Rapport van het inspectiebezoek Aan Zuster Norma Johan de Witt B.V., locatie Johan de Witt in Dordrecht op 4 juni 2019

Transcriptie

1 Rapport van het inspectiebezoek Aan Zuster Norma Johan de Witt B.V., locatie Johan de Witt in Dordrecht op 4 Utrecht, V

2 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding bezoek Doel en werkwijze Beschrijving Zuster Norma Johan de Witt B.V. en locatie Johan de Witt 4 2 Conclusie en vervolgacties Bezoek Bestuursgesprek 27 mei Gesprek met raad van bestuur tijdens bezoek Conclusie Vervolgacties De vervolgactie die de inspectie van Zuster Norma Johan de Witt B.V. verwacht Vervolgactie van de inspectie 7 3 Resultaten Johan de Witt Persoonsgerichte zorg Deskundige zorgverlener Sturen op kwaliteit en veiligheid Medicatieveiligheid 14 Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 15 Bijlage 2 Beoordeelde documenten 16 Pagina 2 van 16

3 1 Inleiding De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 4 een onaangekondigd bezoek aan Zuster Norma Johan de Witt B.V., locatie Johan de Witt in Dordrecht. Tijdens het bezoek sprak de inspectie ook met de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. 1.1 Aanleiding bezoek De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bezoek locatie Het Witte Huis op 2 mei 2019 Op 2 mei 2019 sprak de inspectie met de raad van bestuur van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. Aansluitend bracht de inspectie een aangekondigd bezoek aan locatie Het Witte Huis in Dordrecht. Tijdens dit bezoek bleek dat de raad van bestuur van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. ook locatie Johan de Witt aanstuurt. De raad van bestuur vertelde dat zorgmedewerkers van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. zowel in locatie Het Witte Huis als in locatie Johan de Witt werken. De inspectie constateerde op 2 mei 2019 dat Zuster Norma Het Witte Huis B.V. niet voldeed aan een groot aantal normen voor goede zorg. Onder meer was de personele bezetting niet afgestemd op de zorgvragen en zorgbehoeften van de cliënten. De inspectie zag dienstroosters in van zowel locatie Het Witte Huis als locatie Johan de Witt. De dienstroosters liepen van 29 april t/m 27 mei In alle dienstroosters waren meerdere diensten niet ingevuld. Naast tekortkomingen in de personele bezetting ontbrak in Het Witte Huis ook een scholingsbeleid. Verder ontbraken in cliëntdossiers gegevens die van belang zijn voor een goede zorgverlening. Daarnaast bleek dat de raad van bestuur niet beschikt over een kwaliteitssysteem met PDCA-cyclus. Bestuursgesprek 27 mei op 2019 Naar aanleiding van het bezoek aan Het Witte Huis sprak de inspectie op 27 mei 2019 met de raad van bestuur van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. In het bestuursgesprek kwam de personele bezetting en aansturing van Zuster Norma Johan de Witt B.V. ook aan de orde omdat locatie Het Witte Huis en locatie Johan de Witt met elkaar verbonden zijn. Zowel door de bestuurlijke aansturing als door de inzet van zorgmedewerkers in beide locaties. Tegelijkertijd bleek in het bestuursgesprek dat locatie Johan de Witt onder een andere zorgaanbieder valt namelijk Zuster Norma Johan de Witt B.V. De inspectie bracht daarom op 4 juni 2019 ook een bezoek aan locatie Johan de Witt. 1.2 Doel en werkwijze Het inspectiebezoek bestaat uit een gesprek met de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. en een bezoek aan locatie Johan de Witt. Waar de inspectie naar kijkt, ligt vast in een toetsingskader. Bij de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de eventuele documenten die zij inzien, letten de inspecteurs op een aantal normen uit de thema s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. De inspectie toetst of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Zij beoordeelt daarnaast de samenhang tussen de informatie uit het gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht en de bevindingen uit het locatiebezoek. Pagina 3 van 16

