Uitbrengen van geformuleerde zienswijze van ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie Halte Werk.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Uitbrengen van geformuleerde zienswijze van ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie Halte Werk. agendapunt : bijlage nr. : Raadsvergadering: 23 juni 2016 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal mw. E.C. Konijn-Vermaas Samenvatting - bestuurlijke presentatie Per 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie (GR BVO) Halte Werk in werking getreden. In deze GR nemen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk deel, met als taakgebied het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen. De begroting die voor ligt betreft de begroting van de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de uitvoeringsorganisatie wordt ook aangeduid als de kleine geldstroom. De verantwoording van de middelen die behoren bij het uitvoeren van de participatiewet blijven onderdeel van de gemeentelijk begroting. Deze middelen worden aangeduid met de term grote geldstroom. Het betreft hier dan voornamelijk het budget bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG), de middelen ten behoeve van de armoede en minima voorzieningen en de middelen schuldhulpverlening. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de verantwoording van deze middelen in de eigen jaarrekening en begroting van de gemeente wordt gedaan.

2 Raadsbesluit Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.; gelet op het advies van de Commissie Sociaal; b e s l u i t 1. de volgende zienswijzen over de ontwerpbegroting 2017 aan het Bestuursteam Van BVO Haltwerk over te brengen: a. Nadelige effecten, kosten verhogingen in de nabije toekomsten dienen conform de afspraken taakstellend meerjarig na 2017 binnen de begroting kaders opgelost te worden. b. Structurele formatie-uitbreiding is niet aan de orde. Binnen de vastgestelde loonsom heeft de directeur mandaat om specifieke invulling van taken te organiseren. c. Er dienen samenwerkingsovereenkomsten opgesteld te worden voor de diensten die geleverd worden aan andere gemeenten waarin een heldere kostentoerekening is opgenomen. d. Er dienen DVO s met een heldere kostentoerekening opgesteld te worden tussen Halte Werk en de toeleverende gemeenten. e. Verzoekt om een evaluatie op 3 terreinen: efficiency, kosten en beleidsontwikkeling. f. Verzoekt het bestuursteam de opdracht aan de directeur te geven om te komen tot een dienstverleningsaanpak dat recht doet aan het brede uitgangspunt: een gezin een plan. g. Op het terrein van de participatie zou er gestreefd moeten worden naar 1 uitvoeringsorganisatie op het terrein van de uitvoering van de participatiewet. 2. het college op te dragen de zienswijzen in te brengen bij het Bestuursteam van Haltewerk en te verzoeken de Raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de reactie op de geformuleerde zienswijze. Alkmaar, De raad voornoemd, P.M. Bruinooge, voorzitter drs. A.P.A. Koolen, griffier

3 bijlage nr. : Voorstel van burgemeester en wethouders Vraagstelling - probleemstelling Voor u ligt de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering organisatie Halte Werk was het eerste jaar waarin het samenwerkingsverband Halte Werk volledig operationeel heeft gefunctioneerd. Leidend voor de activiteiten en daarbij horende financiële doelstellingen die Halte Werk de komende jaren zal verrichten voor haar deelnemende partijen zijn: de uitgangspunten voor een dienstverleningsmodel dat door de stuurgroep ISD HAL is vastgesteld in haar vergadering van 7 mei de conceptbegroting voor de ISD HAL ( bijlage 4 raadsvoorstel Besluitvorming ISD HAL oktober 2014) De begroting zoals die nu voorligt, ligt in het verlengde van de begrotingen 2015 en 2016 met de daar uit voortvloeiende bekostiging door de HAL-gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd: - De formatie Halte Werk is tijdelijk verhoogd met 1 fte voor de functie van functioneel applicatiebeheerder - De formatie Halte Werk is met 0,13 fte opgehoogd voor de uitbreiding van de functie voor coördinatie ex-gedetineerden. Hier tegenover staat dat deze werkzaamheden niet meer apart bij de HAL-gemeenten in rekening wordt gebracht - De kosten zijn verhoogd met de door de regio geadviseerde loon- en prijsindex - De gemeentelijke bijdrage is niet verhoogd met deze loon- en prijsindex, de zogenaamde nullijn is verwerkt in de exploitatie door een aanvullende taakstelling van op te nemen. Deze nota is opgesteld om te komen tot zienswijze. De voorgestelde zienswijze worden samengevat onder kop komen tot zienswijze, en in het bijgevoegde Raadsbesluit. De benodigde aanvullende financiering is opgenomen onder punt financiële aspecten. En tot slot de opdracht aan het college is opgenomen onder punt juridische aspecten. Afwegingsproces - alternatieven Procesgang De raden van de deelnemende gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk dienen hun zienswijzen omtrent de ontwerpbegroting aan het bestuur van de GR BVO Haltewerk voor 1 juli 2016 kenbaar te maken. Het bestuur Halte Werk zal gemotiveerd op de zienswijzen reageren en de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting te voegen en stelt de begroting definitief vast.. Het bestuur Halte Werk zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Politiek-bestuurlijke aspecten Komen tot zienswijze. Concept Ontwerpbegroting 2017 Bij het opstellen van de ontwerpbegrotingen is gebruik gemaakt van het concept jaarrekening 2015 welke gebaseerd was op de concept ontwerpbegroting ISD HAL.

4 Naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2015 zijn enkele kleine correcties aangebracht op de op de ontwerpbegroting 2017 gemaakt. In het navolgende worden deze correcties nader toegelicht. Formatie Inkomsten uit werkzaamheden die Haltewerk voor de regiogemeenten uitvoert zijn achter gebleven bij de verwachtingen. In de bestuurlijke overleggen met de regio zijn hier aanvullende afspraken gemaakt. De regio zou op basis van een reële berekening geleidelijk bij gaan dragen in de kosten. De bedoeling is overigens dat de in 2016 nog langdurige samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. Extra uitgave gedaan voor het aantrekken van een interne applicatiebeheerder. Gezien het feit dat de ICT omgevingen van 3 gemeenten samengevoegd moesten worden heeft dit tot inzicht geleid dat Haltewerk zelf ook moet investeren in het functionele beheer van de applicatie. Daarom is een tijdelijke uitbereiding nodig. Het gaat dus niet om structurele lasten, maar wel om structurele formatie. In de jaren 2018 ev zullen deze extra kosten gevonden worden in de beschikbare loonsom. Loonsom Conform de financiële uitgangspunten welke de colleges van de deelnemende gemeenten hebben opgelegd is het effect op de loonsom 2017 nav CAO verhoging opgenomen in de concept begroting maar tevens als bezuinigingstaakstelling ingeboekt. Per saldo heeft dit dus geen effect op bijdrage van de gemeente Alkmaar en dient deze onvermijdelijk hogere kosten in de eigen organisatie (Halte Werk) gevonden worden. Overige kosten Aan de kosten die in de concept ontwerpbegroting zijn opgenomen is toegevoegd een bedrag van voor de diensten van het Klantencontactcentrum van de gemeente Alkmaar. Het Klantencontactcentrum (KCC) ontvangt het inkomende telefoonverkeer voor Halte Werk via Zij handelen zoveel mogelijk vragen direct af, en zetten telefoonverkeer door aan Halte Werk wanneer dat niet mogelijk is. Tevens verricht het KCC de coördinatie van de telefonische klachten. In 2015 zijn hierover nadere afspraken gemaakt en is de werkwijze niet veranderd. Wel is gebleken dat de processen nog verder geoptimaliseerd konden worden. Deze optimalisatie wordt doorgevoerd en de financiële gevolgen zullen opgevangen moeten worden in de eigen begroting. Na een proefperiode zal een dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden opgesteld. Uitvoeringskosten Participatiewet In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Het gaat hier dan vooral om burgers die met een arbeidsbeperking naar regulier werk begeleid moeten worden. Vanaf 2015 vallen zij onder de participatiewet. De verwachting is dat deze burgers geleidelijk een beroep zullen doen op de gemeente. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de nieuwe groep burgers middelen toe aan de algemene uitkering. Voor 2017 en verder heeft Haltewerk aangegeven geen gebruik te hoeven maken van deze extra middelen. Zij willen de geleidelijke toestroom opvangen binnen de huidige formatie. Voor de gemeente Alkmaar gaat het om de volgende bedrag: 2017 Alkmaar Aangetekend moet wel worden dat het hier gaat om de uitvoeringskosten voor de zogenaamde kleine geldstroom. Toename van het aantal cliënten zal terug te vinden zijn in het te besteden BUIG budget. Het college zal er op aandringen dat de uitvoering en daarmee dienstverlening aan kwetsbare burgers verbeterd gaat worden. Halte werk wordt verzocht een actieve en betrokken rol te spelen in die situatie waar gevraagd word om maatwerk voor probleemsituatie in te zetten.

5 In die situatie waar andere hulp- en zorgverleners vragen om individuele maatwerk wordt Halte Werk geacht dit te leveren en zo nodig werkwijzen en processen aan te passen. Personeel: Volgens het Sociaal Plan behouden oud medewerkers van de gemeente Alkmaar met een vooruitzicht op een uitloopschaal dit perspectief ook bij Halte Werk. De maximale extra kosten uitloopschalen in 2017 bedragen 2727,75. Dit bedrag zal in de loop van de jaren hoger oplopen als gevolg van het feit dat mee medewerk(st)ers er voor in aanmerking komen en het een cumulatief effect heeft. Afgesproken is dat Haltewerk de feitelijk kosten die op jaarbasis tot het vastgesteld maximum kunnen oplopen kan declareren bij de gemeente Alkmaar. Financiële aspecten Efficiëntie: Het begrote efficiency resultaat 2017 is 12,7 %. Dit wijkt negatief af van de realisatie in 2015 vanwege de uitbreiding van de formatie met 1,13 fte en de lagere opbrengsten voor de werkzaamheden voor de bovenregionale gemeenten. Met dit begroot efficiency resultaat wordt de taakstelling 2017 van een mooie 10,67 % gehaald. Financiële aspecten Bij het aangaan van de samenwerking op het gebied van de uitvoering van de Sociale Zekerheid is het in de begroting van Alkmaar opgenomen budget 2014 als uitgangspunt genomen. De uitvoeringskosten bedroegen destijds: ,- Op basis de conceptbegroting 2017 Halte Werk is de efficiëntie winst berekend. Met het begrote voordeel is in de begroting van de gemeente Alkmaar in 2017 rekening gehouden. Zoals aangegeven zijn er in de berekening van de tijdelijk extra formatiekosten, loonsommen, extra lasten als gevolg van het niet volledig in rekening kunnen brengen van overheadkosten aan de regio gemeenten een te laag geraamd, resteert de noodzaak tot aanvullende financiering; 2017 Uitvoeringskosten begroting 2017 Halte werk: Uitvoeringsbudget sociale zekerheid begroting 2017 Alkmaar Uitvoeringsbudget Wajong ,- Aanvullend noodzakelijk ,- Deze kosten worden gedekt uit de middelen ( ,-) die binnen de begroting van Alkmaar beschikbaar zijn voor het Jongerenloket. Dit is te rechtvaardigen omdat een groot deel van de hogere kosten te maken hebben met de financiering van het Jongerenloket. Het restant van dit bedrag wil het college inzetten voor speciale projecten die in 2017 gestart zullen worden om het aantal jongeren uit specifieke doelgroepen aan een betaalde baan te helpen. De aanvullende middelen voor 2018 ev:

6 Zoals gesteld in de voor te stellen zienswijze dienen de hogere personele lasten kosten in de begroting 2018 binnen de beschikbare middelen verwerkt te zijn. Dit betekent dus dat deze hogere kosten gevonden moeten zijn binnen de begroting van Halte werk. Juridische aspecten Het college wil graag een positief oordeel vellen over de begroting Halte werk Ondanks het feit dat er aanvullende financiering noodzakelijk is wordt er een groot efficiëntie voordeel bereikt. Het gaat hier om een begroting die gebaseerd is op een 1 e jaar volledige operationele jaar van Haltewerk. Het college is er van overtuigd dat er ruimte is voor verbetering in wil daarom de voorliggende zienswijze laten bekrachtigen. De zienswijzen zoals geformuleerd eventueel aangevuld met de zienswijze die u als Raad nog wil toevoegen zullen kenbaar gemaakt worden in het bestuursteam. Personele aspecten Er zijn geen personele consequenties aan verbonden het betreft namelijk het voorleggen van zienswijzen aan de Raad. Uitvoeringsaspecten Het betreft een begroting van een uitvoeringsorganisatie en derhalve is dit niet aan de orde. Milieuaspecten Niet aan de orde Groenparagraaf Niet aan de orde Aspecten informatie voorziening Het college legt de zienswijzen voor aan de Raad. Het betreft hier een Gemeenschappelijk regeling die de participatiewet uitvoert. Het gaat niet om de uitvoering zelf maar om de bedrijfsvoering van de organisatie. Inspraak & participatie derden Is niet aan de orde Communicatie Indien noodzakelijk zal het Bestuursteam hierover een verder besluit nemen, uiteraard is samenspraak met de afd. communicatie. Burgemeester en wethouders van Alkmaar, P.M. Bruinooge, burgemeester. W. van Twuijver, secretaris.

7 Collegevergadering : Netwerk : Backoffice Steller : Martin Stempher, Regievoeder Sociale Zekerheid gemeente Alkmaar