Bijlagenboek begroting 2018

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenboek begroting 2018"

Pepijn Thys
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE BEGROTING STAAT VAN PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN 5 2. STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALLASTEN 9 3. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN STAAT VAN OPGENOMEN LENINGEN STAAT VAN ONDERHANDEN WERKEN GRONDEXPLOITATIE ALGEMENE UITKERING 39 3

4 4

5 BEGROTING PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN 5

6 6

7 Begroting personele sterkte en personeelslasten 2018 Bestuur Aantal Netto salarissen 2018 en sociale lasten Raadsleden 19, College van B & W 3, Oud-wethouders Totaal bestuur Organisatie-eenheid Formatie Netto salarissen afdeling/directie 2018 en sociale lasten Raadsgriffier 1, Directie + overige leidinggevenden 9, Concerncontrol 0, Stafafdeling Communicatie 3, Burgerzaken 5, Facilitaire dienstverlening 15, Financiën 5, Grond en economie 7, Ruimtelijke ordening & milieu 20, Samenleving 20, Woonomgeving 9, Buitendienst 4, Buitendienst-buiten 40, Totaal ambtelijke organisatie 144, Totale organisatie

8 8

9 STAAT GEACTIVEERDE KAPITAALLASTEN 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 STAAT VAN RESERVES & VOORZIENINGEN 27

28 28

29 Overzicht reserves en voorzieningen Saldo vermeer- vermin- Saldo vermeer- vermin- Saldo vermeer- vermin- Saldo vermeer- vermin- Saldo Omschrijving dering dering dering dering dering dering dering dering Algemene reserves Algemeen weerstandsvermogen Reserve Sloerand Reserve Sociaal Domein Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie Reserve kwaliteit openbare ruimte Reserve nationaal landschap Reserve afschr. masterplan 's-gravenpolder Reserve afschr. kazerne Nieuwdorp Reserve verbouw gemeentehuis Reserve heractivering activa Reserve egalisatie dividend Reserve inkomensvoorziening Reserve Sloebos Reserve Precario kabels en leidingen Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen Voorziening sportvelden Voorziening lichtmasten Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening riolering Voorziening groenstructuur Voorziening APPA Totaal reserves en voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

30 30

31 STAAT VAN LANGLOPENDE LENINGEN 31

32 32

33 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN 2018 Datum Omschrijving Laatste Rente- Schuldrest Opname jaar % B.N.G. nr ,105% B.N.G. nr ,560% B.N.G. nr ,800% B.N.G. nr ,120%

34 34

35 TOTAALOVERZICHT ONDERHANDEN WERKEN GRONDEXPLOITATIE 35

36 36

37 TOTAALOVERZICHT EXPLOITATIES GRONDBEDRIJF 2018 e.v. Grootboek Woningbouwprojecten Boekwaarde Aantal m² in Boekwaarde nummer in exploitatie grondbedrijf B Borssele, Stadshoek B 's-gravenpolder, Oostgaarde B 's-heer Abtskerke, Colenshoek B 's-heerenhoek, De Blikken B Heinkenszand, Over de Dijk 2 en B Heinkenszand, Stenevate B Kwadendamme, B Lewedorp, Nieuwe Kraaiertpolder B Ovezande, Totaal woningbouw Bedrijventerreinen in exploitatie B Heinkenszand, Noordzak fase Totaal bedrijventerreinen Totaal Grondbedrijf N.B. In dit overzicht zijn negatieve bedragen een verlies en positieve bedragen een winst. 37

38 38

39 ALGEMENE UITKERING 39

40 40

41 Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds Gemeente Borsele meicirculaire 2017 d.d 31 mei Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 38 Bedrijfsvestigingen 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * 39 Vast bedrag Subtotaal Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) ,502 1,513 1,517 1,512 1, Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf)) Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf Suppletieregeling OZB , ,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) ,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Subtotaal , , Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 64 Knelpunten verdeelproblematiek (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) Subtotaal , , , , , , , , , , , , , , , Onderdeel F - 3 D s in het sociaal domein Maatstaf 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) 174 decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal , , , , ,76 Totaal , , , , , , , , , ,00 Functie 921 Functie , , , , , , , , ,53 41

Vergelijkbare documenten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van datumpm, nr. 2019-PM, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering