Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout

Transcriptie

1 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 253/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 21 november 2007 Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout Programma / Programmanummer Onderwijs / 9520 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2007 Samenvatting In augustus 2007 zijn op het Sportpark Oosterhout de eerste 5 noodlokalen geplaatst (fase 1) en is fase 2 in voorbereiding genomen. Door noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp (beeldkwaliteit, veiligheidseisen en aanpassingen in het ontwerp) en een flinke toename van het aantal leerlingen zijn de kosten toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke raming voor fase 1 en 2. Om tijdig te kunnen voorzien in de ruimtebehoefte voor schooljaar 2008/2009 is ook fase 3 in deze besluitvorming meegenomen. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor afronding fase 1, uitvoering fase 2 en voorbereiding/realisering fase 3. Met deze uitbreidingen is op basis van de huidige prognoses de huisvesting van school en kinderopvang tot 2022 gewaarborgd. Voorstel om te besluiten 1. Verstrekken van een aanvullend krediet van ,- voor de financiële afronding van de 1 e fase en uitvoeren van de 2 e fase van de tijdelijke huisvesting voor De Oversteek. 2. Verstrekken van een krediet van ,- voor het voorbereiden en realiseren van de 3 e fase van de tijdelijke huisvesting voor De Oversteek. 3. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging BW Opgesteld door, telefoonnummer, Marijke Elfadly, , m.elfadly@nijmegen.nl

2 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Per brief bent u in mei 2007 op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond de uitbreiding van OBS De Oversteek op Sportpark Oosterhout. De financiële consequenties ,- van deze uitbreiding zijn u door middel van een integraal voorstel over het Voorzieningenplan 2007 ev. voorgelegd. Het gebouw, fase 1, is half augustus in gebruik genomen door 5 groepen van OBS De Oversteek en 5 groepen van KION. Bij De Klif treedt een tekort op doordat er met het voorstel van mei lokalen (van de 37 in De Klif aanwezige lokalen) aan de functie onderwijs zijn onttrokken Dit was nodig om het probleem met het tekort aan stafen nevenruimte in De Klif op te lossen. Verder was een aantal aan KION verhuurde lokalen (peuterspeelzaalwerk en bso) drastisch verbouwd en zou terugbrengen in de oorspronkelijke staat tot kapitaalvernietiging leiden. Het effect van het terugbrengen van het aantal lokalen is opgevangen in fase 1, maar de groei van de school gaat onverminderd door en de piek treedt eerder op dan verwacht. Als deze trend zich doorzet moet rekening worden gehouden met een totaal tekort van 16 lokalen in Totaaloverzicht in tabel fase Gereed ruimte school Ruimte Kion Kosten argumenten fase 1 augustus groepslokalen 5 ruimten (1 PSZ, 3 KDO, 1 BSO/PSZ) eisen commissie beeldkwaliteit, wijziging ontwerp, fase 2 februari groepslokalen 2 kleuterspeellokalen staf- en nevenruimten verkeersveiligheid, brandweer, extra lokalen + inrichting, legeskosten 3 e fase, 44 units Visveld niet bruikbaar etc. fase 3a augustus groepslokalen 2 ruimten (1 PSZ, 4 KDO, nog niet eerder meegenomen BSO, 1 BSO/PSZ) fase 3b schooljaar groepslokalen nog niet eerder meegenomen totaal 22 groepslokalen 2 kleuterspeellokalen 7 ruimten In 2010 staat op Sportpark Oosterhout een gebouw met 29 lokalen, 2 kleuterspeellokalen en diverse staf- en nevenruimten. In het Voorzieningenplan 2007 ev. zijn middelen opgenomen voor het gefaseerd, over de periode , (ver)plaatsen van lokalen. Vanwege de specifieke vormgeving/opbouw van het gebouw moeten deze lokalen nu in één keer en eerder raadsvoorstel uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek

3 Vervolgvel 2 worden geplaatst. De totale uiteindelijke omvang is niet groter dan in het collegevoorstel van 8 mei jl. of Voorzieningenplan 2007 ev. aangegeven, maar de geraamde investerings- en exploitatiekosten zijn wel hoger door de verschuiving in jaren. Met dit voorstel zijn, op basis van voortschrijdend inzicht en concretisering van het plan, alle nu bekend zijnde kosten en maatregelen in beeld gebracht. Deze zijn afdoende om in ieder geval de komende jaren te voorzien in adequate huisvesting voor de piek van OBS De Oversteek. Met De Oversteek zijn afspraken gemaakt om de groei van het leerlingenaantal periodiek te monitoren, zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden. 1.1 Wettelijk- of beleidskader De gemeente dient tijdig te voorzien in adequate huisvesting voor de school. Het betreft hier een zorgplicht op basis van de Verordening Huisvesting Onderwijs van de gemeente Nijmegen (deel A, Lesgebouwen, hoofdstuk 1, school voor basisonderwijs, paragraaf 1.3.1, uitbreiding e.v.). Verder onderschrijft de gemeente Nijmegen beleidsmatig de noodzaak van het aanbieden van peuterspeelzaalwerk en biedt hiertoe gelegenheid in de door haar te subsidiëren speellokalen (zie raadsvoorstel peuterspeelzaalwerk 2008). 1.2 Relatie met programma De onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd voor het programma onderwijs. De extra lokalen voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en bso worden gerealiseerd voor KION. Deze huurder heeft een subsidierelatie met het programma jeugd. Met deze uitbreiding van de tijdelijke huisvesting wordt het aanbod en de meerwaarde van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar, die in De Klif aanwezig is, zeker gesteld. 2 Doelstelling Voorzien in tijdige en adequate huisvesting voor de piek van OBS De Oversteek. 3 Argumenten Concretisering van het totale plan, fase 1 t/m 3, leidt tot meer inzicht, een nauwkeuriger kostenopstelling en een financiële doorkijk naar de komende jaren. Op basis hiervan zijn eerdere ramingen bijgesteld zowel qua tijd als budget. Dit leidt tot de volgende verklaring c.q. motivatie voor de bijgestelde raming: 1. Extra kosten fase 1 en 2: ,-. Deze kosten hebben betrekking op wijzigingen in het ontwerp en de vergunningverlening (o.a. legeskosten voor fase 3), opmerkingen van de commissie Beeldkwaliteit, het niet zondermeer kunnen hergebruiken van de noodlokalen uit de Visveldsestraat, verkeersveiligheidseisen en brandveilligheidseisen. Doordat de voorzieningen voor het nieuwe schooljaar gereed moesten zijn, is er onder grote tijdsdruk gewerkt. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals overhead, slechte onderhandelingspositie naar leveranciers, onvolkomenheden in bestek waardoor meerwerk ontstaat, extra schoonmaakkosten etc. 2. De tijdelijke huisvesting blijft in ieder geval tot 2022 staan en wordt hiermee aangemerkt als een semi-permanente voorziening. De kosten voor deze huisvesting zijn vergelijkbaar met die van een semi-permanente voorziening.

4 Vervolgvel 3 3. Fase 3 is nog niet eerder in de ramingen opgenomen. Hiervoor is nu een krediet van ,- geraamd (incl. 1 e inrichting t.b.v. onderwijs). 4. Op basis van het daadwerkelijke aantal aangemelde leerlingen is aantoonbaar dat er per februari 2008 (fase 2) en voor het schooljaar 2008/2009 (fase 3) maatregelen moeten worden genomen om voldoende onderwijsvoorzieningen (incl. staf en nevenruimten) beschikbaar te hebben. (zie bovenstaand overzicht) 5. In de tijdelijke huisvesting worden lokalen voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en bso verhuurd. Hiermee wordt het aanbod en de meerwaarde van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar, die in De Klif aanwezig is, zeker gesteld. 6. Het schoolbestuur van Stopozog en KION zijn steeds actief betrokken bij de plannen via maandelijks overleg. Zij staan volledig achter de fasering en zijn blij met een langdurig zicht op de beschikbare ruimten. Zo kan de groepsindeling voor tijdig worden gemaakt en komt er een oplossing voor het tekort aan kleuterspeellokalen. 4 Risico s De voorbereidingstijd voor realisering van de 2 e fase is erg krap. De 2 e fase dient uiterlijk in februari 2008 te worden opgeleverd. Er wordt een projectorganisatie ingericht, zodat een strakke sturing op tijd en geld kan plaatsvinden. In de kostenraming is uitgegaan van het in twee bouwstromen realiseren van de 3 e fase. Mocht dit om technische redenen echter onverstandig zijn dan kan dit een financieel risico ten aanzien van de exploitatie inhouden. Geschat wordt dat dit leidt tot een éénmalig ongedekt exploitatieresultaat van circa ,-. Bij de actualisatie van het Voorzieningenplan 2008 ev. wordt, indien de situatie zich voordoet, hierop teruggekomen. Op basis van de huidige (financiële) inzichten en kennis zijn de meest adequate maatregelen genomen om te voldoen aan de gemeentelijke verplichtingen voor de komende jaren. Een harde garantie dat dit afdoende is, is niet te geven, zeker gezien de ontwikkelingen in het leerlingenaanbod. Dit is een ontwikkeling die niet door de gemeente kan worden beïnvloed. In het Voorzieningenplan 2007 ev. is rekening gehouden met het ingroeien van Groot Oosterhout in de tijdelijke huisvesting op het Sportpark Oosterhout. Op basis van de prognoses wordt verwacht dat dit niet binnen de huidige omvang van het gebouw kan worden opgevangen. Bij de actualisatie van het Voorzieningenplan 2008 ev. wordt dit verder uitgewerkt. 5 Financiën Investering: In totaal is een bedrag van 6,4 miljoen nodig voor realisering van de tijdelijke huisvesting op het Sportpark Oosterhout. Voor realisering van de 1 e en 2 e fase is een krediet beschikbaar van ,-. Dit krediet is inmiddels verwerkt in de actualisatie van het Voorzieningenplan 2007 e.v. en in de begroting opgenomen. (Hiervan is op een bedrag van ,- uitgegeven.) Op basis van het concreet uitgewerkte plan is voor de 1 e en 2 e fase een extra krediet nodig van ,- (fin. afronding van de 1 e en realisatie 2 e fase). Voor de voorbereiding en realisatie van de 3 e fase is een krediet nodig van ,-. Met dit voorstel wordt

5 Vervolgvel 4 beoogd om dit totale krediet in de begroting op te nemen door middel van bijgevoegde begrotingswijziging. Exploitatie: In de begrotingswijziging zijn tevens de exploitatiekosten opgenomen. De wijzigingen leiden tot een uitzetting van ,- over de gehele periode t/m Dekking: De dekking wordt gevonden in de stelpost Waalsprong. De exploitatie-effecten worden ook verwerkt in het in 2008 vast te stellen Voorzieningenplan 2008 e.v. Vooruitlopend op het vaststellen van het Voorzieningenplan 2008 wordt begin 2008 via de spreadsheet exploitatiemodel Waalsprong 2008 het effect op de stelpost Waalsprong inzichtelijk gemaakt. 6 Communicatie Door middel van een officiële beschikking worden het bestuur van Stopozog en KION geïnformeerd over het genomen besluit. Met De Oversteek en KION zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk optrekken in communicatie-uitingen over dit project. Het volgende actieve communicatiemoment is na oplevering van de 2 e fase. In overleg met de school en KION wordt naar een geschikt moment gezocht om dit als mijlpaal te vieren en om tevens een officiële opening te laten plaatsvinden. 7 Uitvoering en evaluatie De realisering van de 2 e fase wordt uitgevoerd. De 3 e fase is direct na goedkeuring door het College in voorbereiding genomen. Bij de actualisatie van het Voorzieningenplan 2008 e.v. wordt opnieuw de balans van de omvang van de noodlokalen in Nijmegen Noord opgemaakt. In deze actualisatie wordt eveneens de uitkomst van de politiek-bestuurlijke besluitvorming over de omvang van de toekomstige onderwijsvoorzieningen in Nijmegen Noord betrokken. Met de school en KION zijn afspraken gemaakt om het aanbod van nieuwe kinderen te monitoren, zodat tijdige bijstelling van de ruimtebehoefte kan plaatsvinden. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller R.Blufpand BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Uitbreiding Noodlokalen Waalsprong BW DSB Uitbr. Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV S D D 0,00 0,00 0,00 0, ,00 huur + plaatsing noodlokalen S D D , , , , ,03 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,03 afraam noodlok waalsprong S D D 0, ,84 0,00 0,00 0,00 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,58 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,53 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,18 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,20 afraam noodlok waalsprong S D D , , , , ,49 afraam noodlok waalsprong S D D 4.002, , ,00 0,00 0,00 Geldersehof S D D , , ,00 0,00 0,00 Geldersehof S D D 1.233, , , , ,00 Geldersehof S D D 1.920, , , , ,00 Geldersehof S D D 1.020, , , , ,00 Geldersehof S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,00 noodlok sportp Oosterhout S D D , , , , ,02 noodlok sportp Oosterhout D D D , , , , ,42 noodlok sportp Oosterhout D D D , , , , ,42 noodlok sportp Oosterhout I AA D D ,00 noodlok sportp Oosterhout K AA D C ,00 noodlok sportp Oosterhout Pagina 1 van 1