Gemeenteplein Lummen NIS 71037

Transcriptie

1 Gemeenteplein Lummen NIS 7137 Aanpassing 2 meerjarenplan

2

3 2727 Inhoudstafel Strategische nota 5 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 29 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) 35 De financiële schulden (schema TM2) 41 3

4 4

5 Strategische nota 5

6 6

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Strategische nota Meerjarenplan Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

8 Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen De verhuis van de sociale dienstverlening van het OCMW naar een gezamenlijk administratief centrum met gemeentelijke publieksgerichte dienstverlening tegen september 214, met het oog op een verhoging van de efficiëntie en toegankelijkheid, en een verlaging van de drempel bij het zetten van de eerste stap naar de dienstverlening van het OCMW Strategische nota OCMW Lummen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A,, 8 Totaal , , X X X X X X X

9 Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van 3 Strategische nota Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden X X X Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft X X X X 9

10 1

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

12 Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen De verhuis van de sociale dienstverlening van het OCMW naar een gezamenlijk administratief centrum met gemeentelijke publieksgerichte dienstverlening tegen september 214, met het oog op een verhoging van de efficiëntie en toegankelijkheid, en een verlaging van de drempel bij het zetten van de eerste stap naar de dienstverlening van het OCMW Overzicht beleidsdoelstellingen OCMW Lummen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A,, 12 Totaal , , X X X X X X X

13 Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen I ,3, ,7, 27.,, 4.,, 9.25., , A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen Overzicht beleidsdoelstellingen X X X X X X X Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I, , A,, Totaal , , X X X X X X

14 Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 221. Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , ,76,,,,,,,, Overzicht beleidsdoelstellingen X X X X X X X X X X X Het verzekeren van een kwalitatief aanbod voorschoolse kinderopvang voor Lummenaren, met extra aandacht voor de ouders onder hen die zich in een financieel of sociaal zwakkere positie bevinden, kaderend in het overkoepelend gemeentelijk kinderopvangbeleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , ,76,,,,,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,,

15 De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van Overzicht beleidsdoelstellingen De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot kinderopvang bestendigen X Het hiërarchisch herstructureren van de dienst voor onthaalouders met het oog op de creatie van de bijkomende sturing en ondersteuning die nodig is voor het garanderen van een kwaliteitsvolle en veilige voorschoolse kinderopvang door de dienst, in X De dienst voor onthaalouders en de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang naast elkaar onderbrengen in het nieuwe administratieve centrum tegen september 214, waarna verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen beide diensten kunnen worden onderzocht X

16 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I ,74, ,26, 8.,, 5.,,,, A ,71, 19.65,, ,, ,, , 8.4., Totaal , , , , , , , , , , De ondersteunende diensten van het OCMW tegen september 214 onderbrengen in het gezamenlijk administratieve centrum waar ook de ondersteunende diensten van het gemeentebestuur zullen gehuisvest zijn. Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 6 van De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden Overzicht beleidsdoelstellingen 219 Uitgaven Ontvangsten E , , I,, A ,, Totaal , , X X X X X X X X X

17 Ocmw Lummen / Toelichting meerjarenplan Pagina 7 van 7 Overzicht beleidsdoelstellingen Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW X

18 18

19 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19

20 2

21 Overzicht beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties Beleidsdoelstelling 1: Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Actieplannen: 1.1 De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen. Actie: De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen. 1.2 Het in kaart brengen van kinderarmoede in Lummen en voor de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden. Acties: Op zoek gaan naar manieren om de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de dienstverlening van de thuiscompagnie te verbeteren Op continue wijze blijven inzetten op de bestrijding van kinderarmoede, door het aanwenden van eventuele beschikbare projectsubsidies voor de realisatie van concrete projecten, voor zover de nodige middelen met betrekking tot het benodigde personeel en andere kosten in deze subsidies vervat zitten. 1.3 Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft. Acties: Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 216 met het oog op de realisatie van noodopvang Het uitwerken van de nodige procedures en reglementen met het oog op de financiële opvolging en de toewijzing, uitstroom en begeleiding van de bewoners van deze gezinswoning voor noodopvang. 21

22 Beleidsdoelstelling 2: De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Actieplannen: 2.1 De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen Acties: De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen. 2.2 Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 221. Acties: De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 8 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 218, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 1 plaatsen dagverzorging, 22

23 kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum t klavertje en ruimte voor andere organisaties, tegen De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in De verhuis van lokaal dienstencentrum t klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren, met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Beleidsdoelstelling 3: De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie. Actieplannen: 3.1 De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen Acties: De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen. 23

24 3.2 Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden. 3.3 Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Actie: Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. 24

