Raadsvoorstel oprichten routebureau Noord- en Midden Limburg

Transcriptie

1 Commissie burgerzaken 27 januari 2009 Agendapunt 10 Raadsvoorstel oprichten routebureau Noord- en Midden Limburg Inleiding Op 9 november 2007 is in het portefeuillehoudersoverleg (pho) Sociaal Economische Aangelegenheden, Recreatie en Toerisme (SEART) van de Regio Noord en Midden Limburg de notitie Kwaliteitsimpuls Recreatieve Routes (bijlage) besproken. Het pho heeft met deze notitie ingestemd. Op basis hiervan heeft het dagelijks bestuur van de Regio Noord en Midden Limburg op 11 april 2008 het Adviesbureau Brouwers uit Roermond opdracht verleend tot het verrichten van een algehele inventarisatie van recreatieve routes in Noord en Midden Limburg (een zgn. 0-meting) en voor het opstellen van een businessplan voor een nog op te richten Routebureau. Medio september 2008 heeft Adviesbureau Brouwers het eindrapport afgeleverd. Het rapport Goed op weg (bijlage) is hierna achtereenvolgens toegelicht en besproken in zowel een regionaal ambtelijk overleg (d.d. 18 september 2008) als in het pho SEART (d.d. 3 oktober 2008). Op grond van de aanbevelingen van het rapport van Adviesbureau Brouwers en van de beraadslagingen in het pho SEART van 3 oktober 2008 is door de Regio NML een concept raadsvoorstel opgesteld. Dit concept voorstel is op 7 november 2008 aan de orde geweest in het overleg van de portefeuillehouders SEART. In grote lijnen is met het voorstel ingestemd. Na besluitvorming in het dagelijks bestuur van de Regio NML van 20 november jl. kan nu het volgende definitieve voorstel worden aangeboden. Toelichting - Notitie Kwaliteitsimpuls Recreatieve Routes. Deze in het pho SEART geaccordeerde notitie beoogt een verdere kwaliteitsverbetering van alle recreatieve routes in Noord en Midden Limburg en het onderhoud daarvan. Achtergrond van de gewenste kwaliteitsverbetering is dat de Noord en Midden Limburgse recreatieve routes een niet geringe regionale economische betekenis hebben. Onderzoek 1 uit 2004 heeft uitgewezen dat de regionale fietsroutes mogen rekenen op jaarlijks gebruikers en dat daaraan gerelateerd ca ,- wordt besteed. Voorts werd nodig geacht om de kwaliteit van routes en het onderhoud daarvan te verbeteren omdat de overtuiging was ontstaan dat het toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk van Noord en Midden Limburg haar kwalitatieve voorsprong op de rest van Nederland was kwijtgeraakt. Extra inspanning is nodig om dit weg te werken. Om dit te bereiken worden twee zaken noodzakelijk geacht: 1. het opzetten van een integraal en compleet gedigitaliseerd route informatiesysteem van de huidige recreatieve routes in Noord en Midden Limburg. 2. het instellen van een Routebureau. 1 Marktonderzoek fietsknooppuntensysteem Limburg, Dopheide Toerisme en Recreatie, 2004.

2 Met het eerste ontstaat een betrouwbaar, goed hanteerbaar en up to date te houden informatiesysteem om het onderhoud en het beheer slagvaardig, efficiënt en effectief te doen plaatsvinden. Het routebureau is de duidelijk herkenbare regionale instantie die de netwerken beheert, het onderhoud uitvoert of laat uitvoeren en waakt over de kwaliteit van de netwerken en desgewenst verbetert. Voorts kan het Routebureau een belangrijke verantwoordelijkheid nemen bij het aanmaken van kaartmateriaal en de promotie van het netwerk. Op grond van deze notitie is aan Adviesbureau Brouwers de opdracht verstrekt om de gewenste 0 -meting te doen, een plan van aanpak op te stellen voor het digitaliseren van de routes en een businessplan te ontwerpen voor het Routebureau. - Opheffing Regio Noord- en Midden-Limburg. Naast bovengenoemde notitie noopt de naderende opheffing van de Regio NML en het daaronder vallende bureau CBO tot bezinning over hoe het onderhoud van de recreatieve routes in de regio NML in de nabije toekomst dient plaats te vinden. Met het opheffen van het CBO verdwijnt ook de bestuursopdracht Coördinatie onderhoud recreatieve routes. Dit zal formeel met ingang van 1 januari 2009 plaatsvinden. Voor bestuursopdrachten die op die datum nog geen nieuw onderdak hebben gevonden zal onder auspiciën van de nieuwe Veiligheidsregio de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw gaan functioneren. Deze zal de overgebleven bestuursopdrachten voor zover noodzakelijk uitvoeren en zorg dragen voor overdracht. Als uiterste datum hiervoor is 1 januari 2010 vastgesteld. Te uwer informatie houdt compact gesteld - de huidige bestuursopdracht Coördinatie onderhoud recreatieve routes het volgende in: - regelmatig onderhoud uitvoeren aan de bewegwijzering van diverse recreatieve routes, i.c. regionale fietsroutes (o.a. het fietsroutenetwerk) en enkele wandel- en ruiterroutes in gemeenten in Midden Limburg. Voorts wordt zorg gedragen voor (onderhoud van) de bewegwijzering van de Maasplassen in Midden Limburg en van de Maasduinen in Noord Limburg. Oogmerk is het handhaven van de kwaliteit van de bewegwijzering en bebording. - het aanpassen en actualiseren van met name de regionale fietsroutes als gevolg van wegomleggingen (bv. a.g.v. aanleg A73) en op verzoek van gemeenten of bedrijven. Dit laatste geschiedt op kosten van de aanvrager. - Beheer en uitgifte van een tweetal fietsknooppuntenkaarten (Land van Peel en Maas / Maasduinen en Grensoverschrijdend Fietsroutenetwerk). De opbrengsten zijn bestemd voor kwaliteitsverbetering van het recreatieve routenetwerk. De tot nu gerealiseerde opbrengsten zijn ondergebracht in de Reserve Verbetering recreatieve routes. Op 1 januari 2008 is deze reserve groot ,-. - Advies Adviesbureau Brouwers. Medio september 2008 heeft het Adviesbureau Brouwers haar eindrapport (bijlage) gepresenteerd. In haar advies heeft Brouwers de 0 -meting opgenomen en de aanpak beschreven voor de digitalisering. Voorts heeft Brouwers in het rapport een viertal varianten voor het routebureau gepresenteerd en nader onderzocht. Deze varianten variëren van een lichte naar een zware invulling van een Routebureau:

3 A. meldpunt B. meldpunt en beheer en uitvoerder van het fysieke onderhoud C. meldpunt, beheer en uitvoerder fysieke onderhoud en producent kaartmateriaal D. meldpunt, beheer en uitvoerder fysieke onderhoud, producent kaartmateriaal en de promotie t.b.v. de routes. Het is van belang zich te realiseren dat deze varianten en de kosten ervan gebaseerd zijn op het huidige takenpakket van de Regio NML. Bovendien gaan alle varianten uit van het digitaliseren van de routes. Uit kostenoverwegingen en met het oog op het handhaven van een uniforme kwaliteitsstandaard adviseert Brouwers het huidige onderhoudspakket als één geheel te blijven hanteren en te doen uitvoeren. Alles afwegende stelt Brouwers ten aanzien van het Routebureau voor: a. te kiezen voor variant C b. de netto kosten van het onderhoud van de regionale fietsroutes door een gelijke bijdrage per inwoner te verrekenen. c. middels een cafetariamodel kunnen gemeenten of andere instanties andere routes voor digitalisering, onderhoud en beheer alsmede productie kaartmateriaal onderbrengen bij het routebureau. Hiervoor dient dan afzonderlijk en minstens op kostprijsniveau en per te onderhouden kilometer te worden betaald. d. het routebureau bij voorkeur onder te brengen bij de Stichting Promotie Noord Limburg of de TROM i.o. of een samenwerkingsvorm van beide organisaties. Indien dit niet haalbaar is, wordt gekozen voor aanbesteden middels een nog aan te wijzen dan wel te vormen aanbestedende en opdrachtverlenende instantie. In dit verband wordt overigens nog gemeld dat het advies van Brouwers tot stand is gekomen met medewerking van een ambtelijke begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Weert, Venlo en het Intergemeentelijk Project Recreatie en Toerisme van de gemeenten Helden, Kessel, Meijel, Maasbree en Leudal. - Resultaten overleg met gemeenten. Op 18 september jl. is het advies besproken met de beleidsambtenaren toerisme en recreatie van de gemeenten uit Noord en Midden Limburg en op 3 oktober 2008 met het portefeuillehoudersoverleg SEART. Het generaal resultaat van dit overleg is dat men instemt met bovenstaande aanbevelingen van Adviesbureau Brouwers met inbegrip van de volgende aanvullingen/ nuanceringen: a. Men stemt in met de uitgevoerde inventarisatie ( 0 -meting). b. Variant C wordt als een minimum beschouwd. c. Bij de fysieke uitvoering van het onderhoud dienen de huidige sociale werkvoorzieningorganisaties betrokken te blijven; in beginsel gaat het hierbij om Risse, NLW, WAA en Westrom. Dit geldt ook in geval van aanbesteding. d. In meerderheid wordt uitgesproken om het takenpakket als één geheel te beschouwen en het routebureau niet op te splitsen in één bureau voor Midden en één bureau voor Noord Limburg.

