INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

Transcriptie

1 INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING Begroting 2010 GEMEENTE 0 ALGEMEEN Gaarne alle informatievragen invullen of doorhalen wat niet van toepassing is. Een volledig ingevuld formulier bevordert de besluitvorming door Gedeputeerde Staten. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de primitieve begroting en de volgende begrotingswijzigingen: 1 ENKELE KERNGEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2010 De begroting voor het jaar 2010 is o.m. gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aantal inwoners waarvan 0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder aantal woonruimten waarvan woningen overige aantal rioolaansluitingen oppervlakte gemeente (hectares) waarvan land binnenwater buitenwater Aantal kilometers wegdek: - binnen de bebouwde kom - buiten de bebouwde kom Aantal hectares groen prijsstijgingen % salarisstijging % rentepercentages nieuwe investeringen % kort geld % omslag % 1

2 2 BUDGET 2010 In de voorliggende begroting is de volgende ruimte beschikbaar programma of functie: omschrijving: saldo begroting 2010 onvoorziene uitgaven (incidenteel) onvoorziene uitgaven (structureel) nieuwe uitgaven / nieuw beleid: - incidenteel - structureel stelposten: programma omschrijving: of functie: Totale ruimte in de begroting + 3 BESCHIKKING OVER DE ALGEMENE RESERVE De begroting is sluitend dankzij een beschikking over de algemene reserve ad Dit is % van de algemene reserve 4 OMBUIGINGEN Teneinde een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn hierin ombuigingsmaatregelen opgenomen, met de volgende budgettaire effecten: Totaal zo nodig s.v.p. aanvullen 2

3 De bovengenoemde maatregelen hebben de volgende meerjarige effecten zo nodig s.v.p. aanvullen 5 NIEUW BELEID In de voorliggende begroting zijn de volgende bedragen voor (lasten van) nieuw beleid geraamd: Investeringen Omschrijving/Programma Investeringsbedrag Exploitatielast Beleidsintensiveringen Omschrijving/programma Totaal 3

4 Zijn de waardering van de activa en passiva en de bepaling van de baten en lasten ten opzichte van het voorafgaande begrotingsjaar veranderd? (bijv. afschrijvingstermijnen, -methodieken). Zo ja, JA / NEE Toelichting: Zijn er baten en lasten toegerekend aan investeringen? Zo ja, JA / NEE Salarissen Lonen Tractie Totaal 4

5 6 BELASTINGGEGEVENS pakketbelastingen tarief 2009 % tarief- tarief 2010 aanpassing OZB woningen eigenaar % % OZB niet-woningen eigenaar % % OZB niet-woningen gebruiker % % rioolrechten afvalstoffenheffing 1-pers. huish. afvalstoffenheffing meer-pers. huish. BEREKENING VAN HET REDELIJK PEIL EIGEN HEFFINGEN NAAR NORMEN VOOR ART. 12-GEMEENTEN - OP BASIS VAN DE FINANCIËLE VERHOUDINGSWET (FVW) - (bedragen in 1.000) Onroerende-zaakbelastingen Gewogen gemiddeld tarief normtarief 2010 (Pew x Ww + Pgnw x Wnw + Penw x Wnw) / (Ww + Wnw + Wnw) = % 0,1164 % (zie blz 43 septembercirculaire gemeentefonds 2008) Onroerende-zaakbelastingen opbrengst OZB: woningen niet woningen eigenaren niet woningen gebruikers totale opbrengst OZB opbrengst norm norm-opbrengst - waarde OZB-capaciteit (x 1.000) woonruimten niet woonruimten niet woonruimten totaal x 0,1164% Rioolrechten - Bruto kosten riolering bij: 50% kosten straatvegen af: verfijning riolering af: opbrengst cluster rioleringen in a.u. - Netto kosten riolering (= norm) Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten - Netto lasten reiniging norm: 100% dekking Totaal telling kolommen 5

6 KENGETALLEN BELASTINGGEGEVENS Belastingopbrengst per woonruimte Belastingopbrengst per inwoner Kwijtscheldingsnorm gemeentelijke belastingen % Is er bij de afvalstoffenheffing sprake van Diftar? JA / NEE Zo ja, hoeveel bedraagt het tarief? per kg. huisvuil per aanbod vast bedrag eventuele opmerkingen/toelichting: 7 ALGEMENE UITKERING De alg. uitk. in de begroting 2010 is geraamd volgens de BZK-circulaire van mei/sept Zijn de daarmee samenhangende lasten (loon- en prijsniveau, compenserende uitgaven e.d.) in overeenstemming? JA / NEE Is in de begroting een specificatie opgenomen van de alg. uitkering? JA / NEE Zo ja, op pagina Zo nee, dan gaarne specificatie bijvoegen raming algemene uitkering

7 8 GRONDEXPLOITATIE Worden van alle actieve complexen de grondexploitatieopzetten jaarlijks herzien? JA / NEE Zo nee, wanneer was de laatste actualisatie Financiële positie per 31 december 2009: Boekwaarde: Verwacht resultaat: a) actieve complexen - woningbouw - industrieterreinen b) niet actieve complexen - woningbouw - industrieterreinen In de dekking van eventuele verliezen is voorzien door: 1:. 2:. 3:. 9 RESERVES EN VOORZIENINGEN Saldo aan het Rente Rente t.g.v. begin van het bijschrijving de jaar *) exploitatie Algemene Dienst - algemene reserve - bestemmingsreserves - voorzieningen Totaal *) rentetoevoegingen zijn niet toegestaan met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd Heeft de gemeente een normbedrag voor de omvang van de algemene reserve JA / NEE Zo, ja: het normbedrag is vastgesteld op: Dit normbedrag is gebaseerd op: 10 MEERJARENRAMINGEN resultaat bestaand beleid lasten nieuw beleid saldo dekkingsplan (bij negatief saldo) in de meerjarenramingen zijn o.m. de volgende uitgangsgpunten gehanteerd: algemene uitkering mei/sept circ. loonstijging % prijsstijging % aantal inwoners per 1-1 aantal woonruimten per 1-1 overige uitgangspunten: 7

8 11 KAPITAALGOEDEREN De gemeente beschikt over de volgende plannen inzake het onderhoud van kapitaalgoederen: Plan Aanwezig Vastgesteld Volledig in Acherstallig d.d. begroting onderhoud vertaald wegenonderhoud JA / NEE JA / NEE JA / NEE openbare verlichting JA / NEE JA / NEE JA / NEE riolering JA / NEE JA / NEE JA / NEE gemeentelijke gebouwe JA / NEE JA / NEE JA / NEE schoolgebouwen JA / NEE JA / NEE JA / NEE groen JA / NEE JA / NEE JA / NEE sportvelden JA / NEE JA / NEE JA / NEE water JA / NEE JA / NEE JA / NEE bruggen JA / NEE JA / NEE JA / NEE baggeren JA / NEE JA / NEE JA / NEE begraafplaatsen JA / NEE JA / NEE JA / NEE automatisering JA / NEE JA / NEE JA / NEE 12 REKENING 2008 Is bij de samenstelling van de begroting en de meerjarenraming rekening gehouden met de structurele voor- en nadelen, zoals die uit de rekening 2008 blijken? JA / NEE Zo neen, De structurele voor- en nadelen, die niet in de begroting en de meerjarenraming zijn verwerkt, zijn: BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN (BBV) Voldoen de begroting en de toelichting aan het besluit? JA / NEE Zo neen, de belangrijkste afwijkingen zijn: termijn waarop de gemeente uiterlijk aan het besluit zal voldoen 8

9 14 VERKLARING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Het college van Burgemeester en Wethouders verklaart de onderdelen 1 t/m 13 van het "Informatieformulier ten behoeve van begrotingsbeoordeling" voor het begrotingsjaar 2010 te hebben ingevuld op grond van de door de raad vastgestelde begroting(en) 2010, de bijbehorende meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening(en).. datum... de burgemeester: de secretaris: 15 Dit informatieformulier is ingevuld door: dhr / mw....(tel.:... / Nadere informatie bij: H. van Bemmel h.van.bemmel@provinciegroningen.nl S. Sirks s.sirks@provinciegroningen.nl H.G.W. Stiksma h.g.w.stiksma@provinciegroningen.nl Provincie Groningen Afdeling Algemene Bestuurlijke- en Juridische Zaken (ABJ), cluster financieel toezicht Postbus AP GRONINGEN Fax: (t.a.v. ABJ cluster financieel toezicht) 9