Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Transcriptie

1 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Liquiditeiten Overig beleidsdomein Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 NIS - code : Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p:1/125

2 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:2/125

3 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:3/125

4 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:4/125

5 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:5/125

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:6/125

8 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten p:8/125

9 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Beleidsdomein Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:9/125

10 p:10/125

11 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:11/125

12 p:12/125

13 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Beleidsdomein Algemene dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:13/125

14 p:14/125

16 p:16/125

17 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Beleidsdomein Sport, cultuur, jeugd en onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:17/125

18 p:18/125

20 p:20/125

21 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Beleidsdomein Openbaar domein, milieu en ruimtelijke ordening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:21/125

22 p:22/125

24 p:24/125

25 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Beleidsdomein Veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:25/125

26 p:26/125

28 p:28/125

29 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV001 Investeringen budgetjaar 2014 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:29/125

31 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:31/125

32 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:32/125

35 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV002 Prioritaire doelstelling onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:35/125

36 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:36/125

39 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV003 Prioritaire doelstelling financiën DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:39/125

40 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:40/125

43 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV004 Prioritaire doelstelling milieu en sociale zaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:43/125

45 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:45/125

46 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten r 61145, investeringen 2891 p:46/125

47 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:47/125

48 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -876 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:48/125

49 p:49/125

50 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, e p:50/125

51 r 61145, exploitatie p:51/125

52 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:52/125

53 p:53/125

54 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:54/125

55 p:55/125

56 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:56/125

57 r 61145, investeringen 2891 p:57/125

58 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:58/125

59 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:59/125

60 p:60/125

61 D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actie nr Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool) Actie nr Het beheren van de weddes in het onderwijs Actie nr Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen Actie nr Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen Actie nr Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Actie nr Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem Saldo , ,00 0,00 Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige financiële verrichtingen Actieplan nr Het beheren van overige financiële verrichtingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium Actie nr Het verkopen van gemeentelijke goederen Actie nr Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Actie nr Het verkopen van de Lux als projectgrond Actie nr Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente Actieplan nr Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit. Actie nr Het voorzien van sociale premies voor de inwoners Actie nr De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente. Actie nr Het stimuleren van het openbaar vervoer. Actie nr Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker Actie nr Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal Actieplan nr Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid Actie nr Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN p:61/125

62 Actieplan nr Het voeren van een goed afvalbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG Actie nr Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN Actie nr Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil Actie nr Samenwerking met de kringloopwinkel Actie nr Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente Actieplan nr Milieu- en omgevingsgeralateerde acties EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opmaken van RUP's Actie nr Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten Actie nr Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN Actie nr Het extern opmaken van schattingsverslagen Actie nr Het afleveren van milieuvergunningen Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor het PIH Actie nr Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst Actie nr Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL Actie nr Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst Actie nr Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen Actieplan nr Het beheren van de energiekosten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen Actie nr Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur Actie nr Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting Actie nr Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:62/125

63 DOELSTELLINGEN BUDGET Voorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. De veiligheid van onze burgers dient permanent verzekerd te worden. Daarom werken wij actief mee binnen de politiezone Rupel, waarin de gemeente Hemiksem voor 17,7% participeert. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor een lokale brandweerdienst, die in afwachting van de lopende brandweerhervorming de nodige ondersteuning vanuit de gemeente krijgt. Tot slot, wordt samen met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar ook nog gewerkt aan rampenbeheersing. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in de veiligheid van onze burgers De acties binnen deze beleidsdoelstellingen worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot de algemene veiligheid binnen onze gemeente. Actieplan nr Het operationeel houden van het gemeentelijk brandweerkorps In afwachting van het verdere verloop van de brandweer-hervorming, wensen wij het gemeentelijk brandweerkorps optimaal verder te laten functioneren. Actie nr Het verzorgen van de administratie van het gemeentelijk brandweerkorps Om optimaal te kunnen werken dient het brandweerkorps te beschikken over de nodige middelen voor administratieve ondersteuning. Hier worden onder andere telefoonkosten, abonnementen, interne documentatie, bureelbenodigdheden en onderhoudskosten van softwarecontracten betaald. 0410/ Bureelbenodigdheden 0410/ IF Bureelbenodigdheden: kopies 0410/ Documentatie en abonnementen 0410/ Communicatiekosten telefoon en internet 0410/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0410/ Onderhoudscontracten software Totaal Saldo Actie nr Het ondersteunen van de operationele werking van het gemeentelijk brandweerkorps De brandweer beschikt over een budget voor het aankopen van klein materiaal en diensten die zij dienen in te schakelen om de goede werking te garanderen. Onder deze actie worden ook de opbrengsten van brandweerprestaties volgens het bestaande retributiereglement geregistreerd. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Verkopen van goederen 0410/ Opbrengsten uit prestaties: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het uitkeren van afscheidspremies voor pensioengerechtigde brandweerlieden Brandweerlieden die met pensioen vertrekken hebben recht op een afscheidspremie. Deze premie wordt berekend in functie van het aantal jaren dienst dat ze hadden bij de brandweer van Hemiksem. Het budget wordt telkens voorzien in het vroegste jaar dat ze op pensioen zouden kunnen gaan, maar dient telkens per jaar opnieuw geëvalueerd te worden, wanneer men nog een jaar langer aan wenst te blijven. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer Totaal Saldo p:63/125

