DIENST FINANCIEN BUDGET 2015 EN TOELICHTING

Transcriptie

1 DIENST FINANCIEN BUDGET 2015 EN TOELICHTING

2 BELEIDSNOTA

3 DOELSTELLINGENNOTA

4 stellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: Andere: 636 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Secr.: Wim Leerman Fin. beheerder: Piet Persoons Prioritair Beleid Lange termijn beleidsdoelstelling S1: Aalst is een authentieke, aantrekkelijke en charmante woonstad met maximale sociale cohesie Aalst zit op een kantelpunt; projecten zijn lopende en nieuwe projecten zijn nog te ontwikkelen. De stad is bezig met een inhaalbeweging en wil deze prioritair op twee domeinen doorvoeren: in het stadsbeeld (stadsvernieuwing) en op het vlak van organisatie en dienstverlening. Daarom is het logisch deze twee beleidsdoelstellingen als prioritaire beleidsdoelstellingen te kiezen. In het stadsbeeld is het de ambitie van het stadsbestuur om Aalst op de kaart te zetten door: 1) gerichte stadsvernieuwing 2) het optrekken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving (wonen aan het water,..) en 3) een gebiedsgerichte benadering, met aandacht voor de buurten Resultaat moet zijn dat Aalst een aantrekkelijke woonstad is voor alle lagen van haar bevolking. Vooral jonge gezinnen moeten de kans krijgen om zich in een aangename en betaalbare stadsomgeving te vestigen. Aalst wil zich specifiek richten tot deze jonge generatie met een aanbod dat voldoet aan hun woonwensen en met aandacht voor woonbeleving in de ruimste zin. Korte termijn beleidsdoelstelling S1O1: Door gerichte stadsontwikkelingsprojecten de fysieke uitstraling van de stad verhogen Actieplan S1O1P1: Het initiëren en coördineren van stadsprojecten die bijdragen aan de reconversie van de Denderomgeving Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,05 0, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A1: Reconversie Tragelsite v industrie- naar gemengd terrein waar Aalstenaars knn leven, wonen en werken Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A2: Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving: uitvoering nieuwe voetgangersbrug/passerelle De projectplanning voor de herontwikkeling van de pendelparkingsite krijgt stilaan vorm. Nadat de centrumzijde van het station een grondige vernieuwing kreeg, worden de gezamenlijke inspanningen nu verlegd naar de andere zijde van de sporen, de pendelparking. Zo is de realisatie van de fiets-en voetgangersbrug over de Dender, aansluitend op het nieuwe Denderplein enerzijds en op de Piere Corneliskaai anderzijds, een zeer belangrijk aandachtspunt binnen het stadsvernieuwingsproject. Deze brug sluit immers, middels een passerelle, aan op de door NV Denderoever te bouwen fietsenstalling en galleriagebouw aan de huidige achterzijde van het station. Er werden een aantal mogelijke scenario s voor deze passerelle / brugje uitgewerkt. Het 01/12/ :18 1 / 15

5 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 is uiteindelijk de bedoeling om deze passerelle en brugje te realiseren zodat ze gelijktijdig met de tweede onderdoorgang onder de sporen (NV Infrabel) in gebruik kan worden genomen. De passerelle loopt boven het nieuwe Denderplein en takt fysiek aan op de nieuw te bouwen fietsenstalling van de B-Holding. De nodige budgetten voor de realisatie van de passerelle en fietsersbrug, het Denderplein en het project Kunst op de Helling werden opgenomen in het meerjarenplan. Aangezien dit stedelijk knooppunt een zeer complex gegeven is stelt de Technische Werkgroep ASO voor om de uitwerking ervan als één project te beschouwen. Het project baseert zich op de eerste richtlijnen en schetsen van de supervisor Christian Kieckens, op basis van het masterplan Filatures and urban fabric(s). Dit stedelijk knooppunt moet meer zijn dan een schakeling van de fragmenten naast elkaar, er moet een verweving zijn tussen de delen zelf. Aan de rechteroever zal de voetgangersbrug aansluiting hebben aan het hoekstuk van het bouwblok Pierre Corneliskaai / Zegepraalstraat. De brug dient een voldoende onderdoorgang te bieden aan bootverkeer op de Dender (vrije hoogte van 7.20 meter t.o.v. het hoogste bevaarbaar peil), mechanisch verkeer voor calamiteiten aan het Denderplein en het verkeer van de toekomstige Wallenring van Aalst aan de Pierre Corneliskaai. Er dient eveneens aandacht te worden besteed aan de promenade langsheen de Dender ter ganse lengte van de Pierre Corneliskaai, waardoor er liefst geen constructieobstakels worden voorzien in de zone tussen de rivier en verkeer en dat als zachte promenade zal worden voorzien. Hefboomfunctie Stedenfonds: Het stedenbouwkundig masterplan FILATURES AND URBAN FABRIC(S) (letterlijk: Draadspinnerijen en stedelijk weefsel) wil een stimulans zijn voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling van het Stationsgebied en de Denderoevers van Aalst. Het ent zich op allerlei bestaande studies, op geschiedkundige en morfologische stedelijke kenmerken en gaat een discussie aan op basis van een reeks potenties die op de gestelde plaatsen een gewijzigde architecturale visie op de stad mogelijk maken. Het Denderplein wordt de tweede voorkant van het station en vormt tegelijk de verbinding tussen de linker- en rechteroever van de Dender. Het nieuwe Denderplein wordt een indrukwekkende publieke ruimte aan de Denderkade. De ontwikkelingen op de pendelparking worden door het plein verbonden met de bestaande infrastructuur in de stad. Het Denderplein zal zijn tentakels uitstrekken naar alle omliggende stadsdelen: via de nieuwe passerel over de Dender naar rechteroever; via de nieuwe doorgang onder de sporen naar het Statieplein en het stadscentrum; via het project Kunst op de helling naar het nieuwe Werfplein (ook voorzien in meerjarenplan). Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A4: Stadsvernieuwingsproject stationsomgeving: realisatie site tot hedendaagse toegangspoort Realisatie stadsvernieuwingsproject stationsomgeving om deze site om te vormen tot een hedendaagse multifunctionele toegangspoort voor Aalst (mobiliteit, parkeren, wonen, winkelen, vertoeven, ) tegen 2019 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A5: Herbestemmen vd omgeving vd Pierre Corneliskaai naar een zone die wonen aan het water mogelijk maakt 01/12/ :18 2 / 15

6 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A7: Investeringen ifv stadsvernieuwingsproject stationsomgeving tot multifunctionele toegangspoort Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A9: Opmaken visienota/beleidsnota stadsontwikkeling aan de Dender en bewaken van de uitvoering ervan Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A10: T - Uitwerking conceptstudie Tragel Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A11: T - Opmaak plan MER RUP Tragel Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A12: T - Opmaak RUP Noordelijke Tragelsite Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A13: T - Masterplan stationsomgeving: supervisie en projectcoördinatie (cfr. raamovereenkomst) Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 Actie S1O1P1A14: T - Masterplan stationsomgeving: supervisie van projecten buiten raamovereenkomst Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn beleidsdoelstelling S1O2: Meer aandacht voor aandachtsgebieden en gebiedsgerichte werking 01/12/ :18 3 / 15

7 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Actieplan S1O2P1: Een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst realiseren Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P1A1: Herziening bestaand RSA en opmaak nieuw RSA aan de hand van deelstudies tegen 2016 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1O2P2: Uitvoeren wijkprogramma Rechteroever tot nieuwe centrumfunctie met eigen identiteit Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P2A1: Het deelproject Prikkelproject Rechteroever tot uitvoering brengen - Verder uitrollen van het Prikkelproject op Rechteroever volgens convenant met AGSA : middelen uit het rollend fonds worden door AGSA beheerd, voor het uitvoeren van de flankerende acties en uitbetaling van premies worden middelen aan de stad ter beschikking gesteld. - Premiereglement Prikkelpremies uitvoeren Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1O2P3: Het uitvoeren van een wijkprogramma voor Rechteroever ifv wonen, winkelen, ondernemen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P3A1: Het masterplan Albrechtlaan uitwerken in deelplannen in functie van zorg, wonen en ondernemen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P3A2: T - Opmaak gemeentelijk RUP ikv Masterplan Albrechtlaan Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P3A3: T - Supervisie bij opmaak RUPs ikv Masterplan Albrechtlaan 01/12/ :18 4 / 15

8 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P3A4: T - Centrum voor Rechteroever: participatieproces, uitwerking deelstudies + participatietraject Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1O2P4: De cluster vrije tijd zorgt voor een integraal en toegankelijk vrijetijdsaanbod op wijk- en deelgemeentenniveau Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P4A3: Verderzetten soc-artistiek project Kunst id Wijk in buurten & wijken v stadscentrum & deelgemeenten Gemeenschapsvormend participatietraject tussen inwoners van buurten en wijken en hedendaagse kunstenaars met als opzet de realisatie van kunstintegratieprojecten. Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P4A4: Aanbieden v vindplaatsgericht & gestructureerd aanbod met aandacht voor stimulering Nederlandse taal De cluster vrije tijd zorgt voor een vindplaatsgericht en een gestructureerd aanbod met aandacht voor de stimulering van de Nederlandse taal in minstens drie deelgemeenten en drie aandachtsgebieden en bevordert zo de sociale cohesie Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P4A6: Lonen vindplaatsgerichte vrijetijdswerking Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1O2P5: Een aantrekkelijke en charmante woonstad creëeren door het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen op verschillende niveaus Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P5A1: Het aanbieden van logistieke steun aan buurt- en wijkcomités Het aanbieden van logistieke steun aan buurt- en wijkcomités door het ter beschikking stellen van logistieke buurtpakketten en/of financiële ondersteuning 01/12/ :18 5 / 15

9 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1O2P6: De verdere uitbouw van gebiedsgerichte werking als versteviging van het sociaalmaatschappelijk kapitaal in buurten Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P6A1: Het operationaliseren & uitvoeren vh concept en visie omtrent gebiedsgerichte werking Het operationaliseren en uitvoeren van het concept en visie omtrent gebiedsgerichte werking in de stad Aalst met een focus op aandachtsgebieden Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O2P6A2: Investeringen ter verhoging van de leefbaarheid van de wijk Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn beleidsdoelstelling S1O3: Een vlottere mobiliteit en een evenwichtige mix van vervoersmodi Actieplan S1O3P1: Uitvoering van mobiliteitsonderzoeken en studies (extern) ter voorbereiding en/of uitvoering van renovatieprojecten en mobiliteitsbeleid Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O3P1A1: Vernieuwen mobiliteitsplan 2014 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O3P1A2: Exploitatiekosten vr mobiliteitsonderzoeken & studies (renovatieprojecten & mobiliteitsbeleid) Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn beleidsdoelstelling S1O4: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek versterken Actieplan S1O4P1: Regierol opnemen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 01/12/ :18 6 / 15