4 Op basis van de bevindingen tijdens het inspectiebezoek en het bestuursgesprek op 27 mei 2019 bepaalt de inspectie of er vervolgtoezicht nodig is en in welke vorm. 1.3 Beschrijving Zuster Norma Johan de Witt B.V. en locatie Johan de Witt Zuster Norma Johan de Witt B.V. biedt verpleeghuiszorg en verzorging in locatie Johan de Witt. Zuster Norma Johan de Witt B.V. is een familiebedrijf. Het management bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur. In de praktijk vervullen de bestuursleden de functie van directeur zorg en directeur algemene zaken en financiën. Op de dag van het inspectiebezoek werkt de directeur zorg als verzorgende IG niveau 3 in Johan de Witt. Zuster Norma Johan de Witt B.V. heeft geen raad van toezicht of raad van commissarissen en geen Wtzi toelating. De zorg wordt gefinancierd via persoonsgebonden budgetten (PGB). Zuster Norma Johan de Witt B.V. is in oktober 2018 gestart met zorgverlening in locatie Johan de Witt. De zorgmedewerkers zijn in dienst van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. (zie paragraaf 1.1 en hieronder bij organisatorische ontwikkelingen). Zuster Norma Het Witte Huis B.V. leent zorgmedewerkers uit aan Zuster Norma Johan de Witt B.V. De zorgmedewerkers werken in beide locaties. Johan de Witt is een locatie voor mensen met psychogeriatrische (PG) en somatische aandoeningen. Het is een herenhuis met drie etages. Voorheen was het een hotel. Johan de Witt heeft geen aanmerking in het kader van de Wet Bopz. Johan de Witt heeft plaats voor zeventien cliënten. Tijdens het bezoek op 4 juni 2019 vertelt de directeur zorg dat zij niet meer dan twaalf cliënten op wil nemen. Ten tijde van het bezoek ontvangen tien cliënten zorg. Negen cliënt hebben een zorgprofiel (VV) VV5. Voor één cliënt loopt een aanvraag voor een zorgprofiel VV5. De zorg wordt verleend door verzorgenden IG niveau 3, helpenden niveau 2 en 2+ en medewerkers niveau 1. Zorgmedewerkers kunnen in geval van een incident of calamiteit de directeur zorg, de huisarts of de huisartsenpost bellen. Zo nodig is binnen 30 minuten een arts aanwezig. Een kaderhuisarts ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorgverlening aan alle cliënten. Zorgmedewerkers kunnen andere disciplines inschakelen waarmee Zuster Norma Johan de Witt B.V. en Zuster Norma Het Witte Huis B.V. afspraken hebben gemaakt. Zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, tandarts en mondhygiënist. Ontwikkelingen in de organisatie De directeur zorg benoemt dat Zuster Norma een jong bedrijf is dat op een andere manier zorg wil verlenen aan mensen met dementie. Zuster Norma wil hen vrijheid bieden en inspelen op hun behoeften. Locatie Het Witte Huis is in 2014 gestart. Locatie Johan de Witt is in oktober 2018 gestart met medewerkers van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. Het is de bedoeling dat medewerkers die in locatie Johan de Witt werken in 2019 in dienst komen van Zuster Norma Johan de Witt B.V. Volgens de directeur algemene zaken staat de organisatie er financieel goed voor. Daardoor is er ruimte voor personele en materiële investeringen. Pagina 4 van 16

5 2 Conclusie en vervolgacties 2.1 Bezoek 4 De inspectie constateert dat de zorg die Zuster Norma Johan de Witt B.V. biedt (grotendeels) niet voldoet aan de getoetste normen. Uit gesprekken blijkt dat de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. goede zorg wil leveren en goede intenties heeft. Johan de Witt stelt de vrijheid van cliënten voorop en wil inspelen op de behoeften van de cliënten. Maar de inspectie constateert ook dat de raad van bestuur onvoldoende in beeld heeft wat goed en niet goed gaat in de zorgverlening en de organisatie van de zorg. Zuster Norma Johan de Witt B.V. heeft geen kwaliteitssysteem met PDCA-cyclus. Informatie die nodig is om te sturen op de kwaliteit en veiligheid ontbreekt. De continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening is niet gegarandeerd door het ontbreken van belangrijke randvoorwaarden. Zoals een stabiele personele bezetting van vaste medewerkers, een goede afstemming tussen personele bezetting en de zorgvragen en zorgbehoeften van de cliënten, een passend scholingsbeleid, een actueel en volledig cliëntdossier en actuele protocollen. De inspectie heeft naar aanleiding van het bezoek en het bestuursgesprek op 27 mei 2019 (zie hieronder) onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie concludeert dat vervolgtoezicht nodig is. 2.2 Bestuursgesprek 27 mei 2019 Op 27 mei 2019 sprak de inspectie met de raad van bestuur van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. In dit bestuursgesprek kwam de personele bezetting en aansturing van Johan de Witt ook aan de orde, omdat Het Witte Huis en locatie Johan de Witt met elkaar verbonden zijn. Tijdens het bestuursgesprek bleek namelijk dat locatie Johan de Witt onder Zuster Norma Johan de Witt B.V. valt maar dezelfde raad van bestuur heeft als Zuster Norma Het Witte Huis B.V. Daarnaast bleek dat de zorgmedewerkers die in locatie Johan de Witt werken in dienst zijn van Zuster Norma Het Witte Huis B.V. In het bestuursgesprek benoemde de inspectie haar zorgen over de tekortkomingen in de zorgverlening in Het Witte Huis en de tekortschietende personele bezetting in beide locaties. Ook maakte de inspectie zich zorgen over het ontbreken van een kwaliteitssysteem waarmee de raad van bestuur in beide locaties kan sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De leden van de raad van bestuur gaven in het bestuursgesprek aan dat zij na het inspectiebezoek aan Zuster Norma Het Witte Huis B.V. de bevindingen van de inspectie hebben geëvalueerd. Er zijn nieuwe zorgmedewerkers aangenomen en er is een prioriteitenlijst opgesteld. Zorgmedewerkers krijgen e-learnings aangeboden, er komt een verplichte medicatiecursus en alle zorgmedewerkers worden ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&VN. Van team overleggen zullen verslagen gemaakt worden. De raad van bestuur benoemde dat een extern bureau in april 2019 een nulmeting uitgevoerd heeft in verband met het behalen van het ISO-certificaat. In de nulmeting staan verbeterpunten. Die zullen ingevoerd worden in de ISOsystematiek. Ook gaf de raad van bestuur aan dat het voor de raad van bestuur duidelijk is dat informatie beter vastgelegd moet worden. De inspectie gaf in het bestuursgesprek aan dat een kwaliteitssysteem meer omvat dan het opnemen van verbeterpunten in een ISO-systeem en het vastleggen van informatie. Pagina 5 van 16

6 Zo moet de raad van bestuur ook systematisch sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en daarbij de PDCA-cyclus toepassen. Ook baarde het de inspectie zorgen dat de verbeterpunten die de inspectie en het externe bureau hebben geconstateerd niet eerder gesignaleerd en opgepakt zijn door de raad van bestuur De raad van bestuur wil verbetermaatregelen treffen waarmee zowel locatie Het Witte Huis als locatie Johan de Witt voor eind 2019 voldoen aan de normen voor goede zorg. De raad van bestuur gaf aan dat er nog geen plan van aanpak is. Wel heeft Zuster Norma Het Witte Huis B.V. twee verpleegkundigen aangenomen. Zij moeten in beide locaties ondersteuning bieden bij het verbetertraject. Daarnaast heeft de raad van bestuur Waardigheid en Trots ingeschakeld. Na het bijwonen van een congres zal een intake plaatsvinden. De raad van bestuur zal vooralsnog geen nieuwe cliënten aannemen. 2.3 Gesprek met raad van bestuur tijdens bezoek 4 Tijdens het bezoek aan locatie Johan de Witt op 4 benoemt de raad van bestuur diverse punten die ook aan de orde zijn gekomen tijdens het bestuursgesprek op 27 mei De raad van bestuur geeft aan dat er nog geen plan van aanpak is met een daaraan gekoppelde PDCA-cyclus. Wel heeft de raad van bestuur een prioriteitenlijst opgesteld. De raad van bestuur gaat ervan uit dat beide locaties voor eind 2019 zullen voldoen aan de normen die de inspectie heeft getoetst. De inspectie benadrukt nogmaals dat het van belang is dat de raad van bestuur aantoonbaar stuurt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit vereist een goed functionerend kwaliteitssysteem met PDCA-cyclus. 2.4 Conclusie Uit het bestuursgesprek op 27 mei 2019 en het bezoek aan Johan de Witt op 4 juni 2019 blijkt dat de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. goede intenties heeft en verbeteringen wil realiseren. Maar de inspectie constateert ook dat de raad van bestuur daarvoor meer bestuurlijke en zorginhoudelijke kennis en expertise nodig heeft. Dit maakt dat de inspectie onvoldoende vertrouwen heeft dat de raad van bestuur in staat is om het verbetertraject slagvaardig en goed op te pakken, aan te sturen en verbeteringen te borgen. 2.5 Vervolgacties Hieronder volgt wat de inspectie van Zuster Norma Johan de Witt B.V. verwacht. Daarna benoemt de inspectie wat zij zal doen naar aanleiding van het inspectiebezoek en het bestuursgesprek De vervolgactie die de inspectie van Zuster Norma Johan de Witt B.V. verwacht De zorgaanbieder moet voldoen aan de normen uit wet- en regelgeving en veldnormen. De inspectie verwacht dat Zuster Norma Johan de Witt B.V. maatregelen treft die ertoe leiden dat Johan de Witt voor 15 januari 2020 voldoet aan de getoetste normen. De inspectie verzoekt u een SMART geformuleerd plan van aanpak op te stellen en dit plan uiterlijk 31 juli 2019 aan haar toe te turen. In het plan van aanpak benoemt u per norm: - de verbeteracties die u treft om aan de norm te kunnen voldoen; - de interne en externe betrokkenen bij de verbeteracties; - hoe u vaststelt of Het Witte Huis aan de norm voldoet. Pagina 6 van 16

7 De inspectie verzoekt u een voortgangsrapportage op te stellen en deze rapportage uiterlijk 15 oktober 2019 aan haar toe te sturen. In de voortgangsrapportage benoemt u per norm de stand van zaken en de lopende acties. De inspectie verzoekt u een resultaatverslag op te stellen en dit verslag uiterlijk 31 december 2019 aan haar toe te sturen. In het resultaatverslag benoemt u per norm: - de verbeteracties die u heeft getroffen om volledig aan de norm te kunnen voldoen; - de interne en externe betrokkenen bij de verbeteracties; - hoe u vast gesteld heeft of Het Witte Huis aan de norm voldoet Vervolgactie van de inspectie De inspectie overweegt naar aanleiding van het bezoek op 4 aan Johan de Witt en het bestuursgesprek op 27 mei 2019 of zij handhavingsmaatregelen zal treffen. Gedurende de verbetertermijn kan de inspectie Johan de Witt bezoeken om de voortgang van de verbetermaatregelen te toetsen. Pagina 7 van 16

