Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Nee

Transcriptie

1 '\ (l) --:::>-. Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Ontwerp begroting ISO Brabantse Wal 2017, onderdeel Verbonden Partijen : RVB : 21 juni 2016 A.G.J. van der Weegen : J.M. Ansems : ISO : j.m.ansems@bergenopzoom.nl : : 2. Sociaal domein Voorstel: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting ISO Brabantse Wal Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerp-begroting Type voorstel: 0 Kaderstellend Controlerend IBl Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 Financiële consequenties 0 Inspraakverordening van toepassing 0 Ja Nee Communicatieparagraaf: Regionale panels hebben de ontwerp-begroting getoetst en van advies voorzien. Deze adviezen zijn door ons overgenomen en verwerkt in het voorste { Samenvatting: Elke gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert dient jaarlijks een ontwerpbegroting op te stellen. In dit voorstel wordt de ontwerpbegroting van de ISO Brabantse Wal voor 2017 aan de gemeenteraad

2 (!.; ----::::> Uitwerking voorstel In de bijlage bij dit voorstel treft u een sjabloon waarin een beoordeling van de ontwerpbegroting is opgenomen en een voorstel om geen zienswijze in te dienen. Wij vragen aan alle Verbonden Partijen zich voortaan nadrukkelijk te houden aan de in de Kadernota Verbonden Partijen opgenomen afspraken over termijnen Financiën Afgesproken is om in dit voorstel ook een recapitulerend overzicht op te nemen van de financiën van de Verbonden Partijen. Opgemerkt wordt dat de Verbonden Partijen een stijging van de gemeentelijke bijdrage kent. Dit is een gevolg van recente CAO- afspraken, welke ook doorwerken bij deze partij. Wij zullen deze stijging meenemen in de meerjarenprogrammabegroting voor Bedragen 1.000, ISD Brabantse Wal Totaal ISO Bijdrage gemeente Bergen op Zoom Begroting2015 Resultaat2015 Begroting2016 Ontwerpbegroting Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar het als bijlage bijgevoegde zienswijzensjabloon. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's 6. Financiën 7. Juridisch 8. Plannin artners

3 voorgelegd, met advies om geen zienswijzen in te dienen. Na besluitvorming hierover door de gemeenteraad zal het bestuur van de ISO worden bericht, ter voorbereiding op de besluitvorming over de begroting Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) L:!rn9 fri..]. 9riiÇfüiJY.ïri9... ::.: ::_::..:- :: :: ::=.::::= I:u9YQ9rri.foii9..:::1 1 1 i GR lntrge.eentelijke Sociale ienst Brabantse Wal (ISO Brabantse j Bijgevoegd j f j J-e 11 inöfyïsl 9 - _!1_ " "".!-stevoe d r-""..._""._" "".;""""._,_"""""""".P"""""".9-""."".9._".."."...""""...-.""""".-""""", "."""""""""_._"._, ",_" ",_, ".""""""r""""..j9".."... g,"""""""""""""""".."""_î."...".."""."..."..."."j...""...".""""."."""...""."..."..."..."..."..."..".."."..."...".."..."""..."".".""""..." "..."..."..."..."...""."..! "!

4 l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll Datum raadsvergadering : 21 juli 2016 Nummer : RVB Onderwerp : Ontwerp begroting ISO Brabantse Wal 2017, onderdeel Verbonden Partijen Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting ISO Brabantse Wal Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerp-begroting Inleiding In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen in deze gemeenschappelijke regeling relevant zijn. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de Verbonden Partijen de begroting en rekening toezendt aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen bij de Verbonden Partijen hun zienswijze over de begroting kenbaar maken. Deze zienswijze wordt vervolgens daar waar mogelijk verwerkt in de definitieve begroting van de Verbonden partij die vervolgens wordt toegezonden aan de provincie, de definitieve begroting voor 1 augustus. De ontwerp-begroting ISO Brabantse Wal 2017 is, als onderdeel van RVB inzake ontwerp-begrotingen 2017 Verbonden Partijen in de beeldvormende vergadering op 9 juni 2016, komen te vervallen. De reden hiervoor is dat de presentatie van de begroting opnieuw is beoordeeld op inzichtelijkheid. De nu voorliggende begroting is inzichtelijker opgesteld met name waar het betreft het totaalbeeld van de totale lasten van de ISO. De begroting is anders opgesteld dan in voorgaande jaren om zo inzichtelijk en helder de totale kosten weer te geven. Vervolgens wordt weergegeven hoe deze kosten worden gedekt door de drie deelnemende gemeenten. De totale kosten zijn verhoogd ten opzichte van Dit komt met name door een toename van de personeelslasten. Het klantaantal is sinds de oprichting van de ISO sterker gestegen dan het aantal fte's. De prognose is, dat het klantaantal de komende jaren nog met 7,5% gaat stijgen (meicirculaire 2016). De vaste formatie wordt daarom uitgebreid van 71 fte in 2016 naar 86 fte in Daarnaast wordt de fleibele schil uitgebreid van 3,2 fte naar 9,6 fte. Daarnaast worden nog een aantal ontwikkelingen beschreven waardoor de kosten verhoogd zijn: Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren via de meeneemregeling van het participatiebudget voor dekking gezorgd van etra benodigd ISO personeel. Door afname van het re-integratiebudget is dit niet langer mogelijk. In september 2014 is Bergen op Zoom gestart met het Werkcentrum. Een van de voornaamste redenen van de start van dit centrum was het beëindigen van de sigarettenproductie bij Philip Morris. Het Werkcentrum had (en

5 (!) heeft) als doel om mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. De gemaakte kosten zijn sinds de oprichting betaald uit het krediet Philip Morris. Doordat dit krediet niet onuitputtelijk is, zijn de kosten tot en met 2016 gedekt, maar na 2016 is het krediet verbruikt. Vanwege de gebleken meerwaarde wordt het Werkcentrum gecontinueerd en de kosten hiervan per 2017 ondergebracht op de begroting van de ISO. Per 1 januari 2015 is het Werkgeversservicepunt West-Brabant (WSP) met vier subregionale werkgeversservicepunten opgericht. Binnen de regio is de afspraak gemaakt om het huidige Werkcentrum van Bergen op Zoom in het WSP Brabantse Wal onder te brengen. Vanaf dat moment is de naam dan ook gewijzigd in 'WSP Werkcentrum Brabantse Wal'. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen op een aantal onderdelen gewijzigd. Voor dit voorstel zijn de belangrijkste wijzigingen dat de raden meer tijd krijgen om hun zienswijzen in te dienen op de voorgelegde ontwerpbegrotingen en dat de jaarrekeningen van de verbonden partijen ter kennisname aan de raad worden gebracht. Met deze maatregelen wordt beoogd de democratische legitimatie en -controle ten aanzien van de verbonden partijen te versterken. De deelnemende gemeenten in West Brabant hebben spelregels ten aanzien van de verbonden Partijen opgesteld. Doel hiervan is om als gemeenten meer grip te krijgen op de wijze waarop de Verbonden partijen opereren. Om dit te kunnen realiseren zijn afspraken gemaakt over de informatievoorzieningen van de Verbonden Partijen richting de gemeenten en zijn eveneens tussen de gemeenten afspraken gemaakt om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken ten aanzien van het opstellen van zienswijzen over begrotingen van de verbonden Partijen. Door de griffiers van de gemeenten in West Brabant is een format opgesteld ten behoeve van het formuleren van een zienswijze op de ontwerp-begrotingen. In onze gemeente hebben wij het format aangevuld met de overige relevante informatie per Verbonden Partij, conform het BBV (Besluit begroting en verantwoording), en voortbouwend op de informatievoorziening in voorgaande jaren. Tevens is onlangs het RIS WB gestart. Het regionaalinformatiesysteem West-Brabant (RIS WB) heeft als doel het verbeteren van de informatievoorziening voor raadsleden in de regio en het mogelijk maken van onderlinge kennisuitwisseling over verbonden partijen. Via de site: is dit informatiesysteem voor iedereen te raadplegen. Hier treft u ondermeerde ontwerp-begroting, jaarrekening en andere relevante documenten rond de verbonden partijen. Ook zullen hier de cc-zienswijzen van de verschillende gemeenten worden opgenomen. 2

6 ---::::=--- (!;) Alternatieven Wij hebben dit voorstel aan u voorgelegd. U kunt van deze voorgestelde zienswijze afwijken. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester l, uders van Bergen op Zoom, Des r ta, De eeste I 4

7 1 ' De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 21 juni 2016, nr. ; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT : 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting ISO Brabantse Wal Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerp-begroting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 5