10 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O4P1A1: Stimuleren en initiëren van vernieuwende woonoplossingen - onderzoek welke vernieuwende woonoplossingen voor Aalst relevant zijn - projecten wonen boven scholen - wonen boven winkels - andere projecten ifv subsidie-opportuniteiten Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O4P1A2: Uitbouwen van een Aalsters Woonkantoor met betaalbare en sociale woningen via één-loketprincipe Uitbouwen van een efficiënt Aalsters Woonkantoor voor een gemengd aanbod van betaalbare en sociale woningen, via een één-loketprincipe (met één aanspreekpunt voor bewoners en één aanspreekpunt voor immobiliën) "Het opmaken van een strategisch plan inzake eigen sociale woningen, sociaal verhuurkantoor, stedelijk verhuurkantoor, noodwoningen en doorstroomwoningen (2014) "Het oprichten van de noodzakelijke structuren - zoals bijvoorbeeld een specifiek AG voor huur - of bijvoorbeeld een specifiek samenwerkingsverband tussen woonwinkel, SVK en OCMW "Het optimaliseren van het patrimonium zoals bijvoorbeeld het verkopen van eigen stadswoningen en/of voorzien van meer doorstroomwoningen " Het voorbereiden van de praktische werking en organisatie, in nauwe samenwerking tussen OCMW en stad Aalst (2015) " Het beheren van een eengemaakt Aalsters Woonkantoor vanaf 2016 en daarbij hanteren van instrumenten om de leefbaarheid bij sociaal wonen te verbeteren (toewijsreglement, domiciliefraude, handhaving ) Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O4P1A3: Regierol opnemen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt De Vlaamse Overheid plant diverse maatregelen om de private huurmarkt betaalbaarder en kwaliteitsvoller te maken Aalst wil de regierol op zich nemen om deze maatregelen + eigen aanvullende maatregelen lokaal toe te passen "lanceren van verschillende maatregelen, communicatie naar de bewoners, huurders en verhuurders" "onderzoeken van mogelijke aanvullende instrumenten die de stad kan inzetten" 01/12/ :18 7 / 15

11 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O4P1A4: Investeringen ifv vernieuwende woonoplossingen Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S1O4P1A5: Investeringen ifv het Aalsters Woonkantoor Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn beleidsdoelstelling S2: Aalst is een modeldienstverlener voor zijn burgers: efficiënt, performant en bereikbaar Het is de ambitie van het stadsbestuur om inzake tevredenheid van de inwoners over de dienstverlening in de komende zes jaar op te klimmen tot de top van Vlaamse centrumsteden. Elke Aalstenaar heeft in zijn contact met de stadsdiensten recht op een VIP-behandeling. Het centraliseren van de stadsdiensten in één nieuw administratief centrum (NAC) wordt aanzien als een absolute noodzaak om een snelle, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. De krachtlijnen van het project Stadthuis worden verder uitgewerkt waarbij de uitbouw van een contact center, front office, snelbalie en digitale dienstverlening wordt voortgezet. Burgers moeten via een multikanale dienstverlening zo vlot en efficiënt mogelijk een beroep kunnen doen op de stedelijke dienstverlening, volgens het kanaal dat hen het beste past. Korte termijn beleidsdoelstelling S2O1: Optimale bereikbaarheid van de stadsdiensten Actieplan S2O1P1: De themabalies en het centraal onthaal fysiek, organisatorisch en inhoudelijk uitbouwen in zones. De themabalies en het centraal onthaal fysiek, organisatorisch en inhoudelijk uitbouwen in zones, met uniforme openingsuren, rekening houdend met de verhuis naar het NAC in 2015 en een integratie met de dienstverlening van het sociaal huis. Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P1A1: Realiseren van het balieconcept en themabalies met een centraal onthaal onthaal: fysiek, telefonisch en digitaal onthaal, snelbalie en midoffice de zone samenleven : de themabalies burgerzaken, vreemdelingenzaken en inburgering, kinderen en onderwijs en sociale zaken de zone ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling : de themabalies bouwen en wonen, leefomgeving en mobiliteit en ondernemen en werken de zone vrije tijd : de themabalie vrije tijd Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 01/12/ :18 8 / 15

12 stellingennota Budget Stad Aalst ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P1A2: Optimalisatie dienstverlening dr ontwikkeling ve adm centrum op de postsite via toelage AGSA De huidige huisvestingssituatie van de stad Aalst voldoet niet meer aan de moderne en toekomstige eisen en wensen van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Het grootste knelpunt is het decentrale karakter van de huisvesting. Deze decentrale huisvestingssituatie heeft tot gevolg een inefficiënte en gefragmenteerde dienstverlening naar de burger (stadsdiensten verspreid over de stad met verschillende openingsuren) en brengt tevens logistieke en facilitaire nadelen voor de interne organisatie met zich mee (informatieoverdracht,...) (zie memorandum 2012 vanuit de ambtenarij). Ook kampt de organisatie met gebouwen die enorm verouderd zijn en die veel energie verbruiken. De toekomstige huisvesting moet niet alleen een oplossing bieden voor deze knelpunten maar tevens ruimte scheppen voor de ontwikkelingen betreffende de publieke dienstverlening. Het nieuw administratief centrum wil daarbij echt een Huis van de Stad, Huis van de Burger zijn. De ambitie is om een stadhuis, als huis van de stad te ontwikkelen en bewonen (zie programma van wensen opgemaakt door de stadsaministratie en voorgelegd aan het CBS). Deze duidelijke profilering betekent huisvesting voor zowel de publieksfuncties, de bestuurlijke functies als de kantoorfuncties. De gelijkvloerse verdieping staat daar in het teken van de dienstverlening naar de burger toe: met duidelijke themabalies en een centraal onthaal. Er wordt ook, in samenwerking met het OCMW, een sociaal loket ontwikkeld. Medewerkers worden voorbereid op een andere manier van werken (flexibel, klantgericht,...) en er wordt gewerkt aan de kennisoverdracht (opstellen kennisfiches met uittekening van processen, projectmanagement...). Hefboomeffect Stedenfonds: inzetten op een goede kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van de klant/burger is een belangrijke strategische lijn van de stad. De inrichting van één nieuw administratief centrum, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de 'front office' (waaronder éénloketsfunctie stad-ocmw) en waarbij heel wat diensten worden samengebracht, is daarbij essentieel. Het administratief centrum is een essentiële schakel in de verdere professionalisering van het ambtenarenapparaat. Tevens is het ook een belangrijke stap in de verdere stadsontwikkeling: het geeft een nieuw betekenis aan het stadsbeeld aan het 'water' van de stad. Deze opdracht wordt uitgevoerd door het Autonoom Gemeentebedrijf van de stad. Voor verdere detaillering en informatie verwijzen we naar het meerjarenplan van het AGSA. Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P1A3: Investeringen ifv het balieconcept en themabalies Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S2O1P2: Tegen 2015 willen we een Huis van het Kind realiseren 01/12/ :18 9 / 15

13 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P2A1: Infrastructuurwerken ifv Huis van het Kind Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P2A2: Organisatie van de dagelijkse coördinatie van het Huis van het Kind LOKAAL FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Wie in Aalst op 2,5 jaar aan zijn schoolloopbaan begint, kan nagenoeg het hele traject tot en met het diploma hoger onderwijs op hetzelfde grondgebied afwerken. Daarbij is er een ruime keuze van verschillende netten en onderwijsfilosofieën. In Aalst is er ook een gamma van deeltijds onderwijs waar men levenslang en levensbreed kan leren. Naast de zorg voor de eigen stedelijke onderwijsinstellingen neemt de stad Aalst een regierol op ten aanzien van alle scholen op het grondgebied om een netoverschrijdend onderwijsbeleid te voeren. Dankzij het lokaal flankerend onderwijsbeleid kunnen we de verschillende onderwijsacties en -actoren bij elkaar brengen en heel wat nuttig werk verrichten. Deze acties staan in het teken van een beter onderwijs en het nastreven van gelijke kansen voor elke Aalsterse leerling. In het meerjarenplan van de stad Aalst zijn verschillende acties opgenomen die bijdragen tot de ontwikkeling van een lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het dossier met informatie over het lokaal flankerend onderwijsbeleid werd aan het departement Onderwijs overgemaakt op 4 april Het werd ter kennisgeving voorgelegd aan het cbs d.d. 14 april 2014 en voorgesteld op de gemeenteraadscommissie d.d. 20 mei Binnen de actie dagelijkse organisatie van het Huis van het Kind is er een link met het lokaal flankerend onderwijsbeleid (betrokkenheid ouders en omgeving, kleuterparticipatie). Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband waar gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en jongeren zelf op termijn zullen terechtkunnen voor ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Bedoeling is dat onder meer de werking van de huidige Opvoedingswinkel een plaats zal krijgen binnen het uit te bouwen Huis van het Kind. De Opvoedingswinkel is een stadsdienst waarbij iedereen terecht kan met vragen over het opvoeden van kinderen. Je kunt er folders, brochures, tijdschriften, boeken, over opvoedingsthema s raadplegen en je kunt er vragen stellen via telefoon of of tijdens een persoonlijk adviesgesprek. Daarnaast worden er regelmatig informatiemomenten over opvoeden georganiseerd. De dienstverlening en activiteiten van de Opvoedingswinkel worden actief bekend gemaakt via onder meer de Aalsterse scholen. Sinds vorig schooljaar biedt de Opvoedingswinkel tevens de mogelijkheid om infomomenten aan te bieden in de basis- of secundaire scholen in Groot-Aalst. Voor de organisatie van deze infomomenten werkt de Opvoedingswinkel samen met de betrokken school. De thema s van de infomomenten zijn vaak interessant voor ouders van schoolgaande kinderen (bv. sessies over de ontwikkeling van peuter tot kleuter, huiswerkbegeleiding, voorlezen, pesten, ). Een jaarlijks terugkerend thema bij de infomomenten van de Opvoedingswinkel is tevens een sessie over kleuterparticipatie. 01/12/ :18 10 / 15