25 Motivatie en uitleg bij nieuwe/ gewijzigde beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties Een verdubbeling van de dienstverlening van de thuiscompagnie vanaf 214. Op zoek gaan naar manieren om de toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de dienstverlening van de thuiscompagnie te verbeteren. Thuiscompagnie is een samenwerkingsverband tussen de provincie Limburg en de Limburgse diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Thuiscompagnie maakt gezinszorg toegankelijk voor kwetsbare gezinnen met kinderen. Verzorgenden komen aan huis en bieden praktische ondersteuning bij alles wat er moet gebeuren om een huishouden draaiend te houden. De verzorgenden werken in opdracht van het gezin, op hun maat en samen met hen. Door hun verbindende aanwezigheid versterken ze gezinnen om terug meer greep op hun leven te krijgen. In januari 211 stapte de dienst gezinszorg, met twee verzorgenden, mee in het project thuiscompagnie. De meerwaarde van dit project werd al snel duidelijk, zowel voor de thuiszorgdienst als de sociale dienst. In 213 stelden we vast dat twee verzorgenden niet langer voldoende waren om aan de vraag van thuiscompagnie te voldoen. Het bestuur nam de beslissing om het project uit te breiden. In december 213 werd een aanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor een uitbreiding van het urencontingent gezinszorg met 2.9 uren. Mits deze toekenning kon het project vanaf 214 uitgebreid worden met twee extra verzorgenden en 25% begeleidend personeel. Gepresteerde uren thuiscompagnie Uit de tabel kunnen we besluiten dat de gepresteerde uren thuiscompagnie in 214 met 7 % stegen t.o.v In 215 werd thuiscompagnie bij 2 nieuwe gezinnen opgestart. Een in mei en de andere in september. In totaal werden er van januari t/m september 215 al 431u42 thuiscompagnie gepresteerd. We merken echter dat de toeleiding van deze gezinnen naar de dienst moeizaam verloopt. De actie uit het beleidsplan van 214, namelijk het verdubbelen van de dienstverlening thuiscompagnie is gerealiseerd door de uitbreiding van het urencontingent en de aanstelling 25

26 van verzorgenden hiervoor, doch dit heeft het aantal gezinnen in thuiscompagnie nog niet verdubbeld. Om de toeleiding te verhogen denkt de dienst o.a. aan volgende acties: - Op regelmatige basis contacten onderhouden met betrokken diensten. Doordat de thuiszorgdienst nu in hetzelfde gebouw gehuisvest is als de sociale dienst is er duidelijk een nauwere samenwerking - Verdere deelname aan het overlegplatform, waarin diensten zoals CLB, K&G, aanwezig zijn. - Deelname aan de koffieklets in het Open Poortje. - Op regelmatige basis overleg plegen met Kim Willems, verantwoordelijke voor de projecten Kinderen Eerst en Kleuterparticipatie - Info op mediazuil in wachtruimte; papieren folders worden niet meegenomen óf door de verkeerde doelgroep. - Andere OCMW bevragen hoe zij hun gezinnen in thuiscompagnie bereiken. 1.3 Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft. Acties: Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 216 met het oog op de realisatie van noodopvang Het uitwerken van de nodige procedures en reglementen met het oog op de financiële opvolging en de toewijzing, uitstroom en begeleiding van de bewoners van deze gezinswoning voor noodopvang. Op dit ogenblik beschikt het OCMW Lummen niet over een woning voor noodopvang. Door het organiseren van noodopvang op het eigen grondgebied kunnen we voldoen aan volgende behoeften: 1.Een opvangplaats voor crisissituaties De afgelopen twee jaar heeft het OCMW aan tien verschillende gezinnen/personen een borgstelling afgeleverd voor hun verblijf in een (nood)opvang. Dat betekent dat zich op geregelde basis situaties voordoen waarin een noodopvang aan de orde is. Omdat we in Lummen zelf geen noodwoning in eigen beheer hebben, dienen deze mensen doorverwezen te worden naar een opvangvorm van het CAW. Het gevolg hiervan is dat ze op wachtlijsten komen en dat er niet aan de acute nood tegemoet gekomen kan worden. Daarenboven is aan de opvang bij het CAW een prijskaartje gekoppeld. Indien de inkomsten van betrokkenen niet volstaan, is hier ook een kost voor het OCMW aan verbonden. 26