64 Actie nr Het beheren en onderhouden van het wagenpark van de brandweerdienst Een goed onderhouden wagenpark is van cruciaal belang om snel te kunnen optreden. Binnen deze actie worden kosten voorzien voor het aankopen van brandstof via het gemeentemagazijn, evenals via externe leveranciers, het onderhoud en herstellingen die nodig zijn om het wagenpark van de brandweer op punt te houden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ IF Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ Onderhoud en herstelling voertuigen Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van de nodige communicatiemiddelen Bij interventies van de hulpdiensten is communicatie van zeer groot belang. We willen het korps uitrusten met de meest moderne communicatiemiddelen en deze optimaal onderhouden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) De veiligheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor onze brandweer is van het grootste belang, zij dienen over de nodige veiligheidskleding en -uitrusting te beschikken. 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Werkkleding Totaal Saldo Actie nr Het organiseren van medische keuringen voor het brandweerkorps Dit budget wordt gebruikt voor de medische keuring, via de arbeidsgeneeskundige dienst voor het brandweerkorps. 0410/ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0410/ Totaal Saldo Actie nr Het verstrekken van opleiding voor het brandweerkorps Voor een optimale werking van het brandweerkorps is een permanente opleiding van de brandweerlieden van zeer groot belang. Wij wensen onze vrijwilligers alle mogelijkheden te geven om de nodige opleidingen te volgen. 0410/ Opleidingskosten Totaal Saldo Actieplan nr Bijdragen in de werking van de politiezone RUPEL Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone RUPEL. Samen met de andere gemeente van de Rupelstreek, trachten we te zorgen voor een optimale werking van het korps. Actie nr Het leveren van een jaarlijkse dotatie aan de politiezone De gemeente Hemiksem maakt voor 17,7% deel uit van de politiezone Rupel. Jaarlijks dient de gemeente een dotatie te betalen aan de politie. Deze dotatie wordt vanaf 2014 jaarlijks met euro verminderd, aangezien de politiezone een reserve had opgebouwd in het verleden, dewelke eerst aangesproken zal worden, alvorens bijkomende middelen van de gemeenten op te vragen. Dankzij het verhuren van een gedeelte van de abdij aan de lokale politiezone kan een deel van de jaarlijkse bijdrage gerecupereerd worden. Hemiksem verhuurt nog enkele lokalen aan de politiezone, hiervoor ontvangt ze jaarlijks euro. 0400/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Politie 0400/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen p:64/125

65 0400/ Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (politie) Totaal Saldo Actieplan nr Zorgen voor een optimale reactie in geval van een ramp. Voor een kleine gemeente is het financiëel niet haalbaar om een gespecialiseerd rampenambtenaar in dienst te hebben. Toch wensen wij een optimale reactie in geval van een ramp. Daarom werd in samenspraak met de Rupelgemeenten en Aartselaar een intergemeentelijke werking voor rampenbestrijding opgestart. Actie nr Bijdragen in de vergoeding voor de intergemeentelijke rampenambtenaar Binnen het intergemeentelijk initiatief werd een rampenambtenaar aangesteld. Wij voorzien de nodige middelen om onze bijdrage te leveren in de werkingskosten en het loon van dit personeelslid. 0490/ Overige personeelskosten: intergemeentelijke rampenambtenaar Totaal Saldo p:65/125

