Openbaar. Programmering krediet GRP jaarschijf Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programmering krediet GRP jaarschijf 2015 Programma Openbare Ruimte BW-nummer BW Portefeuillehouder R. Helmer - Englebert Samenvatting In 2009 heeft de Raad het GRP vastgesteld. Dit richt zich vooral op planmatige vernieuwing en verbetering van het riool. Per jaar stellen wij het uitvoeringsprogramma vast. In dit voorstel programmeren wij de investeringen voor de jaarschijf 2015 van het GRP Zowel de investeringen voor rioolvernieuwing (onderscheiden in vervanging en renovatie) als verbetering (inclusief afkoppelen en groene daken) van het rioolstelsel zijn onderdeel van deze programmering. Bovendien delen we het restantbudget uit 2014 toe voor de afronding van eerder geprogrammeerde lopende projecten. Vooralsnog zal van het totale beschikbare budget een bedrag ad niet worden geprogrammeerd. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. SB30, Jos Rikken, 3395 Datum ambtelijk voorstel 25 maart 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De programmering van het in 2015 beschikbare krediet rioolvernieuwing en van het restantkrediet 2014 vast te stellen. 2. Begrotingswijziging BW vast te stellen. Steller Jos Rikken Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 12 mei 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.7 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Conform ons Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zetten wij sterk in op planmatige uitvoering van de maatregelen voor het riool. Per jaar stellen wij het uitvoeringsprogramma vast. Zoals vastgesteld in de jaarrekening 2014 gaan we verder met de besteding van Het restantkrediet uit Juridische aspecten De aanleg van groene daken en het afkoppelen van regenwater komen voort uit het GRP Voor de subsidieregeling Groendaken bedraagt het jaarlijkse subsidieplafond Voor de subsidieregeling Afkoppelen Hemelwaterafvoer bedraagt het jaarlijkse subsidieplafond eveneens Doelstelling Programmeren voor het jaar 2015 van het investeringskrediet conform GRP en van het restantkrediet Argumenten 4.1 Programmering krediet 2014 en 2015 In 2009 heeft de raad het GRP vastgesteld. Dit richt zich vooral op planmatige vernieuwing en verbetering van het riool. Met onze programmering geven we invulling aan de planmatige rioolvervanging en stelselverbetering. Deze programmering voor reeds voorbereide projecten c.q. voor uitbreiding van lopende projecten past binnen het GRP dat zich richt op behoud van de gemiddelde restlevensduur van ons afvalwaterstelsel en heeft geen effect op de middellange ontwikkeling van het rioolheffingstarief Aanleg Een gedeelte van het budget in het GRP is voor aanleg van riolering of individuele voorzieningen voor behandeling van afvalwater van bestaande bebouwing of bewoonde objecten. Het betreft woningen in voormalig agrarisch buitengebied die door ontwikkeling van de Waalsprong eindelijk op de riolering kunnen worden aangesloten Vernieuwen (vervanging of renovatie) We vernieuwen rioolstrengen in (delen van) de straat conform ons Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Het programma 2016 bereiden we voor in Een belangrijk uitgangspunt voor participatie en communicatie met de bewoners is het ambitiedocument Meedoen in Nijmegen. We willen de projecten samen met de bewoners van Nijmegen opzetten en uitvoeren. In 2015 ronden we de nog niet uitgevoerde projecten 2014 af, bereiden we de plannen voor 2016 voor en voeren we geen nieuwe projecten in 2015 uit. We geven alleen een bijdrage aan integrale projecten. We vervangen straatkolken (Nijmegen telt circa straatkolken) We vervangen putten/putkoppen (circe stuks) We houden rekening met incidentele kosten plus kosten voor asfalteren van in verleden vervangen huisaansluitingen en met kosten archeologie, bodemverontreiniging, verkeersmaatregelen, beperkte werkruimte, beperkte toegankelijkheid, aanlegdiepte (>3 m), waardevolle bomen, bommen en granaten, bronneringen.

3 Collegevoorstel Vervolgvel Incidentele kosten/sleuven Voor bijdrage aan wegen omdat hierdoor calamiteiten of nieuwbouw huisaansluitingen zijn gerepareerd of aangelegd Voorbereiding 2016 In 2015 starten we met voorbereiding van projecten uit ons Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte. Deze plannen worden uitgevoerd in is een voorbereidingsjaar Bijdrageprojecten vernieuwen riolering Wij hebben eerder besloten ten behoeve van de reconstructie Nachtegaalplein en omgeving bij te dragen ten behoeve van rioolvervanging. Bijdrage t/m 2014 is Dit jaar programmeren we het restant van Voor het project Tweede Oude Heselaan dragen wij bij voor vervanging bestaande riolering. Voor het project St. Jacobslaan 3 de fase programmeren wij voor vervanging riolering Overige vernieuwing (vervanging of renovatie) van het rioolsysteem De vervanging van (onderdelen van) infiltratievoorzieningen, zoals wadi s en infiltratieverharding en overige voorzieningen, zoals meetapparatuur en bijzondere objecten. Voor particulieren bestaat er een subsidiemogelijkheid voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van groene daken. Wateroverlast zoals in het Centrum en in Oost. 4.2 Begrotingswijziging BW Voor het vrijgeven van het krediet voor de programmering van 2015 en de herverdeling van de uit 2014 resterende projectbudgetten is een begrotingswijziging noodzakelijk. Deze is als bijlage bijgevoegd bij dit collegevoorstel. 5 Klimaat Met onze programmering dragen we bij aan onze duurzame zorg voor ons afvalwatersysteem. 6 Financiën In dit voorstel programmeren wij de investeringen voor 2015 van het GRP (Krediet K000067). Zowel de investeringen voor rioolvernieuwing (onderscheiden in vervanging en renovatie) als verbetering (inclusief afkoppelen gebouwen en aanleg groendaken) van het afwaterstelsel zijn geprogrammeerd. Het totaalbudget programmeren we volgt: 1. Aanleg Vernieuwen (vervanging of renovatie) Projecten UPOR 2015 Alleen Voorbereiding Straatkolken Putten Archeologie Incidenteel/Sleuven

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 4. Voorbereiding projecten 2016 t/m Bijdrage aan projecten derden 2015 Nachtegaalplein de Oude Heselaan St Jacobslaan fase Renoveren Overige vernieuwing Rioolsysteem Verbetering van het rioolsysteem Afkoppelen particulieren Groendaken Wateroverlast/optimalisatie Onvoorzien Binnen de beschikbare budgeten voor rioolvernieuwing is voldoende ruimte voor eventuele nadeelcompensatie. Naast de programmering van krediet 2015 regelt de begrotingswijziging ook de herverdeling van uit 2014 resterende projectbudgetten, in jaarrekening 2014 gemeld als overheveling Dit is incl. bijdrage aan projecten: Park Winkelsteeg duiker, Neerbosch-Oost, 2 de fase aanpak vijvers enz. Het investeringsbudget Totaal investeringsbedrag is Vooralsnog zal van het totale beschikbare budget een bedrag ad niet worden geprogrammeerd. 7 Participatie en Communicatie We willen bewoners van een straat of wijk nadrukkelijk beter en eerder betrekken bij werkzaamheden in hun wijk. Het ambitiedocument Meedoen in Nijmegen is hierin bepalend. We starten met het intern ophalen van de kennis over de wijk en straat en een gesprek met de betrokken burgers waarin de mate van participatie wordt opgehaald. Uitgangspunt is de participatieladder en het principe van loslaten en een faciliterende overheid. 8 Uitvoering en evaluatie Een aantal projecten is reeds voorbereid. Na goedkeuring door ons College start de uitvoering. Projecten evalueren we bij de oplevering en na afronding. 9 Risico Er zijn geen risico s verbonden aan dit voorstel. Bijlage: Begrotingswijziging Overzicht projecten

5 El. 1 code El. 1 naam Budgethoudernaam Baten lasten Items raadsvoorstel Totaal begroot 2015 I Aanleg GRP 2015 Rikken JWAM Lasten ,00 I Voorbereiding GRP Projecten UPOR alleen voorbereiding Rikken JWAM Lasten A ,00 I Voorbereiding GRP Voorbereiding projecten 2016 t/m 2018 Rikken JWAM Lasten ,00 I Vernieuwen straatkolken 2015 Rikken JWAM Lasten B ,00 I Vernieuwen putten 2015 Rikken JWAM Lasten C ,00 I Archeologie 2015 Rikken JWAM Lasten D ,00 I Incidenteel en sleuven 2015 Rikken JWAM Lasten ,00 I Bijdrage Nachtegaalplein GRP 2015 Rikken JWAM Lasten A ,00 I Bijdrage Tweede Oude Heselaan GRP 2015 Rikken JWAM Lasten B ,00 I Bijdrage St Jacobslaan 3e fase GRP 2015 Rikken JWAM Lasten C ,00 I Renoveren 2015 Rikken JWAM Lasten A ,00 I Overige vernieuw rioolsysteem 2015 Rikken JWAM Lasten A ,00 I Afkopp. hemelwaterafvoer part Rikken JWAM Lasten B ,00 I Groendaken subsidieregeling 2015 Rikken JWAM Lasten B ,00 I Wateroverlast en optimalisatie 2015 Rikken JWAM Lasten C ,00 I Onvoorzien 2015 Rikken JWAM Lasten ,00 I Neerbosch-Oost nvo centr. vijver GN Zandwijk J van Lasten ,00 I Neerbosch-Oost nvo centr. vijver WSR Zandwijk J van Lasten ,00 I Neerbosch-Oost nvo centr. vijver WSR Zandwijk J van Baten ,00 I Neerbosch-Oost 2e fase stelselverbetering Rikken JWAM Lasten ,00 I Park Winkelsteeg aanpassen duiker Rikken JWAM Lasten ,00 I Wachterslaan verwijdering infiltratiekratten Rikken JWAM Lasten ,00 Nieuwe budgetten ,00 I Renoveren Neienhuijsen E Lasten Overlopende projecten ,00 I Tijgerstraat e.o. rioolvernieuwing Rikken JWAM Lasten Overlopende projecten ,00 I Rembrandtstraat rioolvernw 2014 Rikken JWAM Lasten Overlopende projecten ,00 I Corduwenerstraat rioolvernw 2014 Schilling JHE Lasten Overlopende projecten ,00 I Citroenvlinderstr e.o. vernw 2014 Rikken JWAM Lasten Overlopende projecten ,00 I Tollensstr/ Trajanusplein bijdr 2014 Rikken JWAM Lasten Overlopende projecten ,00 I Verbetering duikers Malvert Neienhuijsen E Lasten Overlopende projecten , ,00 restant budget K ,21 restant budget K ,97 Restantbudget K ,18 Totale krediet ,18 K 67 Budget Aanleg ,00 - Vernieuwing ,00 - Verbetering , ,00 K 67 Restantbudget , ,21 K 69 Restantbudget ,97 K 67 Budget Aanleg ,00 - Vernieuwing ,00 - Verbetering , ,00 K67+ K69 Restantbudget ,18 Totaal budget: ,18 projecten - GRP invest K67+K69 def

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller Lambert Verwijst BW Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Progr. invest.kredie BW Progr. inveslet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 K AA D C ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 K AA D C ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb Pagina 1 van 4

7 Soort mutatie INV-Investering I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D 7.090,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D C ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb I AA D D ,00 Programmering GRP 2015 Verb K AA D C ,00 Programmering GRP 2015 Verb K AA D C ,00 Herverdeling restantkrediet 2014 Pagina 2 van 4

8 Pagina 3 van 4

9 Pagina 4 van 4