3. Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. X Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Invullingsvoorstel bulkkrediet investeringen VSA 2014 Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Raad heeft voor het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van ten behoeve van aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we invulling aan de besteding van dit krediet voor BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA21, Monique de Jonge, 3361 Datum ambtelijk voorstel 11 februari 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Het bulkkrediet investeringen K van VSA in 2014 in te zetten voor de in het voorstel genoemde investeringen. Paraaf akkoord Datum 2. De portefeuillehouder te machtigen de in dit voorstel genoemde posten definitief vast te stellen op basis van concreet uitgewerkte bouwkundige plannen. 3. Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. Leidinggevende E. Peperkamp, VA20 Programmamanager P. Kluver Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Concern B&V X Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 11 maart 2014 nummer: 3.19 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 1 Probleemstelling De Raad heeft het product maatschappelijk vastgoed jaarlijks een structureel bulkkrediet toegekend van voor aanpassingen en verbeteringen in gemeentelijke vastgoedobjecten. Met dit voorstel geven we de invulling van dit krediet voor 2014 weer naar de prioriteiten zoals we die nu zien. We hanteren daarbij veiligheid, wettelijke verplichtingen en duurzaamheid/energiebesparing als belangrijke uitgangspunten. Daarnaast gaan we met dit invullingsvoorstel verder met eerder ingezet beleid op het gebied van energiebesparing en verbetering van welzijns- en sportaccommodaties. 2 Juridische aspecten Voor de gemeente is het als eigenaar een wettelijke plicht de gemeentelijke gebouwen veilig en goed toegankelijk te laten zijn voor de gebruikers. Daarnaast zien wij erop toe dat de panden in goede staat zijn. 3 Doelstelling Het voldoen aan wettelijke vereisten, het energiezuiniger maken en het verbeteren van de kwaliteit van onze gemeentelijke gebouwen en accommodaties. 4 Argumenten In 2014 willen we de volgende werkzaamheden vanuit dit bulkkrediet uitvoeren: Vanuit het oogpunt van wettelijke verplichtingen: 1. Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (legionella, asbestsanering) Om calamiteiten op te kunnen vangen in geval van asbest, legionella e.d. reserveren we hiervoor jaarlijks een bedrag vanuit het bulkkrediet. 2. Vervanging asbesthoudende dakbedekking JC De Piramide (Danielsplein) De dakbedekking van het jongerencentrum de Piramide bevat asbesthoudend materiaal. Bij de vervanging nemen we meteen de isolatie van de dakbedekking mee. De helft wordt gefinancierd vanuit het bulkkrediet, de andere helft uit duurzaamheid. 3. Vervanging asbesthoudende dakbedekking WC de Brack (Leuvensbroek) De dakbedekking van het jongerencentrum de Piramide bevat asbesthoudend materiaal. Bij de vervanging nemen we meteen de isolatie van de dakbedekking mee. De helft wordt gefinancierd vanuit het bulkkrediet, de andere helft uit duurzaamheid. 4. Vervanging koel-, vries- en airconditioninginstallaties Verschillende gemeentelijke installaties draaien op het koelmiddel R22. Vanaf 2015 mag dit koelmiddel niet meer gebruikt worden. Het middel R22 wordt ook steeds schaarser, wat uitval van installaties tot gevolg kan hebben. Een aantal installaties is daarnaast verouderd. Deze installaties worden in 2014 vervangen. Het betreft hier de installaties van buurtcentrum de Grondel, parkeergarage Kelfkensbos en het wijkcentrum Titus Brandsma. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid:: 5. Warmtekrachtkoppeling zwembad Dukenburg Er is onderzoek gedaan naar vervanging van de huidige warmtekrachtkoppeling (WWK) bij zwembad Dukenburg. Bij een WKK wordt met de warmte die vrijkomt bij het verbranden van brandstof elektriciteit opgewekt. De warmte die overblijft wordt gebruikt voor verwarming. Uit het onderzoek blijkt dat de aanschaf van een WKK rendabeler is dan een CV-ketel en een jaarlijkse energiebesparing oplevert van

3 Vervolgvel 2 Deze investering komt voor de helft voor rekening van Sportfondsen Nijmegen, die hiervoor heeft gereserveerd. De andere helft is voor rekening gemeente. Hiermee anticiperen we op ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstige beheer van het wijkcentrum en het zwembad (zie ook punt 11). Vanuit het oogpunt van aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke objecten: 6. Aanpassen horecagelegenheid de Ster De horecagelegenheid van de Ster is dermate ongunstig gesitueerd, dat de positionering en indeling aangepast moet worden. Uitvoering was gepland in De voorbereidingen zijn ook in 2013 gestart. In overleg met huurders worden vanaf de zomer van 2014 (wanneer de noodlokalen er niet meer staan) de aanpassingen uitgevoerd. 7. Bijdrage in herinirchting plein en aanzicht bij de Schouwburg Vanaf de diverse aanrijroutes is de Schouwburg niet of nauwelijks herkenbaar. Door een herinrichting en aanpassing van het plein en het aanbrengen van belettering willen we hier een forse verbering realiseren. De geplande werkzaamheden konden in 2013 niet meer uitgevoerd worden en worden daarom in 2014 opgepakt. 8. Herstelwerkzaamheden monumentale hekwerken, keermuren Een aantal monumentale hekwerken en keermuren is zodanig vervallen, dat deze dringend hersteld moeten worden om verder verval te voorkomen. Het betreft hier het herstel en al in beeld gebrachte inhaalslag achterstallig onderhoud van enkele objecten die op de uitruillijst Vastgoed-Openbare Ruimte staan. Daarvoor is nu geen budget. Het betreft de keermuur rond de St. Stevenskerk en toren, de keermuur rond het Valkhof, muur/hekwerk Limos, muur/hekwerk Thiemepark en de muziekkapel/kiosk Goffert. 9. Herstel kapspanten De Vereeniging De kapspanten in de Vereeniging zijn hersteld. De kosten ten gevolge van het herstel van de kapspanten (het verwijderen en weer aanbrengen van de hijsinstallatie) komen voor rekening van de gemeente. De kosten voor verbetering van de hijsinstallatie zijn voor rekening van KKP. 10. Renovatie toiletgroep wijkcentrum Titus Brandsma De toiletgroepen van het wijkcentrum Titus Brandsma zijn dringend aan renovatie toe. In 2014 wordt een van de toiletgroepen opgepakt. 11. Renovatie wijkcentrum Dukenburg, toiletten en gezamenlijke entree met zwembad Dukenburg In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de renovatie van het wijkcentrum en de gezamenlijke entree met het zwembad. Een apart voorstel hiervoor komt binnenkort ter behandeling in het college. Naast de aanpassing van diverse ruimtes, aanbouw en vervanging van installaties worden de toiletten opgeknapt. Het opknappen van de toiletten is niet opgenomen in de verbouwing van het wijkcentrum en de realisering van de gezamenlijke entree met het zwembad. Het opknappen wordt wel in samenhang daarmee uitgevoerd. Ook met de realisering van een gezamenlijke entree voor het zwembad en het wijkcentrum anticiperen we op ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstige beheer van het wijkcentrum en het zwembad (zie ook punt 5). 12. Kinderboerderij Lindenholt: Realisatie omkleedruimte en diverse aanpassingen Ten behoeve van het medebeheer door zorginstelling de Driestroom en Pluryn vanaf 2014 moet er een omkleedruimte worden gerealiseerd. Tegelijkertijd worden verblijven beter toegankelijk gemaakt om deze clienten te werk te kunnen stellen. 13. Kinderboederij 't Boerke: Renovatie vloer van de deel De huidige vloer is in zijn huidige staat niet meer te reinigen. Hierdoor kan mest e.d. niet meer verwijderd worden. Zeker vanuit milieu-overwegingen is renovatie daarom dringend noodzakelijk.

4 Vervolgvel 3 14 Speeltuin Leemkuil: Renovatie gebouwtje materialenopslag De opslagruimte is dermate vervallen dat deze dringend aan vervanging toe is. Deze opslagruimte en de oude toiletgroep worden gesloopt. Daarna wordt een nieuwe blokhut geplaatst (incl. fundering, isolatie, vloertegels). Tevens komt er een nieuwe schutting, een poort en verlichting. 15 Aanpassingen Gerard Noodtstraat 121 (Natuurmuseum) Doordat er gaten zijn gedicht in de kapconstructie is de ventilatie niet op orde. Dit willen we in 2014 weer herstellen. 16 Herstel toren Dorpsstraat 112 De oude bescherm-/verflaag wordt geheel verwijderd. Daarna wordt de toren opnieuw geschilderd en worden meteen de herstelwerkzaamheden n.a.v. het verwijderen van de verflaag opgepakt. 17. Renoveren van verouderde wijkcentra algemeen Van diverse oudere wijkcentra moeten keuken en/ toiletgroepen dringend gerenoveerd worden. We stellen in de loop van het jaar vast welke accommodatie hiervoor het eerst in aanmerking moet komen. Dit jaar is gekozen voor wijkcentrum De Klokketoren. Uiteraard gebeuren de aanpassingen zoveel mogelijk duurzaam. 5 Klimaat Door energiebesparende maatregelen te nemen in de verschillende accommodaties wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om een CO2 neutrale gemeentelijke organisatie te zijn in Bij de uitvoering van deze en de overige werkzaamheden zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen. 6 Financiën Het jaarlijks bulkkrediet voor het product maatschappelijk vastgoed K bedraagt We willen bij dit voorstel begrotingswijziging BW laten vaststellen. Het totale investeringsbedrag zal worden ingezet voor de volgende items: Wettelijke verplichtingen - Maatregelen ter verbetering veiligheid gebouwen (legionella, asbestsanering) - Vervanging asbesthoudende dakbedekking JC De Piramide (Danielsplein) - Vervanging asbesthoudende dakbedekking WC de Brack (Leuvensbroek) - Vervanging koel-, vries- en airconditioninginstallaties Duurzaamheid - Warmtekrachtkoppeling zwembad Dukenburg Aanpassingen aan en verbeteringen in gemeentelijke gebouwen - Aanpassen horecagelegenheid de Ster - Bijdrage in herinirchting plein en aanzicht bij de Schouwburg - Herstelwerkzaamheden monumentale hekwerken, keermuren - Herstel kapspanten De Vereeniging - Renovatie toiletgroep WC Titus Brandsma - Renovatie wijkcentrum Dukenburg, toiletten en gezamenlijke entree met zwembad Dukenburg - Kinderboerderij Lindenholt: Realisatie omkleedruimte en diverse aanpassingen - Kinderboederij 't Boerke: Renovatie vloer van de deel - Speeltuin Leemkuil: Renovatie gebouwtje materialenopslag

5 Vervolgvel 4 - Aanpassingen Gerard Noodtstraat 121 (Natuurmuseum) - Herstel toren Dorpsstraat Renoveren van verouderde wijkcentra De specificatie van het totaalbedrag van is besproken met de Portefeuillehouder en vormt, in verband met het bedrijfsgevoelige karakter van de informatie, een niet openbaar onderdeel van dit voorstel. De daadwerkelijke invulling zal worden gevolgd in het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijk Vastgoed. 7 Communicatie Na vaststelling van het collegebesluit zal met de gebruikers en/of beheerders van het betreffende gebouw of de betreffende accommodatie worden overlegd over de uitvoering van de werkzaamheden. 8 Uitvoering en evaluatie De aanpassingen worden in 2014 uitgevoerd. 9 Risico s Dit invullingsvoorstel gaat uit van een volledige besteding van het bulkkrediet verdeeld over de genoemde onderdelen. Het risico dat daaraan verbonden is in strikte zin is dat er geen ruimte is voor de opvang van calamiteiten. Dit betekent dat bij calamiteiten de flexibiliteit en het reactievermogen binnen het product Maatschappelijk Vastgoed zeer beperkt is. In de praktijk van de aanwending van het krediet kan er aanleiding zijn om de verdeling te herzien. Om dit waar noodzakelijk mogelijk te maken, dient de portefeuillehouder hiertoe gemachtigd te zijn. Binnen deze bevoegdheid kan de portefeuillewethouder andere afwegingen maken vanuit onderstaande lijst: Overige investeringsbehoeften Maatschappelijk Vastgoed: - Mogelijke asbestsanering St. Stevenskerkhof 2 - Klimaataanpassingen VZH de Ster - Nieuwe sleutels en cilinders de Klif - Speeltuin Brakkefort: Aanpassing paden en hekwerk - Realisering extra toegang sportzalen de Ster - Verdere noodzakelijke aanpassingen kinderboerderij t Boerke - Vervanging vloeren gymzaal Weezenhof en Florence Nigtingale - Aanpassing zaal 3 en 4a in WC Titus Brandsma t.b.v. multifunctioneel verhuur - Vergroten daglicht in zaal 4b WC Titus Brandsma - Binnenschilderwerk diverse ruimtes WC De Brack - Aanpassing hekwerk en aanplant groen voorzijde Ark van Oost - Vervanging baskets sporthal Horstacker (incl. aanpassing constructie) Bijlage: begrotingswijziging

6 Aanleveren begrotingswijziging Steller Annet Scholten BW BW Vrs.bulkkr.VSA 2014 Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Vrs.bulkkr.VSA 2014 Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort Cred wijk functie Deb / product specificatie Omschrijving Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV K AA D D ,00 Inv.voorstel bulk I AA D D ,00 Inv.voorstel bulk Pagina 1 van 1