8 3 Resultaten Johan de Witt Hieronder staan de oordelen per norm en een toelichting daarop. Het oordeel geeft aan in welke mate de betreffende norm is gerealiseerd. De inspectie beoordeelt de normen op een vierpuntschaal. De kleuren van de vierpuntschaal hebben de volgende betekenis. Donker groen: De locatie/afdeling voldoet aan de norm. De inspectie constateert op deze norm alleen positieve punten Licht groen: De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm. De inspectie constateert op deze norm veelal positieve punten. De instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk. Geel: De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm. De inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve punten. Rood: De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm. De inspectie constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve punten. Blauw: De norm is niet getoetst 3.1 Persoonsgerichte zorg Norm 1.2 Zorgverleners kennen de cliënt zijn wensen en behoeften. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt grotendeels niet aan deze norm. De inspectie hoort en ziet in dienstroosters dat Johan de Witt vrijwel dagelijks invalkrachten inzet (zie ook de bevindingen bij norm 2.5). Zij zijn voor het kennen van de clienten afhankelijk van informatie in het cliëntdossier en informatie tijdens de overdracht. De elektronische cliëntdossiers (ECD) bevatten echter onvoldoende informatie over de cliënt en zijn wensen en behoeften (zie de bevindingen bij norm 2.2). Zo ontbreekt in ECD s informatie over de levensloop van de cliënt en over zorginhoudelijke risico s. In zorgplannen ontbreken vaak gegevens over de zorgbehoeften van de cliënt (zie de bevindingen bij norm 2.1 en 2.2). De directeur zorg kent de cliënten en hun zorgbehoeften goed. Uit gesprekken en observaties blijkt dat andere zorgmedewerkers cliënten minder goed op de hoogte zijn van de wensen en zorgbehoeften van de clienten. Zij geven aan dat zij de directeur zorg raadplegen voor informatie over de cliënt en diens zorgbehoeften. Norm 1.3 Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt grotendeels niet aan deze norm. De directeur zorg vertelt dat zij het belangrijk vindt dat zorgmedewerkers cliënten stimuleren bij het nemen van eigen regie. Niettemin ziet en hoort de inspectie dat zorgmedewerkers wisselend omgaan met het stimuleren van de eigen regie van de cliënt. Uit gesprekken en observaties blijkt dat zorgmedewerkers niet altijd weten wat clienten zelf willen en kunnen. Het cliëntdossier biedt daarvoor ook onvoldoende informatie (zie norm 2.2). Pagina 8 van 16

9 In de ochtend ziet de inspectie meerdere cliënten aan een grote tafel zitten. Er liggen geen tijdschriften op tafel of spullen waar cliënten iets mee kunnen doen. Er is geen medewerker die iets met de cliënten onderneemt. De medewerkers bieden de cliënten frisdrank aan. Aan elke cliënt vragen ze vriendelijk: kan ik u iets te drinken aanbieden. Er zijn verschillende smaken maar de medewerkers benoemen dat niet en bieden geen keuzemogelijkheden. Wanneer de cliënt ja antwoordt schenken zij het drinken in. Cliënten kunnen de warme maaltijd niet zelf opscheppen. Zij krijgen een bord met een (mooi opgemaakte) warme maaltijd. Zij krijgen niet te horen wat ze eten. De toetjes worden ook tevoren in schaaltjes ingeschonken en daarna geserveerd. De stagiaires vragen wel of de cliënt een nagerecht wil. Maar zij zetten zonder het antwoord af te wachten een schaaltje neer voor de cliënten. Niemand vertelt welk nagerecht het is. Eén van de cliënten helpt met afruimen. Volgens de medewerkers helpen cliënten vaker met huishoudelijke activiteiten. Maar tijdens de observatie stimuleren medewerkers cliënten niet om hierbij te helpen. Voor de inspectie is niet inzichtelijk hoe het activiteiten aanbod er uitziet en uit welke activiteiten cliënten kunnen kiezen. Er is bijvoorbeeld geen weekoverzicht van activiteiten waar cliënten aan deel kunnen nemen. De inspectie hoort wel dat cliënten op maandag deel kunnen nemen aan groepsgym door de fysiotherapeut. Op vrijdag biedt de fysiotherapeut individuele gym aan. Zorgmedewerkers vertellen dat als er tijd voor is zij met cliënten activiteiten uitvoeren zoals een puzzel maken of tekenen. Ook nemen zij cliënten mee met een uitje buiten de locatie. Zo hoort de inspectie dat alle cliënten aan het eind van de middag meegaan met een bustocht. Maar s middags vertelt de directeur zorg dat de bustocht niet doorgaat omdat de cliënten onrustig zijn. De inspectie ziet ook situaties waarin medewerkers de regie bij de cliënten laten. Zo vraagt een medewerker aan de directeur zorg waar een van de cliënten zit tijdens de middagmaaltijd. De directeur zorg vertelt dat ze de cliënt het eten moet aanbieden en dat hij dan zelf vaak ergens gaat zitten. Uiteindelijk gaat de cliënt staand aan de bar eten. De medewerkers laten hem hierbij rustig zijn gang gaan. De directeur zorg vertelt dat zij het belangrijk vindt dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid hebben. Zorgmedewerkers lopen met een nieuwe cliënt een rondje door de buurt. De cliënt leert dan de omgeving kennen en winkeliers en bewoners leren de cliënten kennen. Cliënten hebben een kaartje op zak met hun naam en adres. Norm 1.4 Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met respect behandeld. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt grotendeels niet aan deze norm. Zorgmedewerkers benaderen de cliënten doorgaans vriendelijk. Tegelijkertijd ziet en hoort de inspectie dat zij niet altijd passend reageren op cliënten. Als de tafel gedekt is voor het warme eten gaan de cliënten zitten. Maar clienten zitten een kwartier aan tafel zonder dat er iets gebeurt. Twee clienten worden hierdoor onrustig en mopperig. Zij geven aan dat het allemaal lang duurt. Medewerkers reageren hier niet op. De medewerkers gaan tijdens het eten met elkaar in gesprek. Zij knopen geen gesprek aan met de cliënten die stil aan het eten zijn. Een van de cliënten begrijpt niet wat een andere cliënt tegen haar zegt. Zij vraagt daar een paar keer naar. Uiteindelijk zegt een stagiaire hardop tegen de andere cliënt: zeg maar gewoon ja. Zij loopt vervolgens naar de keuken. Pagina 9 van 16

10 Een paar cliënten raken met elkaar in gesprek. Een van de cliënten benoemt dat hij erg achteruit gaat. Hij maakt een onrustige en zoekende indruk. Een andere cliënt zegt op een onaardige toon tegen hem dat hij gewoon heel verward is. Uiteindelijk zegt een zorgmedewerker die er al die tijd bijzit tegen de cliënt: u heeft toch een boekje? De cliënt begrijpt niet wat de medewerker bedoelt. Hij vraagt twee keer boekje? Maar de medewerker reageert niet op de vraag. Zij loopt naar de keuken. De huiskamer is ingericht met modern meubilair. In een grote vitrine staan moderne en abstracte voorwerpen. Er zijn vrijwel geen spullen die passen bij de doelgroep zoals gebruiksvoorwerpen en meubels van vroeger en foto s of schilderijen met voor de doelgroep bekende taferelen. De inspectie ziet ook voorbeelden waarbij medewerkers cliënten liefdevol en respectvol benaderen. Zo vraagt een zorgmedewerker aan een cliënt of zij een kussentje wil om op te zitten. Ze legt hierbij liefdevol een hand op de schouder van de cliënt. De cliënt reageert hier positief op. Tijdens de middagmaaltijd eten twee zorgmedewerkers mee. Zij vertellen de cliënten vriendelijk dat zij even naast hen komen zitten. Ook bij het afruimen kondigen zij vriendelijk aan dat zij iets weghalen. 3.2 Deskundige zorgverlener Norm 2.1 Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning op basis van gesignaleerde risico s, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt niet aan deze norm. Uit gesprekken en cliëntdossiers blijkt dat zorgverleners de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt onvoldoende betrekken bij het maken van professionele afwegingen. In cliëntdossiers ontbreken gegevens die van belang zijn voor het maken van professionele afwegingen. Zoals zorginhoudelijke risico s en wensen van de cliënt. Zorgmedewerkers vertellen dat zij naar eigen inzicht bepalen welke dagelijkse zorg een cliënt nodig heeft. Zij raadplegen het dossier meestal niet. Zie ook norm 2.2. Uit gesprekken en cliëntdossiers blijkt niet dat zorgmedewerkers afwegen of overleg met andere disciplines nodig is als de situatie van de cliënt daarom vraagt. De directeur zorg vertelt dat een psycholoog langs komt voor benaderingsadviezen maar dit blijkt niet uit cliëntdossiers. Bij navraag geeft een zorgmedewerker aan dat zij niet op de hoogte is van betrokkenheid van een psycholoog bij de cliënten. Zorgmedewerkers vertellen dat ze bij het verlenen van mondzorg gebruik maken van eigen kennis. Zij maken geen gebruik de richtlijn mondzorg en daarop gebaseerde protocollen. De cliëntdossiers die de inspectie inziet bevatten geen informatie van een tandarts of mondhygiënist over de mondgezondheid van de cliënt. De raad van bestuur vertelt dat in de gangen op iedere etage sensoren aangebracht zijn. De nachtdienst krijgt een signaal als een cliënt het appartement verlaat. De raad van bestuur benoemt dat Johan de Witt niet op cliëntniveau nagaat of deze vrijheidsbeperking nodig is en zo ja waar en op welk momenten. Johan de Witt vraagt aan de cliënt of diens vertegenwoordiger geen toestemming voor de sensoren op de gangen. Pagina 10 van 16

11 Norm 2.2 Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het cliëntdossier. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt niet aan deze norm. Uit gesprekken en dossiers blijkt niet dat medewerkers methodisch werken. Zo vertellen zorgmedewerkers dat zij het cliëntdossier vaak niet raadplegen. Zij gaan af op wat zij horen tijdens de overdracht en wat de directeur zorg vertelt over de cliënt. Bij het inzien van cliëntdossiers constateert de inspectie dat het proces van methodisch werken vaak niet inzichtelijk en navolgbaar vastgelegd is. Gegevens die van belang zijn voor een goede zorgverlening en de continuïteit van de zorgverlening ontbreken. Zoals levensloopinformatie, de medische diagnose en risico-inventarisaties. Daardoor is vaak niet duidelijk waar de doelen en acties in het zorgplan op gebaseerd zijn. Ook ontbreken er doelen en acties in het zorgplan. Zo staat in een zorgplan uit november 2018 dat het zorgteam instructies krijgt om de cliënt te begeleiden bij het lopen. Niet duidelijk is of dit is gebeurd en met welk effect. In het ECD staan geen instructies. De raad van bestuur heeft onlangs voor de verslaglegging in het ECD het Omahasysteem aangeschaft. De directeur zorg vertelt dat hiervoor gekozen is omdat in dit systeem de levensloop opgenomen kan worden in het zorgplan. Een aantal zorgplannen is inmiddels omgezet naar het Omahasysteem. Bij de inzage van ECD s blijkt dat deze Omaha-zorgplannen niet volledig en niet goed ingevuld zijn. Zo bevat een zorgplan het doel cliënt voelt gemis aan sociale contacten minder. De enige acties luidt mevrouw betrekken in het gesprek of een praatje maken. Er staan andere acties bij maar dit zijn in feite geen acties maar bevindingen. In een ander zorgplan staat als doel Mevrouw voelt zich veilig en geborgen. De directeur zorg weet waar de cliënt concreet behoefte aan heeft maar die informatie ontbreekt in het zorgplan. De inspectie ziet dat zorgverleners rapportages niet koppelen aan doelen. De directeur zorg vertelt dat er geen keuze is gemaakt tussen wel of niet rapporteren op doelen. Uit overzichten van alle rapportages blijkt dat zorgverleners vaak meerdere dagen en soms weken niet rapporteren. De inspectie hoort van zorgmedewerkers dat zij hun bevindingen naar aanleiding van de zorgverlening doorgeven aan de directeur zorg. De directeur zorg vertelt dat zij de bevindingen in het zorgdossier noteert. De inspectie ziet dat een cliënt die begin maart 2019 opgenomen is nog geen vastgesteld zorgplan heeft. De inspectie krijgt te horen dat de nieuwe verpleegkundige niveau 5 moet zorgen voor goede en actuele Omaha-zorgplannen. Niet duidelijk is hoe locatie Johan de Witt gaat zorgen dat alle zorgmedewerkers goed kunnen werken met het Omahasysteem. Norm 2.5 De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt niet aan deze norm. Personele bezetting Uit gesprekken en documenten blijkt dat Zuster Norma Johan de Witt B.V. de personele bezetting kwalitatief en kwantitatief niet afstemt op de aanwezige cliënten en hun actuele zorgvragen en zorgbehoeften. Pagina 11 van 16

12 Zorgmedewerkers geven aan dat zij behoefte hebben aan meer collega s. Zij benoemen dat vaste medewerkers regelmatig extra diensten draaien om gaten in het dienstrooster op te vullen. Ook werken zij vaak alleen in een dienst. Dat ervaren zij als pittig. Zij geven aan dat er geen toezicht is in de huiskamer als zij een cliënt moeten verzorgen op de kamer van de cliënt. Zij benoemen ook dat cliënten in de avond onrustig kunnen worden en dat één zorgmedewerker dan niet voldoende is om hier goed op in te spelen. Zij geven aan dat zij zo nodig de directeur zorg bellen. De inspectie ontving op 3 een overzicht van het aantal medewerkers dat Zuster Norma Het Witte Huis B.V. op 1 mei 2019 en 1 in dienst had. Zuster Norma Het Witte Huis B.V. heeft tijdens het inspectiebezoek op 4 negen (8,88 fte) vaste medewerkers niveau 2, 2+ en 3 in dienst voor de zorgverlening en het begeleiden van leerlingen in beide locaties. Daarnaast werken in beide locaties nog drie leerlingen niveau 3 en één leerling niveau twee (4 fte). Eén leerling niveau 3 is ook helpende niveau 2. Volgens het overzicht zijn sinds 1 twee verpleegkundigen niveau 4 (0,75 fte) en 5 (0,22 fte) (0,99 fte) in dienst die verbeteringen moeten realiseren. Op het medewerker overzicht staan ook drie vaste ZZP ers en flexwerkers die Zuster Norma Het Witte Huis B.V. in beide locaties inzet. De inspectie kan niet vaststellen welke medewerkers met welk niveau de diensten draaien in locatie Johan de Witt. De inspectie ontving roosters voor beide locaties met ingeplande medewerkers voor week 18 t/m 23. Volgens deze roosters zet Johan de Witt in de dagdienst en de avonddienst een medewerker niveau 3 en niveau 2+ in en in de nachtdienst een slaapdienst niveau 2+. Maar het lukt niet om daadwerkelijk een personele bezetting te realiseren die overeenkomt met de geplande bezetting. Dit blijkt uit digitale roosters en gesprekken. Tijdens het inspectiebezoek ziet de inspectie digitale roosters in voor week 23 (de week van het inspectiebezoek) en week 24 met de daadwerkelijke personele bezetting. Deze roosters komen niet overeen met de planning. Het gaat daarbij zowel om de namen als het aantal en de niveaus van de medewerkers per dienst. Meerdere diensten zijn niet ingevuld. Zo zijn in week 23 vijf en in week 24 zes van de zeven avonddiensten niet ingevuld. Bij éen avonddienst is een stagiaire niveau 2 ingepland. De directeur algemene zaken geeft aan dat de directeur zorg dan op de achtergrond aanwezig is. De directeur algemene zaken kan tijdens het inspectiebezoek niet laten zien welke medewerkers de afgelopen weken daadwerkelijk ingezet zijn. Tijdens het inspectiebezoek bestaat de bezetting in de dagdienst uit twee stagiaires niveau 2. De inspectie krijgt te horen dat zij begeleid worden door de directeur zorg. Zij staat niet op het digitale rooster. Zij stond wel op het roosters met de geplande diensten, samen met een flexwerker niveau 2+. De directeur algemene zaken vertelt dat deze flex-medewerker niet is komen opdagen. Wie de avonddienst op de dag van het inspectiebezoek draait is s ochtends nog niet bekend. s Middags blijkt dat een vaste medewerker die avonddienst had in locatie Het Witte Huis, de avonddienst in locatie Johan de Witt doet. De inspectie hoort dat de medewerker die veertien dagen de slaapdienst zou draaien afgezegd heeft. De nacht vóór het inspectiebezoek heeft een zus (VIG niveau 3) van de directeur zorg de slaapdienst gedaan. De directeur algemene zaken weet niet of het zal lukken om alle open diensten in te vullen. De inspectie krijgt te horen dat de directeur zorg zo nodig een dienst overneemt. De directeur zorg vertelt dat zij regelmatig twee of meer diensten achter elkaar draait. De directeur zorg staat voor 2,2 fte op het overzicht met medewerkers die Zuster Norma Het Witte Huis B.V. per 1 inzet. Pagina 12 van 16

13 De inspectie ziet dat op de digitale dienstroosters voornamelijk ZZP ers, flexwerkers en stagiaires staan. De meeste flex-medewerkers hebben kleine contracten (0,44 fte). Volgens de raad van bestuur is het lastig om vaste medewerkers te krijgen. Wel gaat het volgens de raad van bestuur om vaste ZZP ers en bekende medewerkers uit een flexpool van elf medewerkers. Zuster Norma Johan de Witt B.V. zet s nachts een slaapwacht in. De directeur zorg geeft aan dat de slaapwacht s nachts drie keer een ronde loopt. Of dit gebeurt is niet aantoonbaar. Kennis en kunde Onduidelijk is of de kennis en kunde van de zorgmedewerkers aansluit bij de actuele zorgbehoeften en zorgvragen van de cliënten. Zuster Norma Johan de Witt B.V. heeft geen aantoonbaar scholingsbeleid en er is geen overzicht van de aangeboden, gevolgde en geplande scholingen. Ook ontbreekt een overzicht van de actuele bevoegd- en bekwaamheden van de zorgmedewerkers. De directeur zorg heeft tijdens het bezoek aan locatie Het Witte Huis aangegeven dat zij afgaat op de opleiding van de zorgmedewerkers en op wat zij haar vertellen over hun bekwaamheid. De directeur algemene zaken en zorgmedewerkers vertellen dat zorgmedewerkers sinds kort e-learnings van Vilans kunnen volgen. De directeur algemene zaken en financiën geeft aan dat er geen garantie is dat ZZP ers en flex-medewerkers deze scholingen ook zullen volgen. 3.3 Sturen op kwaliteit en veiligheid Norm 3.2 De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt niet aan deze norm. Uit gesprekken blijkt dat de raad van bestuur van Zuster Norma Johan de Witt B.V. de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet of nauwelijks systematisch bewaakt, beheerst en verbetert. De raad van bestuur beschikt niet over informatie die van belang is voor het sturen op kwaliteit en veiligheid. Zo heeft Zuster Norma Johan de Witt B.V. geen Kwaliteitsplan Informatie over de bekwaamheden van de medewerkers, aangeboden scholingen en de gerealiseerde personele bezetting ontbreekt. Ook ontbreken gegevens over de tevredenheid van cliënten en hun familieleden. Er worden geen audits uitgevoerd. Locatie Johan de Witt gebruikt meldingen van incidenten (MIC) niet aantoonbaar voor de verbetering van de zorg. De inspectie hoort dat zorgverleners incidenten melden via een MIC-formulier. De directeur zorg beoordeelt de MIC. Zo nodig gaat zij in gesprek met betrokkene(n) om te bespreken wat er verbeterd kan worden. De MIC en mogelijke verbeteracties komen niet aan de orde in teamoverleggen. Zuster Norma Johan de Witt B.V. heeft geen overzicht van de soort MIC met informatie over (het effect van) verbeteracties en trends. De directeur financiën vertelt dat Zuster Norma Johan de Witt B.V. het ISOcertificaat wil behalen. In april 2019 heeft een extern bureau een nulmeting gedaan. In de rapportage over de nulmeting d.d. 29 april 2019 staat een groot aantal verbeterpunten. Deze komen overeen met de bevindingen van de inspectie. De raad van bestuur vertelt dat een plan van aanpak naar aanleiding van de nulmeting nog opgesteld moet worden. Wel heeft de raad van bestuur vijf prioriteiten benoemd waaronder de personele bezetting, het cliëntdossier en de medicatieveiligheid. De raad van bestuur heeft onlangs een aantal nieuwe medewerkers in dienst genomen, Pagina 13 van 16

14 waaronder een verpleegkundige niveau 5 (0,22 fte). Niettemin moet Johan de Witt nog een groot beroep doen op invalkrachten. De raad van bestuur geeft aan dat verpleegkundige de cliëntdossiers op orde moet brengen en moet zorgen dat de medicatieveiligheid geborgd is. Zij moet ook ondersteuning bieden bij het opstellen van een plan van aanpak. De directeur zorg vertelt dat op 27 een overleg plaatsvindt met alle betrokken disciplines en de verpleegkundige niveau 5. In dit overleg komen verbetermaatregelen en het opstellen van een plan van aanpak aan de orde. De raad van bestuur geeft aan dat Waardigheid en Trots een intake zal doen na het bijwonen van een congres van Waardigheid en Trots. In het gesprek met de inspectie benoemt de directeur financiële zaken dat het vastleggen van informatie een belangrijk verbeterpunt is. Norm 3.3 De zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. Volgens de inspectie voldoet Johan de Witt niet aan deze norm. Zuster Norma Johan de Witt B.V. heeft geen scholingsprogramma. De inspectie hoort dat zorg medewerkers niet naar symposia en congressen gaan. Er zijn geen structurele interne overleggen waarin medewerkers reflecteren op de zorg. De directeur zorg vertelt dat zij een teamoverleg plant als dat nodig is. Er zijn geen verslagen van teamoverleggen. De directeur zorg wil weer vaste team overleggen plannen nu er nieuwe medewerkers bijgekomen zijn. Tijdens het bezoek aan locatie Het Witte Huis vertelde de directeur zorg dat zij contact houdt met de medewerkers door individuele gesprekken. Daarin zet zij ook haar visie op zorg verlenen aan mensen met dementie uiteen. Zuster Norma Johan de Witt B.V. neemt niet deel aan een lerend netwerk zoals bedoeld in het kwaliteitskader. Zuster Norma Johan de Witt B.V. wel lid van een landelijk kennisplatform. Daar is volgens de directie nog geen gebruik van gemaakt. 3.4 Medicatieveiligheid Norm 4.3 Zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst van de apotheek De norm is niet getoetst. De reden is dat de map met toedienlijsten en actuele medicatieoverzichten tijdens het bezoek niet aanwezig is. De directeur zorg vertelt dat alle cliënten aan het eind van de middag meegaan met een bustochtje. Met het oog op het toedienen van de medicatie is de medicatiemap met toedienlijsten en actuele medicatieoverzichten meegegeven aan de zorgmedewerker die de cliënten begeleidt. Norm 4.8 De zorgverlener parafeert de toegediende of aangereikte medicatie per medicijn en toedientijd op de toedienlijst. De norm is niet getoetst. Zie de toelichting bij norm 4.3 Pagina 14 van 16

15 Bijlage 1 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten Wetgeving: Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverzekeringswet (Zvw). Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Besluit langdurige zorg. Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Besluit klachtenbehandeling Bopz. Besluit rechtspositieregelen Bopz. Besluit middelen en maatregelen Bopz. Besluit patiëntendossier Bopz. Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Veldnormen: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, Toetsingskader IGJ, Governancecode zorg, Kader Toezicht op goed bestuur, Convenant preventie seksueel misbruik, VGN, Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, MEE Ned., Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, CNV Publieke Zaak, Nu91, ABVA/KABO FNV, F.B.Z., Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen, ActiZ, GGZ Nederland, VGN, Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik, VGN, Kennisplein gehandicaptenzorg, Landelijke instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleegen verzorgingshuizen, V&VN, Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, januari Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, VWS, ZN, FNT, NMT en VGN, Risicovolle medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, Circulaires en rapporten: Bulletin Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg, IGZ, augustus Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, december De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg, Nivel, Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg, IGZ, Medicatieveiligheid flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis, IGZ, Pagina 15 van 16

16 Bijlage 2 Beoordeelde documenten De inspectie heeft de met * gemarkeerde documenten opgenomen in haar archief. De overige documenten vernietigt de inspectie na vaststelling van het rapport. - d.d. 2 mei 2019 met overzicht van zorgprofielen van cliënten van Het Witte Huis en Johan de Witt, het personeelsverloop 2018 t/m heden en het aantal en fte s vacatures*; - overzicht d.d. 9 mei 2019 met het aantal en fte s medewerkers in loondienst (inclusief leerlingen) bij Zuster Norma Het Witte Huis BV en het aantal en fte s ZZP ers en flexwerkers per 1 mei 2019* - overzicht d.d. 3 met het aantal en fte s medewerkers in loondienst (inclusief leerlingen) bij Zuster Norma Het Witte Huis BV per 1 mei 2019, het aantal en fte s medewerkers (inclusief leerlingen) in loondienst bij Zuster Norma Het Witte Huis BV per 1 en het aantal en fte s ZZP ers en flexwerkers per 1 * - overzicht d.d. 9 mei 2019 met personele bezetting Het Witte Huis en Johan de Witt per dienst*; - dienstroosters d.d. 27 mei 2019 met geplande medewerkers in week 18 t/m 23 in Het Witte Huis en Johan de Witt - digitale dienstroosters Het Witte Huis en Johan de Witt week 16 t/m 25 (deels*) Pagina 16 van 16