4 e. Alle activiteiten en onderhoud ten behoeve van regionale fietsroutes dienen bekostigd te worden door een bijdrage per inwoner. De cafetaria-optie voor alle overige (locale) routes dient nadrukkelijk te worden aangeboden. Bekostiging van de te onderhouden routes vindt dan plaats middels een tarief per kilometer. f. Routebureau aanhaken bij TROM i.o. en/of Stichting Promotie Noord Limburg of een combinatie/ samenwerking daarvan. g. Voor 2009 zal het onderhoud nog op de oude wijze geschieden. Dit geschiedt dan onder verantwoordelijkheid van de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw van de Veiligheidsregio Limburg Noord. De huidige Regio NML (CBO) zal hierover in overleg treden met de betrokken sociale werkvoorzieningsbedrijven. De bekostiging geschiedt conform de voor 2009 vastgestelde begroting voor het CBO van de Regio NML (kosten bedragen 0,28 per inwoner). h. Voorts wordt de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw gevraagd om ten behoeve van de implementatie van de besluitvorming door de gemeenten over onderhavig voorstel op te treden als procesmanager. Anders gesteld: er voor zorgen dat de besluiten worden uitgevoerd en wel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 januari Onderhavig concept raadsvoorstel is op 7 november 2008 besproken met de portefeuillehouders SEART. In grote lijnen hebben de aanwezige leden van het overleg met het voorstel ingestemd. Tijdens dit overleg is ingestemd met de suggestie het onderdeel digitaliseren regionale fietsroutes uit het voorstel te halen en vooruitlopend op de komst van het routebureau hiermee al in 2009 te beginnen. De bekostiging hiervan (ca ,-) kan ten laste worden gebracht van de reserve Verbetering recreatieve routes van de huidige Regio NML. Het dagelijks bestuur van de Regio NML, dat formeel gaat over de besteding van deze reserve, is hiermee op 20 november 2008 akkoord gegaan. Dit betekent dat dit onderdeel uit de exploitatie van het Routebureau wordt gehaald. De kosten van het jaarlijks bijhouden blijven er uiteraard wel in staan. - Financiële aspecten. Bij dit onderdeel wordt er op gewezen dat onderstaande becijferingen betrekking hebben op het huidige takenpakket van de huidige bestuursopdracht onderhoud recreatieve routes aan de Regio NML. Van belang is te weten dat het huidige pakket niet voorziet in de digitalisering (en de kosten daarvan) van deze regionale routes en in de extra menskracht voor het invullen van zo gewenste kwaliteitsimpuls. Voorts wordt er met nadruk op gewezen dat de bedragen gebaseerd zijn op het prijsniveau van Huidige kosten. Volgens de begroting 2009 van het CBO van de Regio NML worden de kosten van het onderhoud van de recreatieve routes geraamd op ,-. Dit bedrag wordt gedekt door een geschatte opbrengst van ,- uit de verkoop van de fietsroutekaarten en door een algemene bijdrage per inwoner van 0,28. Daarnaast betaalt een aantal Midden Limburgse gemeenten 2 nog een bijdrage (raming ,-) voor het onderhoud van enkele regionale wandelroutes en ruiterroutes en voor de infoborden Maasplassen. De Stuurgroep Toeristische Regio Maasduinen betaalt de onderhoudsbijdrage voor de bewegwijzering Maasduinen. 2 De gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt Susteren en Leudal voor de ruiterroutes. De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Leudal en Nederweert voor de wandelroutes. De gemeenten Echt- Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond voor de bewegwijzering Maasplassen. Hierbij wordt een verdeelsleutel gehanteerd die gebaseerd is op het aantal kilometers van de routes of het aantal infoborden.