14 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S2O1P3: Realisatie nieuwe bibliotheek De nieuwe hoofdbibliotheek moet een efficiënte, performante, toekomstgerichte en bereikbare infrastructuur worden waar ook ruimte is voor ontmoeting en ontspanning op maat van de burger. Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P3A1: Het realiseren van een nieuwe hoofdbibliotheek op de Pupillensite De infrastructuur van de hoofdbibliotheek op de huidige locatie toont heel wat belangrijke knelpunten en gebreken die het onmogelijk maken om te evolueren naar de openbare bibliotheek van morgen. De hoofdbibliotheek bevindt zich momenteel in CC De Werf (deel van de gelijkvloers en -1, -2 en +1). Het bureau van de bibliothecaris-diensthoofd, secretariaat, financiële en personeelsadministratie, economaat, de back-office van de boeken, het boekenmagazijn en de boekbinderij bevinden zich op een andere locatie (Huis De Bolle-Zwarte Zustersstraat 17b) en op de +4 van CC De Werf bevindt zich back-office en de audio-visuele materialen. Dagelijks transport van post en materialen tussen de twee locaties is noodzakelijk. Ook het personeel verplaatst zich voortdurend tussen deze 2 locaties. Voor de klant is er weinig toegevoegde waarde aan de beleving binnen de bib aangezien een groot deel van de publieksruimte ongronds zit en dus geen daglicht ziet. Hoewel CC De Werf initieel een 'voorlopige oplossing' was, huisvest het momenteel reeds 25 jaar de bibliotheek. De bibliotheek van de 21ste eeuw is al lang geen boekenpakhuis meer. De nieuwe bibliotheek moet evolueren van een traditioneel uitleencentrum naar een plek waar er ook ruimte is voor verblijven, ontmoeten, ontspannen en bijleren, zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek van Aalst, de tweede grootste van de provincie, wil uitgroeien tot een open en toegankelijk huis van kennis, informatie, cultuur en ontspanning. Levenslang leren, educatie en ontspanning maken van de bibliotheek een ontmoetingsplaats. De gebruikers en hun ervaringen komen centraal te staan in dit concept. Om te kunnen voldoen aan deze vernieuwde bibliotheekfuncties dringt een nieuwe locatie zich op. Naast de traditionele collectieruimte is er onder andere ook nood aan: -Aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte -Plaats voor doelgroepgerichte activiteiten -Werk- en stille ruimtes met voldoende zit- en werkplaatsen -Zelfuitleenbalies Met de huidige 1800m² publieksruimte in de kelders van cc De Werf kan de stad niet meer voldoen aan de vernieuwde behoeften en tendensen in het bibliotheekwezen. Na de uitdenk- en ontwerpfase in plant de stad in 2016 te starten met de 1ste fase van de nieuwbouw, in 2017 over te gaan naar een 2de fase en in 2018 de afwerking van de nieuwe bibliotheek. Deze ontwikkeling vindt plaats op de Pupillensite, in het hart van de stad. Hefboomeffect Stedenfonds: Het is een duidelijk stedenfondsproject omwille van volgende redenen: (1) Ontwikkeling van een site in het hart van de stad. Het voorgaande Stedenfonds ( ) is in die zin een stimulans voor het project aangezien dit voorziet in een volumestudie voor deze site. (2) Creatie van een laagdrempelige ontmoetingsplek tussen verschillende doelgroepen waar het aangenaam toeven is en (3) De bib wil meer zijn dan een 01/12/ :18 11 / 15

15 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 traditioneel boekenpakhuis. De gebruikers en ervaringen moeten centraal staan in het concept en ook hun bijdrage leveren aan de uitbouw van het concept en (4) Een sterke verbetering voor de stadsmedewerkers die samen kunnen werken in een aangenaam gebouw en volop kunnen inzetten op dienstverlening naar de burger. Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S2O1P4: Inzetten op multikanale dienstverlening op maat van de burger Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie S2O1P4A2: Team jeugd zorgt voor doeltreffende dienstverlening en communiceert op maat vd doelgroep LOKAAL FLANKEREND ONDERWIJSBELEID Wie in Aalst op 2,5 jaar aan zijn schoolloopbaan begint, kan nagenoeg het hele traject tot en met het diploma hoger onderwijs op hetzelfde grondgebied afwerken. Daarbij is er een ruime keuze van verschillende netten en onderwijsfilosofieën. In Aalst is er ook een gamma van deeltijds onderwijs waar men levenslang en levensbreed kan leren. Naast de zorg voor de eigen stedelijke onderwijsinstellingen neemt de stad Aalst een regierol op ten aanzien van alle scholen op het grondgebied om een netoverschrijdend onderwijsbeleid te voeren. Dankzij het lokaal flankerend onderwijsbeleid kunnen we de verschillende onderwijsacties en -actoren bij elkaar brengen en heel wat nuttig werk verrichten. Deze acties staan in het teken van een beter onderwijs en het nastreven van gelijke kansen voor elke Aalsterse leerling. In het meerjarenplan van de stad Aalst zijn verschillende acties opgenomen die bijdragen tot de ontwikkeling van een lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het dossier met informatie over het lokaal flankerend onderwijsbeleid werd aan het departement Onderwijs overgemaakt op 4 april Het werd ter kennisgeving voorgelegd aan het cbs d.d. 14 april 2014 en voorgesteld op de gemeenteraadscommissie d.d. 20 mei Binnen de actie team Jeugd zorgt voor een doeltreffende dienstverlening en communiceert op maat van de doelgroep zijn er linken met het lokaal flankerend onderwijsbeleid (samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport): * Organisatie campus Kick Off: In samenwerking met de Aalsterse Jeugdraad organiseren de Aalsterse studentenclubs (campus Aalst van de HoGent en KAHO Sint-Lieven) jaarlijks de Campus Kick Off, een gratis evenement dat plaatsvindt op de campussen van de Aalsterse hogescholen. * Doopdecreet: Aalst telt heel wat studentenverenigingen die jaarlijks een doop organiseren om nieuwe studenten in te lijven. Op vraag van vertegenwoordigers van het studentenconvenant en de Aalsterse Jeugdraad zal in samenspraak met onder meer de hogescholen, politie, reinigingsdiensten, de Jeugddienst en andere betrokkenen een doopdecreet ontwikkeld worden. Het doopdecreet zal bestaan uit een aantal randvoorwaarden waar studenten zich moeten aan houden wanneer ze een doop willen organiseren. 01/12/ :18 12 / 15

16 stellingennota Budget Stad Aalst 2015 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/12/ :18 13 / 15

17 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 S1: Aalst is een authentieke, aantrekkelijke en charmante woonstad met maximale sociale cohesie 1 S1O1: Door gerichte stadsontwikkelingsprojecten de fysieke uitstraling van de stad verhogen 1 S1O1P1: Het initiëren en coördineren van stadsprojecten die bijdragen aan de reconversie van de Denderomgeving 1 S1O1P1A1: Reconversie Tragelsite v industrie- naar gemengd terrein waar Aalstenaars knn leven, wonen en werken 1 S1O1P1A2: Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving: uitvoering nieuwe voetgangersbrug/passerelle 1 S1O1P1A4: Stadsvernieuwingsproject stationsomgeving: realisatie site tot hedendaagse toegangspoort 2 S1O1P1A5: Herbestemmen vd omgeving vd Pierre Corneliskaai naar een zone die wonen aan het water mogelijk maakt 2 S1O1P1A7: Investeringen ifv stadsvernieuwingsproject stationsomgeving tot multifunctionele toegangspoort 3 S1O1P1A9: Opmaken visienota/beleidsnota stadsontwikkeling aan de Dender en bewaken van de uitvoering ervan 3 S1O1P1A10: T - Uitwerking conceptstudie Tragel 3 S1O1P1A11: T - Opmaak plan MER RUP Tragel 3 S1O1P1A12: T - Opmaak RUP Noordelijke Tragelsite 3 S1O1P1A13: T - Masterplan stationsomgeving: supervisie en projectcoördinatie (cfr. raamovereenkomst) 3 S1O1P1A14: T - Masterplan stationsomgeving: supervisie van projecten buiten raamovereenkomst 3 S1O2: Meer aandacht voor aandachtsgebieden en gebiedsgerichte werking 3 S1O2P1: Een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst realiseren 4 S1O2P1A1: Herziening bestaand RSA en opmaak nieuw RSA aan de hand van deelstudies tegen S1O2P2: Uitvoeren wijkprogramma Rechteroever tot nieuwe centrumfunctie met eigen identiteit 4 S1O2P2A1: Het deelproject Prikkelproject Rechteroever tot uitvoering brengen 4 S1O2P3: Het uitvoeren van een wijkprogramma voor Rechteroever ifv wonen, winkelen, ondernemen 4 S1O2P3A1: Het masterplan Albrechtlaan uitwerken in deelplannen in functie van zorg, wonen en ondernemen 4 S1O2P3A2: T - Opmaak gemeentelijk RUP ikv Masterplan Albrechtlaan 4 S1O2P3A3: T - Supervisie bij opmaak RUPs ikv Masterplan Albrechtlaan 4 S1O2P3A4: T - Centrum voor Rechteroever: participatieproces, uitwerking deelstudies + participatietraject 5 S1O2P4: De cluster vrije tijd zorgt voor een integraal en toegankelijk vrijetijdsaanbod op wijk- en deelgemeentenniveau 5 S1O2P4A3: Verderzetten soc-artistiek project Kunst id Wijk in buurten & wijken v stadscentrum & deelgemeenten 5 S1O2P4A4: Aanbieden v vindplaatsgericht & gestructureerd aanbod met aandacht voor stimulering Nederlandse taal 5 S1O2P4A6: Lonen vindplaatsgerichte vrijetijdswerking 5 S1O2P5: Een aantrekkelijke en charmante woonstad creëeren door het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen op verschillende niveaus 5 S1O2P5A1: Het aanbieden van logistieke steun aan buurt- en wijkcomités 5 S1O2P6: De verdere uitbouw van gebiedsgerichte werking als versteviging van het sociaal-maatschappelijk kapitaal in buurten 6 S1O2P6A1: Het operationaliseren & uitvoeren vh concept en visie omtrent gebiedsgerichte werking 6 S1O2P6A2: Investeringen ter verhoging van de leefbaarheid van de wijk 6 S1O3: Een vlottere mobiliteit en een evenwichtige mix van vervoersmodi 6 S1O3P1: Uitvoering van mobiliteitsonderzoeken en studies (extern) ter voorbereiding en/of uitvoering van renovatieprojecten en mobiliteitsbeleid 6 S1O3P1A1: Vernieuwen mobiliteitsplan S1O3P1A2: Exploitatiekosten vr mobiliteitsonderzoeken & studies (renovatieprojecten & mobiliteitsbeleid) 6 S1O4: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek versterken 6 S1O4P1: Regierol opnemen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 6 S1O4P1A1: Stimuleren en initiëren van vernieuwende woonoplossingen 7 S1O4P1A2: Uitbouwen van een Aalsters Woonkantoor met betaalbare en sociale woningen via één-loketprincipe 7