27 Een woning waar tijdelijke opvang mogelijk is, zou het hulpaanbod kunnen versnellen, de kosten voor de cliënten aanzienlijk kunnen beperken, evenals de tussenkomsten die door ons moeten gedragen worden. 2. het gebruik van referentieadressen beperken tot een strikt minimum Over dezelfde tijdspanne als het voorgaande punt, heeft het OCMW aan zes verschillende mensen een referentieadres toegekend. Door het toekennen van dit adres kunnen betrokkenen zich opnieuw in regel stellen met de sociale zekerheid en kunnen ze opnieuw een beroep doen op een vervangingsinkomen. In een heel aantal gevallen gaat het hier om mensen die tijdelijk verblijven bij iemand anders, maar die hun adres daar niet kunnen/mogen zetten omwille van bv. schuldenproblematiek. Door deze mensen een adres op het OCMW toe te kennen, werkt het OCMW mee aan een situatie waarbij mensen een hoger vervangingsinkomen krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben (bv. een uitkering als alleenstaande owv het referentieadres hoewel ze eigenlijk samenwonend zijn). Door het aanbieden van een noodopvang kunnen deze cliënten een eigen verblijf bekomen en zich wettelijk in orde brengen zonder dat de wettelijke en feitelijke situatie van elkaar verschillen.. Ook aan deze nood kan via een doorgangswoning tegemoet gekomen worden. 3.Gewijzigde verplichtingen inzake de uitstroom van asielzoekers De grootste uitdaging voor OCMW s in de opvang van asielzoekers is de uitstroom uit de opvang en de integratie in de samenleving. De eerste stap is een eigen woning. Het is geen sinecure om voor alle LOI-bewoners die een positieve beslissing krijgen, een woning te vinden binnen de opgelegde termijn van twee à drie maanden. We willen vanuit de sociale dienst dan ook pleiten om op zoek te gaan naar een doorgangswoning. Een doorgangswoning levert het voordeel op dat we op korte termijn erkende asielzoekers kunnen huisvesten, dat we zelf extra tijd krijgen om op die manier naar een structurele oplossing te zoeken, dat we sneller terug opvangplaatsen kunnen vrijgeven aan Fedasil, en dat we geen stopzetting van onze LOI subsidies hebben omdat mensen te lang in ons LOI blijven. 2.3 Het realiseren van een bezoekersteam dat huisbezoeken uitvoert bij senioren (in het bijzonder de alleenwonende 7-plusser), met als doel het tegengaan van vereenzaming en sociale uitsluiting, het informeren en het detecteren van noden en behoeften, gevolgd door de uitbouw en bestendiging van een zorgnetwerk waarin de maatschappelijke dienstverlening aan deze doelgroep wordt geoptimaliseerd. Bij de verdere uitwerking van dit actieplan bleek dat de focus best niet enkel gelegd moet worden bij de 7-plussers, maar dat men de groep van jongere senioren ook best mee opneemt in de onderzoeksgroep. 27

28 3.2 De samenwerking met het gemeentebestuur verdiepen en steeds alert blijven voor mogelijke synergievoordelen. Gemeente en OCMW Lummen integreren tot een efficiënte en gestroomlijnde organisatie tegen 1 januari 219, met het oog op een sterker sociaal beleid, een verhoogde slagkracht van het eengemaakte lokaal bestuur, en een klantgerichte dienstverlening met een lagere drempel en grotere duidelijkheid voor de burger, waarin de expertise en competenties van het personeel van beide organisaties optimaal benut worden. Het vorige actieplan, namelijk gericht op de verdieping van de samenwerking tussen gemeente en OCMW, werd door de beleidsnota van Vlaams minister Homans betreffende de inkanteling van het OCMW in de gemeente op 1 januari 219, achterhaald. Met de integratie in het vooruitzicht werd er een projectgroep opgericht met dit actieplan als doelstelling. 3.3 Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Acties: Een algemene wervingscampagne uitwerken en uitvoeren in 216 met het oog op het aantrekken van bijkomende vrijwilligers voor de verschillende diensten van het OCMW. Het OCMW Lummen heeft volgende visie over het vrijwilligersbeleid onderschreven: De vrijwillige inzet van mensen is voor de samenleving onbetaalbaar.vrijwilligers zijn de zuurstof van onze samenleving en dus ook belangrijk voor het OCMW Lummen. Vrijwilligerswerk levert een grote meerwaarde; zowel voor de vrijwilliger zelf als voor onze organisatie. In onze diensten vormen zij het cement van de menselijke netwerken. Deze netwerken zijn op hun beurt de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. De vrijwilliger probeert aansluiting te vinden op de leefwereld van de medemens, heeft respect voor de mening van de ander ook al denkt hij/zij anders. De vrijwilligers kunnen aan de medemens extra tijd, ondersteuning en aandacht geven. Zonder vrijwilligers zou het OCMW Lummen bepaalde taken niet kunnen opnemen of uitvoeren zoals het nu gebeurt. De verschillende diensten van het OCMW zijn constant op zoek naar vrijwilligers om hun werking te optimaliseren. Vooral in het lokaal dienstencentrum is de nood hoog. Vrijwilligers zijn hier immers de draaischijf van de werking. De werkgroep wil volgend jaar extra aandacht besteden aan het werven van vrijwilligers. Tijdens het opzetten van deze wervingscampagne willen we een aantal stappen uitwerken met als doel potentiële vrijwilligers te bereiken, en alzo de juiste persoon op de juist plaats te krijgen. 28

29 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 29

30 3

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Meerjarenplan / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

32 Jaarrekening 214 Budget 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemene financiering Overig E I A mens PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A

33 Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan huidig Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemene financiering Overig E I A mens PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A

34 34

35 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) 35

36 36

37 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

38 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 2 van I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

39 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Ocmw Lummen / Meerjarenplan Pagina 3 van Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 39 B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

40 4

41 De financiële schulden (schema TM2) 41

42 42

43 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen 8.4. C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 OCMW Lummen NIS Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel