125

34 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:34/125

35 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV002 Prioritaire doelstelling onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:35/125

36 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:36/125

37 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:37/125

38 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:38/125

39 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV003 Prioritaire doelstelling financiën DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:39/125

40 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:40/125

41 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:41/125

42 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:42/125

43 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV004 Prioritaire doelstelling milieu en sociale zaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:43/125

44 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:44/125

45 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:45/125

46 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten r 61145, investeringen 2891 p:46/125

47 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:47/125

48 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -876 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:48/125

49 p:49/125

50 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, e p:50/125

51 r 61145, exploitatie p:51/125

52 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:52/125

53 p:53/125

54 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:54/125

55 p:55/125

56 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:56/125

57 r 61145, investeringen 2891 p:57/125

58 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:58/125

59 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:59/125

60 p:60/125

61 D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actie nr Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool) Actie nr Het beheren van de weddes in het onderwijs Actie nr Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen Actie nr Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen Actie nr Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Actie nr Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem Saldo , ,00 0,00 Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige financiële verrichtingen Actieplan nr Het beheren van overige financiële verrichtingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium Actie nr Het verkopen van gemeentelijke goederen Actie nr Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Actie nr Het verkopen van de Lux als projectgrond Actie nr Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente Actieplan nr Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit. Actie nr Het voorzien van sociale premies voor de inwoners Actie nr De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente. Actie nr Het stimuleren van het openbaar vervoer. Actie nr Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker Actie nr Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal Actieplan nr Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid Actie nr Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN p:61/125

62 Actieplan nr Het voeren van een goed afvalbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG Actie nr Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN Actie nr Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil Actie nr Samenwerking met de kringloopwinkel Actie nr Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente Actieplan nr Milieu- en omgevingsgeralateerde acties EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opmaken van RUP's Actie nr Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten Actie nr Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN Actie nr Het extern opmaken van schattingsverslagen Actie nr Het afleveren van milieuvergunningen Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor het PIH Actie nr Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst Actie nr Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL Actie nr Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst Actie nr Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen Actieplan nr Het beheren van de energiekosten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen Actie nr Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur Actie nr Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting Actie nr Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:62/125

63 DOELSTELLINGEN BUDGET Voorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. De veiligheid van onze burgers dient permanent verzekerd te worden. Daarom werken wij actief mee binnen de politiezone Rupel, waarin de gemeente Hemiksem voor 17,7% participeert. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor een lokale brandweerdienst, die in afwachting van de lopende brandweerhervorming de nodige ondersteuning vanuit de gemeente krijgt. Tot slot, wordt samen met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar ook nog gewerkt aan rampenbeheersing. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in de veiligheid van onze burgers De acties binnen deze beleidsdoelstellingen worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot de algemene veiligheid binnen onze gemeente. Actieplan nr Het operationeel houden van het gemeentelijk brandweerkorps In afwachting van het verdere verloop van de brandweer-hervorming, wensen wij het gemeentelijk brandweerkorps optimaal verder te laten functioneren. Actie nr Het verzorgen van de administratie van het gemeentelijk brandweerkorps Om optimaal te kunnen werken dient het brandweerkorps te beschikken over de nodige middelen voor administratieve ondersteuning. Hier worden onder andere telefoonkosten, abonnementen, interne documentatie, bureelbenodigdheden en onderhoudskosten van softwarecontracten betaald. 0410/ Bureelbenodigdheden 0410/ IF Bureelbenodigdheden: kopies 0410/ Documentatie en abonnementen 0410/ Communicatiekosten telefoon en internet 0410/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0410/ Onderhoudscontracten software Totaal Saldo Actie nr Het ondersteunen van de operationele werking van het gemeentelijk brandweerkorps De brandweer beschikt over een budget voor het aankopen van klein materiaal en diensten die zij dienen in te schakelen om de goede werking te garanderen. Onder deze actie worden ook de opbrengsten van brandweerprestaties volgens het bestaande retributiereglement geregistreerd. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Verkopen van goederen 0410/ Opbrengsten uit prestaties: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het uitkeren van afscheidspremies voor pensioengerechtigde brandweerlieden Brandweerlieden die met pensioen vertrekken hebben recht op een afscheidspremie. Deze premie wordt berekend in functie van het aantal jaren dienst dat ze hadden bij de brandweer van Hemiksem. Het budget wordt telkens voorzien in het vroegste jaar dat ze op pensioen zouden kunnen gaan, maar dient telkens per jaar opnieuw geëvalueerd te worden, wanneer men nog een jaar langer aan wenst te blijven. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer Totaal Saldo p:63/125

64 Actie nr Het beheren en onderhouden van het wagenpark van de brandweerdienst Een goed onderhouden wagenpark is van cruciaal belang om snel te kunnen optreden. Binnen deze actie worden kosten voorzien voor het aankopen van brandstof via het gemeentemagazijn, evenals via externe leveranciers, het onderhoud en herstellingen die nodig zijn om het wagenpark van de brandweer op punt te houden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ IF Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ Onderhoud en herstelling voertuigen Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van de nodige communicatiemiddelen Bij interventies van de hulpdiensten is communicatie van zeer groot belang. We willen het korps uitrusten met de meest moderne communicatiemiddelen en deze optimaal onderhouden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) De veiligheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor onze brandweer is van het grootste belang, zij dienen over de nodige veiligheidskleding en -uitrusting te beschikken. 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Werkkleding Totaal Saldo Actie nr Het organiseren van medische keuringen voor het brandweerkorps Dit budget wordt gebruikt voor de medische keuring, via de arbeidsgeneeskundige dienst voor het brandweerkorps. 0410/ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0410/ Totaal Saldo Actie nr Het verstrekken van opleiding voor het brandweerkorps Voor een optimale werking van het brandweerkorps is een permanente opleiding van de brandweerlieden van zeer groot belang. Wij wensen onze vrijwilligers alle mogelijkheden te geven om de nodige opleidingen te volgen. 0410/ Opleidingskosten Totaal Saldo Actieplan nr Bijdragen in de werking van de politiezone RUPEL Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone RUPEL. Samen met de andere gemeente van de Rupelstreek, trachten we te zorgen voor een optimale werking van het korps. Actie nr Het leveren van een jaarlijkse dotatie aan de politiezone De gemeente Hemiksem maakt voor 17,7% deel uit van de politiezone Rupel. Jaarlijks dient de gemeente een dotatie te betalen aan de politie. Deze dotatie wordt vanaf 2014 jaarlijks met euro verminderd, aangezien de politiezone een reserve had opgebouwd in het verleden, dewelke eerst aangesproken zal worden, alvorens bijkomende middelen van de gemeenten op te vragen. Dankzij het verhuren van een gedeelte van de abdij aan de lokale politiezone kan een deel van de jaarlijkse bijdrage gerecupereerd worden. Hemiksem verhuurt nog enkele lokalen aan de politiezone, hiervoor ontvangt ze jaarlijks euro. 0400/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Politie 0400/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen p:64/125

65 0400/ Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (politie) Totaal Saldo Actieplan nr Zorgen voor een optimale reactie in geval van een ramp. Voor een kleine gemeente is het financiëel niet haalbaar om een gespecialiseerd rampenambtenaar in dienst te hebben. Toch wensen wij een optimale reactie in geval van een ramp. Daarom werd in samenspraak met de Rupelgemeenten en Aartselaar een intergemeentelijke werking voor rampenbestrijding opgestart. Actie nr Bijdragen in de vergoeding voor de intergemeentelijke rampenambtenaar Binnen het intergemeentelijk initiatief werd een rampenambtenaar aangesteld. Wij voorzien de nodige middelen om onze bijdrage te leveren in de werkingskosten en het loon van dit personeelslid. 0490/ Overige personeelskosten: intergemeentelijke rampenambtenaar Totaal Saldo p:65/125

