Openbaar. Invullingsvoorstel bulkkrediet investeringen VSA 2015

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Invullingsvoorstel bulkkrediet investeringen VSA 2015 Programma / Programmanummer Sport & Accommodaties BW-nummer BW Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert 1Samenvatting De Raad heeft voor het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van ten behoeve van aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we invulling aan de besteding van dit krediet voor Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA21, Monique de Jonge, 3361 Datum ambtelijk voorstel 11 februari 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Het bulkkrediet investeringen K van VSA in 2015 in te zetten voor de in het voorstel genoemde investeringen. Paraaf akkoord Datum 2. De portefeuillehouder te machtigen de in dit voorstel genoemde posten definitief vast te stellen op basis van concreet uitgewerkte bouwkundige plannen. Steller Monique de Jonge 3. Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 10 maart 2015 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 4.1 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 1 Probleemstelling De Raad heeft het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van voor aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we de invulling van dit krediet voor 2015 weer naar de prioriteiten zoals we die nu zien. We hanteren daarbij veiligheid, wettelijke verplichtingen en duurzaamheid/energiebesparing als belangrijke uitgangspunten. Daarnaast gaan we met dit invullingsvoorstel verder met eerder ingezet beleid op het gebied van energiebesparing en verbetering van welzijns- en sportaccommodaties 2 Juridische aspecten Voor de gemeente is het als eigenaar een wettelijke plicht de gemeentelijke gebouwen veilig en goed toegankelijk te laten zijn voor de gebruikers. Daarnaast zien wij erop toe dat de panden in goede staat zijn. 3 Doelstelling Het voldoen aan wettelijke vereisten, het energiezuiniger maken en het verbeteren van de kwaliteit van onze gemeentelijke gebouwen en accommodaties. 4 Argumenten In 2015 willen we de volgende werkzaamheden vanuit dit bulkkrediet uitvoeren: Vanuit het oogpunt van wettelijke verplichtingen: 1. Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (legionella, brandveiligheid, veilig werken op daken, wateraccumulatie) Om calamiteiten op te kunnen vangen in geval van legionella e.d. reserveren we hiervoor jaarlijks een bedrag vanuit het bulkkrediet. 2. Verbetering brandmeldinstallatie Mariënburg 75 De hoorbaarheid van de alarminstallatie van Mariënburg 75 (Elckerlyc) is op dit moment niet optimaal en daarmee lopen de gebruikers een risico. Dit moet zo spoedig mogelijk aangepast worden. 3. Splitsen van installaties i.v.m. nieuwe Warmtewet Vanwege de nieuwe Warmtewet is het noodzakelijk de installaties bij het Mariënburgcomplex te splitsen (SoZaWe, LUX, RAN en Bibliotheek). Vanuit het oogpunt van veiligheid: 4. Triavium: afdekken smeltputten In verband met de veiligheid van de medewerkers dienen de smeltputten op een dusdanige manier te worden afgedekt dat er wel ijs in gedeponeerd kan worden maar dat er niemand in kan vallen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid: 5. Klimaatbeheersing/luchtbehandeling wijkcentrum Titus Brandsma De huidige inblaas- en afzuiginstallatie in het wijkcentrum Titus Brandsma is 40 jaar oud. Klimaatproblemen spelen hier al langere tijd. Upgrading van de installatie is daardoor dringend noodzakelijk. 6. Warmtekrachtkoppeling wijkcentrum/zwembad Dukenburg Vorig jaar is het bedrag dat in het bulkkrediet bestemd was voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) wijkcentrum/zwembad Dukenburg in overleg met de

3 Vervolgvel 2 hiertoe bevoegde wethouder ingezet voor noodzakelijke werkzaamheden aan het dak van het wijkcentrum Dukenburg. Dit jaar plaatsen we de WKK-installatie alsnog. Vanuit het oogpunt van aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke objecten: 7. Herstelwerkzaamheden monumentale hekwerken Een aantal monumentale hekwerken en keermuren moet dringend hersteld worden om verder verval te voorkomen. Voor 2015 betreft dit de muziekkapel/kiosk Goffert. Dit stond in 2014 al op de lijst uit te voeren onderdelen van het bulkkrediet, maar is in 2014 niet uitgevoerd, omdat andere zaken met voorrang uitgevoerd moesten worden. 8. Griftdijk 91 KDV/BSO Jump): huidige inblaasrozetten vervangen door inblaasroosters Tijdens de bouw is ervoor gekozen om in de inblaaslucht via plafondrozetten naar binnen te brengen Door deze oplossing is de kans op tochtklachten groter. Vervangen door geschikte inblaasroosters zal klachten verminderen en comfort verhogen. 9. Nieuwe sleutels en cilinders Voorzieningenhart de Klif De huidige sleutels van de Klif zijn grotendeels versleten en worden niet meer geleverd. Vervanging is dringend gewenst. 10. Aanpassen bestaande toiletgroepen wijkcentrum Dukenburg Vorig jaar is deze aanpassing niet uitgevoerd omdat hiervoor de aanpassingen voor het behoud van Burgerzaken/Publieksdienstverlening is uitgevoerd. Dit jaar willen we de toiletgroepen in het wijkcentrum Dukenburg renoveren. 11. Aanpassing zaal 3 en 4a in wijkcentrum Titus Brandsma Om deze zalen geschikt te maken voor multifunctionele verhuur voeren we aanpassingen hiervoor uit. 12. Aanpassing keuken buurtcentrum de Inloop Bewoners willen in het buurtcentrum keukenactiviteiten ontplooien. Hiervoor dient de keuken aangepast te worden. 13. Upgrading wijkcentra Jaarlijks is er vanuit het bulkkrediet een budget beschikbaar voor het upgraden van onze wijkaccommodaties. Dit jaar gaan we hiervoor de toiletgroepen van de wijkcentra Titus Brandsma en Burghardt v.d. Berg renoveren. 14. Opknappen speelzaal wijkcentrum Oude Weeshuis en vervangen kindertoilettten door toilet en douche T.b.v. het verbeteren welzijnsaccommodaties is in 2015 het opknappen van genoemde ruimtes in het Oude Weeshuis nodig. 15. Vervangen hekwerken wijkspeeltuinen De hekwerken om de wijkspeeltuinen zijn bijna 50 jaar oud, beginnen te verslijten en zijn gedateerd (prikkeldraad, punten op hekwerk). De hekwerken worden in fasen vervangen (1 à 2 per jaar). 16. Bouwkundige aanpassingen keuken e.d. verbouwing Jan Massinkhal In mei 2014 is een collegebesluit genomen voor de verbouwing van de Jan Massinkhal. Er is aanvullend budget nodig voor de aanpassing van de keuken/kantine en voor aanpassingen aan vloer, wanden e.d. 5 Klimaat Door energiebesparende maatregelen te nemen in de verschillende accommodaties wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om een CO2 neutrale gemeentelijke organisatie te zijn in Bij de uitvoering van deze en de overige werkzaamheden zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen

4 Vervolgvel 3 6 Financiën Het jaarlijks bulkkrediet voor het product maatschappelijk vastgoed K bedraagt We willen bij dit voorstel begrotingswijziging BW laten vaststellen. Het totale investeringsbedrag zal worden ingezet voor de volgende items: Wettelijke verplichtingen - Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (legionella, brandveiligheid, veilig werken op daken, wateraccumulatie) - Verbetering brandmeldinstallatie Marienburg 75 - Splitsen van installaties Marienburgcomplex i.v.m. nieuwe Warmtewet Veiligheid - Triavium: afdekken smeltputten Duurzaamheid - Klimaatbeheersing/luchtbehandeling wijkcentrum Titus Brandsma - Warmtekrachtkoppeling wijkcentrum/zwembad Dukenburg Aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke gebouwen - Herstelwerkzaamheden monumentale hekwerken (kiosk/muziekkapel Goffert) - Griftdijk 91 KDV/BSO Jump): huidige inblaasrozetten vervangen door inblaasroosters - Nieuwe sleutels en cilinders Voorzieningenhart de Klif - Aanpassen bestaande toiletgroepen wijkcentrum Dukenburg - Aanpassing zaal 3 en 4a in wijkcentrum Titus Brandsma - Aanpassing keuken buurtcentrum de Inloop - Upgrading wijkcentra - Opknappen speelzaal Oude Weeshuis en vervangen kindertoilettten door toilet en douche - Vervangen hekwerken wijkspeeltuinen - Bouwkundige aanpassingen keuken e.d. verbouwing Jan Massinkhal 7 Participatie en Communicatie Na vaststelling van het collegebesluit zal met de gebruikers en/of beheerders van het betreffende gebouw of de betreffende accommodatie worden overlegd over het moment van uitvoering van de werkzaamheden. 8 Uitvoering en evaluatie De aanpassingen worden in 2015 uitgevoerd. In de praktijk van de aanwending van het krediet kan er aanleiding zijn om de verdeling te herzien. Om dit waar noodzakelijk mogelijk te maken, dient de portefeuillehouder hiertoe gemachtigd te zijn. Binnen deze bevoegdheid kan de portefeuillewethouder andere afwegingen voor uitruil maken. 9 Risico Dit invullingsvoorstel gaat uit van een volledige besteding van het bulkkrediet verdeeld over de genoemde onderdelen. Er is dus geen ruimte voor tussentijdse inschieters o.a. in bouwkundige- en installatie-technische zin. Bijlage(n): Begrotingswijziging en reservelijst

5 Voorstellen om uit te voeren vanuit het bulkkrediet 2015 Omschrijving 1. Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (o.a. legionella) (wett.) 2. Verbetering brandmeldinstallatie Marienburg 75 (wett. en veil.) 3. Splitsen van installaties i.v.m. nieuwe Warmtewet Marienburgcomplex (SoZaWe, LUX, RAN en Bibliotheek) (wett.) 4. Triavium: afdekken smeltpunten (veil.) 5. Klimaatbeheersing/luchtbehandeling WC Titus Brandsma (duurz.) 6. Warmtekrachtkoppeling wijkcentrum/zwembad Dukenburg (duurz.) 7. Herstel Kiosk/muziekkapel Goffertpark (bouwk.) 8. Griftdijk 91 KDV/BSO Jump): huidige inblaasrozetten vervangen door inblaasroosters (bouwk.) 9. Nieuwe sleutels en cilinders Voorzieningenhart de Klif (bouwk.) 10. Aanpassen bestaande toiletgroepen wijkcentrum Dukenburg (bouwk.) 11. Upgrading wijkcentra: Renovatie sanitair in WC Titus Brandsma en Burghardt (bouwk.) 12. Opknappen sportzaal Oude Weeshuis en vervangen kindertoilettten door toilet en douche (bouwk.) 13. Aanpassing zaal 3 en 4a in WC Titus Brandsma t.b.v. multifunctioneel verhuur (bouwk.) 14. Buurtcentrum de Inloop: aanpassen keuken (bouwk.) 15. Bouwkundige aanpassingen keuken e.d. verbouwing Jan Massinkhal (bouwk.) 16. Wijkspeeltuinen: vervangen hekwerk (bouwk.) Reservelijst bulkkrediet 2015 Omschrijving 1. Opnieuw inregelen luchtbehandelingssysteem Groenewoudseweg 275 (GGD) incl. vervangen plafonds door systeemplafonds 2. Zaalaanpassingen LUX 3. Verdere uitbreiding hekwerk voorzijde Ark van Oost 4. Aanpassingen aan alarmsystemen accommodaties (WJA-breed) 5. Wijkcentrum de Brack: Binnenschilderwerk diverse ruimtes 6. Wijkcentrum de Brack: Aanpassing hekwerk/toegangspoort 7. Vervangen tegelvloeren toiletten WC de Klokketoren door duurzame PVC 8. Wijkcentrum Dukenburg: scheidingswand 9. Wijkcentrum Dukenburg: Realiseren kastenruimte t.b.v. gebruikers en activiteiten 10. Wijkcentrum Dukenburg: geluidswand tussen atrium en digitale werkplaatsen 11. Wijkcentrum Hatert: Opknappen toiletgroep 12. Wijkcentrum Hatert: Koeling tussen de luchtbehandeling in de ontmoeting 13. Wijkcentrum Titus Brandsma: Vergroten daglicht in zaal 4b 14. Kinderboerderij Kobus: Realiseren van een omkleedruimte en klein kantoor 15. Speeltuin Brakkefort: Aanpassen hekwerk entree 16. Noodzakelijke aanpassingen huisvesting kinderboerderij 't Boerke 17. Realisering extra toegang sportzalen de Ster 18. Sportpark Staddijk: Aanleg fietsenstalling DVE Trajanus 19. Triavium: Rolstoellift t.b.v. VIP ruimte

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller Annet Scholten BW BW Vrs. bulkkrediet VSA Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Vrs. bulkkrediet VSA Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV K AA D C ,00 Invul.voorstel bulkkred.vsa 2015 I AA D D ,00 Invul.voorstel bulkkred.vsa 2015 Pagina 1 van 2