Vanaf naar product Jeugd ( ) naar product Diversiteit ( )

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Meerjarige actualisatie begroting Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de begroting van programma Zorg & Welzijn is sinds de PPN en gerealiseerde bezuinigingen veel gewijzigd. Vanaf worden gefaseerd taken vanuit de decentralisatie AWBZ en Jeugdzorgmiddelen toegevoegd. Met dit collegevoorstel en het bijbehorende raadsvoorstel maken we de begroting voor het programma in orde voor en en voor daarna zo ver als mogelijk, op basis van keuzes die door het college en de raad eerder gemaakt zijn. Er zijn geen nieuwe inhoudelijke besluiten aan de orde. Een betere sturing op productniveau is het resultaat. Volgens onze interne regels, is een College- én Raadsbesluit nodig. Een aantal acties is nodig: het toedelen van middelen uit doeluitkering (DU MaS) aan het programma Zorg en Welzijn, toevoegen van hogere baten en herverdelen van middelen over de producten binnen het programma. Ter besluitvorming door het college 1. Het structurele knelpuntenbudget Zorg & Welzijn à , dat nu staat op product Individuele voorzieningen Wmo ( ) als volgt te verdelen over de producten: In : naar product Jeugd ( ) naar product Diversiteit ( ) Vanaf naar product Jeugd ( ) naar product Diversiteit ( ) BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Renée Veldkamp, Datum ambtelijk voorstel 5 maart Registratienummer Concern B & V Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Paraaf akkoord Datum 2. Binnen het programma de begroting als volgt te actualiseren: In van product Welzijn over te hevelen naar product Diversiteit. in over te hevelen van product Welzijn ( ) naar product Diversiteit ( )en van product Maatschappelijke Opvang ( ) naar product Publieke Gezondheid ( ). 3. Per 1 januari, 2 fte formatie af te ramen bij de afdeling Zorg voor preventieve schuldhulpverlening. Zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 23 mei ) Bestuursagenda Gemeentesecretaris Paraaf akkoord Datum Besluit B&W d.d. 13 maart nummer: 3.15 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Portefeuillehouder Collegevoorstel.docx

2 Collegevoorstel Vervolg beslispunten 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW vast te stellen. Aan de Raad voor te stellen 1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van in en vanaf toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn ( ) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages. 2. Vanaf structureel toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen ( ) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen. 3. Vanaf structureel de die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding ( ) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen ( ). 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW vast te stellen. Collegevoorstel.docx

3 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In de begroting van programma Zorg & Welzijn is sinds de PPN en gerealiseerde bezuinigingen veel gewijzigd. Vanaf worden gefaseerd taken vanuit de decentralisatie AWBZ en Jeugdzorgmiddelen toegevoegd. Met dit collegevoorstel en het bijbehorende raadsvoorstel maken we de begroting voor het programma zo veel mogelijk in orde voor e.v. op basis van keuzes die door het College en de Raad eerder gemaakt zijn. Daarvoor is een aantal acties nodig: het toedelen van baten uit doeluitkering voor maatschappelijke stages (DU MaS) aan het programma Zorg en Welzijn, waar reeds de afgesproken lasten worden gemaakt, toevoegen van hogere baten en herverdelen van middelen over de producten binnen het programma. 2 Juridische aspecten Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij indien de afspraken niet gehaald worden of indien blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen. Vanaf schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolcarrière van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 3 Doelstelling Doel van dit voorstel is het op orde brengen van de begroting van programma Zorg & Welzijn in en en deels voor de jaren daarna, zodat keuzes die door het College zijn gemaakt begrotingstechnisch correct zijn verwerkt en ook financieel de basis voor de transities op orde wordt gebracht. 4 Argumenten De DU MaS is een doeluitkering. Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen. De raad heeft in eerdere besluiten de voorlopers van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doel als in dit voorstel. Dit is dit gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008. Doel DU Maatschappelijke stage Sinds het schooljaar is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties, instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen omtrent stageplaatsen. Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen. We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30%

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale. De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna. Wij stellen aan de raad voor om middels een raadsbesluit de middelen toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn. Verdeling knelpuntenbudget binnen het programma Voor Zorg & Welzijn is in de PPN een structureel knelpuntenbudget van 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld om knelpunten in het programma op te lossen. Daarbij zijn expliciet de producten Jeugd en Diversiteit genoemd, omdat we daar te maken krijgen met sterke terugloop van (rijks)middelen. Voor hebben wij dit budget al verdeeld. Voor en de jaren daarna staat dit knelpuntenbudget nog in zijn geheel geparkeerd op product Individuele voorzieningen. Met de begrotingswijziging voegen we door verschuiving binnen het programma Zorg en Welzijn het bedrag toe aan de producten waarvoor het bedoeld is en waar het nodig is voor de dekking van de uitgaven conform het genomen raadsbesluit. Een tweede administratieve handeling die uitgevoerd dient te worden, is het terugbrengen van vanuit programma Werk & Inkomen naar programma Zorg & Welzijn. Dit betrof het conform bestedingsvoorstel Wmo (raadsvoorstel 68/2008) tijdelijk inzetten van WMO geld tot en met 2011 van jaarlijks voor Schuldhulpverlening. De periode van het bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat wij aan de raad voorstellen deze tijdelijke overheveling te beëindigen. In verband met deze overheveling ramen wij per 1 januari 2 fte aan formatie voor schuldhulpverlening af. Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten. Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan de raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van toe te voegen aan de begroting, maar structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied. Actualisatie begroting binnen het programma De bezuinigingen en voorstellen in programma Zorg & Welzijn, uit de notitie Kaders en Keuzes bij de PPN, zijn gericht op een sluitende begroting voor het programma. In de producten Welzijn en Maatschappelijke Opvang, slagen we erin grotere bedragen te bezuinigen dan in de overige producten. De voorgestelde begrotingswijziging actualiseert op

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 budgettair neutrale wijze het uitgavenniveau tussen de verschillende producten van het programma, opdat de begroting per product beter aansluit bij de verwachte realisatie voor de komende jaren. 5 Financiën Het knelpuntenbudget van , dat nu staat op product Individuele voorzieningen ( ) verdelen wij als volgt over de producten: In : naar product Jeugd ( ) naar product Diversiteit ( ) Vanaf naar product Jeugd ( ) naar product Diversiteit ( ) Voor e.v. doen we de volgende herverdeling van budgetten tussen de producten in het programma: In verschuiven we van product Welzijn ( ) naar product Diversiteit ( ). In hevelen we van product Welzijn ( ) over naar product Diversiteit ( ) en van product Maatschappelijke Opvang ( ) naar product Publieke Gezondheid ( ). Door de aframing van 2 fte formatie voor preventieve schuldhulpverlening komt beschikbaar in programma Werk & Inkomen, die wij via een raadsbesluit willen terugbrengen naar programma Zorg & Welzijn. Deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in BW Voor de overige financiële mutaties verwijzen wij naar het raadsvoorstel. 6 Communicatie Het corrigeren van de administratieve afwikkeling tussen programma Werk & Inkomen en programma Zorg & Welzijn is intern afgestemd. Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten. 8 Risico Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij indien de afspraken niet gehaald worden of indien blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert t.a.v. de DU MaS. Bijlage(n): begrotingswijzigingen

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller R. veldkamp BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode 03 Omschrijving Actualis.begr.Z/W BW Actualis.be Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0, , , , ,00 Verrekeningen credit 0, , , , ,00 goed goed goed goed goed Totaal debet 0, , , , ,00 Totaal credit 0, , , , ,00 goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / 2016 Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS D D D 0, , , , ,00 Bp1afr knelpuntenbudget D D D 0, , , , ,00 Bp1 knelpunt Jeugd D D D 0, , , , ,00 Bp1 knelpunt diversiteit D D D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr welzijn D D D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming diversiteit D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr welzijn D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming diversiteit S D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr MO D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming publ gez D D D 0, , , , ,00 Bp3 afr formatie afd zorg D D C 0, , , , ,00 Bp3 afr formatie afd zorg D D D 0, , , , ,69 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,69 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,55 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,55 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,54 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,54 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,22 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,22 Bp3 afr afd zorg D D HV0062 C 0, , , , ,00 Bp3 afr afd zorg Pagina 1 van 2

7 Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc D D C 0, , , , ,00 Bp3 afr afd zorg D D HV0062 D 0, , , , ,00 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,00 Bp3 afr afd zorg Pagina 2 van 2

8 Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product : BW Actualisatie van de begroting Z/W Bedragen x mrt- Totaal effect wijziging Programma: 1051 Zorg & Welzijn 1P Welzijn Was Bp2 afr welzijn Totaal 1P Welzijn P Publieke Gezondheid Was Bp2 opraming publ gez Totaal 1P Publieke Gezondheid Pagina 1

9 Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product : BW Actualisatie van de begroting Z/W Bedragen x mrt- 1P Jeugd Was Bp1 knelpunt Jeugd Totaal 1P Jeugd P Diversiteit Was Bp1 knelpunt diversiteit Bp2 opraming diversiteit Totaal 1P Diversiteit P Individuele voorzieningen WMO Was Bp1afr knelpuntenbudget Totaal 1P Individuele voorzieningen WMO Pagina 2

10 Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product : BW Actualisatie van de begroting Z/W Bedragen x mrt- 1P Maatschappelijke opvang Was Bp2 afr MO Totaal 1P Maatschappelijke opvang Programma: 1061 Werk & Inkomen P Armoedebestrijding Was Bp3 afr afd zorg Totaal 1P Armoedebestrijding Pagina 3

11 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 april / 36/ Fatale termijn: besluitvorming vóór: 23 mei Onderwerp Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 maart Samenvatting Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar - nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben, die we in de begroting willen verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel voor administratieve afhandeling van een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen. Deze staat structureel in de begroting, terwijl uw raad besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. Wij stellen voor deze middelen weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn vanaf. Voor al deze financiële wijzigingen is een begrotingswijziging opgesteld, BW die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Voorstel om te besluiten 1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van in en vanaf toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn ( ) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages. 2. Vanaf structureel toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen ( ) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen. 3. Vanaf structureel de die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding ( ) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen ( ). Opgesteld door, telefoonnummer, Renée Veldkamp, , r.veldkamp@nijmegen.nl Raadsvoorstel.docx

12 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW vast te stellen. Raadsvoorstel.docx

13 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar - nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen aan uw raad voor deze rijksmiddelen over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben. Met dit voorstel willen wij deze in de begroting verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel om een administratieve handeling door te voeren: een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen staat structureel in de begroting, terwijl uw raad destijds besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen. Vanaf schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolloopbaan van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ons gemeentelijk Wmo-beleid heeft uw raad in november 2011 het Wmo-beleidsplan - vastgesteld. Versterken van het vrijwilligerswerk is daarin een speerpunt voor de komende vier jaar. 1.2 Relatie met programma Dit voorstel gaat primair over programma Zorg & Welzijn. Daarnaast raakt dit voorstel het programma Werk & Inkomen doordat een tijdelijke overheveling van middelen administratief beëindigd wordt. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is het toevoegen van middelen aan de begroting van programma Zorg & Welzijn voor het uitvoeren van wettelijke taken en het actualiseren van de programmabegroting. 3 Argumenten De DU MaS is een doeluitkering. Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen. Raadsvoorstel.docx

14 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Uw raad heeft in eerder besluiten de voorloper van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doelen als in dit voorstel. Dit is gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008. DU Maatschappelijke Stage om samen met de scholen de leerlingen goede stageplekken te bieden Sinds het schooljaar is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties, instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen over stageplaatsen. Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen. We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30% van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale. De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna. Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten. Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van toe te voegen aan de begroting, maar structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied. Begroting programma actualiseren In het Bestedingsvoorstel Wmo (raadsvoorstel 68/2008, raadsbesluit op 7 mei 2008) heeft uw raad besloten om in deze jaren uit de Integratieuitkering Wmo toe te voegen aan programma Werk & Inkomen, voor preventieve schuldhulpverlening. Deze tijdelijke toevoeging is echter structureel in de begroting verwerkt. De periode van het Raadsvoorstel.docx

15 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat de tijdelijke overheveling kan worden afgerond. Wij stellen voor om de middelen vanaf weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn. 4 Risico s Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. 5 Financiën Wij stellen aan uw raad voor de DU MaS via begrotingswijziging BW over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn en toe te voegen aan product Welzijn ( ) vanaf. Voor gaat het om een bedrag van en vanaf om per jaar. De verklaring voor dit verschil is dat de DU bedoeld is voor schooljaren. De middelen voor schooljaar zijn al in 2011 verstrekt. Vanaf stellen we verder voor uit programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding ( ) over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen ( ). Tenslotte voegen we toe aan de lasten en baten voor product Individuele voorzieningen Wmo ( ), om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. 6 Communicatie Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. W.J.A. Dijkstra drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Ter inzage: begrotingswijziging BW Raadsvoorstel.docx

16 Aanleveren begrotingswijziging Steller R. Veldkamp BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode 03 Omschrijving Doeluitk.en div.z/w BW Doeluitk.en Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 goed goed goed goed goed Totaal debet , , , , ,00 Totaal credit , , , , ,00 goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / 2016 Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS S T D , , , , ,00 Bp1 afr DU Maatsch stage S D D , , , , ,00 Bp1 inzet DU Maatsch stage S D D , , , , ,00 Bp2 inzet IV D D C , , , , ,00 Bp2 eigenbijdrage S D D 0, , , , ,00 Bp3 OH van W&I voor IV D D D 0, , , , ,00 Bp3 OH naar Z&I voor IV Pagina 1 van 1

17 Aanleveren begrotingswijziging steller BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving R. veldkamp BW Actualis.be - - ' f ~" - ;. ' ^ '. tsat Begrotingswijziging BESL-COLL 03 Actualis.begr.ZAA/ Verrekeningen debet Verrekeningen credit 0,00 0, , ,00-210, , , ,00-210,000,00 goed C"3C aoed goed goed Totaal debet Totaai credit 0, ,00-210,000,00-2:z. -210,000, , ,00-210,000,00-210, goed coed goec goed goed kpl/ product kosten :r.l': functie Deb/ 2016 Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr,strc. WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS D D D 0, , , , ,00 Bplafr knelpuntenbudget D D D 0, , , , ,00 Bpl knelpunt Jeugd D D D 0, , , , ,00 Bpl knelpunt diversiteit D D D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr welzijn D D D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming diversiteit D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr welzijn D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming diversiteit S D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 afr MO D D D 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bp2 opraming publ gez D D D 0, , , , ,00 Bp3 afr formatie afd zorg D D 0 0, , , , ,00 Bp3 afr formatie afd zorg D D D 0, , , , ,69 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,69 Bp3 afr afd zorg D D D 0,00-9,331, , , ,55 Bp3 afr afd zorg D D C 0,00-9,331, , , ,55 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,54 Bp3 afr afd zorg D D C 0, , , , ,54 Bp3 afr afd zorg D D D 0, , , , ,22 Bp3 afr afd zorg D D 0 0, , , , ,22 Bp3 afr afd zorg D D HV0062 C 0, , ,00-210,000, ,00 Bp3 afr afd zorg Pagina 1 van 2

18 Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW Doeluitk.en div.mut.z/w Bedragen x mrt-12 Totaal effect wijziging Bestuur & Middelen Was Voorstel: Bp1 afr DU Maatsch stage Totaal 1042 Bestuur & Middelen Zorg & Welzijn Was Voorstel: Bp1 inzet DU Maatsch stage Bp2 eigenbijdrage Bp2 inzet IV Bp3 OH van W&I voor IV Totaal 1051 Zorg & Welzijn Pagina 1

19 Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW Doeluitk.en div.mut.z/w Bedragen x mrt Werk & Inkomen Was Voorstel: Bp3 OH naar Z&I voor IV Totaal 1061 Werk & Inkomen Pagina 2