66 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in de veiligheid van onze burgers Naast de reguliere werking van de veiligheidsdiensten zijn onderstaande acties noodzakelijk om de optimale werking van deze diensten in stand te houden of te verbeteren. Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van voorzien in veiligheid. Actieplan nr Het specifiek voorzien in uitrusting voor het brandweerkorps Actie nr Het renoveren van de daken van het gemeentemagazijn en brandweerkazerne Het dak van het gemeentemagazijn en de brandweerkazerne moet gerenoveerd worden. Hiervoor dient er een nieuwe roofing laag aangebracht te worden. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal Saldo Actie nr Het vervangen van een tweede pompwagen De autopompwagen scania wordt in jaar oud en is dan aan vervanging toe. Met financiële tussenkomt van de zone rivierenland zal deze aankoop geschieden. 0410/ Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Zorgen voor een optimale uitrusting voor het gemeentelijk brandweerkorps Aangezien binnen deze BBC cyclus het noodzakelijk is een meerjarenplanning op te maken die de volgende 6 jaar omvat, is het aangewezen jaarlijks middelen te reserveren voor het in stand houden van het materiaal van het brandweerkorps, in afwachten van het creëren van een brandweerzone. 0410/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het uitbreiden van de brandweerkazerne Ten einde het bestaand werkhuisje in een afgesloten container op te waarderen is de aankoop voorzien van 2 bureelcontainers. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Totaal Saldo p:66/125

67 Strategische doelstelling nr. 002: Het verbeteren van het recreatieve en sportieve aanbod om de vrije tijd van de inwoners op een gezonde en optimale wijze in eigen gemeente mogelijk te maken De stijging van het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorieën met veel vrije tijd (jongeren en senioren) en de stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Wij willen zorgen dat onze inwoners deze vrijetijdsinvulling in de eigen gemeente kunnen vinden op een betaalbare manier. Hiervoor werd ook een sportbeleidsplan uitgebouwd. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in een interessant sportaanbod De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene sportieve aanbod binnen onze gemeente. Actieplan nr Prioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Indicatoren: Het aantal leden en het percentage inwoners in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente Het percentage sportgekwalificeerde trainers actief in de gesubsidieerde sportclubs Actie nr Subsidies sportverenigingen (LSBVBP01) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van kwaliteitscriteria opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement. (LSBVBP01) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking Indicatoren: Het percentage jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod Het percentage erkende sportclubs dat structurele samenwerkingsverbanden heeft met minstens één andere erkende sportclub Actie nr Stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding binnen de sportclub (LSBVBP02) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van criteria opgenomen in het subsidiereglement, kwaliteitsverhoging met betrekking tot jeugdsportbegeleiders in de sportclubs en organiseert bijscholingen en vormingen voor de jeugdsportbegeleider. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Stimuleren van samenwerkingsverbanden sportverenigingen (LSBVBP02) De gemeente tracht sportverenigingen aan te zetten tot kwaliteitsvolle en structurele samenwerkingsverbanden. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Indicatoren: Aantal deelnemers van gemeentelijke initiatieven Aantal sportieve initiatieven georganiseerd door de gemeente p:67/125

68 Actie nr Sport- en beweegaanbod schoolvakanties (LSBVBP03) De gemeente voorziet een sport- en beweegaanbod voor de jeugd tijdens de schoolvakanties door het organiseren van sportkampen en -dagen. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Laagdrempelig sportaanbod (LSBVBP03) De gemeente organiseert en ondersteunt laagdrempelige sportactiviteiten voor de bevolking al dan niet met intergemeentelijke samenwerking. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Indicatoren: Er is structurele samenwerking met het OCMW Vanuit de gemeente is er voor kansengroepen een vorm van financiële tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten Het aantal initiatieven georganiseerd voor kansengroepen en het aantal kansengroepen waarvoor iets ondernomen wordt Actie nr Bevordering sportparticipatie financieel kansarmen (LSBVBP04) In samenwerking met het OCMW worden financieel kansarmen gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Bevordering sportparticipatie personen met een beperking en ouderen (LSBVBP04) In samenwerking met een transversale partner worden acties ondernomen ter bevordering van de sportparticipatie van personen met een handicap en ouderen met een verhoogd risico op sociaal isolement (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Sensibilisatie (LSBVBP04) De gemeente wil in samenwerking met een transversale partner sportclubs en -begeleiders sensibiliseren rond kansengroepen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -250 Actieplan nr Lokale prioriteiten Lokale acties in het kader van het sportbeleidsplan Actie nr Subsidie sportraad De sportraad ontvangt een subsidie van de gemeente ter ondersteuning van hun werking en activiteiten / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 p:68/125

69 Actie nr Projectsubsidie Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de organisatie van activiteiten met een uitzonderlijk karakter / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie ondersteuning tornooien De gemeente verleent subsidies aan sportverengingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Werkingsmiddelen sportdienst De vrijetijdsdienst organiseert sportactiviteiten waaraan kleine werkingskosten verbonden zijn zoals de aanmaak van abonnementen, flyers, / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie sportbeleidsplan Onder deze actie worden de inkomsten ingeschreven die gegenereed worden in het kader van het sportbeleidsplan / Overige werkingssubsidies: sportbeleidsplan Totaal Saldo Actieplan nr De exploitatie van het sportcentrum Het voeren van een financieel gezond management om het sportieve aanbod van de gemeente zo sterk mogelijk uit te bouwen Actie nr Zorgen voor een optimale administratieve ondersteuning van de werking van het sportcentrum / IF Bureelbenodigdheden: kopies / IF Bureelbenodigdheden: algemeen / Erelonen en vergoedingen auteursrechten / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies / Documentatie en abonnementen / Communicatiekosten telefoon en internet / Aankoop klein hard- en softwaremateriaal / Onderhoudscontracten computermaterieel / Aankoop klein materiaal: sport / Opleidingskosten Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor een optimale operationele werking van het sportcentrum Hier worden de courante uitgaven verbonden aan het sportcentrum ondergebrachts (exclusief onderhoud en verwarmingskosten), verder worden hier ook de inkomsten met betrekking tot de gemeentelijke sportterreinen geboekt / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: sport / Kosten werkkleding / Toegangsgelden / Toegangsgeld zwembad niet-inwoner Hemiksem / Toegangsgeld sporthal / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen niet- Hemiksem / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen Hemiksem p:69/125

70 074000/ Opbrengsten uit concessies / Opbrengsten uit de ristorno's Brouwerij Haacht Totaal Saldo Actie nr Verzorgen catering sportinfrastructuur Aankoop van koffie, thee, water en occasionele receptiekosten / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal Saldo Actie nr Onderhouden van de sportterreinen Deze actie voorziet in het onderhoud van de sportterreinen door de gemeentelijke groendienst. Het betreft de tennisvelden, voetbalpleinen en beachvolleybalveld / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: sport / Aankoop klein materiaal: sport / Toegangsgeld tennistereinen / Toegangsgeld beachvolleybalterrein / Toegangsgeld buitenterreinen Totaal Saldo p:70/125

71 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in het verbeteren van het sportaanbod Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van het sportieve aanbod. Actieplan nr Het optimaliseren van de sportinfrastructuur Hier worden de investeringen in het sportcomplex ondergebracht. Actie nr Het renoveren van het sportcentrum In het kader van deze actie zal men werk maken van het creëren van extra berging en opslagruimte in het sportcentrum / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het automatiseren van de toegang tot het zwembad Om de kostenlast met betrekking tot het gemeentelijk zwembad te verminderen, wordt er een automatisch kassasysteem (Aankoop ticket/jetonautomaat) geïnstalleerd / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het verfraaiien van de omgeving rond de sportterreinen Rondom het sportcentrum is ruimte om de nodige sportieve toestellen te voorzien. Volgens de nodige budgetten en mogelijkheden zal dit aanbod uitgebreid worden de komende jaren ism vrijetijdsdienst en sportraad / Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 p:71/125

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Sch ema B1 : Het doel stelli nge nbu dget Uitgaven Schema B1 : Het doelstellingenbudget Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 501.121 9.429.575 8.928.454 Prioritaire Doelstellingen 9.245 92.700 83.455

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Overig beleid 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Exploitatie 1.178.772 18.449.601 17.270.829

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget Raad van Bestuur : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten) Decreet lokaal sportbeleid Infosessie sportgekwalificeerde ambtenaren november/december 2012 1 2 Inleiding Inleiding 3 Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie