3. Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. X Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Invullingsvoorstel bulkkrediet investeringen VSA 2012 Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer BW Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Raad heeft voor het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van ten behoeve van aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we invulling aan de besteding van dit krediet voor Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA21, Monique de Jonge, 3361 Datum ambtelijk voorstel 13 december 2011 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Het bulkkrediet investeringen K van VSA in 2012 in te zetten voor de in het voorstel genoemde investeringen. Paraaf akkoord Datum 2. De portefeuillehouder te machtigen de in dit voorstel genoemde posten definitief vast te stellen op basis van concreet uitgewerkte bouwkundige plannen. Leidinggevende W.J.L.G. Niessen Hoofd VSA P. Kluver 3. Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. Programmamanager P. Kluver Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Concern B&V X Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 23 januari 2012 nummer: 2.2 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 1 Probleemstelling De Raad heeft het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van voor aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we de invulling van dit krediet voor 2012 weer naar de prioriteiten zoals we die nu zien. We hanteren daarbij veiligheid, wettelijke verplichtingen en toegankelijkheid als belangrijke uitgangspunten. Daarnaast gaan we met dit invullingsvoorstel verder met eerder ingezet beleid op het gebied van energiebesparing, verbetering van welzijns-, jeugd- en sportaccommodaties en eerdere bestuurlijke besluitvorming in Van belang daarbij is dat in de zomer van 2011 al een bestuurlijk besluit is genomen inzake de verbouwing van speeltuin Brakkefort. 2 Juridische aspecten Voor de gemeente is het als eigenaar een wettelijke plicht de gemeentelijke gebouwen veilig en goed toegankelijk te laten zijn voor de gebruikers. Daarbij zien wij erop toe dat de panden in goede staat zijn. 3 Doelstelling Het voldoen aan wettelijke vereisten, het energiezuiniger maken en het verbeteren van de kwaliteit van onze gemeentelijke gebouwen en accommodaties. 4 Argumenten In 2012 willen we de volgende werkzaamheden vanuit dit bulkkrediet uitvoeren: Vanuit het oogpunt van wettelijke verplichtingen: 1. Wateraccumulatie platte daken Om te voorkomen dat een dak te zwaar belast wordt met water of sneeuw die niet via de aanwezige afvoer kan verdwijnen, zijn maatregelen nodig. De belangrijkste maatregelen zijn het zorgen voor voldoende dakafschot, het aanbrengen van voldoende noodoverlopen of dakrandverlagingen. Dit omvat 2 fasen die doorlopen tot en met In 2011 hebben we de uitvoering van de 1 e fase afgerond. In 2012 voeren we de laatste aanpassingen uit. Daarbij worden onder andere de daken van wijkcentra de Schalmei (Symfoniestraat 204) en de Turf (Malvert 5134, sportzalen Leuvensbroek 3003 en Cortenaerpad 1, gymzalen Fl. Nightingalestraat 3, Heidebloemstraat 201, Malvert 3357 en Zwanenveld 7001 en het Jungiaans Instituut (Lankforst 2610) aangepakt. 2. Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (legionella, asbestsanering) Om calamiteiten op te kunnen vangen in geval van asbest, legionella e.d. reserveren we hiervoor jaarlijks een bedrag vanuit het bulkkrediet. Vanuit het oogpunt van energiebesparing: 3. Maatregelen t.b.v. duurzaamheid gebouwen Eén van de belangrijkste doelstellingen uit de Nijmeegse nota Actieplan Klimaat is het CO2-neutraal maken van de gemeentelijke organisatie in 2015, met als tussenstap 40% klimaatneutraal in Daarbij is door de raad ook besloten om alle gemeentelijke panden op het niveau van energielabel B te krijgen. Om hier invulling aan te geven, reserveren we hiervoor elk jaar een bedrag vanuit het bulkkrediet. In 2012 gaat het dan o.a. om de KKP-panden De Vereeniging en de Stadsschouwburg.

3 Vervolgvel 2 4. Klimaatklachten dienstgebouwen De afgelopen jaren zijn er vanuit de dienstgebouwen regelmatig klachten gemeld over het binnenklimaat. We hebben hiervan een inventarisatie gemaakt zodat duidelijk is waar, wanneer en van wie de klachten komen, hoeveel klachten er zijn en wat de klachten precies zijn. Vanaf 2012 gaan we daadwerkelijk aan de slag met maatregelen ter verbetering van het klimaat. We geven voorlichting aan de medewerkers over het gebruik van de installaties. 5. Klimaatbeheersing de Klif en de Ster Vanaf het moment dat de Klif en de Ster in gebruik zijn genomen, zijn er in deze gebouwen tochtproblemen. In 2012 starten we met (de voorbereiding van) maatregelen die dit moeten tegengaan. 6. Vervangen kozijnen met enkel glas door kozijnen met isolatieglas wijkcentrum de Schakel De stalen kozijnen van wijkcentrum de Schakel zijn aan vervanging toe. De kozijnen dateren van nog De tochtafdichtingen en het hang- en sluitwerk zijn in slechte staat. Ze zijn niet meer verkrijgbaar. Verder zijn de kozijnen nog voorzien van enkel glas. Het onderhoudsplan voorziet in 1 op 1 vervanging. Vervanging is gepland in In het kader van duurzaamheid is het verstandig om o.a. isolatieglas i.p.v. enkel glas toe te passen. De meerkosten van de vervanging van de kozijnen en het enkel glas worden betaald uit het bulkkrediet. Vanuit het oogpunt van aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke objecten: 7. Aanpassingen kelder wijkcentrum Hatert t.b.v. betere verhuurbaarheid In 2011 is besloten tot het verbouwen c.q. renoveren van het wijkcentrum Hatert. De aanpassing van de kelder maakte daar geen onderdeel van uit en paste niet in het beschikbaar gestelde krediet. Om de verhuurbaarheid van de kelderruimte te optimaliseren is aanpassing zeer gewenst. Wij trachten dit binnen de aanbesteding van de verbouwing op te lossen. Indien dat niet lukt, dan maken we gebruik van de mogelijkheid om het ten laste van het bulkkrediet te brengen. 8. Renovatie toiletgroepen wijkcentrum de Schalmei In wijkcentrum de Schalmei wordt 125 m² permanent verhuurd t.b.v. dagopvang ouderen. De toiletgroepen zijn momenteel niet op ouderen berekend. Voor deze ouderen is er een sterke behoefte aan aangepaste toiletten (verhoogde toiletpotten). 9. Verbeteren (buiten-)sportaccommodaties. Jaarlijks wordt op basis van de actuele inzichten en prioriteiten een aantal buitensportaccommodaties in kwalitatief opzicht verbeterd. In 2012 gaan we het volgende uitvoeren: - Plaatsen hekwerk met poort Orion - Aanpassen hoogteverschil fase 3 bij V.V. Trekvogels - Meerkosten aanbesteding tribune Brakkestein (de kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente omdat de tribune gemeentelijk eigendom is en een functie vervult voor meerdere gebruikers van het sportpark). 10. Bouwkundige verbeteringen kinderboerderijen Bij kinderboerderij Kobus is in 2011 het noodgebouw gesloopt en is er een tijdelijke voorziening geplaatst. In 2012 worden verdere voorbereidingen getroffen en worden de plannen voor de ontwikkeling van het nieuwe permanente gebouw gemaakt. Ook wordt het terrein herontwikkeld (o.a. vanuit het milieukundig bodemonderzoek). 11. Maatregelen t.b.v. verbetering toegankelijkheid gebouwen Vanaf 2007 zijn er bij diverse wijkcentra, sportzalen en de Stadsschouwburg al verschillende maatregelen uitgevoerd om de toegankelijkheid van deze gebouwen te verbeteren. Het gaat dan om maatregelen ter verbetering van de fysieke en auditieve toegankelijkheid. We willen dit vanaf 2012 uitbreiden naar de overige gemeentelijke panden waar aanpassingen ter verbetering van de toegankelijkheid noodzakelijik zijn.

4 Vervolgvel Restauratie Looimolen Deze restauratie betreft het waterdicht maken van de buitenmuur van de Looimolen. Momenteel is er op diverse plaatsen van de romp van de Looimolen folie aangebracht om lekkage te voorkomen. Dit is een tijdelijke voorziening. Daarmee kunnen we de waterdichtheid van de molen voor een beperkte periode waarborgen. In 2011 zijn er onderzoeken gedaan t.b.v. de definitieve restauratie. Wij spannen ons in om bij de Provincie Gelderland een bijdrage voor behoud Cultuurhistorie van voor aanvullende renovatie te verkrijgen. Uitvoering geven aan eerdere bestuurlijke besluitvorming In juli 2011 heeft het college besloten tot verbouwing van speeltuin Brakkefort. Bij de verbouwing wordt de horecaruimte aangepast omdat de capaciteit niet meer toereikend is en wordt het verouderde speelbad vervangen. Een groot deel is rendabel. Het overige deel komt ten laste van het bulkkrediet. 5 Klimaat Eén van de doelstellingen uit de Kadernotitie Klimaat is een CO2 neutrale gemeentelijke organisatie te zijn in Met het nemen van de energiebesparende maatregelen in zowel de KKP als de verschillende accommodaties wordt een bijdrage geleverd aan deze doelstelling. Bij de uitvoering van deze en de overige werkzaamheden zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen. 6 Financiën Het jaarlijks bulkkrediet voor het product maatschappelijk vastgoed K bedraagt We willen bij dit voorstel begrotingswijziging BW laten vaststellen. Het totale investeringsbedrag zal worden ingezet voor de volgende items: Wettelijke verplichtingen Uitvoering wateraccumulatie panden met platte daken fase 2 (laatste fase) Maatregelen verbetering veiligheid gebouwen (legionella, asbestsanering e.d.) Energiebesparing Maatregelen t.b.v. duurzaamheid gebouwen (o.a. KKP) Klimaatklachten dienstgebouwen Klimaatbeheersing de Klif en de Ster Aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke gebouwen Aanpassingen kelder wijkcentrum Hatert t.b.v. betere verhuurbaarheid Renovatie toiletgroepen wijkcentrum de Schalmei Verbetering (buiten)sportaccommodaties Bouwkundige verbeteringen kinderboerderijen Maatregelen t.b.v. verbetering toegankelijkheid gebouwen Restauratie Looimolen Uitvoering van eerdere besluitvorming Verbouwing Brakkefort

5 Vervolgvel 4 De specificatie van het totaalbedrag van is besproken met de Portefeuillehouder en vormt, in verband met het bedrijfsgevoelige karakter van de informatie, een niet openbaar onderdeel van dit voorstel. De daadwerkelijke invulling zal worden gevolgd in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijk Vastgoed. 7 Communicatie Na vaststelling van het collegebesluit zal met de gebruikers en/of beheerders van het betreffende gebouw of de betreffende accommodatie worden overlegd over de uitvoering van de werkzaamheden. 8 Uitvoering en evaluatie De aanpassingen worden in 2012 uitgevoerd. 9 Risico s Dit invullingsvoorstel gaat uit van een volledige besteding van het bulkkrediet verdeeld over de genoemde onderdelen. Het risico dat daaraan verbonden is in strikte zin is dat er geen ruimte is voor de opvang van calamiteiten. Dit betekent dat bij calamiteiten de flexibiliteit en het reactievermogen binnen het product Maatschappelijk Vastgoed zeer beperkt is. In de praktijk van de aanwending van het krediet kan er aanleiding zijn om de verdeling te herzien. Om dit waar noodzakelijk mogelijk te maken, dient de portefeuillehouder hiertoe gemachtigd te zijn. Binnen deze bevoegdheid is het aan de orde om andere afwegingen te maken vanuit onderstaande lijst. Overige investeringsbehoeften Maatschappelijk Vastgoed: Klimaatbeheersing de Ster i.c.m. aanpassen horecagedeelte (nog afhankelijk van onderzoek) Blusgasinstallatie RAN (rest) Aanvullende duurzaamheidsinitiatieven Aanpassingen zaal 3 wijkcentrum Dukenburg t.b.v. betere verhuurbaarheid Aanvullende noodzakelijke aanpassingen KKP o.b.v. ambitiedocument In dit voorstel zijn andere noodzakelijke aanpassingen, zoals het herstel van de tufsteen van de St. Stevenstoren, niet opgenomen. Dit laatste omdat de uitvoering van dit project de omvang van een jaarschijf van het bulkkrediet overstijgt. Wij spannen ons in om bij de Provincie Gelderland een bijdrage te krijgen voor behoud Cultuurhistorie. Bijlage: begrotingswijziging

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller Annet Scholten BW Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Bulkkre.gem.acc.2012 BW Bulkkre.gemLet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV I AA D D ,00 Inv.voorstel K AA D C ,00 Inv.voorstel Pagina 1 van 1