66 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in de veiligheid van onze burgers Naast de reguliere werking van de veiligheidsdiensten zijn onderstaande acties noodzakelijk om de optimale werking van deze diensten in stand te houden of te verbeteren. Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van voorzien in veiligheid. Actieplan nr Het specifiek voorzien in uitrusting voor het brandweerkorps Actie nr Het renoveren van de daken van het gemeentemagazijn en brandweerkazerne Het dak van het gemeentemagazijn en de brandweerkazerne moet gerenoveerd worden. Hiervoor dient er een nieuwe roofing laag aangebracht te worden. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal Saldo Actie nr Het vervangen van een tweede pompwagen De autopompwagen scania wordt in jaar oud en is dan aan vervanging toe. Met financiële tussenkomt van de zone rivierenland zal deze aankoop geschieden. 0410/ Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Zorgen voor een optimale uitrusting voor het gemeentelijk brandweerkorps Aangezien binnen deze BBC cyclus het noodzakelijk is een meerjarenplanning op te maken die de volgende 6 jaar omvat, is het aangewezen jaarlijks middelen te reserveren voor het in stand houden van het materiaal van het brandweerkorps, in afwachten van het creëren van een brandweerzone. 0410/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het uitbreiden van de brandweerkazerne Ten einde het bestaand werkhuisje in een afgesloten container op te waarderen is de aankoop voorzien van 2 bureelcontainers. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Totaal Saldo p:66/125

67 Strategische doelstelling nr. 002: Het verbeteren van het recreatieve en sportieve aanbod om de vrije tijd van de inwoners op een gezonde en optimale wijze in eigen gemeente mogelijk te maken De stijging van het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorieën met veel vrije tijd (jongeren en senioren) en de stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Wij willen zorgen dat onze inwoners deze vrijetijdsinvulling in de eigen gemeente kunnen vinden op een betaalbare manier. Hiervoor werd ook een sportbeleidsplan uitgebouwd. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in een interessant sportaanbod De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene sportieve aanbod binnen onze gemeente. Actieplan nr Prioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Indicatoren: Het aantal leden en het percentage inwoners in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente Het percentage sportgekwalificeerde trainers actief in de gesubsidieerde sportclubs Actie nr Subsidies sportverenigingen (LSBVBP01) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van kwaliteitscriteria opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement. (LSBVBP01) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking Indicatoren: Het percentage jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod Het percentage erkende sportclubs dat structurele samenwerkingsverbanden heeft met minstens één andere erkende sportclub Actie nr Stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding binnen de sportclub (LSBVBP02) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van criteria opgenomen in het subsidiereglement, kwaliteitsverhoging met betrekking tot jeugdsportbegeleiders in de sportclubs en organiseert bijscholingen en vormingen voor de jeugdsportbegeleider. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Stimuleren van samenwerkingsverbanden sportverenigingen (LSBVBP02) De gemeente tracht sportverenigingen aan te zetten tot kwaliteitsvolle en structurele samenwerkingsverbanden. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Indicatoren: Aantal deelnemers van gemeentelijke initiatieven Aantal sportieve initiatieven georganiseerd door de gemeente p:67/125