18 Inhoudstafel S1O4P1A3: Regierol opnemen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt 7 S1O4P1A4: Investeringen ifv vernieuwende woonoplossingen 8 S1O4P1A5: Investeringen ifv het Aalsters Woonkantoor 8 S2: Aalst is een modeldienstverlener voor zijn burgers: efficiënt, performant en bereikbaar 8 S2O1: Optimale bereikbaarheid van de stadsdiensten 8 S2O1P1: De themabalies en het centraal onthaal fysiek, organisatorisch en inhoudelijk uitbouwen in zones. 8 S2O1P1A1: Realiseren van het balieconcept en themabalies met een centraal onthaal 8 S2O1P1A2: Optimalisatie dienstverlening dr ontwikkeling ve adm centrum op de postsite via toelage AGSA 9 S2O1P1A3: Investeringen ifv het balieconcept en themabalies 9 S2O1P2: Tegen 2015 willen we een Huis van het Kind realiseren 9 S2O1P2A1: Infrastructuurwerken ifv Huis van het Kind 10 S2O1P2A2: Organisatie van de dagelijkse coördinatie van het Huis van het Kind 10 S2O1P3: Realisatie nieuwe bibliotheek 11 S2O1P3A1: Het realiseren van een nieuwe hoofdbibliotheek op de Pupillensite 11 S2O1P4: Inzetten op multikanale dienstverlening op maat van de burger 12 S2O1P4A2: Team jeugd zorgt voor doeltreffende dienstverlening en communiceert op maat vd doelgroep 12

19 DOELSTELLINGENBUDGET

20 stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: Andere: 636 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Secr.: Wim Leerman Fin. beheerder: Piet Persoons 00: Algemene financiering , , ,09 Overig Beleid , , ,09 Expl , , ,22 Inv. 0, , ,00 OBFACP2: Optimaliseren van de integrale toegankelijkheid van het stadspatrimonium OBFACP2A2: Uitvoeren v aanpassingswerken ter optimalisatie van de toegankelijkheid (eigen beheer/extern) 2015/OBFACP2A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- gebouwen And , , ,87 Expl. 0,00 0,00 0,00 Motivering: aanpassingswerken aan gebouwen ikv toegankelijkheid OBFACP3: Reguliere werking cluster facility ,00 0, ,00 OBFACP3A2: Reguliere werking team gebouwen: herstellingen, onderhoud en aanpassingswerken ifv vernieuwde normen 2015/OBFACP3A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/U: Diensten en diverse leveringen andere kosten voor gebouwen Motivering: kleine herstellingen (sloten ed) door derden Expl ,00 0, , ,00 0, ,00 Expl ,00 0, ,00 Expl ,00 0, , /OBFACP3A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- gebouwen Expl ,00 0, ,00 Motivering: kuisen ramen adm. gebouwen ( ) + aanpassen stadsgebouwen ( ) 2015/OBFACP3A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- Expl ,00 0, ,00 Motivering: ondersteuning verhuis ict, groot elektrisch materiaal en kardex 01/12/ :23 1 / 274

21 stellingenbudget (B1) Stad Aalst /OBFACP3A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/U: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Expl ,00 0, ,00 Motivering: 2015: huur verhuismateriaal 2015/OBFACP3A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/U: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Expl ,00 0, ,00 Motivering: erelonen studies en onderzoeken OBFINP1: Instaan voor het tijdig opmaken, controleren en analyseren van de decretaal opgelegde rapporten OBFINP1A2: Correct & tijdig registreren v alle geldstromen id boekhouding ifv opmaak jaarrekening 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/100/IE- GEEN/O: Gemeentefonds , , ,79 Expl , , ,92 And , , , , , ,79 Expl , , ,92 And , , ,87 Expl. 0, , ,00 Motivering: Gemeentefonds. Cfr. brief vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur bedraagt de dotatie voor 2015: EUR. 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/300/IE- GEEN/O: Overige algemene werk.subsidies vergoed. wegens derving onroerende voorheffing Expl. 0, , ,00 Motivering: Het betreft hier de compensatie voor de derving van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Expl. 496,00 0,00-496,00 Motivering: Vanaf 2002 werd een toelagereglement voorzien voor 6 categorieën. Indien, om een of andere reden, bepaalde personen recht hebben op deze vermindering, wordt de teruggave verrekend op dit artikel 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/100/IE- GEEN/U: Belastingen roerende voorheffing Expl ,00 0, ,00 Motivering: Belasting roerende voorheffing 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/U: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Expl ,00 0, ,00 Motivering: De onwaarden worden op dit artikel geboekt 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: debetintresten Expl ,00 0, ,00 Motivering: Debetintresten te betalen aan de banken 01/12/ :23 2 / 274

22 stellingenbudget (B1) Stad Aalst /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/U: nalatigheids- en moratoire intresten Expl ,00 0, , /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/O: intresten uit KT-termijnbeleggingen Expl. 0, , ,00 Motivering: Intresten op beleggingen op korte termijn 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/O: intresten op zichtrekeningen Expl. 0, , ,00 Motivering: Intresten op zichtrekeningen 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/O: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Expl. 0, , ,00 Motivering: Nalatigheids- en moratoriumintresten 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/O: Schulden aan kredietinstellingen op LT aangegaan door het bestuur And. 0, , , /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: Leasingschulden en soortg. schulden die binnen het jaar vervallen - per. afl. And ,30 0, ,30 Motivering: Aflossingen leasing zonnepanelen SW (12.894) + aflossingen kunstgrasvelden Beukenhof en Osbroek ( ,15) 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: Leningen die binnen het jaar vervallen And ,83 0, , /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: Schulden aan kred.inst. die binnen jaar vervallen - per. afl. van prefinanc.len And. 0,00 0,00 0,00 Motivering: Periodieke aflossingen prefinancieringsleningen elektriciteit Fingem 2015/OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: Rente leningen LT Expl ,47 0, , /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: rente thesauriebewijzen Expl ,00 0, , /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/U: rente leasing Expl ,61 0, ,61 Motivering: renten zonnepanelen ( ) + renten kunstgrasvelden Beukenhof en Osbroek ( ,61) 01/12/ :23 3 / 274

23 stellingenbudget (B1) Stad Aalst /OBFINP1A2/ / /BESTUUR/CBS/300/IE- GEEN/O: Intrestsubsidies hogere overheid Expl. 0, , ,00 Motivering: Terugvordering rentetoelage waarborgfonds voor schoolgebpuwen OBFINP2: Zorgen voor juridisch onderbouwde belastings- en retributiereglementen OBFINP2A1: Binnen het aanslagjaar belastingskohieren opmaken, laten vaststellen en uitvoerbaar verklaren dr CBS 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/100/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies bijdrage in de werkingskosten van hogere overheden , , ,30 Expl , , , , , ,30 Expl , , ,30 Expl ,36 0, ,36 Motivering: De administratiekosten op de aanvullende personenbelasting die de Staat voor de gemeenten int, bedragen 1% v.d. ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting. 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/300/IE- GEEN/O: Opcentiemen op de onroerende voorheffing Expl. 0, , ,37 Motivering: De raming voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing gebeurt op basis van een brief van de Vlaamse overheid van 23/10/ /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/100/IE- GEEN/O: Aanvullende belasting op de personenbelasting Expl. 0, , ,29 Motivering: De raming van de aanvullende belasting op de personenbelasting gebeurt steeds op basis van een brief van de FOD Financiën. Voor 2015 baseren we ons op de brief van de FOD Financiën van 30 oktober 2014 met als kenmerk BEO/SD/CBFOS/AD/2014/ /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/100/IE- GEEN/O: Aanvullende belasting op de belasting motorrijtuigen Expl. 0, , ,00 Motivering: De raming gebeurt op basis van een brief vanwege de Vlaamse overheid van 23/10/ /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op het vervoer van dronken personen Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting worden de kosten van het vervoer gerecupereerd 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt getracht de kosten te recupereren die verbonden zijn aan het afleveren van verkavelingsvergunningen 01/12/ :23 4 / 274

24 stellingenbudget (B1) Stad Aalst /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op afgifte van administratieve documenten Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt een vergoeding gevraagd voor het aflkeveren van identiteitskaarten, reispassen, /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op het begraven Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt een vergoeding gevraagd voor het verlenen van concessies 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/410/IE- GEEN/O: Belasting op het sluikstorten op de openbare weg Expl. 0,00 1,00 1,00 Motivering: Deze belasting werd sinds 2014 opgeheven. 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting om wildgroei aan nacht- en telefoonwinkels tegen te gaan 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/700/IE- GEEN/O: Belasting op banken en financieringsinstellingen Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt getracht om de bank- en financieringsinstellingen te laten bijdragen tot de algemene financiering 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op wedkantoren Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting die toegestaan is overeenkomstig het wetboek v.d. met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belast. op voertuigen best vr expl. dienst vr verhuren van voert. met bestuurder Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting die opgelegd wordt door de Vlaamse overheid 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op reclameborden Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting die de visuele vervuiling door reclameborden wil vermijden 01/12/ :23 5 / 274

25 stellingenbudget (B1) Stad Aalst /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Bel. op verspr v niet-geadresseerd drukwerk + gebruik openb weg com. reclame Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt getracht het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk zoveel mogelijk te vermijden 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op de marktrechten Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt een vergoeding gevraagd van de marktkramers die deelnemen aan markten 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op brandstofverdeelapparaten Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting ten laste van uitbaters van tankstations 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/600/IE- GEEN/O: Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt een vergoeding gevraagd voor het innemen v.h. openbaar domein d.m.v. terrassen, koopwaar, /OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein Expl. 0, , ,00 Motivering: Deze ontvangsten zijn samengesteld uit 2 belastingen, nl. enerzijds de belasting op de tijdelijke privatisering v.h. openbaar domein ( ,- ) en anderzijds de belasting op de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen (75.330,- ). 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een nietvervallen verkaveling Expl. 0, , ,00 Motivering: Met deze belasting wordt getracht bouwgronden vervroegd op de markt te krijgen 2015/OBFINP2A1/ / /BESTUUR/CBS/500/IE- GEEN/O: Belasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Expl. 0, , ,00 Motivering: Een belasting om de leegstand en verkrotting te bestrijden. Het budget wordt opgetrokken t.o.v aangezien de belastingkohieren tot juni 2014 al goed zijn voor een ontvangst van ,-. 01/12/ :23 6 / 274