5 Kosten varianten Brouwers. Onderstaand worden de kosten per variant van het Routebureau gepresenteerd: Variant A B C D Bruto kosten Opbrengsten Netto kosten Bijdrage per inwoner (incl. onderhoudspakket Midden Limburg) Bijdrage per inwoner (excl. onderhoudspakket Midden Limburg) , , , , , , ,00 0,24 ( 0,52*) 0,13 ( 0,41*) , , , , ,00 0,58 0,62 0,85 0,47 0,51 0,74 Kosten per kilometer 54,00 134,00 141,00 195,00 * Bij variant A dient men te beseffen dat hierin het fysieke onderhoud van de fietsroutes niet is meegenomen. Deze kosten dienen in feite toch te worden gemaakt. Daarom wordt aangegeven dat de kosten eigenlijk ,- hoger liggen. Per inwoner zou men derhalve 0,28 moeten bijtellen. De gekozen variant C betekent voor alle Noord en Midden Limburgse gemeenten een bijdrage van 0,51 per inwoner voor het onderhoud van de regionale fietsroutes. De genoemde Midden Limburgse gemeenten betalen indien men deze routes in onderhoud laat bij het Routebureau 3 daarnaast nog voor het onderhoud van de wandelroutes etc. wat uitgaande van variant C neer komt op een totaal bedrag van ca ,-. Gesuggereerd wordt dit bedrag te verdelen op basis van de recente 0 meting van de Brouwers en de kosten toe te rekenen via een tarief per kilometer. Brouwers rekent hiervoor op C- niveau met 141,- per km. In de laatste regel van bovenstaande tabel is voor de verschillende varianten de onderhoudsbijdrage per km aangegeven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten indien de gemeenten besluiten om naast de regionale recreatieve fietsroutes ook andere (locale) routes voor onderhoud bij het Routebureau onderbrengen. Hierbij kan dan ook worden gekozen uit het gewenste niveau van onderhoud. Gemeente Huidige onderhoudskosten fietsroutenetwerk Huidige onderhoudskosten overige routes Onderhoudskosten fietsroutenetwerk Routebureau (variant C) Onderhoudskosten overige routes Routebureau 5.455, , , ,00 Helden Kessel 1.185, , , ,00 3 In feite maken deze routes deel uit van het cafetariamodel.

6 Leudal , , , ,00 Maasbree 3.620, , , ,00 Meijel 1.670, , , ,00 subtotaal , , , , , ,00 Totaal Tabel overzicht (afgeronde) onderhoudskosten Verschil huidige bijdrage t.o.v. kosten variant C. De kosten van variant C liggen hoger dan de huidige onderhoudskosten. Dit komt in belangrijke mate door de digitalisering van de routes: het wegwerken van de achterstand en het jaarlijks bijhouden van dit bestand. Voorts wordt de kostenstijging veroorzaakt door de hogere personeelskosten om invulling te geven aan de gewenste kwaliteitsimpuls. De eenmalige extra kosten van de digitalisering (nb. van het huidige portofolio van de Regio NML) worden geraamd op ca ,- 4. Voorgesteld wordt deze in 5 jaar af te schrijven. De personeelskosten in variant C liggen wegens de kwaliteitsimpuls hoger dan thans. Dit komt doordat variant C met 1,1 fte rekent terwijl nu met 0,5 fte wordt gewerkt. 5 Subsidies. Op verzoek van de portefeuillehouders is nagegaan of er voor de (incidentele) activiteiten van het Routebureau provinciale of Europese financiële ondersteuning mogelijk is. De informatie die tot op heden is verkregen wijst er op dat deze niet reëel is. Wellicht dat wel kosten kunnen worden bespaard door samenwerking met de provincie waarbij gebruik kan worden gemaakt van het aldaar voorhanden zijnde digitale GIS systeem. Dit zal in de vervolgfase nadrukkelijk verder worden onderzocht. Op dit moment is hierover echter te weinig bekend, zodat eventuele effecten hiervan nog niet in de kostenramingen kunnen worden meegenomen. Digitalisering. Bovenstaand was reeds aangekondigd dat de eenmalige kosten van de digitalisering van de recreatieve fietsroutes buiten de exploitatie van het Routebureau worden gehouden. Zij zullen worden bekostigd door een beroep te doen op de reserve Verbetering recreatieve routes. Het hiermee gemoeide bedrag ( ,-) kan in mindering worden gebracht op die exploitatie. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner met 0,03 omlaag kan. De bijdrage voor variant C gaat daarmee van 0,51 naar 0,48 per inwoner (N.B. reeds verwerkt in bovenstaande tabel overzicht onderhoudskosten ). Gezien het voorgaande wordt voorgesteld: In te stemmen met de oprichting van een Routebureau voor Noord en Midden Limburg per 1 januari 2010; Vooruitlopend hierop het digitaliseren van het fietsroutenetwerk reeds in 2009 uit te voeren, waarbij conform afspraken in het intergemeentelijk bestuurlijk ambtelijk overleg van 17 november jl. zoveel mogelijk bestaande routes mee worden gedigitaliseerd; Kosten digitaliseren fietsroutenetwerk wordt betaald uit de reserve Verbetering recreatieve routes van de Regio NML; Incidentele kosten digitaliseren van de overige routes wordt betaald door de betreffende gemeenten; Voor alleen de regionale fietsroutes wordt dit bedrag geraamd op ca ,-. 5 Voor alleen de regionale fietsroutes wordt gerekend met ca. 1 fte.

7 Over het onderbrengen van de overige routes bij het Routebureau een besluit eerst een besluit te nemen als het Routebureau functioneel is en alle kosten in detail bekend zijn; De onderhoudskosten van het fietsroutenetwerk volgens variant C vanaf 2010 in de begrotingen op te nemen; Kessel, 15 december BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KESSEL, De secretaris, De loco-burgemeester, H.H.M. Timmermans F.A.P. van Kessel

8 Nr. 2009/1/ De raad van de gemeente Kessel, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2008 Gehoord het advies van de commissie Burgerzaken; B e s l u i t: In te stemmen met de oprichting van een Routebureau voor Noord en Midden Limburg per 1 januari 2010; Vooruitlopend hierop het digitaliseren van het fietsroutenetwerk reeds in 2009 uit te voeren, waarbij conform afspraken in het intergemeentelijk bestuurlijk ambtelijk overleg van 17 november jl. zoveel mogelijk bestaande routes mee worden gedigitaliseerd; Kosten digitaliseren fietsroutenetwerk wordt betaald uit de reserve Verbetering recreatieve routes van de Regio NML; Incidentele kosten digitaliseren van de overige routes wordt betaald door de betreffende gemeenten; Over het onderbrengen van de overige routes bij het Routebureau een besluit eerst een besluit te nemen als het Routebureau functioneel is en alle kosten in detail bekend zijn; De onderhoudskosten van het fietsroutenetwerk volgens variant C vanaf 2010 in de begrotingen op te nemen; Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kessel op 16 februari De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, A.J.E.M. Houwen L.M.M.H.. Imkamp

9