68 Actie nr Sport- en beweegaanbod schoolvakanties (LSBVBP03) De gemeente voorziet een sport- en beweegaanbod voor de jeugd tijdens de schoolvakanties door het organiseren van sportkampen en -dagen. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Laagdrempelig sportaanbod (LSBVBP03) De gemeente organiseert en ondersteunt laagdrempelige sportactiviteiten voor de bevolking al dan niet met intergemeentelijke samenwerking. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Indicatoren: Er is structurele samenwerking met het OCMW Vanuit de gemeente is er voor kansengroepen een vorm van financiële tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten Het aantal initiatieven georganiseerd voor kansengroepen en het aantal kansengroepen waarvoor iets ondernomen wordt Actie nr Bevordering sportparticipatie financieel kansarmen (LSBVBP04) In samenwerking met het OCMW worden financieel kansarmen gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Bevordering sportparticipatie personen met een beperking en ouderen (LSBVBP04) In samenwerking met een transversale partner worden acties ondernomen ter bevordering van de sportparticipatie van personen met een handicap en ouderen met een verhoogd risico op sociaal isolement (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Sensibilisatie (LSBVBP04) De gemeente wil in samenwerking met een transversale partner sportclubs en -begeleiders sensibiliseren rond kansengroepen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -250 Actieplan nr Lokale prioriteiten Lokale acties in het kader van het sportbeleidsplan Actie nr Subsidie sportraad De sportraad ontvangt een subsidie van de gemeente ter ondersteuning van hun werking en activiteiten / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 p:68/125

69 Actie nr Projectsubsidie Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de organisatie van activiteiten met een uitzonderlijk karakter / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie ondersteuning tornooien De gemeente verleent subsidies aan sportverengingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Werkingsmiddelen sportdienst De vrijetijdsdienst organiseert sportactiviteiten waaraan kleine werkingskosten verbonden zijn zoals de aanmaak van abonnementen, flyers, / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie sportbeleidsplan Onder deze actie worden de inkomsten ingeschreven die gegenereed worden in het kader van het sportbeleidsplan / Overige werkingssubsidies: sportbeleidsplan Totaal Saldo Actieplan nr De exploitatie van het sportcentrum Het voeren van een financieel gezond management om het sportieve aanbod van de gemeente zo sterk mogelijk uit te bouwen Actie nr Zorgen voor een optimale administratieve ondersteuning van de werking van het sportcentrum / IF Bureelbenodigdheden: kopies / IF Bureelbenodigdheden: algemeen / Erelonen en vergoedingen auteursrechten / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies / Documentatie en abonnementen / Communicatiekosten telefoon en internet / Aankoop klein hard- en softwaremateriaal / Onderhoudscontracten computermaterieel / Aankoop klein materiaal: sport / Opleidingskosten Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor een optimale operationele werking van het sportcentrum Hier worden de courante uitgaven verbonden aan het sportcentrum ondergebrachts (exclusief onderhoud en verwarmingskosten), verder worden hier ook de inkomsten met betrekking tot de gemeentelijke sportterreinen geboekt / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: sport / Kosten werkkleding / Toegangsgelden / Toegangsgeld zwembad niet-inwoner Hemiksem / Toegangsgeld sporthal / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen niet- Hemiksem / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen Hemiksem p:69/125

70 074000/ Opbrengsten uit concessies / Opbrengsten uit de ristorno's Brouwerij Haacht Totaal Saldo Actie nr Verzorgen catering sportinfrastructuur Aankoop van koffie, thee, water en occasionele receptiekosten / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal Saldo Actie nr Onderhouden van de sportterreinen Deze actie voorziet in het onderhoud van de sportterreinen door de gemeentelijke groendienst. Het betreft de tennisvelden, voetbalpleinen en beachvolleybalveld / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: sport / Aankoop klein materiaal: sport / Toegangsgeld tennistereinen / Toegangsgeld beachvolleybalterrein / Toegangsgeld buitenterreinen Totaal Saldo p:70/125

71 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in het verbeteren van het sportaanbod Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van het sportieve aanbod. Actieplan nr Het optimaliseren van de sportinfrastructuur Hier worden de investeringen in het sportcomplex ondergebracht. Actie nr Het renoveren van het sportcentrum In het kader van deze actie zal men werk maken van het creëren van extra berging en opslagruimte in het sportcentrum / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het automatiseren van de toegang tot het zwembad Om de kostenlast met betrekking tot het gemeentelijk zwembad te verminderen, wordt er een automatisch kassasysteem (Aankoop ticket/jetonautomaat) geïnstalleerd / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het verfraaiien van de omgeving rond de sportterreinen Rondom het sportcentrum is ruimte om de nodige sportieve toestellen te voorzien. Volgens de nodige budgetten en mogelijkheden zal dit aanbod uitgebreid worden de komende jaren ism vrijetijdsdienst en sportraad / Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 p:71/125

Nog meer weergeven